年产3万吨碳化硅超细微粉项目可行性分析报告.doc

年产3万吨碳化硅超细微粉项目可行性研究报告年产三万吨碳化硅超细微粉项目可行性研究报告年产30000吨碳化硅超细微粉项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概况:1、项目名称：年产30000吨超细碳化硅微粉项目2、建设地点：石梁河镇树墩工业区牛石路路东3、建设单位：东海县东宝磨料厂4、建设性质：迁建5、建设期：2013年3月至2013年12月6、建设内容及规模：项目拟占地面积30亩，新建厂房10000平方米，其他建筑面积4000平方米，办公用房1500平方米，超细碳化硅微粉生产线4条。该项目建成投产后，年可加工超细硅微粉30000吨，销售收入可达25500万元，利税1050万元。7、总投资及资金筹措：项目计划总投资16000万元人民币，其中固定资产投资13000万元，全部由东海县东宝磨料厂自筹解决。二、项目建设单位概况：项目建设单位为东海县东宝磨料厂，该公司成立于2007年3月，注册资金200万元，经过近六年的发展企业现有固定资产近20000万元，该企业有多年生产碳化硅产品的经验，技术上得到了日本艾里克公司和南京理工大学粉体中心的支持，在销售上也得到了企业新老客户支持。三、编制依据：通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的 科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。该项目主要生产国际市场畅销的碳化硅精制微粉，长期以来一直是日本技术占据国际市场，其附加值、利税远高于普通产品，团队十多年的研发成果已超越日本碳化硅磨料标准，居世界领先水平，具有很大的发展空间及国际市场。碳化硅耐火材料具有强度高，导热系数大、抗震性好、抗氧化、耐磨损、抗侵蚀等优良的高温性能，是一种优质耐火材料。在冶金、能源、化工等行业得到广泛应用。近年来，人们对碳化硅超细微粉比较重视，对加工工艺、致密度、力学性能、显微结构等进行了深入细致的研究。碳化硅耐火材料优异的性能，已为人们所认识，得到广泛应用。目前，高性能的碳化硅超细微粉材料还处于研制开发阶段，从发挥碳化硅的优良性能，降低成本的目的出发，充分掌握材料组成、显微结构和性能之间的关系，是日后进行生产的保证，随着研究不断深入，其应用领域还将逐步拓展，市场前景极其广阔。 本厂产品广泛服务于建材、冶金、电力、石化等国民经济基础行业和垃圾焚烧、余热发电等新兴节能环保产业，成为行业综合竞争力最强的科技先导型企业之一，为行业发展起到了引领和示范作用。第二章 建设的背景及必要性一、项目建设背景分析碳化硅耐火材料具有强度高，导热系数大、抗震性好、抗氧化、耐磨损、抗侵蚀等优良的高温性能，是一种优质耐火材料。在冶金、能源、化工等行业得到广泛应用。近年来，人们对碳化硅超细微粉比较重视，对加工工艺、致密度、力学性能、显微结构等进行了深入细致的研究。碳化硅耐火材料优异的性能，已为人们所认识，得到广泛应用。目前，高性能的碳化硅超细微粉材料还处于研制开发阶段，从发挥碳化硅的优良性能，降低成本的目的出发，充分掌握材料组成、显微结构和性能之间的关系，是日后进行生产的保证，随着研究不断深入，其应用领域还将逐步拓展，市场前景极其广阔。 本厂产品广泛服务于建材、冶金、电力、石化等国民经济基础行业和垃圾焚烧、余热发电等新兴节能环保产业，成为行业综合竞争力最强的科技先导型企业之一，为行业发展起到了引领和示范作用。二、项目建设的必要性分析：为了加快地方经济发展，增加地方财政收入，做大、做优我镇的碳化硅生产基地，必须提高碳化硅产品的科技含量和加工深度，这样才能大幅度增加产品的附加值。根据我镇现有的碳化硅生产规模及目前市场行情分析，碳化硅微粉的生产前景非常广阔，特别是依托连云港沃鑫高科有限公司和东海县东宝磨料厂新上超细碳化硅微粉加工生产项目则更为经济，产生的效益是其它地区和厂家不可比拟的，连云港沃鑫高科有限公司和东海县东宝磨料厂有大量的熟炼工人，成熟的生产工艺和技术足以能保证企业正常生产。第三章 需求分析及建设规模一、市场需求分析：该项目生产的碳化硅超细微粉是高技术陶瓷的基础材料，具有耐磨、耐腐蚀、耐高温的特性，在冶金、化工、汽车、航天、能源等领域有广泛的用途，又可作为高硬性度研磨材料。目前，国外高技术陶瓷业通行采用高技术陶瓷材料专业厂和陶瓷元件厂分设方式组织生产，以有利于专业化生产和上经济规模。根据美国通用通信公司报告2008年美国高技术陶瓷材料产量约84万吨左右，价值达390亿元，其中碳化硅陶瓷材料占10%，因此该项目市场前景非常广阔。另外，该项目的实施，对于提高我镇碳化硅产品档次，发展高技术陶瓷，以及依靠科技进步，振兴农村经济都具有十分重要的意义，项目承担单位由山东济宁东成磨料有限公司和东海县东宝磨料厂共同出资建设，产品的销路有保障，东海县东宝磨料厂有多年生产碳化硅产品的经验，技术上得到了日本艾里克公司和南京理工大学粉体中心的支持，在销售上也得到了企业新老客户支持。超细微粉产品市场广阔，经济效益可观。二、建设规模：该项目拟占地面积30亩，计划总投资16000万元人民币，新建厂房10000平方米，其他建筑面积4000平方米，办公用房1500平方米，新上超细碳化硅微粉生产线4条。该项目建成投产后，年可加工超细硅微粉30000吨，销售收入可达25500万元，利税1050万元。第四章 建设厂址及建设条件一、建设地点：本项目厂址水源充足，远离居民区，以避免噪音，少量粉尘的集中污染有利于企业的发展，该项目拟选址在石梁河镇树墩工业集中区，占地面积30亩。二、厂址条件：1、原材料来源条件：本项目生产所需的碳化硅原料，国内甘肃、内蒙古、山东等地均有较为丰富的货源，而且现有企业有固定的原材料供应渠道，货源充足，交通区位优势明显，劳动力资源丰富，水电供应齐全。2、电力供应条件：本项目装机容量500KW，年工作日300天，8小时/天，年耗电120万KWh，需要在厂区内新上一台160KWA的变压器（S11-160型）。3、水的供应该项目选址离石安河仅有100米，有供水泵站和管路一套。4、交通运输该项目交通条件非常方便，黄石旅游线路从厂北经过，227省道从门前通过。距连云港港口60公里，距同三、京沪、宁连、连霍等高速在30公里，距327、310国道5公里，距连云港机场25公里。距离陇海铁路只有30公里。第五章 建设方案及配套工程方案一、建设方案（含建筑功能布局）东海县东宝磨料厂具有多年的生产碳化硅粒度砂和微粉的产品的经验，生产技术成熟可靠，本项目产品是对碳化硅粒度砂产品及微粉的深加工，根据生产设计要求本项目计划新建本项目的主要设备有球磨机、雷蒙机、烘干机、溢流设备等4条生产线年产30000吨，周边地区有十几家碳化硅生产厂家，足以保证企业有充足的原料进行生产，经过详细的市场调研，本项目超细碳化硅微粉生产线可按30000吨/年进行。本项目的实施拟采用国产化超细粉体加工设备由徐州煤矿采掘机械提供，该套设备技术指标达到国际同类产品先进水平。本项目的产品技术方案采用日本艾里克公司和南京理工大学粉体中心提供的国内先进生产技术，采用此技术可降低原材料消耗，减少粉尘污染，保质保量地完成生产任务。其工艺流程是：二、配套工程：建设原料库2000平方米。成品库2000平方米，办公用房1500平方米，环保设施及消防设施。三、生产定员和人员培训根据生产规模的需要，该项目生产车间拟实行三班生产，每班工作8小时。全部定员132人，其中行管人员、生产技术人员12人。企业生产工人由企业面向社会招工，择优录用，人员培训将由日本艾里克公司和南京理工大学粉体中心派技术人员来厂进行培训。第六章 环境保护和消防工作一、环境保护本项目在生产过程中产生对环境影响的因素主要是废水。处理的方法是沉淀处理悬浮碳化硅微粒、中和池处理酸碱废水，通过对废水的处理，排放出的废水完全可以达到悬浮物含量不大于500mg/m2,FH=6-10的标准，技术简单可行。二、劳动保护和安全本项目在生产过程中有少量粉尘产生，在生产工艺上通过选用先进的设备减少粉尘产生，并使用防尘、除尘设施。操作人员在操作过程中佩带防尘口罩，防尘帽和工作服，同时加强对厂区绿化，使环境保护及生产安全有切实的保障。第七章 投资估算和资金筹措一、项目投资估算：本项目总投资16000万元，其中：1、固定资产投资13000万元（见表一 固定资产估算表）2、流动资金根据企业生产规模，本项目所需的原材料储备资金、生产资金、产成品资金和结算资金共3000万元，依据如下：年产30000吨碳化硅超细微粉的销售收入为25500万元；根据实际生产情况按流动资金的年周转次数6次计算流动资金约需3000万元。二、资金筹措本项目总投资16000万元，其中固定资产投13000万元，流动资金3000万元，全部为企业自筹。第八章 产品成本分析一、成本估算依据1、各种原材料，水电及其它费用，均按现行价格和现有企业生产实际发生数测算。2、年产量30000吨。二、成本预测1、原材料本项目拟用绿色碳化硅原料生产，5200元/吨，成品率按90%计算年产超细碳化硅微粉需原料33333吨，计 17300万元。2、燃料及动力电耗按每吨产品用电40万度，计32元，年共需电量120万度，96万元。球磨机3台：装机总容量240kw，雷蒙机3台，装机总容量240kw，其他设备装机总容量20kw，共计500kw，8小时/工作日，300工作日/年，年共需电量120万度，96万元。水费按每吨产品消耗50元，计年需150万元。3、包装费：按每吨100元计算，年需300万元。4、生产工人工资：按每人每月1700元计，共120人，共需245万元/年。5、制造费用的确定固定资产折旧按加速折旧法，每年应提折旧1300万元。维修费用：因机械损磨程度大更换易损件频繁，年需修理费用54万元。其它费用（包括低值易耗品的摊销）每吨按50元计，年需150万元。6、期间费用的预测：管理费用，包括行管人员工资，工会费，办公费及企业管理费等按销售收入的2%计，年需510万元。财务费用：因该项目流动资金已满足供应，借款利息很少，只有结算费用等，年约需5万元。销售费用：包括销售人员工资，广告费等按销售收入的2%计年需500万元。第九章 经济效益及财务评价一、财务评价的依据：1、年产量30000吨2、销售价格按8500元/吨3、各种税率的确定：增值税按增值部分的17%计算，所得税按计税利润的33%计算。4、盈余公积金和公益金：盈余公积金按税后利润的10%提取，公益金按税后利润的5%提取。二、财务计算结果1、经济效益分析2、财务计算结果销售收入25500万元；利润总额3066万元；销售利润率为12.1%；投资利润率为19.2%；投资回收期5.2年；税后利润为1840万元三、盈亏分析1、只要产量达到计划产量的30%，即年产9000吨碳化硅超细微粉即可以保本经营。2、销售价格分析产品平均销售价为8500元/吨，在其它条件不变的情况下，只要销售价格不下降24%，企业就不会发生亏损。3、成本分析每吨产品总成本为5200元，在其它条件不变的情况下，只要成本不上升50%，企业就不会出现亏损。第十章 结 论由于财务评价参考数据都是建立在当前的物价和生产实际发生的基础上，在企业经营过程中，可能会发生各种不同的程度变化，从而影响企业的最终效益。根据上述分析表明，销售价格的变化对经济效益的影响为明显，其次是成本和产量。因此在未来的产期内，企业经济效益的好坏关键取决于企业提高技术水平和管理水平，生产出高质量的产品，以较为理想的价格销售。同时，开展技术革新和技术攻关，开展双增双节活动，降低成本。综上述，本项目原材料供应有保证，生产技术成熟可靠，产品市场广阔，而且具有良好的经济效益和社会效益，有抗风险能力，同时可以壮大农村经济，促进地方经济的发展，因此本项目是可行的。表一： 固定资产投资估算表一、土 建车 间成品库原料库办公室食 堂职工宿舍场 地沉淀池土地10000平方米2000平方米2000平方米1500平方米1000平方米500平方米5000平方米1座30亩315515503003002001507525030030二、设 备球磨机雷蒙机溢 流烘干设备化验设备电力设备车辆水洗设备其它设备不可预见费3台3台1600个4套12套1套6台150套9845210033605408404802002022504015三、总计13000万元表二：产品成本说明表项 目单位成本（元）总成本（万元）变 动成 本固 定成 本小计变 动成 本固 定成 本小计一、原料5766.75766.71730017300二、辅料0000三、燃料动力82822462461、电323296962、水5050150150四、包装费100100300300五、工资及附加81.781.7245245六、制造费用50451.3501.3150135415041、折 旧433.3433.3130013002、修理费181854543、其 它5050150150七、期间费用510101015合 计6690788747820070236422434表三：损益表指 标金 额（万元）一、产品销售收入25500.00产品销售成本8176.10销售费用240.00产品增值税903.00二、产品销售利润2680.90管理费用240.00财务费用20.00三、营业利润2420.9四、利润总额2420.9五、所得税798.9六、税后利润1622.0目 录一、总论41.1项目背景及项目概况41.1.1项目背景41.1.2项目概况71.2项目承担企业基本情况81.2.1.主要产品能力及工艺及装备现状81.2.2.国内外先进水平的比较81.3项目建设必要性11二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析122.1发展规划、产业政策、行业准入分析122.2市场分析。13三、建设规模与产品方案203.1建设规模203.2产品方案21四、厂址选择及用地方案224.1厂址现状及建设条件、用地方案224.1.1、选址原则224.1.2项目选址234.2现有场地利用情况234.3土地利用合理性分析23五、技术方案、设备方案和工程方案2351主要设备方案235.2工程方案245.2.1建筑设计245.2.2 结构设计245.3技术方案、生产工艺流程及装备水平25六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析286.1主要原材料供应286.2资源开发和利用方案296.3资源节约措施30七、总图、运输与公用辅助工程307.1总图布置307.2场内外运输307.3公用辅助工程31八、节能措施318.1能耗状况和能耗指标分析318.2节能措施和节能效果分析328.2.1、管理措施328.2.2、工艺节能328.2.3设备节能328.2.4暖通、动力节能33九、环境影响分析339.1厂址环境条件和现状339.2项目建设和生产对环境的影响339.3环境保护措施方案349.4环境保护投资359.5环境影响评价35十、劳动安全卫生与消防3510.1危害因素与危害程度3510.2安全措施方案3610.3消防设施37十一、投资估算及资金筹措3711.1投资估算表3711.2资金筹措4011.3申请专项资金的主要原因和政策依据40十二、财务分析及评价结论4012.1财务评价依据4012.2财务评价的基础数据4012.3、销售收入估算4112.4总成本估算4112.5税金及三项基金4212.6财务评价4212.7财务评价指标4312.8不确定分析4412.9财务评价结论4612.10项目风险分析46十三、经济和社会影响分析49十四、项目进展情况50十五、结论与建议5015.1可行性研究结论5015.2问题与建议50目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9727