腾克镇霍日里村网箱养鱼基地项目可行性论证报告.doc

腾克镇霍日里村网箱养殖斑点叉尾鮰项目可行性研究报告第一章 总论 第一节 项目背景与概况一、项目名称：腾克镇霍日里村网箱养殖斑点叉尾鮰项目二、项目单位情况： 莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇霍日里村是由原前、后霍日里村组成，紧邻111国道，人口662人，水域面积近2000亩。三、项目实施地点经多次考查、协商，初步决定将腾克镇霍日里村东北2公里尼尔基水利枢纽库区江湾水面做为项目实施场地。第二节 项目提出的背景斑点叉尾鮰是目前我国渔业发展的一个新方向，国内市场上斑点叉尾鱼回需求量日益增长，价格较高 15元/市斤，销路有保障，经济效益好，正值发展斑点叉尾鱼回的有利时期。莫旗尼尔基水利枢纽库区水面的综合开发利用经过几年的发展，已经具备了相当的规模，取得了较好的经济效益。但不可忽视的问题是鱼类养殖产量及品种却仍然徘徊不定，没有得到很好的发展，如何发展鱼类养殖，摆脱靠天吃鱼和保护野生渔业资源成为旗尼尔基水利枢纽库区今后发展的一大课题。第三节 编制依据一、编制依据1、国务院关于进一步加强农村工作提高农民综合生产能力若干政策的意见2、国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见3、内蒙古自治区大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展五年规划（2011-2015）编制指导意见4、莫旗国民经济和社会发展“十二五”农牧业发展规划5、养殖行业规程、规范及其他相关资料第二章 项目主要建设内容第一节 项目规模一、项目资金规模计划总投资264.85万元，其中固定资产投资71.15万元，购买鱼苗以及生产费用等流动资金193.7万元二、主要技术经济指标1、生产规模年供应商品鱼45.75万公斤。2、主要原材料消耗主要原材料是全价高品质环保型硬颗粒饲料，投入产出比是1.821，即每投入1.82公斤饲料，产出1.0公斤商品鱼。第二节 项目建设条件一、水域条件莫旗地域广阔，水资源丰富。现有大小河流56条，地表水资源总量为144.53亿立方米，约占全区的40，尼尔基水利枢纽工程于2006年7月蓄满水后形成了500多平方公里的水面，而项目实施区位于尼尔基水利枢纽库区西岸，拥有水域面积近2000亩，为网箱养殖提供了广阔的水域条件。二、水域环境条件1、适应鱼类生长的时间长。项目实施区在鱼类生长期的平均水温适于项目鱼类的生长条件，一般在5月上旬至l0月中旬平均水温在10左右，生长季节平均水温20。2、水质好，溶氧量高。项目实施区在生长期中氧气的饱和度都保持在70%以上，给鱼类的快速生长提供必要的生存条件。3、饵料丰富项目实施区水域中浮游生物丰富，为鱼类生长提供不可多的辅助饵料资源。第三章 市场预测第一节 产品市场供应现状一、国内外市场供应现状据2010年数据统计，国内上市量约40000吨。其中养殖产量29500吨，捕捞产量：10500吨，但仍然无法满足市场需求，市场上还存在缺口近2万吨。二、国内外市场供应预测近20年来国内养殖业随之迅速发展，我国劳动力以及养殖设备、饲料等价廉，养殖成本远远低于西方国家，所以具有很强的争得国际市场份额的优势。预示出产品进入国际市场的巨大潜力。第二节 产品市场销售价格分析销售价因区域不同而差异很大，每公斤售价北京地区为1025元，西南地区为68元，东北为815元，平均每公斤售价约为15元。国内外养殖成本及上市价格差价明显，表明国产鮰鱼走向国际市场的前景看好。第三节 市场风险分析随着经济的迅速发展我国将成为巨大的鱼产品消费市场，而我国的鱼业还是一项从国外引进的新兴产业，产量还不足高。近10年来鱼消费量由数百吨上升到数万吨，迄今还没出现过市场风险，其主要原因是盈利空间大。鱼产品低成本的优势在国际市场上也将会表现出抗御风险的能力。不容忽视的是养殖产品药物残留问题，国际水产品市场对药物残留问题越来越敏感，2005年日本及欧洲国家都相继出台了极其严格的残留物检验标准。受检药物由过去30多种增加到200多种，鳗鱼、鲤鱼等出口贸易严重受阻。针对这一问题，本项目已经初步考虑了防范措施，主要是建场开始就强化防疫知识、技术普及、建立严格的防疫技术规范，引进欧洲抗病力强的优良品种，采取大水量、中低密度放养方式，投喂高品质环保型饲料，养殖全过程不施禁违药物等技术管理措施。第四章 苗种选择根据项目实施区的水域环境条件以及项目鱼类的品质、生活习性以及市场前景，项目选择苗种是国产鄱阳湖水系的斑点叉尾鮰，该鱼种具有适应性强、生长快、易饲养、易起捕以及肉质鲜美等特点，是世界闻名的养殖品种和游钓对象。试验结果表明，适温范围为038，生长摄食温度为536.5，最适生长温度为1834。在溶氧2.5mg/l以上即能正常生活，溶氧低于0.8mg/l时开始浮头，正常生长的PH值范围为6.58.9,适应盐度为0.28.5。第五章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算计划总投资264.85万元，其中固定资产投资71.15万元，流动资金193.7万元。一、建设投资投资项目数量单价（元）总金额（元）网箱500400200000生产辅助区200 m2700140000饲料加工车间100m250050000检验防疫室70m250035000附属建设项目（水井等）1套2200022000合计447000二、设备投资投资项目数量单价（元）总金额（元）饲料加工设备3套650019500饲喂设备25套200050000小型机动船2艘60000120000配电设施1套5000050000检验防疫设备1套2500025000合计264500三、生产费用估算估算项目数量单价（元）总金额（元）基础鱼苗50万尾0.3150000鱼饵饲料费91万斤1.71547000电费及燃料动力费50000防疫费用10000人员工资1510000150000管理及销售费用30000合计1937000第二节 资金筹措项目投资全部来源于上级扶持资金和地方配套资金。其中上级扶持资金160万元，地方配套资金104.85。第六章 财务评价与风险分析第一节 财务评价一、评价依据及指标计算根据2010年市场数据平均测算，以及以往生产、营销经验初步做出项目财务评价，扣除育苗中以及病害损失15%，按标准规模产品出产量计算，投放50万尾鱼苗，年产量预计为鲟鱼45.75万公斤，销售价格按2010年平均水平计算，鲟鱼15元/公斤。销售收入=45.75*8=366万元利润=销售收入-运营成本=366-193.7=172.3万元财务内部收益率=172.3/366*100%=47.08%投资回收期=264.85/172.3=1.54年投资利润率=172.3/264.85*100%=65.06%二、财务评价由以上数据计算可以看出，从财务角度来看，本项目是一个高利润、投资少、见效快、回收期短的项目，同时也验证了项目在财务方面是切实可行的。第二节 风险分析项目实施过程中主要在两个方面的存在风险一、特大洪水和干旱高温风险。 项目实施区在尼尔基水利枢纽库区中，由于尼尔基水利枢纽调节能力，可以大大降低洪水和干旱的发生风险和危害程度；项目养殖在入河口的江湾内，水的流动性和周围环境植被也使水温的变化趋于缓和，生长期平均水温不超过15，水温变化小，完全满足项目鱼类的养殖条件。二、疾病风险网箱养殖是高密度集约化养殖，一旦发生疫情往往会造成30%以上的损失。防范风险的措施是加强对员工和养殖农户的鱼病防治知识培训，降低养殖密度，引进抗逆性强的优良品种，项目不论在品种选择上，还是在人员培训上，以及广阔的养殖空间上都具备了充足的条件，同时项目还建立严格的防疫制度创造较好的防疫环境。第七章 经营管理保障及移民受益情况第一节 组织管理一、 项目组建方案项目前期建设采用上级主管单位组织项目组，由主管单位和实施单位共同组建，对项目的实施进度进行管理，项目投产后，项目组建法人公司，由项目实施单位组建，并由项目实施地的村民和上级主管单位组成监事会，共同监督项目的运行。二、专业技术人员及员工培训 经上级主管部门的协调，同内蒙古农业大学展开项目技术合作，并推行本场技术人员和员工培训学习制度，编制技术培训教材，使技术、知识不断地获得更新，建立起一支走在网箱养殖业前列的养殖技术队伍。同时对养殖农户，采取定期培训、现场服务、指导的方式使其全面掌握网箱养殖知识和技能。三、经营方式 公司生产的苗种、鲜活鱼、深加工鱼品采取自产直销和定点代销的方式进行营销。外销部分由本公司直接对外经销。第二节 组织保障一、健全的项目组织机构保证项目进度实施。项目建设阶段，项目将成立由上级主管单位相关负责人及项目实施单位负责人组成的领导小组，领导项目各项组织工作，同时政府扶持资金由扶持部门统一封闭管理，项目领导小组与扶持部门分离，保证资金的正确使用和切实落实。二、层层责任落实保证项目的有序运行。上级资金发放部门与项目领导小组签订使用合同，落实资金的使用规范，同时在项目领导小组的总体领导下，对于分体项目的实施采取责任制度，层层落实，并设立监督委员会，监督各项责任及制度落实情况，保证项目有序运行。三、科学的经营管理保证项目的可持续发展。 项目建成后，项目领导小组将权利移交给项目的法人单位，法人由村集体推举候选人任命，使项目以公司形式进行后期运作，同时公司将成立董事会和监事会，成员由全体村民及上级管理部门分别出任，村民比例不少于50%，并聘任总经理负责整个项目进行科学的管理，以保证项目的长期发展和良性运转。第三节 移民受益情况 项目实施后直接解决就业15人，带动养殖户20户，同时每年为村级集体经济带来进100万收入，对于快速充实集体经济和村民脱贫致富以及村级经济的健康发展提供了有力的基础。第八章 研究结论及建议项目承办单位依据国内外同行业特点及市场情况，在莫旗腾克镇霍日里村水资源进行初步考察的基础上，提出了利用尼尔基水利枢纽库区开发渔业资源的可行性研究报告，初步论述了项目的实施方案、技术特点、生产设施、经济效益、环境效益以及建立公司带农户的经营方式，为本地区创建一项新兴产业，进而实现公司大发展，农家快致富的项目总体目标。1、项目全部完成后，承办单位每年可从项目养殖业获得渔业产值260多万元。养殖农户可获得渔业产值一样很是可观。所以本研究报告体现了公司、农户两利的基本思想，是符合政府的三农政策的。2、支撑本项目的基本条件主要是水资源，该资源水温9-23左右，适合项目鱼类养殖，多少年来这个“水”资源白白地流失了。利用项目开发水资源为当地创造就业机会，创造财富，必定是一件利国利民的好事。3、从养殖业长远发展角度来看，该产业将会给环境带来更多的正面影响。项目养殖必须用澄清高透明的清洁水，养鱼用水不能施肥，用水终年保持流动、清洁，只含有来源于鱼体溶解于水中的有机物和沉淀于水底的粪便，这些水仍保持清澈透明，不会破坏环境。由上述正文的论证以及结论中的阐述，我们可以清晰的看出，莫旗腾克镇霍日里村网箱养殖冷水生态渔业项目是一个高利润、投资少、见效快、回收期短的项目，同时科学的数据支撑使项目具备了切实可行的基础。目 录第一章 项目概述1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第三节 研究过程5第四节 主要结论5第二章 项目建设的必要性8第一节 区域概况8第二节 现状及问题11第三节 旅游产业客源市场分析20第四节 某围屋文化旅游规划概况23第五节 项目建设的必要性26第三章 工程方案拟定27第一节 工程设计原则27第二节 工程设计方案拟定29第三节 道路工程其它内容31第四节 集散广场与停车场工程36第五节 餐饮、商业、医疗服务区建设37第六节 展示陈列场馆设施建设39第七节 供水、供电管网设施建设39第八节 环境卫生设施建设40第九节 消防设施建设42第四章 实施方案43第一节 建设项目分阶段划分43第二节 进度安排44第三节 项目建设的质量保证体系45第五章 投资估算与资金筹措47第一节 主要工程数量估算47第二节 项目投资估算47第三节 资金筹措49第六章 效益评价与分析50第一节 工程效益分析50第二节 经济效益分析51第七章 环境保护与水土保持56第一节 沿线环境现状56第二节 设计采用的环境保护标准56第三节 建设项目工程环境影响分析56第三节 减少工程环境不利影响的对策57第八章 节能分析与评价60第九章 结论与建议62第一节 结论62第二节 建议62目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 5520