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1、有限公司 标书/合同评审程序 版号：A/0 第1页共3页 1目的 为规范投标管理和合同评审工作，确保顾客的需求和期望得到理解和满足，在我公司做出承诺前应对产品要求实施评审，特制定本程序。 2适用范围 适用于工程总承包、工程设计、顾客委托项目的投标文件和合同评审工作。 3职责 3.1商务部负责归口管理项目投标和合同评审工作。 3. 2有关职能部门按照各自的主管范围职责参加评审。 3.3设计公司、事业部自行承接业务按本程序执行。 4程序 4. 1投标准备 商务部在获取工程项目招标信息后，对招标文件的内容进行初步评审，提出初步投标意向，编写《项目情况表****
2、R-09-01》,向公司经理汇报，由公司领导决定是否参与投标活动。 4.1.1对拟投标项目，由商务部负责索取或购买招标文件，组织相关人员参加招标方组织的各项招标活动，填报资格预审文件。 4.1.2对于项目的招标文件，通常公司要召开评审会进行评审。评审会由公司主管经理主持，有关职能部门及批准的项目经理参加。 4.1.3评审内容： 1） 询价文件 2） 商务条件 3） 顾客的特殊要求 4） 预计报价 5） 竞争情况 6） 风险情况 7） 公司能力及获得成功的可能性等。 大型项目招标经过评审后编写《招标文件评记录****-109-02》，做出是否参加投标的决策，报公司总经理批
3、准。 **林有限公司 标书/合同评审程序 版号：A/0 第2页共3页 4.1.4对于已决定投标的项目，由商务部提名、主管经理批准成立投标小组，确定投标小组组长及投标组各专业成员。 4.2投标文件的编制 4.2.1投标小组按照招标文件要求编制技术报价书和商务报价书。 4.3投标文件评审 4.3.1评审内容： 1） 投标文件的完整性、竞争性。 2） 报价价格 3） 投标文件是否符合招标文件要求，避免偏离招标文件。 4.3.2评审方式 投标书评审会议，由商务部主持，主管经理和各部门参加。评审结论意见应形成记录，即填写《投标书评审记录****7-09-03》,由商务
4、部保存。 4.4递交投标文件 投标小组根据评审意见修改完善项目投标书，经公司总经理批准后，按规定的投标截止日期报送招标方。 4.5项目中标后，由商务部与顾客沟通洽谈，编制“草拟合同”作为合同评审的依据。 4.6合同评审 4.6.1合同评审的组织 a） 凡由本公司法人代表或经法人代表授权的代理人对外签定的合同，其评审工作均由商务部负责组织； b） 合同签订前的评审和合同执行过程中合同变更的评审由商务部主持，有关部门配合。 4.6.2评审方式 a） 对于总承包项目和技术复杂、重要的大型工程设计项目及外资、合资工程设计项目，由商务部组织有关部门和人员召开评审会进行评审。评审记录采用
5、《合同评审会议纪要m-R-09-04》。 b） 一般性中、小型工程设计项目以及公司系统内指令性工程设计项目，由商务部填写《订单记录与评审表****—r—09-05》,并附顾客委托书，经工程部、技术质量部、设计单位评审会签，报公司领导批准后执行。 **林有限公司 标书/合同评审程序 版号：A/0 第3页共3页 C）小型及零星工程、设计项目，由商务部负责人在顾客的委托书、上级部门会议纪要或《电话记录》上直接签署进行评审。 4.6.3评审内容： a） 顾客的要求和期望是否恰当、准确，是否符合法律法规要求和社会要求，是否已明确转化为合同条款或标书内容； b） 顾客未作明示，但
6、预期或隐含的要求是否已有充分的考虑； C）任何与顾客要求不一致的内容是否都已解决； d） 根据我公司现有的技术、资源等条件，是否具有满足顾客提出的技术、进度和服务要求的能力，并已得到有关部门的确认。如满足有困难，是否有可靠的解决问题的措施； e） 合同中双方的责任、权利、义务是否明确，分工界限是否清楚。 4.7商务部根据合同评审的汇总意见修改合同草稿。 4.8商务部根据合同评审的意见与顾客共同协商，达成共识后编制合同正式文本，签定合同。 4. 9合同更改的评审 4.9.1合同在履行过程中发生变更或补充时，必须对变更或补充的部分按本程序4.6条重新进行评审。并将变更或补充内容及时传
7、达到相关部门人员，编写《合同增补评审表™-R-09-06》o 5、 合同的执行 合同签订后由商务部编写《项目任务书****-R-09-07》,任务单由分管副总签字后，下发到相关部门执行。 5相关文件 《项目合同管理工作程序》 6记录 项目登记表-09-01 招标文件评审记录****-R-09-02 投标书评审记录-09-03 合同评审会议纪要****_r—09-04 订单记录与评审表****-R-09-05 合同增补评审表****-R-09-06 工程项目任务单-09-07 编制单位：商务部 编制人: 审核人: 人: 项目登记表 编号: 企业名称 地址
8、 联络人 职务 联系方式 企业基本情况 （注1） 项目基本情况 （注2） 信息来源 营销计划 审核意见 批准意见 编制人: 编制日期: 注1:内容为总资产、所有制形式、经营范围、经营规模、经营状况、技术情况、市场前景等。 注2：项目总投资、出资方及出资方式、主要技术、基础设施、项目进展等。 招标文件评审记录 编号: 项目名称 评审部门 评审内容 评审指标 评审结论 风险控制级别 商务部 发包人资信 建设行政审批手续是否齐全 是口否口 发包主体是否具备法人资格 是口否口 招标文件完整性 是口否口
9、 工程承包内容和范围 是否描述清楚 是口否口 发包人供应材料设备的相关约定 是否描述清楚 是口否口 是否合理 是口否口 工程部 技术风险 是否合理 是口否口 工期延误的索赔 是否合理 是口否口 工期顺延条件 是否合理 是口否口 工期延误的处罚 是否合理 是口否口 工程质量缺陷责任的承担 是否合理 是口否口 竣工验收日期的定义 是否合理 是口否口 总承包管理的内容 是否描述清楚 是口否口 是否合理 是口否口 保修期 是否描述清楚 是口否口 保险购买 是否合理 是口否口 价格条件
10、是否合理 是口否口 计价方式 是否描述清楚 是口否口 工程量确定方式 是否描述清楚 是口否口 是否合理 是口否口 人工材料价格调整方式 是否描述清楚 是口否口 是否合理 是口否口 价格中包含的风险范围 是否描述清楚 是口否口 是否合理 是口否口 变更、洽商、签证计价方式、确认时间 是否描述清楚 是口否口 是否合理 是口否口 结算审核方式、 时限及结算尾款 支付时间 是否描述清楚 是口否口 是否合理 是口否口 结算准确性要求和处罚 是否合理 是口否口 专业工程发包 是否合理 是口否口
11、 财务 部门 垫资 是否存在 是口否口 是否超过企业规定指标 是口否口 是否无限期 是口否口 工程预付款额度 是否合理 是口否口 工程进度款支付额度 支付比例是否低于企业规定指标 是口否口 竣工后支付比例是否低于企业规定指标 是口否口 工程进度款支付时限 是否合理 是口否口 结算尾款支付时间 是否合理 是口否口 变更、洽商、签证价款支付时间 是否合理 是口否口 保修款支付 是否合理 是口否口 预付款担保额度、时间、格式 是否合理 是口否口 履约担保 担保额度是否超过企业规定指标 是口否口
12、 是否要求用现金担保 是口否口 农民工工资支付担保额度、时间、格式 是否合理 是口否口 综合管理部 对发包人的违约罚则 是否合理 是口否口 对承包人的违约罚则 是否合理 是口否口 关于合同生效方式约定 是否存在导致合同失效风险 是口否口 争议解决方式 是否对我方不利 是口否口 合同解除条件 是否合理 是口否口 禁止停工条款 是否存在 是口否口 合同转让 是否合理 是口否口 不可抗力 是否合理 是口否口 优先受偿权 是否放弃或丧失 是口否口 招标文件合法性 是口否口 商务部综合意见
13、 签字： 年月日 工程部意见 签字： 年月日 合同主管领 导审核意见 签字： 年 月 日 授权批准人审批 签字： 年 月 日 注：红色：重大风险；黄色：重要风险；蓝色：一般风险。 投标书评审记录 编号： 项目名称： 投标地点和日期： 开标地点和日期： 业绩资信部分 业绩标书的组成是否符合招标文件要求？ 口是□否 有关授权文件是否具备、完整、有效？ 口是□否 招标文件要求提供的有关人员、证照、证明文件是否具备、有效？ 口是□否 投标书的组成、格式、密封、递送要求是否明确？ 口是□否 其它资信风险： -财务部分一 投标保证金或保函是否具备、
14、有效？ 口是□否 垫资是否能够解决？ 口是□否 其它财务风险： 商务部分 报价编制符合招标文件要求？ 口是□否 可能存在的风险或费用是否可以避免或解决？ 口是□否 报价书是否按招标文件要求编制？ 口是□否 报价范围是否在招标范围内？ 口是□否 有无遗漏的项目或承包内容？ 口是□否 各项取费是否符合招标文件要求？ 口是□否 定额套用或组价是否合理？ 口是□否 暂估价是否存在模糊不清楚？ 口是□否 是否考虑技术措施和风险？ 口是□否 是否考虑政策风险和涨价风险？ 口是□否 是否考虑变更风险？ 口是□否 包干费内容是否明确？ 口是□否 注意事项：技术标是否为暗标？ 口
15、是□否 其它投标合同与经济风险： 项目预计毛利率为 % -工程部分_ 工期目标是否满足招标文件要求？口是□否质量目标是否满足招标文件要求？口是□否安全文明和其他目标是否满足招标文件要求？口是□否 项目管理组织机构设置是否健全、合理？ 口是□否 项目经理及主要成员条件是否符合招标文件要求？ 口是□否 施工现场平面布置是否合理？ 口是 □否 临时用水用电设计方案是否合理？ 口是 □否 临建设施布置是否合理？ 口是 □否 施工方案及技术措施是否合理？ 口是 □否 特殊工程的施工技术措施是否保证？ 口是 □否 季节性施工技术措施是否保证？ 口是 □否
16、 交叉施工作业技术措施是否保证？ 口是 □否 降低造价措施是否合理？ 口是 □否 有无新技术、新材料、新工艺的应用与推广？ 口是 □否 质量管理保证体系是否科学、合理、可行？ 口是 □否 质量控制和保证的具体措施是否有针对性？ 口是 □否 工期目标是否合理？ 口是 □否 施工进度计划编制是否合理？ 口是 □否 施工进度计划保证措施是否合理？ 口是 □否 现场开工日期能否保证？ 口是 □否 安全保证措施是否科学、合理、可行？ 口是 □否 安全目标是否满足国家、政府和企业有关规定要求？ 口是 □否 是否有CI设计目标？ 口是
17、□否 是否有文明施工措施？ 口是 □否 主要材料能否当地采购？ 口是 □否 有无特殊材料或构（部）件的采购与供应？ 口是 □否 特殊材料或构（部）件的加工与供应能否保证？ 口是 □否 半成品或构件能否保证供应？ 口是 □否 有无商品混凝土使用？ 口是 □否 商品混凝土的供应能否保证？ 口是 □否 施工机具设备能否保证？ 口是 □否 模板架料能否保证？ 口是 □否 劳动力资源能否保证？ 口是 □否 特殊构（部）件的加工与供应能否保证？ 口是 □否 商务部审核： 日 签字 年 月 财务部审核： 签字： 年 月
18、 日 工程部审核： 签字： 年 月 日 投标小组结论意见： 签字： 年 月 日 授权批准人审批： 签字： 年 月 日 客户名称 项目名称 合同编号 客户地址 联系方式 客 户 简 介 填写人： 日期： 评审内容 1 顾客的要求和期望是否恰当、准确，是否符合法律法规要求和社会要求，是否已明确转化为合同条款或标书内容 2 顾客未作明示，但预期或隐含的要求是否已有充分的考虑； 3 任何与顾客要求不一致的内容是否都已解决； 4 根据我公司现有的技术、资源等条件，是否具有满足顾客提出的技术、进度和服务要求的能力，并已得到
19、有关部门的确认。如满足有困难，是否有可靠的解决问题的措施； 5 合同中双方的责任、权利、义务是否明确，分工界限是否清楚。 6 付款方式是否可以接受。 评审堵果 合同评审会签 评审部门 会签人 授权签署人： 合同评审会议纪要 编号: 合同批准人： 日期： 订单记录与评审表 编号: 委托单位 项目名称 建设规模、投资、内容 委托方式 委托书（）系统内（） 合同（） 其他（） 技术和质量是否明确、合理 □ 提供的条件、资料是否齐全 □ 工期是否合理 □ 收费是否合理 □ 公司技术力量、装
20、备能否满足 顾客要求 □ 评审结论： 参加评审 人员签名 批准： 合同增补评审表 编号: 经办人： 年月日 客户名称 项目名称 合同编号 客户地址 联系方式 合同增补情部 填写人： 日期： 评审内容 1 顾客的要求和期望是否恰当、准确，是否符合法律法规要求和社会要求，是否已明确转化为合同条款或标书内容 2 顾客未作明示，但预期或隐含的要求是否已有充分的考虑； 3 任何与顾客要求不一致的内容是否都已解决； 4 根据我公司现有的技术、资源等条件，是否具有满足顾客提出的技术、进度和服务要求的能力，并已得到有关部门的确认。如满足有困难，是否有可靠的解决问题的措施； 5 合同中双方的责任、权利、义务是否明确，分工界限是否清楚。 6 付款方式是否可以接受。 讦市堵果 合同评审会®一 评审部门 会签人 授权签署人： 合同批准人： 日期： 工程项目任务单 编号: 接收部门: 工程名称 建设单位 工程概况 合同编号 任务量 工程代号 完成日期 工程内容 工程要求 说明 编制人 日期： 审核人 日期： 批准人 日期： 接收人 日期：：
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