花丛土鸡项目可行性论证报告.doc

花丛土鸡项目可行性研究报告第一部分、总论一、 项目背景（一） 项目名称：花丛土鸡（二） 承办单位：安哥土鸡公司（三） 项目拟建地点：四川省巴中市花丛镇龙凤村（四） 项目目的：为了发展家乡经济，为了建设社会主义新农村，为了给广大人民群众提供优质的有机食品。（五） 项目主要建设条件：该项目选址在镇庙乡龙凤村，占地7050平方米，该地位于一个农村集市旁边，有水泥路相通，与省道101公路距离7公里，是巴中西部枢纽，交通便利，通讯方便，水电供应充足。（六） 项目投入总资金：192.8万人民币（七） 可行性研究工作依据1. 现代项目管理（第三版）上海财经大学出版社。2. 国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知（国土资发2007220号）。3. 国家产业政策以及省、市、区农业中长期发展规划。4. 机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。二、 主要经济指标表序号指标单位数量备注一总投资万元192.8申请扶持资金180万元1建设投资万元121.82流动资金万元71二生产规模1总建筑面积m270502项目占地面积亩200荒山面积3生产规模3.1散养土鸡只200003.2野鸡只20004项目总定员人23三财务评价1年均销售收入万元3422年均总成本万元2743年均所得税万元13.64年利润总额万元685财务内部收益率%43.16税前6财务内部收益率%39.84税后7财务净现值万元365.83税前8财务净现值万元286.89税后9投资利润率%35.2710投资回收期（含建设期）年2.61三、 结论1. 本项目符合国家构建资源节约型、环境友好型社会的大政方针，符合当前刺激消费、拉动内需的政策。2. 本项目能有效满足市场需求，扩大花丛镇影响力。3. 本项目投资额较少，投资回收期较短，经济效益显著。4. 本项目能有效安置就业，社会效益明显。四、 建议1. 要合理用足政策，充分争取建设地政府及相关部门的支持，实现投资与政府共赢的局面。第二部分、项目背景和发展概况一、 项目提出的背景近年来，由苏丹红、瘦肉精、牛奶和土鸡“三聚氰胺”等事件引发的食品安全信任危机，促使社会热衷于消费绿色食品和地方风味食品。发展生态土鸡及其产品，既是适应消费需求，增强地方农产品市场竞争力和开拓国际国内市场的需要，也是加快农业结构调整，增加农民收入的有效措施。二、 项目发展概况本项目尚在策划，没有太多实质性的进展三、 投资的必要性1. 是增加农民收入的需要。项目建成后，随着主导产业的发展和附加产业的兴起，特色散养鸡产值将大幅度增加，会培育新的农民增收、农业增效的经济增长点，带领农民全面致富奔小康，无疑具有重要的现实意义。2. 是调优农业和农村经济结构的需要。相对而言，花丛镇的农业经济仍是以粮食种植业经济为主的一个经济形态，产值低，利润少，在新的经济形势下，急需新的产业切入点和新的经济增长点。而随着该项目的实施可以有力地推动传统粮经二元种植结构向粮经饲三元种植结构转变。通过大力发展畜牧业中最具活力的特色畜禽散养业，将传统产业变为优势产业，发展壮大优势主导产业，改变农业经济中种植业经济占据“半壁江山”的经济结构格局，将会极大的增强农村现代农业的发展后劲。3. 是确保市场有效供给的需要。随着国民经济的发展，人们对肉、蛋等动物食品的需求稳步增加。健康绿色是未来的消费趋势，散养土鸡正是适应了这一趋势，迅速发展起来，并不断得到完善。必须建立畜禽生产发展的保障机制。由分散、粗放性养殖向标准化、良种化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险的能力。第三部分、市场分析与建设规模一、 市场预测农业部相关专家介绍，禽类产品也是人们肉类消费的重要来源。2000禽肉消费量增长了17%，我国禽肉在肉类消费中的比重接近20%，人均消费量为11.5公斤，低于世界平均水平。我国的人均GDP刚刚超过2000美元，农村人口的人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大的发展空间。从市场供求来看，随着禽类产品价格逐步回升，各地养殖户的补栏积极性将进一步提高，市场供给偏紧的局面将在一定程度上得到缓解。从市场需求来看，随着中秋节，国庆，元旦、春节等传统节日的临近，城乡居民对禽类产品的消费需求将继续增长。预计后期禽类产品价格将继续呈稳步回升态势，禽类产品价格将稳中有升。二、 市场推销战略在销售上采取依强而强的策略，即在各大中型目标城市，选择消费者信誉度高,消费集中、档次较高的超市，重点投放精包装系列产品,对便民程度高的超市重点投放普通包装的产品。三、 产品方案项目产品销售将立足于巴中，面向重庆、达州、广安、南充、成都、汉中等大中型城市。以超市货架销售方式为主，在部分地方可设立专业销售网点。项目产品生产根据山区农户居住分散特点，将采取公司基地农户的方式，每天定时，定点收集鲜蛋，12小时内开展精深包装加工，并送往超市货架或送入保鲜库。第四部分、工厂技术方案一、 土建工程序号建筑筑物名称占地面积（亩）建筑物面积（m2）结构类型一生产性建设工程1土鸡散养区1505000筒易鸡舍，木架棚2野鸡养殖区501000筒易鸡舍，木架棚、网3饲料加工车间200 m2150砖混结构4库房及原料车间400 m2300砖混结构二公用配套土建工程1综合办公楼300 m2600砖混结构,二层2储水塔50 m3总计7050二、 其他工程本设计内容包括车间内给水、排水、供电和仓储设施等。1. 给水工程，本项目日生产、生活耗水约50吨，利用深井供水管网，安装20T/h的全自动变频调速无塔上水器一座，配套给排水管网即可。场区供水采用生产、生活、消防公用系统，为了保证任何一点不间断供水，场区水管网呈唤状布置，并设有蓄水池。2. 排水系统，场区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流制管网沿道路布置，生产、生活废水可直接排入场区化粪池进行无害化处理。雨水采用地面径流排水方式，沿场区雨水口，汇集地面雨水，就近排出。3. 行政福利设施，综合办公楼包括职工宿舍、食堂、厕所等。4. 其它，包括大门及门卫房、道路、围墙、场区绿化等。5. 场区围墙，厂区外围墙采用低造型砖墙砌制。6. 场区绿化场区绿化采用立体多层次方式。沿围墙栽植低矮树和灌木；道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，建筑物四周点缀少量高大乔木，使人进入场区后置身于绿荫丛与鲜花点缀的花园之中。7. 场区道路，往主场区道路采用混凝土路面，考虑到消防的要求，围绕各车间设有环行车道。主场区通往各养殖区道路修成简易公路，以便车辆运输。第五部分、环境保护与劳动安全一、 建设地区的环境现状本项目场址位于龙凤村，占地面积约200亩，全部为荒山，交通十分便利，主场区水、电、路已实现“三通”。周围无污染源，自然环境良好，完全符合种畜禽养殖场建设条件。二、 项目主要污染源污染物（一） 主要污染源：鸡（二） 主要污染物：鸡屎三、 治理环境方案养殖场产生的废水、粪便，及时进行无害化集中处理，转化为有机肥料用于周围林地、农田农作物施肥。四、 环境保护投资估算由于项目生产对环境影响极小，因此，不设专门的环保投资五、 环境影响评价结论在环境保护方面，项目生产对周围环境污染极小。在生产过程中产生的生产废水、粪便在采取污染治理措施后还林还田，并加强管理，杜绝事故发生的前提下，对内环境和外环境影响较小，从产业政策与环境保护角度考虑，项目可行。六、 劳动保护与卫生安全项目将按照劳动法及有关劳动、卫生的要求，对参与项目建设人员提供劳动和安全卫生保护，确保项目顺利进行，确保国家财产和工作人员生命安全。第六部分、投资估计与资金筹措一、 项目投资估算经估算，本项目总投资192.8万元，其中固定资产投资121.8.8万元，占总投资的63.17%；流动资金71万元，占总投资的36.83%。本项目流动资金依据设计生产能力、生产负荷和经营成本等因素，采用分项详细估算法进行估算，本项目需要投入流动资金71万元。二、 资金来源与筹措项目单位自筹资金12.8万元，申请产业扶持资金180万元。第七部分、财务效益、社会效益评价一、 财务评价（一） 评价基础数据1. 基准折现率：本项目基准折现率参照行业一般标准，设为8%。2. 建设规模：按照散养鸡存栏20000只、野鸡存栏2000只进行设计和财务估算。3. 计算年限：本项目计算期10年。4. 计算价格：参照同类产品市场价，并结合项目区实际综合分析计算产品成本和销售价格。考虑到项目的实施，以服务农民养殖户为主要目的，种鸡及饲料以成本价计算收入。5. 基本财务指标6. 产品销售收入测算按以上产品销售价格及本项目生产纲领测算，预计正常生产年份实现年销售收入342万元。7. 利润及分配：在利润分配中，所得税按利润总额20%缴纳，盈余公积金按税后利润的10%提取，余额作企业留利。计算期内年均利润总额68万元。8. 财务盈利能力分析9. 静态分析：反映财务盈利能力的静态指标有投资利润率和投资回收期等，计算如下：10. 投资利润率=年利润率总额/项目总投资100%=35.27%11. 投资回收期：含建设期的投资回收期所得税前为2.20年，所得税后为2.61年。（二） 结论上述研究结果表明，本项目经济效益十分显著，项目属于完全可行的范畴。二、 社会效益和社会影响分析1. 壮大主导产业和促进结构调整情况，花丛镇土鸡生态养殖项目建设可以有效状大花丛镇畜牧业在农业中的主导地位，使牧业产值在农业总产值中的比例由30以上，迅速提升到50以上，2. 辐射带动作用，项目可以辐射到临近部分乡镇的近万户农户，网络带动数千户农户约近万人参加到项目建设中来，依靠参与项目建设，农民人均纯收入将达到近千元以上。3. 农业生产市场化，组织化程度的提高情况项目建设单位本身即为一个畜牧业股份公司，通过建设单位的努力，本项目区将采用公司制模式来建立经营秩序，改变过去的无序生产，无序经营，从而提高项目区内的农业生产市场化程度，组织化程度，也即公司化程度。4. 农民增收，项目区涉及农户通过参加养土鸡、种草、加工、营销、运输等活动，增加现金收入。5. 其它社会影响，通过项目实施，项目区内农民将减少劳动强度，更多地参与市场运作，增加现金收入，同时通过项目实施，项目区农民还将认识到绿色食品生产环节中的无公害操作的重要性，将减少环境污染，改善生活环境提高生活质量。第八部分、可行性研究结论与建议一、 结论1. 本项目符合省、市优势农产品发展规划。项目实施地花丛镇特别是项目区畜禽养殖业已初具规模，基础好，产业化程度高，当地群众对新科技接受能力强，花丛镇畜牧业服务功能全。2. 项目立项依据充分。建设和生产条件优越，设计方案合理实用，投资风险小。资金预算合理科学。3. 项目实施后能加快项目区乃至花丛镇周边地区的特色散养业的发展，有效增加贫困地区农民收入，生产的商品适销对路，市场前景看好。项目的微观、宏观和社会生态效益显著。综上所述，本可行性研究的结论是：花丛土鸡项目是完全可行的。二、 建议1. 本项目属特色养殖项目，社会效益高于经济效益，建议当地政府给予政策优惠。2. 建议项目按设计方案高标准、高起点地一次性建设到位。3. 项目投资较大，申请产业扶持资金180万元，建议各级政府和相关部门大力扶持，以保证项目按期建设，尽早投入生产，发挥效益。目 录1总 论51.1项目概况51.2项目建设背景61.3项目的编制依据81.4研究内容81.5研究的主要结论81.6几点建议102项目建设的必要性113项目选址与建设条件133.1项目选址133.2项目建设条件144项目功能设计与建设方案174.1项目功能设计174.2建设规模与主要技术经济指标174.3总平面布置194.4运输215工艺技术方案与技术装备225.1粮食产品贮存技术方案225.2粮情检测系统技术方案235.3计算机网络系统技术方案245.4设备选型245.5粮食加工中心技术方案255.6粮食烘干中心286公用配套工程296.1给水工程296.2电气306.3电信316.4管线综合工程327环境保护、消防安全与水土保持337.1环境保护337.2消防和安全357.3建筑与构筑物防雷保护367.4节能377.5水土保持378项目实施进度与生产组织398.1项目组织机构398.2项目实施进度399经济效益与社会效益评价429.1经济效益评价429.2社会效益评价4210投资估算与资金筹措4410.1投资估算4410.2资金筹措44目 录前 言11 城市现状21.1 自然状况21.2 社会经济发展现状51.3 城市结构与人口61.4 城市能源供应及消费状况71.5 环境状况71.6 交通条件82 设计依据、设计原则及规范与标准92.1 设计依据92.2 编制原则92.3 编制应遵循的规范、标准113 我国城镇燃气概况与发展燃气政策123.1 我国能源123.2城镇燃气概况143.3 我国发展城镇燃气政策194 气源确定与气源基本参数194.1 气源条件194.2 CNG与LNG气源选择224.3 CNG供气及供气基本参数235 工程项目范围、供气规模及主要工程量245.1 工程项目建设的必要性245.2 工程项目范围255.3 供气原则255.4 供气对象与供气范围265.5 气化人口与气化率的确定265.6工程分期275.7 各类用户耗热定额275.8 居民与商业用户高峰系数的确定285.9 供气比例与供气规模305.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量315.11 储气与调峰346 CNG气源站386.1 站址选择386.2 建站规模及占地面积396.3 总图布置396.4 CNG气源站竖向设计406.5 交通运输及道路416.6 绿化416.7 用地指标416.8 工艺设计与主要设备426.9 管材选择及防腐476.10 公用工程487 中压管网输配系统537.1 中压输配系统压力级制确定537.2 城区中压管网布置原则557.3 中压管网布置567.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理577.5 管材选择与防腐587.6 管道水力计算598、组织机构及劳动定员619 环境保护专篇629.1 设计采用规范及标准639.2 污染物及治理措施639.3 绿化设计6410 消防专篇6510.1 设计采用规范和标准6510.2 工程项目火灾危险性分析6510.3 消防措施6610.4 建立健全各种规章制度6711 劳动保护、职业安全与工业卫生6811.1 设计依据及遵循的标准和规范6811.2 安全措施6811.3 劳动保护与工业卫生7012 各类用户对燃气价格承受能力分析7112.1 居民用户对燃气价格承受能力分析7112.2 商业用户对天然气价格承受能力分析7213 节能7313.1 能耗分析7313.2 节能措施7313.3 节能效益7314 工程效益分析7414.1 经济效益分析7414.2 社会效益分析7514.3 环境效益分析7515 主要设备与技术经济指标：7615.1 主要设备7615.2 主要技术经济指标（一期工程）7716工程项目实施计划7917 工程项目招标初步方案8017.1 招标范围及招标8017.2 招标初步安排8017.3 招标形式8117.4 招标方式8117.5 评标专家来源8117.6 招标程序和招标基本情况表8218 投资估算及资金筹措8318.1 编制依据8318.2 投资估算8318.3 资金筹措8418.4 庭院及户内管道工程8419 经济评价8419.1编制依据8419.2基础数据8519.3成本分析8519.4损益分析8519.5清偿能力分析8719.6不确定性分析8719.7财务评价结论：8720 结论与建议8820.1 结论8819.2 建议89