收银员管理管理制度10篇.docx

收银员管理管理制度10篇【第1篇】独立餐饮收银员管理制度 收银员管理制度 1、收银员必须有担保或押金。 2、保持收银台干净整洁,熟练收银操作程序。 3、熟悉菜品及菜品价格,标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格,严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。 4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字,招待费必须经总经理签字,否则财务上不予认可,由收银员补交。 5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字,写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名,且有店长签字担保(除协议单位),无特殊原因不签字的罚款50元。 6、单据管理 (1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理,由收银员到财务室签字领取并保存。 (2)当天上班后,由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单,并由领用人在单据领用表上签字确认。 (3)当日下班前,服务员应将领用的单据全部交回收银员,由收银核对后登记单据领用簿,服务员签字确认,缺一联罚款100元。 (4)收银员应于第二天上午11点钟前,将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核,作废单据全联上交,缺一联罚款100元。 (5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿,发现问题当日向财务交现金,不抵扣工资,当日不交从当月工资中双倍扣除。 7、收银员不得用备用金支付任何其他费用,如有垫付退订金或现金返款,第二天到财务报帐补齐,保证备用金安全和营业使用,财务上随时盘查。 8、当日业务结束后,收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表,由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金,签字确认。 9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺,由收银员及上班次复核人员共同承担责任,补足短缺金额。 篇三:餐饮前厅收银员管理制度 【第2篇】某超市收银员管理制度 1、按时上班注意着装礼仪使用礼貌用语您好、谢谢、对不起。 2、收银员负责看管收银台的所有物品,严禁非收银员进入收银台。负责看管机房严禁外非网管进入。如有丢失物品由收银员全部负责。 3、收银台所有售卖的商品属于网吧所有。严禁私买私卖,影响营业额。如有发现每次现场罚款现金50。如果情节严重开除处理。 4、帐目清楚细致,及时上交现金。交接要清楚细致双方签名确认,任何人不得以任可理由从收银台支取现金。 5、耐心解答顾客提出的帐务及网吧资费方面的问题。 6、时刻了解上座率,协助服务员对长时间上网超过5小时以上的顾客进行提醒。 7、24小时保持收银台的清洁、整齐、干净 8、严守财务制度,做到现金与帐目相符,所有现金只可以财务人员收取,其他任何人不得以任何理由从收银台支取现金违者由当事承担。 9、收银台的任何商品不能外借或赊销,违者扣除所有损失并给予以一定的罚款。 【第3篇】某酒店收银员管理制度 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。 9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 【第4篇】餐饮业收银员管理制度 餐饮业收银员管理制度 一.收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。 二.收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。 三.负责本部门的营业统计与报表。 四.负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。 五.收银机每天必须有固定的备用金,不管任何情况都不可动用。 六.收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致,不得有任何短缺。如出现差错,少一赔一,多一赔百分之十。 七.收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。 【第5篇】超市收银员管理制度 1.目的与适用范围: 明确规范收银员管理制度,确保收银工作落实执行。本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。 2.优秀收银员评比标准: 2.1每月正负差异在规定范围内。 2.2无顾客投诉。 2.3唱收唱付,礼貌用语到位(指顾客能听清,听懂,不会产生误会)。 2.4全勤。 2.5操作pos机熟练,业务能力强,点钞速度快。 2.6遵守店内及部门各项规章制度。 2.7团队精神及上进心较强。 2.8服务态度热情、亲切。 2.9收银组劳动纪律: 收银员在工作时间内: 3.严禁为亲朋好友结帐(劝其到其他款台结帐),以免产生误会。 3.1严禁携带私人现金上岗,如发现视同货款上缴。 3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者,罚款“50元”。情节严重者予以开除。 3.3不遵守公司内的各项规章制度者,罚款“50元”。 3.4擅自离开款台,上班时间购物者,处以所购商品价值“二倍”的罚款。 3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由,拒绝和冷淡顾客。 3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事,甚至与其他闲杂人员聊天。 3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹,做与工作无关的事情。 3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。 3.9严禁随意打开钱箱清点现金,如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。 3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。 收银员上岗条件 1、具备良好的思想品质和职业道德,具有较强的工作责任心,热爱企业,能自觉维护东来顺品牌。 2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。 3、在本单位工作满一年,各方面表现良好,无违纪记录。 4、具备收银员的基本素质,反应灵敏,具备基本的动手操作能力,在收银员培训中成绩优异。 5、具备良好的个人形象。 收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程,做到规范运作; 2、熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误; 3、做好开业前的各项准备工作,确保收银工作的顺利进行; 4、结账收款时,对所收现金要坚持唱收唱付,及时验钞,对支票要核实相关内容,减少企业风险。 5、管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全。 6、管好自己的上机密码,不得与他人共用,不得对外人泄露。收银员培训内容 1、集团企业规章制度 2、收银员岗位职责; 3、收银员工作流程; 4、识别假币的各种方法; 5、现金管理制度、 6、开据发票的规范要求及实际操作、 7、集团安全手册及灭火器的使用; 8、金商通收银软件基本系统维护 9、收银机、点钞机、上机操作。 收银员工作流程 一、开业前的准备工作: 1、将前一天结业前的钱款、备用金、从保险柜中取出、核算清楚、 2、检查收银机是否正常,如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到财务室领取。 3、搞好收银台的卫生、物品码放整齐、以整洁的工作环境和饱满的工作热情,迎接开业。 二、进入工作状态: 1、顾客结账时按相应物品结算,并打印出“结账单”及顾客“消费单”交由顾客,以便顾客核对。 2、按结账单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机识别。 收银员交接班时,交班人也要办理好以上交款手续,给接班的收银员只留下备用金,由接班的收银员到财务室兑换零钱。 【第6篇】餐饮收银员管理制度 1、餐饮收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。 2、餐饮收银员管理制度要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。 3、餐饮收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。 4、餐饮收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。 5、餐饮收银员管理制度要求接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。 6、餐饮收银员管理制度要求每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、餐饮收银员管理制度要求认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。 8、餐饮收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。 9、餐饮收银员管理制度要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。 10、餐饮收银员管理制度要求以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、餐饮收银员管理制度要求积极参加培训。 12、餐饮收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、餐饮收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。 【第7篇】会馆洗浴收银员管理制度 休闲会馆洗浴收银员管理制度 一、遵守企业员工手册及其他各项管理规定,服从企业管理及领导安排。 二、工作必须热情、认真、负责,按规范站姿站位为宾客提供优质服务。 三、收银员仪表大方,按规范着装,妆容淡雅大方。 四、工作岗位不能空岗,不准串岗。 五、吧台内保持清洁卫生。 六、准时参加每周的员工大会及部门例会。 七、为宾客发放钥匙牌的同时,及时为宾客进行消费登记。 八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚,交接要及时、准确;由于交接不清出现问题,由发现问题时的当班收银员负责。 九、前台收银员 1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者,使用企业规定的无门票结算时,必须由当事人签字证明;由经理处理并标明是否跑单。 2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。 3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字,并且宾客还未离开之前方可。 4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。 5、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。 6、收取现金要能过验钞机检验真伪,杜绝收取假币。如出现假币,由当班收银员负责。 7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。 8、宾客结帐后,通知前厅顾导员为宾客取鞋,要报准鞋号,并且不准大声喊号。 9、手工记录的贵宾卡,按照卡号由宾客在帐单本上签字,并让前厅经理或值班经理在帐单上签字,卡用完后及时收回,并在本上做好记录。 10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次,其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。 十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查,杜绝非吧台当班人员及非吧台人员(包括管理人员)进入吧台。 十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。 十二、吧台人员不准带包进入吧台工作,不准携带现金上岗。 十三、在任何情况下,所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台,一经发现,罚款100元。 十四、组织通知按摩技师、搓澡技师、擦鞋师、美容美发师等人员及时到吧台对帐,每月一号准时交帐。 十五、宾客到吧台接打电话时,要为宾客准备好纸笔。 十六、宾客到吧台停留,要保持站立服务姿势,主动微笑问询,您有什么需要吗需要我为您做点什么等语句。如宾客在吧台消费,必须热情服务,积极推销吧台商品及其他项目。 十七、宾客从吧台前经过,要微笑着目视宾客走过。 十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。 十九、二、三楼吧台人员输单时,当电脑中查询不到输单的门票时应立刻向前台咨询。 二十、输单时,不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。 二十一、各部门服务员到吧台走单,必须积极配合,及时输单;服务员走单取商品,吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单,认真核对发货。 二十二、吧台人员一定先输单,再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。 二十三、吧台丢失毛巾、饮品、澡巾、袜子、内衣等商品,由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。 二十四、按灯光规则变换灯光,按时播放电视、音响,要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。 二十五、吧台人员不得无故撤单,如要撤单,必须注明原因,并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单,由当班收银员负责。 二十六、谁签字(盖章)就由谁输单、负责,出现问题,由本人负责。 二十七、企业收银员遵循企业保密制度,不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况,不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。 二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务,出吧台必须换上工鞋,否则按相应规定处理。 二十九、宾客分批离开结算程序: 1、结伴消费宾客,如一部分宾客先走,另一部分宾客仍在消费,由未走宾客最终结算,即用便签的方式注明先走宾客手牌号、消费金额、消费总额截止时间、先走宾客签字,让未走宾客签字认可即可。保留便签至未走宾客消费结算,一并打出消费单,让未走宾客结算。 2、结伴消费宾客,如一部分宾客先走,另一部分宾客仍在消费,由先走宾客消费结算,应把未走宾客的手牌号继续保留,以最终结算再消费金额。 3、宾客不洗浴,直接消费其它项目,即给宾客开外卖手牌(设2个外卖手牌) 【第8篇】网吧收银员管理制度 一、每位收银人员必须遵守公司统一的规章制度及行为规范。 二、收银员必须熟练掌握每个项目的收费系统及收款机的日常操作以及各种卖品的价目。 三、收款员应该准确识别假钞,正确使用验钞机。 四、非本职人员不得进入收银台内(经理除外) 五、严格执行现金班清缴,有特殊原因不能清缴,必须要主管经理批准。 六、当班营业款当班清缴,有特殊原因不能清缴,必须要主管经理批准。 七、自觉遵守收款纪律,不得私自动用公款,严禁挪用备用金,否则一律按有关法律论处(公司将对此做出开除)。 八、交接班时,收银员之间必须互相点清现金款(包括营业款,备用金)以及吧台内商品数量,如有不符急时回报上级主管经其处理。 九、私人物品(现金)严禁带入收银台,否则按盗窃处理。 十、收款工具及印章不得带出公司。(公司将为此做出开除) 十一、收款找零时要唱收唱付,如发生付款时顾客已离去,要记明情况并将零款保存,及时上报主管,如有不回报者,公司有权做出开除。 十二、收银员不得泄露公司的商业机密(每天的营业额)严禁私自隐匿营业款,当日营业额必须按规定如实报批,不得以长补短,如有违反按贪污论处(公司有权对此行为做出开除) 十三、交接班时把所在区域卫生都打扫干净,并在当班时间保持干净。 【第9篇】某酒店收银员管理制度全套 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。 9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 、负责收银和结帐工作,做到一丝不苟,大公无私,不多收、少收客人的现金,严格遵守财务规章制度,按规定办事,不弄虚作假,原则上的问题要多请示、勤汇报,自作主张或责任心不强出现帐亏,钱亏,责任自负,并承担经济责任10元。 2、总台收银员是公司整体服务质量好坏的集中体现,要求做到,心理素质好,有较高的自身函养,对客人说话时要口齿伶俐,语言清晰,简练,温和,自然得体,大方,面部始终带有微笑,语言要使用普通话,衣着要整洁、整齐,不许染发,留奇形发工,不许着浓妆,染指甲,佩带与工作无关的佩物,不许吃带有异味的食品,以上没有做好,承担经济责任10元。 3、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,工作中光明磊落,出现挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。 【第10篇】吧台收银员管理制度(范例) 吧台收银员管理: (一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”,经培训考核确定上岗资格,然后经人力资源部决定上岗资格。 (二)在岗人员未通过考核需调离吧台时,必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗,也必须通过再次的培训与考核。 (三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店,由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。 (四)为了加强内部控制,吧台人员的休班在征得酒店的批准后,必须通知财务部进行交接,交接完毕并无问题后方可休班,否则,不得擅自休班,违者按旷工处理。 业务规定 (一)单据的使用规定 1.吧台领用结算单时,必须办理登记手续,妥善保管。 2.结算单在使用时必须联号,不得空号,更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。 3.结算单因故作废时,必须注明原因,由现场主管以上管理人员签字,然后将作废两联单一并上缴财务,违者罚款10元/次。 4.所有单据的填写一律用圆珠笔,要求字迹清晰,计算准确,合计金额大小写齐全,且不得涂改,如遇特殊情况,应写明原因,由主管以上人员签字证明。 5.根据结算程序,每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名,以便责任到人;客人要求结账时,服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核,无结算单,服务生有权拒绝受理。 (二)楼层之间的转单 1.现金不转账,在该楼层直接结算。 2.支票、信用卡结算的客人,需要转楼层时,该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下,并按规定记下有关事项,填写好转账单一式两联,把全部资料汇总后,由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方,如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚,否则,结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票,应由转交方负责。 3.收受支票要进行全面审查,现金支票不得受理。 (三)挂账管理 1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容,对挂账人核实无误后,由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的,必须经合同当事人同意方可挂账。 2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况,必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账,挂账总额不得超过5000元,并由担保人负责回收,其他人无权担保挂账。 3.其它形式的挂账:指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等,即:在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况,应由收银员开具挂账单,餐厅经理以上人员签字,由当事人负责在10日内收回,否则将追究责任,并在当事人工资中扣除。 吧台的管理规定 1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入,违者罚款10元/次。 2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品,特别是与商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,违者吧台员5元/次,当事人5元/次。 3.吧台商品一律不准外借,现金不准坐支,违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。 4.商品员根据销售情况领足、领全商品,商品的销售要按先进先出法,若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂,责任自负。 5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货,出库后商品发生的短缺、毁损,责任自负。 6.客人剩余的酒水不带走需寄存的,由值台服务生交给吧台建账管理,并由主管人员签字,客人再次消费时,由值台服务生领出并签字。 7.收银员在收款时,一定要审核商品员开出的结算单,由于不审单出现的漏收、错收,收银员、商品员各负50%的责任。 8.营业结束后,商品员必须进行商品盘点,盘点不论盈亏均要及时查明原因,查不出原因的要及时上报,按有关规定处理,商品员要及时、正确、全面的填写商品日报表。 9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则,发生的问题要如实汇报,否则从严处理。 10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前,下午交银时间由各酒店自行制定,迟到者罚款5元/次。 您还可以浏览以下文章: 小工厂管理制度 公司管理运营制度 工厂宿舍管理制度19