权限管理制度4篇.docx

权限管理制度4篇【第1篇】信息系统权限管理制度 为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。 一、总则 1.1用户帐号: 登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下： （1）采用员工工号编排。 工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。 1.2密码： 为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。 1.3权限： 指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。 二、职责与分工 2.1职能部门： (1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全； a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限； b.护理部负责病区护士管理系统权限； c.医务部负责医生工作站管理系统的权限； (2)负责指定一个部门权限负责人（建议为科室负责人），对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批； (3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置； 2.2单位权限负责人 (1)负责签批部门间的权限的授予； (2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查； 2.3系统管理员 (1)负责根据信息系统用户新增异动离职记录表在系统中设置用户权限； (2)负责维护本单位用户和权限清单； (3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。 三、用户帐号及密码管理 3.1密码设置及更改： (1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码； (2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用； (3)建议每30天或更短时间内需要重新设定密码； (4) 对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。 3.2帐号与密码保管： (1)密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用； (2)信息系统用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部门权限负责人签字确认并到信息部办理手续；系统管理员对离岗或异动的帐号进行注销并签字；人事科在见到系统管理员签字后方可办理离岗或异动手续。 3.3责任承担： 帐号的注册所有者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。 四、用户申请变更注销流程 4.1用户新增变更流程： (1)由用户本人提出申请 (2)申请人所属部门权限负责人核准； (3)如果涉及其他部门负责的权限，需要单位权限负责人及其他部门权限负责人签批； (4)信息系统管理员根据申请单在系统中进行权限设置；维护用户及权限清单；并通知申请人及其部门权限负责人； (5)申请人应在收到通知的当天修改初始口令。 4.2用户注销流程： 当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时： （1）用户填写人事部;或;并提交信息系统管理员签字； （2）信息系统管理员根据申请书单进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并记录； （3）人事科有系统管理员签字表明用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续. 医院应急恢复工作制度 1. 当信息中心服务器确认出现故障时，由系统管理员进行系统恢复,应遵循信息系统应急预案处理。 2. 系统管理员由信息科主任指定专人负责恢复。当人员变动时应有交接手续。 3. 当网络线路不通时，网络系统维护人员应立即到场进行维护，当光纤损坏时应立即使用备用光纤进行恢复，交换机出现故障时，应使用备用交换机。 4. 对每次的恢复细节应做好详细记录。 5. 定期对全系统备份数据要进行模拟恢复，以检查数据的可用性。 【第2篇】公司财务管理制度“关于总公司财务审批权限规定” 某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定” 第一章总则 第一条 为促进总公司各项工作的顺利开展,明确职责权限,增强事业心和责任感,特制订本规定。 第二条 本规定适用于总公司。 第二章总公司费用开支 第三条 总公司各部门在日常费用开支中,要本着少花钱、多办事的原则.尽量为总公司节约开支。 第四条 总公司各部门的费用开支按预算定额办法执行,年初总预算由财务本部平衡后报总公司总经理办公会讨论,通过后由总经理签批。原则上半年做一次预算调整。 第五条 各部门的日常费用开支中,属预算内的,由各部门正职签字,报财务本部审核并按下列权限签批:一次开支300元以下的,由财务本部会计处经理审批;一次开支30050000元的,由会计处经理审核后报财务本部总经理签批;一次开支50000元以上的,由会计处经理审核,财务本部总经理复核后报总公司主管财务领导签批。属预算外的费用开支,必须提前报财务本部,财务本部审核后报总公司总经理签批。 第六条 总公司各部门的费用开支在1000元以上的,必须用支票(预借差旅费按总公司(费用报销管理规定执行)。在日常开支用款前,凭部门正职签字的“经费审批单”到财务本部按权限审批,报销时,对未超过批准范围和金额的开支,由财务本部会计处经理审批人帐,对超过批准范围和金额的开支由财务本部按权限重新审批或报批。 第三章投资项目用款 第七条 总公司及各所属企业公司的大型投资项目用款,必须按年、季、月上报用款计划,由总公司平衡后于年初下达资金计划,并在实际执行过程中根据实际情况进行适当调整。 第八条 大型投资项目向总公司申请的计划内用款,一次用款100万元以内(不含)的,必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部共同审批:一次用款1001000万元(不含)的,必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核,然后报总公司总经理签批;一次用款10005000万元(不含)的、必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核、然后报总公司主管领导和总经理两人共同签批;一次用款在5000万元以上(含)的,必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核,然后报总公司总经理办公会,并经总公司副总经理(助理总经理)两人以上和总经理共同签批。 第九条 大型投资项目向总公司申请的计划外用款,一律先报总公司投资管理部和 财务本部审核,然后报总公司总经理签批,凡计划外用款在1000万元以上的,必须同时有 总公司主管领导和总经理两人以上的共同签字。 第四章贸易项目用敷 第十条 各所属企业需总公司提供资金和资金担保的贸易项目,凡一次所需资金或资金担保在100万元以下的,须报总公司法规室和财务本部审批;100500万元的,须报总公司法规室和财务本部审查,报总公司总经理签批:500万元以上的,须报总公司计划部、法规室和财务本部审查,报总公司主管领导及总经理共同签批。 第十一条 总公司为各所属企业提供信用证授信额度担保的审批权限按(关于资金担保和开立信用证的规定)执行。 第五章日常资金调动 第十二条 总公司与所属企业之间的日常资金调动,凡一次调动资金在100万元以下(含)的,由总公司财务本部总经理签批;凡一次调动资金在100万元以上的,则须报总公司主管财务领导签批。 第十三条 各所属企业向总公司临时拆借资金或总公司为各所属企业临时垫付资.一次金额在50万元以下(含)的,由总公司财务本部总经理签批;一次金额在50万元上的,由总公司主管财务领导签批。 第六章 附则 第十四条 本规定由财务本部负责解释和修订。 【第3篇】x产业园区安管员安全管理权限制度 产业园区安管员安全管理权限 1.对杀人、放火、抢劫、盗窃、强奸等犯罪嫌疑人,有权抓获并扭送公 2.安机关,但无实施拘留、关押、审讯、没收财物及罚款的权力。 3.对发生在园区内的刑事案件或治安案件,有权保护现场,保护证据,维护秩序以及提供情况,但无勘察现场的权力。 4.按照规定,制止未经许可的人员、车辆进入园区内。 5.对出入园区的人员、车辆及其携带、装载的物品,按公司规定进行验证、检查。 6.按照公司规定进行安全防范检查。在执行安全服务过程中,如遇违法分子不服制止,甚至行凶报复,可采取正当防卫措施。 7.宣传法制,做好“四防”工作,落实各项安全防范措施,发现不安全因素要及时报告和整改。 8.对携带匕首、三棱刀等管制刀具或自制火药枪及其他形迹可疑的人,有权进行盘查、监视,并报告当地公安机关处理。 9.对正在实施违反治安管理处罚条例行为的人,有权劝阻、制止和批评教育,但没有处罚的权力。 10.对正在发生的违法犯罪行为有权予以制止,但无处罚、裁决的权力。 11.对有违法犯罪行为的嫌疑人,可以监视、检举、报告,但无侦察、扣押、搜查等权力。 12.如有损坏园区公物的情况发生,必须责令责任人照价赔偿或报告领导,但无扣押证照、物品或处以罚款的权力。 【第4篇】某管理处人事工作审核权限管理制度 管理处人事工作审核权限管理制度 第一条 人员录用行政部初选应聘人员资料行政部经理初试部门经理复试(总经理对应聘部门领班以上人员进行第二次复试)总经理审核确定录用。 第二条 试用期限员工试用期为两个月,最长不超过三个月。试用期间对管理处有特殊贡献或表现优异者,经总经理批准可予以提前转正。 第三条 员工转正 1.试用员工所在部门经理在该员工试用期届满之前通知员工提交转正申请报告部门经理对转正申请初审行政部经理复审总经理审批转正(安防部员工由主管副总经理审批转正)。 2.试用员工所在部门经理经考核需延长员工试用期的应在使用期届满时提前通知行政部行政部经理复审总经理审批延期试用(安防部员工由主管副总经理审批延期试用)。 第四条 解除试用关系部门经理提出申请行政部经理复审总经理审批解除试用关系第五条 员工离职离职员工书面申请(提前一个月)部门经理审核批准行政部经理审核批准副总经理财务审核批准总经理批准员工办理离职手续 第六条 工作加班部门经理审核员工加班申请行政部经理复核总经理批准部门安排员工加班行政部核准加班考勤记录凡未经此流程并获总经理批准,员工个人考勤将不视为加班记录。 第七条 员工换休员工持加班证明提出休假申请部门经理审核行政部经理审核总经理审批 第八条 员工请假申请人书面申请部门经理审核行政部经理审核总经理(或副总经理)批准第九条 员工奖惩部门经理提出员工奖励(惩罚)意见行政部经理审核总经理(或副总经理)批准。 第十条 员工调岗或晋职 1.部门经理提出意见行政部经理审核总经理(或副总经理)批准行政部办理员工调岗或晋职手续行政部进行缺岗人员补充(须经总经理批准) 2.总经理拟定调岗或晋职安排行政部办理员工调岗或晋职手续行政部进行缺岗人员补充(须经总经理批准) 本制度自2010年11月1日起执行。10