西丰珍珠岩矿开采与应用项目可行性论证报告.doc

西丰珍珠岩矿开采与应用项目可行性研究报告项目 单 位：铁岭市齐发防腐保温有限责任公司项目负责人： 35目 录1、总论 11.1项目提出的背景 11.2项目概述 21.3申报企业现状 21.4项目的可行性和必要性 32、珍珠矿产资源情况 42.1西丰县珍珠矿藏的地质情况42.2西丰县珍珠岩的物理指标和化学成分53、珍珠岩的性能和用途 73.1珍珠岩的性能 73.2珍珠岩的用途 74、技术与新产品开发 74.1采用技术 74.2新产品开发 84.3主要技术参数 84.4产品规格 94.5生产工艺流程104.6生产配方115、项目建设规模、内容、选址和期限115.1项目建设规模115.2项目建设内容125.3项目选址125.4建设期限125.5 项目实施进度安排136、项目组织机构和人员编制136.1组织机构建设136.2人员编制147、环境保护167.1生产污染源167.2污染治理措施178、生产安全和防火179、工业卫生1710、项目投资估算和资金筹措 1810.1投资估算1810.2资金筹措2311、经济效益 2412、经济分析 2713、社会效益和环境效益 3114、结论 31西丰珍珠岩矿开采与应用项目可行性研究报告1、总论1.1项目提出的背景本项目提出的背景有三方面：第一方面：西丰县本地有珍珠岩矿产资源，可以估计出的地质储量400万吨。地面出露点较多，可以露天开采。第二方面：世界上面临能源紧缺形势，我国能源也是非常紧张，在此形势下，还要全面建设小康社会，工农业现代化要快速发展，房屋建筑执行节能型新标准，节能效果要提高到50%。这样一来，为了节约土地和能源，房屋建筑向高层和节能型发展，粘土实心砖已经禁止制造和使用，轻质保温的新型建筑材料成为必须品。膨胀珍珠岩就有极好体轻绝热隔冷性能，以膨胀珍珠岩为主要原料研制新型的轻质保温建筑材料，具有发展前景。第三方面：我公司拥有自主的知识产权“一种适用于地下直接埋设的煤灰漂珠保温材料制品”发明专利和“球硅复合轻质墙体保温材料制品”专门技术。利用珍珠岩、粉煤灰为轻骨料研制的轻质墙体保温材料系列新产品技术成熟，通过实际应用效果良好。鉴于上述三方面的情况，我们提出此项目，实现资源，产品合理配置，达到规模化生产的目的。1.2项目概述珍珠岩矿开采与应用项目，总投资 7500万元，建成采矿，矿石加工，一直到制成新型建筑保温材料产品的系列化配套生产线。年产轻质建筑保温材料制品能力10万m3。产品设计四种：有轻质墙体保温砂浆，轻质墙体保温砌块，轻质墙体保温板和轻质建筑装饰制品。经济效益方面，年可创造产值30410万元，利税 8168 万元。1.3申报企业现状申报企业铁岭市齐发防腐保温有限责任公司，成立于1998年4月，至今已有8年的生产经营历史，是专门从事保温材料研究、 制造、 施工一体化企业。8年来主要产品是发明专利产品球硅复合保温材料，应用于热力管道保温工程和热力设备保温工程。累计销售量为5万m3，预制保温管道250km。销售收入累计9000万元，实现利税累计1800万元。现有员工284人。其中：工程技术人员48人，高级职称的5人，中级职称8人，初级职称35人。齐发公司（简称），注册资本660万元，现有资产2500万元，其中固定资产1000万元，占地面积13000m2，建筑面积3000m2，年产保温材料能力2万m3。齐发公司被辽宁省科技厅连续认定为“高新技术企业”。球硅复合保温材料制品被辽宁省政府评为“优秀新产品”金奖。发明专利被中国国际专利技术与产品交易会评为金奖。质量管理取得全国深圳质量认证中心认证，连续颁发认证证书。现已达到ISO9001:2000标准。球硅复合防腐保温材料生产技术被国家科学技术部列入“国家科技成果重点推广计划”，利用粉煤灰制备球硅复合保温材料项目，被国家发展计划委员会列入“国家高技术产业化推进项目计划”。齐发公司从2002年开始研究墙体保温材料，2003年进行试制，2004年小规模应用，2005年进行小批量生产，为了将此新产品在建筑方面广泛地推广应用，开拓市场，发挥优势，提出此项目，就地开采珍珠岩矿，以保证原料来源，从而自给自足，自己开矿，自己加工保温产品，可以满足市场需求，又可以降低生产原料成本，提高企业的经济效益。1.4项目的可行性和必要性1.4.1可行性西丰县境内有珍珠岩矿产资源，而且矿区距离县城较近，仅有15km，在更刻乡忠信村元宝沟屯的山沟里，山势不高，海拔352m，相对高度70m，而且有田地村道，道路虽然不宽，但很好修整。开采珍珠岩矿藏很方便，可以延着地表露头处，露天开采，投资少，生产安全性强。就地取材，可以降低原料成本，增加效益。珍珠岩膨化加工厂，可以建在西丰县更刻工业园区，又可以享受到西丰县和更刻乡的优惠政策。本公司有自己的专有技术，利用珍珠岩生产新型的墙体保温材料，系列产品已经研制成功，通过实际应用验证，各项理化指标达到节能建筑的技术要求。1.4.2必要性新型墙体保温材料生产，符合国家产业政策和产品调整政策。实心粘土砖已被国家明令禁止生产，它浪费土地、浪费能源，而且对建筑保温性能较低，已经不适应现代化建筑业需要。利用珍珠岩和粉煤灰生产的新型墙体保温材料，属于资源的合理配置和工业三废的再利用，而且在制造过程中，不用烧结，节约了大量能源，同时保温性能极好，对建筑墙体有良好的保温隔热性能，又起到了冬季取暖，节约集中供热锅炉燃料，进而再次节约能源。面临全世界能源紧缺的形势，开采珍珠岩矿藏，制造新型保温材料，应用到大规模的节能建筑上，很有必要。球硅复合保温材料项目，已被国家发改委 计高技200224号文件批准为“国家高技术产业化推进项目”，并列入发展计划。球硅复合防腐保温材料科技产业化项目，已被国家科技部 国科技字2004140号文件批准立项，并列入“国家科技成果重点推广计划”。本项目产品球硅复合轻质墙体保温材料，即是球硅复合保温材料系列产品之一。利用科技成果和发明专利技术，转化为生产力，实现科技产业化和生产高技术新型产品很有必要。2、珍珠岩矿产资源情况2.1西丰县珍珠矿藏的地质情况2.1.1珍珠岩矿产资源分布情况西丰县珍珠岩矿产分布在更刻乡的太平沟村、忠信村、万育村和五塘村交界处，珍珠岩矿地面露头点50多处，覆盖面积28km2。2.1.2珍珠岩矿藏储量情况西丰更刻珍珠矿未经过钻探勘查，但是经过了省、市、县地质专家现场踏勘，在露头集中地段凭经验估测地质储量有400万吨。至今还没进行开采。2.1.3珍珠岩矿区状况矿区出露地层为上侏罗系吐呼噜组火山喷发岩，矿层赋存在安山岩，熔岩角砾岩、霏细流纹岩和上部流纹岩之中，矿区内断裂构造有北北东、南东东、北东东向三组，断裂带影响珍珠岩矿层的连续性，形成不规则形状的多个矿床。珍珠岩矿床，呈北东向、舌状、条状、块状出露，矿体地理坐标：东经1244436北纬42420。从地表露头点的连续范围来看，东西宽500m，南北长1000m，珍珠岩矿体的平均厚度2.5m。矿体走向为N30E，倾向NW，倾角2530，比重2.5t/m3。矿石呈暗绿、淡绿、黄绿和棕黄色块状玻璃质，系侏罗纪晚期酸性岩浆喷出地表，在温度和压力急剧变化下形成。2.2西丰珍珠岩的物理指标和化学成分：体积：在1050条件下膨化倍数为11.4倍。体积：在1100条件下膨化倍数为15.6倍化学分析：含sio2 72.13-73.48%含cao 1.78-2.03%含Mgo 0.32-0.36%含Na2O和K2o 1.16-1.23%含Fe2o3 0.85-0.89%含Al2o3 12.82-13.10%烧失量： 5.28-7.3%辽宁省建材中心检验站化学分析报告 试样名称 编号化学成分%珍珠岩珍珠岩1#矿点3#矿点烧失量7.305.28sio272.1373.48Al2o313.1012.82Fe2o30.850.89Tio2Mnocao1.872.07Mgo0.320.36So3K2oNa2O膨胀倍数11.7312.5膨化温度1050膨胀倍数12.615.6膨化温度1100备 注珍珠岩采样均为地表露部位。地下深层样品化验结果会更好些。3、珍珠岩的性能和用途3.1珍珠岩的性能珍珠岩在高温（1200）条件下，体积迅速膨胀，成为膨胀珍珠岩。膨胀后的珍珠岩是一种新型轻质白色多孔的粒状无机材料，具有容重轻,导热系数小；适用温度范围广（-250800），吸音性能好，化学稳定性强，阻燃防火、保温隔热，吸湿性小等特点。3.2珍珠岩的用途珍珠岩广泛应用到冶金、石油、化工、电力、建筑、造船和国防工业的热工设备及厂房、窑炉、热力管道、防冻管道、仓库、气体液化和贮运的保温保冷设备上；还可制作无机过滤材料，作为助滤剂用；另外还可在运输、农业、食品以及制药等方面广泛应用。本项目开采珍珠矿、进行膨化加工，以膨胀珍珠岩作为主要原料，制作墙体保温材料和仓储隔冷材料，主要产品有建筑房屋内外墙体保温砂浆，墙体承重和非承重砌块、整体装配墙板及其它型材。广泛应用于新型节能建筑工程上，亦可应用于原有建筑物的墙体保温、隔热工程上。严寒地区和炎热地区都适用。4、技术与新产品开发4.1采用技术本项目采用的技术是自有发明专利技术，即为“一种适用于地下直接埋设的煤灰漂珠保温材料”，通过此项技术进一步衍化出“球硅复合轻质墙体保温材料”，此新型墙体材料，是利用粉煤灰、珍珠岩为主要轻骨料，配以水溶性有机粘结剂和无机凝固剂制造而成。球硅复合轻质墙体保温材料，具有容重轻、导热系数低、抗压强度高、防水性好的特点。是一种极好的节能房屋建筑保温材料。适用于内外墙抹制保温（保温砂浆），亦可制成砌块来砌筑承重墙和非承重墙，还可制成板材和组装型材，在建筑框架结构楼房时，整块安装，在野外作业、边防哨所、组装成保温活动房。此种材料又可用于地面、层面的防水保温层；又可用于设备、罐体保温等，总之用途比较广泛。4.2新产品开发我公司于2002年开始研制球硅复合轻质墙体保温材料，通过建筑施工和应用、效果良好。产品鉴定材料已形成，准备进行技术成果鉴定，新产品鉴定和申报发明专利。开发的新产品有：HB-5型球硅复合轻质墙体保温砂浆，QF1-01型球硅复合轻质墙体保温砌块和QF1-02型球硅复合轻质墙体保温板材。4.3“齐发”牌球硅复合轻质墙体保温材料主要技术参数序号指标名称单位HB-5型QF1-01型QF1-02型1固化干密度Kg/m3300-600250-8002导热系数w/m.k0.06-0.090.05-0.103憎水性%88-9595-994抗压强度Mpa3.0-5.03.0-10.85抗冻融（-20）25无变化无变化6隔声量（30mm）Db40-5040607不燃性（耐温）550-700400-6508热流最大损失w/m2180-210170-2204.4产品规格4.4.1保温砂浆袋装干混料规格：20kg/袋，25kg/袋，50kg/袋。外加剂规格：5kg/袋，10kg/袋，15kg/袋。稀释剂规格：180kg/桶，200kg/桶，250kg/桶。4.4.2板材规格序号用 途长度(mm)宽度(mm)厚度(mm)1普通保温板150060030-5021800100030-8032400120030-10043000120030-10053600120030-1201组装保温板2400120050-20023000120050-200336001800100-200441001800100-200545001800100-2504.4.3砌块规格 尺寸mm分类HB-5型QF1-00型长宽高长宽高承重砌块K1750190190750190190K2500190190500190190K3390190190390190190K4190190190190190190K5124190190125190190K660190190160190190非承重砌块K7750390190750390190K8500390190500390190K9390190190390190190K10300190190300190190K11240190190240190190K121201901901201901904.5生产工艺流程轻骨料粘结剂稀释剂助 剂混合搅拌砌块模压成型板材模具发泡成型卸模自然固化卸模自然固化整形 检验整形 检验包 装入 库4.6生产配方保温材料配制重量比（%）序号原料名称HB-5型QF1型1珍珠岩（膨胀）30202煤灰漂珠30403轻钙粉104有机粘结剂5105无机粘结剂5106有机固化剂357无机固化剂358活性剂229稀释剂12810水适量5、项目建设规模、内容、选址和期限5.1项目建设规模采矿规模：年开采珍珠岩矿藏10万t。矿产加工规模：年膨化加工珍珠岩7万t，矿砂3万t。保温材料生产规模：年产球硅复合轻质墙体保温材料20万m3(10万t)。5.2项目建设内容序号建设内容数 量序号建设内容数量1购置场地（60亩）40000m27生活办公设施各1套2购置设备282台套8检验设备1套3建造厂房4500m29环保安全设施各1套4基础设施5项10录用员工3000人5运输工具6台11组织机构建设6个6生活办公用房2500m25.3项目选址5.3.1珍珠岩矿山选址珍珠岩矿山建设在珍珠岩矿床附近。即更刻乡忠信村、元宝沟、狐狸洞山的山下平川地带。将现有的小鹿场迁走，以其原址建设。此地址距西丰县城15km。有一条村级土路3m宽，将其扩宽至7m，可以保证车辆运输通行。5.3.2珍珠岩膨化厂选址珍珠岩膨化厂拟定于西丰县更刻工业园区，即忠信村西侧、县级公路北侧，距县城5km。5.3.3球硅复合轻质墙体保温材料加工厂选址保温材料加工厂定于西丰县公合工业园区，即省级公路辽开线44km处的路北侧，距县城2.5km。现已购置一部分场地。再扩置一部分场地就可全面建设。5.4建设期限项目寿命周期拟定为18年。其中：建设期为2年，投产期为2年，达产期为14年。项目建设期计划为：20062007年项目投产期计划为：2008-2009年项目达产期计划为：2010年-2023年5.5项目实施进度安排项目建设期2年，实施进度安排如下：2005年6月-12月，前期准备工作。2006年1月正式开工建设。到2006年10月底前完成矿山建设和膨化厂建设。2006年11-12月购入设备，安装调整试车准备生产。2007年1月-10月，建设保温材料加工厂，同时购进设备，11月-12月安装调试、准备生产。与此同时，矿山开工生产，膨化厂在7月开工生产为保温材料加工生产，备足原料。2008年1月正式投产。6、项目的组织机构和人员编制6.1组织机构建设6.1.1项目建设期组织机构建设在项目建设期成立筹建委员会，成员7人组成，设总指挥1人（孙少奇），副总指挥3人，指挥3人。筹建委员会下设三个处，即矿山筹建处，由5人组成；膨化处由3人组成；产品加工处，由5人组成。此3个处，具体负责各项目建设工作。6.1.2项目投产达产期组织机构建设在项目投产之前，招聘录用企业高级管理人员和工程技术人员。成立董事会、理事会、监事会、工会、党组和生产安全委员会，各负其责，各施其职。6.2人员编制6.2.1项目人员总编制3048人。其中：原有员工48人，新录用3000人。6.2.2人员岗位分工兼职人员企业决策机构，人员都为兼职人员。董事会9人，理事会15人，监事会17人，工会5人，党组5人，安委会13人。实职企业管理人员109人。企业经营管理领导层人员15人：总经理1人，副总经理6人，经理8人。企业管理各部人员50人：综合部11人，质量部10人，技术部12人，生产部11人，供应部9人，销售部15人，保卫部9人，事务部9人，业务公关部15人，信息部8人。实职企业管理人员124人，占员工总数的4.1%。企业生产人员2725人，占总数89.4%。矿山300人，其中：生产管理人员11人，生产工人289人。膨化加工320人，其中：生产管理人员15人，生产工人305人。保温产品加工2105人，其中：生产管理人员60人，生产工人2045人。辅助人员199人。生产经营机构与人员编制表（一）序号经营机构人 员 编 制总计领导管理人员生产工人辅助人员一经营管理1243589（一）经理1515（二）各部10920891综合部11292质量部10283技术部122104生产部11295供应部9276销售部152137保卫部9278事务部9279公关部1521310信息部826二企业生产272527592639（一）矿山30038289（二）膨化加工厂320312305（三）产品加工厂2105213920451备料车间105361002复合车间503645生产经营机构与人员编制表（二）序号经营机构人 员 编 制总计领导管理人员生产工人辅助人员3成型车间159091515754整形车间240362355包装车间12036215三辅助机构19921178（一） 仓储保管28226（二）运输20218（三）机电水暖维护54846（四）安全警卫36333（五）化验25223（六）环境卫生20218（七）食堂16214总计30488314826391787、环境保护7.1生产污染源本项目投产之后，在生产过程中产生的污染源情况：珍珠岩膨化厂污染源有一处，即是膨化炉产生的烟气，在烟气中含有co、so2和煤灰微粒。保温材料加工厂，污染有3种，一是锅炉烟气，二是机械噪声，三是粉煤灰，轻钙粉有微量扬尘。7.2污染治理措施对于窑炉产生的烟气污染，膨化炉上加装吸尘消烟装置，按国家规定标准排放；锅炉择购配套有消烟除尘装置的。对于机械噪声污染，虽然对居民区无影响，但对操作工人身体健康有危害作用。在安装发生噪声较大的设备时，加装弹性地脚垫，安装在隔离房间，加设隔声墙等措施解决。对于粉煤灰和轻钙粉扬尘污染，采取封闭作业措施。8、生产安全和防火8.1安全生产8.1.1矿山作业最危险的因素有两方面：露天采矿，要按阶梯设计开采，防止塌方砸伤工人。凿岩放炮，使用爆破物品，必须严格操作，放炮工必须持证上岗，未经专门培训合格的工人不准放炮。另外，对炸药雷管要指定库房、指定人员，严加管理，决不准外流，杜绝意外事件发生。8.1.2保温材料生产，珍珠岩膨化生产危险因素主要不安全因素为机械运转损伤，这种危险有可能出现。预防措施：对外露的齿轮、皮带轮、电机、三角带等转动部位，加装防护罩或护拦，防止靠近，造成事故。9、工业卫生9.1产生职业病因素分析本项目生产中，对工人有危害的地方主要是粉尘容易使工人在长期劳动中，积聚在肺中，生成矽肺病。矿山生产露天作业污染能差一些，其它作业在室内的能够发生污染至病。9.2防治措施加强劳动保护配戴，对有粉尘扬起的场所，工人必须佩戴风帽、防尘口罩、手套、鞋盖、下班后换下劳动服，进行洗浴。定期对工人进行身体健康状况检查，发现病状及时治疗。10、项目投资估算和资产筹措10.1投资估算10.1.1项目总投资总投资7500万元，其中：固定资产投资2937万元，铺底流动资金4563万元。投资估算汇总表单位：万元序号投 资 项 目数量金额一固定资产投资29371场地投资40000m2832矿产权投资100万t3003土建投资7000m27614生产设备投资282台（套）14045共用设施投资389二流动资金45631原材料储备28302在产品与库存成品10003在途商品5004其它233合 计7500投资明细表（一）序号项目数量单价金额（万元）一固定资产投资2937场地投资（4万m2）60亩82.8矿山场地（租用23年）40亩475元43.7采矿区用地（山地）20亩400元18.4建矿用地（农田）10亩500元11.5修道用地（农田）10亩600元13.8新建膨化厂用地10亩700元16.1扩建产品加工厂用地10亩1000元23.0场地平整费60亩20矿产权转让费100万t3元/t300土建工程投资7000m2761矿山土建工程700m259新建房屋500m2900元45新建库房200m2700元14膨化厂土建工程1300m2102生产车间500m2800元40库房500m2700元35办公用房300m2900元27保温产品加工厂土建5000m2600投资明细表（二）序号项目数量单价金额（万元）新建车间2000m2800元160新建库房2000m2700元140辅助用房1000m2800元80办公生活用房2000m2900元180原料储存仓（1500m3）4个10万元40生产设备投资282台1404矿山设备购置20台339空气压缩机2台12万元24凿岩机10台0.55推土机2台20挖掘机1台40装载机1台50自卸车4台200膨化厂设备购置21台148粉碎机4台312震动筛4台28分选筛2台36传输机4台520膨化炉1台20投资明细表（三）序号项 目数量单价金额（万元）运料车2台36运输车2台30万元60装货车2台8万元16保温产品加工厂设备购置241台套917原料烘干机2台15万元30筛选机2台5万元 10提升机8台3万元24输送机8台3万元24配料斗4套5万元20有机粘结剂反应釜4个10万元40稀释剂配合罐2个12万元24复合机组4套20万元80液压机（500t）4台60万元240蒸汽养护机1套50万元50模具（砌块）48套2000元9.6模具（砌块）48套3000元14.4模具（普板）50套15000元75模具（组板）50套20000元100装袋机2台8万元16运输车4台40万元160投资明细表（四）序号项 目数量单价金额（万元）（五）共用设施投资389供电设施1250KVA260矿山100KVA50膨化厂150KVA60保温产品加工厂1000KVA150供水设施59矿山10t/日5膨化厂8t/日4保温产品厂150t/日50供热设施70矿山1t/h10膨化厂1t/h10产品加工厂4t/h50安全设施10防火设施15办公设施20检验设施40生活设施10环保设施20其它15投资明细表（五）序号项 目数量单价金额(万元)二流动资金4563(一)原料储备2780(二)材料储备50(三)在产品500(四)产成品库存500(五)在途商品500(六)备品备件30(七)劳动保护用品23(八)低值易耗品10(九)项目前期工作费150(十)其它20总计750010.2 资金筹措10.2.1 企业自筹：2500万元10.2.2 金融贷款：2000万元10.2.3 招商引资：3000万元11 经济效益11.1 达产期年产品产量、产值、销售收入表序号产品名称数量单价（元）产值（万元）销售收入(万元)1珍珠岩矿砂30000t2006006002保温砂浆HB5.1型5000m32500125011803保温砂浆HB5.2型5000m326001130012354承重保温砌块15000m33000450042755非承重保温砌块14000m32800392037246保温板10000m32600260024707墙体组合保温板10000m32900290027558活动房保温板10000m33000300028509船用保温板5000m330001500142510地面防水保温板5000m326001300123511屋面防水保温板5000m326001300123512冷库防水隔热板5000m328001400133013外墙装饰制品1000m3240024022814窑炉保温轻质砖5000m326001300123515箱罐体保温砖5000m326001300123516膨胀珍珠岩40000t50020001900合 计304102891211.2 总成本费用估算表（一）序号成本费用项目数量单价（元）金额（万元）一、原材料成本16784（一）原料成本16705110万t珍珠岩采矿成本100000t100100023万t珍珠岩矿砂加工成本30000t257537万t珍珠岩膨化成本70000t15010504煤灰漂珠成本20000t150030005粉煤灰成本20000t80016006轻钙粉成本10000t5005007有机粘结剂3000t2000060008无机粘结剂15000t3204809固化剂2000t8000160010活性剂1000t10000100011稀释剂2000t2000400（二）材料成本791塑编袋75万条752稻草绳20t20004二、燃料动力成本2911原煤3000t3501052电240万KWH70001683水12000t1518总成本费用估算表（二）序号成本费用项目数量单价（元）金额（万元）三制造成本3101固定资产折旧成本1632大修理成本147四工资福利成本25241工资成本3048人720021952福利成本3048人1080329五企业管理费用360六销售费用100七财务费用225八其它费用150合 计2074411.3产品销售税金：2429万元增值税=销售收入（销项税进项税） =28912（17%10%） =2024万元附加税=增值税附加税税率之和 =202420% =405万元11.4 利润总额利润总额=销售收入（总成本费用+销售税） =28912（20744+2429） =5739万元11.5 所得税所得税=利润总额所得税税率 =573933% =1894万元11.6 净利润净利润=利润总额所得税 =57391894 =3885万元12 经济分析12.1效益分析5739+242928912销售收入利税率= 100% =28.3%3885销售收入净利率= 100%28912 =13.4%5739+24297500投资利税率= 100% =108.9%38857500投资净利率=