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1、目 录 1编制根据 1 2工程概况 1 3 工程资料管理职责 1 3.1通用职责 1 3.2总包项目部技术质量部职责 2 3.3专业分包职责 2 4 编制原则与组卷规定 2 4.1编制原则 2 4.2组卷规定 4 4.3资料编号规定 5 4.4资料移送规定 5 5 资料管理架构 5 6 工程资料管理流程 6 6.1工程资料管理总流程 6 6.2施工组织设计（方案）管理流程 7 6.3施工图纸管理流程 8 6.4设计变更洽商管理流程 9 6.5分项工程技术交底管理流程 10 6.6施工物资资料管理流程 11 6.7检查批质量验收管理流程 12 6.
2、8分项工程质量验收管理流程 13 6.9子分部工程质量验收管理流程 14 6.10分部工程质量验收管理流程 15 6.11单位工程验收资料管理流程 16 6.12建设工程竣工备案管理流程 17 7资料盒侧面正面标签及卷内目录、资料封面 18 7.1资料盒侧面标签 18 7.2卷（盒）内目录 19 7.3卷内封面及分项目录 19 7.4资料总目录 19 8资料目的设计管理规定 20 9资料检查奖罚制度 20 9.1不定期检查制度 21 9.2定期检查评分制度 21 9.3奖罚规定 22 1编制根据 序号 名称 编号 1 建筑工程施工质量验收统
3、一原则 GB50300- 2 GB/T50328-建筑工程文献归档整顿规范 GB/T50328- 3 建筑工程资料管理规程 DB11/T695- 4 建筑构造长城杯工程质量评审原则 DBJ/T01-69- 5 北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行） / 6 北京市开创与评审建筑构造长城杯工程实行指南 培训教材之四 7 关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作告知 京建发[]111号 8 工程监督告知书 朝阳区质监站 9 施工图及施工图图纸阐明 10 《》合同 / 11 有关质量验收规范、规程、文献等 / 2工程概况 X
4、XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程质量目的为“构造长城杯”。 3 工程资料管理职责 3.1通用职责 3.1.1施工资料由施工单位在施工过程中所形成并收集汇编文献或资料统称。它是评价施工单位施工组织和技术管理水平重要根据之一；是评估工程质量，竣工核验重要根据；是工程竣工档案基本内容；也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建根据。 3.1.2施工资料应随施工进度及时汇集整顿，并应按专业归类，认真书写，笔迹清晰、项目齐全、精确、真实，且无未了事项。 3.1.3文献保密规定:1、文献需存储在专用档案柜内，由专人负责。2、文献（文献、方案、洽商等）如需加密，不得拷贝。 3.1
5、4图纸保密规定:1、图纸需存储在专用档案柜内，由专人负责。2、图纸除施工中使用外，任何人不得擅自借阅散发给无关人员。3、图纸作废后，应加盖作废章，并返回发放单位总包技术质量部统一封存。4、专业分包应负责保存好所领用图纸，工程竣工后将图纸返回联合总承包部技术质量部。 3.2总包项目部技术质量部职责 3.2.1总包项目部技术质量部职责 1、施工资料管理工作实行技术负责人负责制。技术质量部在总工程师领导下详细实行管理职能。技术质量部设资料员一名，专职从事施工资料管理工作。 3.2.2总包项目部资料员职责 1、承担本工程施工资料工作管理和组织、负责建立健全施工资料管理体系。 2、对各专业
6、分包项目部施工资料每月进行单位检查、抽查。督促各专业分包项目部对存在问题资料进行限期整治。 3、负责图纸、施组、方案、变更洽商及其他有关技术文献收发、传阅、存档。 3.2.3总包项目部物资材料员职责 1、准时提供所供工程物资（涉及重要原材料、成品、半成品、构配件、设备等）出厂质量证明文献（涉及质量合格证明或检查/实验报告、产品生产允许证、产品合格证等）给实验室和作业队。 2、质量证明文献抄件（复印件）应保存原件所有内容并注明原件存储单位、还应有抄件（复印）人签字和盖章。 3.2.4总包项目部实验员职责 1、按施工进度编制原材料送检筹划、实验台帐，随时监控、收集、整顿工程物资复试检查
7、有见证取样、监督抽检及有关文献报总承包部档案管理员。 2、积极配合总包资料管理工作，定期或不定期对本专业工程资料进行自查。 3.3专业分包职责 3.3.1专业分包必要建立建全岗位责任制，明确所辖部门及专业负责人职责。各专业分包在现场指定专人负责施工资料收集、整顿、归档、保管工作。资料管理人员应持证上岗。 3.3.2专业分包项目部应依照工程项目规模配备相应资料室、资料柜，满足资料整顿和存储规定。 3.3.3专业分包单位在开工前应编制施工资料目的设计，由主任工程师（技术负责人）审批后报总承包部备案。在施工中进行分阶段验收及竣工验收前对施工资料进行内部预验，由专业分包技术负责人签认后，报
8、送总包审查。 3.3.4资料形成有关人员资料员、实验员、测量员、质量员及特殊专业人员要持证上岗。 3.3.5专业分包应依照工程需要分阶段制定自检筹划，进行自查。自查应由专业分包技术负责人负责，组织技术、生产、质量、材料对重要负责人工作及施工资料、质量保证资料、分包方资料进行全面检查，浮现问题及时整治并将自查成果报本单位技术部门。再由技术部门进行复查，复查成果报总包技术质量部。 4 编制原则与组卷规定 4.1编制原则 4.1.1施工资料应使用原件，如使用复印件时，应在复印件上加盖原件存储单位公章，注明原件存储处，并有经办人签字及时间。 4.1.2施工资料应保证笔迹清晰，签字盖章手续齐
9、全。签字必要是手工签字，不容许用图章代替或打印，签字应清晰、工整。外文签名时，下侧应有汉语拼音，并用括号括起来。资料附图也应签字。 4.1.3用笔必要是不易褪色黑色书写墨水或签字笔。纸张必要是A4幅面复印纸（≥70g）。若合格证等不大于A4纸应将其粘贴在质量证明文献粘贴表上。 4.1.4表格中凡需填空地方，实际已发生，如实填写；未发生，则在空白处划斜杠（/）对于选取框，有此项内容，在选取框处划（√），若无此项内容，可空着，不划（×）。监理验收意见和结论，也应填写完整。 4.1.5施工资料必要采用计算机管理，打印输出加手写签名，不准用复写纸，表格中内容不得用手写。 4.1.6资料中涉及（
10、子）分部、分项名称填写统一按《建筑工程施工质量验收统一原则》（GB50300-）附录B执行。 4.1.7钢筋原材物资资料除收集合格证外，还要收集与合格证上炉批号相相应钢牌，并将其复印件附在合格证后，合格证上代表数量与实际进场数量不相符还应注明实进场数量。 4.1.8各分包单位对各自形成资料真实性、精确性、完整性负责，并保证与各有关资料交圈性（涉及日期交圈、部位交圈、不同项目资料内容交圈、负责人员交圈、不同专业间交圈、施工资料与其他资料交圈、资料与现场实际状况交圈）。 4.1.9资料收集要与工程同步，既不能提前，以杜绝“假”资料发生；也不能滞后，以避免工作浮现漏掉。 4.1.10资料员在
11、收集资料时，要审核资料填写日期、内容、签字、文整等与否符合规定，对不合格资料有权拒收或退回。 4.1.11资料交接时，必要双方签认，形成交接记录。 4.1.12资料员接受资料后，要及时进行归档保存，并建立资料目录，以以便查找和记录。 4.1.13任何单位和个人不得以任何理由对施工资料进行涂改、伪造、随意抽撤、损毁，对不加以妥善保管导致资料丢失行为，要根据关于规定追究责任。 4.1.14各专业工程结束后需移送总包工程资料五套（原件）。 4.1.15所有资料均需报送电子版给总包。 4.1.16除资料规程中规定表外，还需按有关规程、规范规定编制防水卷材检查记录、现场钢筋丝头加工质量检查登
12、记表、钢筋接头连接质量检查登记表、商品混凝土灌溉汇总表。某些表式如下（样式仅供参照，详细尺寸、字体大小以总包发电子版为准，电子版到总包索取）。 4.1.17构造施工部位填写格式统一为“段+轴线+层数+标高+详细部位”，例：G-1段E15-E19/NA-NE轴负二层-8.700m顶板 4.1.18工程名称及有关单位名称统一如下，各单位工程资料及有关文献中名称均应按如下填写： 工程名称 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 专业分包及其她单位 按公章名称填写 4.2组卷规定 4.2.1组卷前要详细检查施工资料，按规定收集齐全、
13、完整。达不到质量规定文字材料一律重做。 4.2.2施工资料及按单位工程进行组卷，可依照工程大小及资料多少等详细状况选取按专业或按分部、分项等进行整顿和组卷。其中XX管廊、A区、B区、C区、D区各专业均单独组卷。 4.2.3竣工图应按设计单位提供施工图专业序列组卷。 4.2.4专业承包单位工程资料应单独组卷。 4.2.5移送城建档案馆保存工程资料案卷中，施工验收资料某些应单独构成一卷。 4.2.6资料管理目录应与其相应工程资料一同组卷。 4.2.7工程资料可依照资料数量多少构成一卷或多卷。 4.2.8工程资料案卷卷内资料排列顺序为卷内目录、案卷封面、分项目录、文献某些、备考表、封底
14、案卷不适当过厚，普通不超过40mm；案卷应美观、整洁，案卷内不应有重复资料。 4.2.9卷内资料若为各种资料时，同类资料按日期顺序排列，不同资料之间排列顺序应按资料编号顺序排列。 4.2.10施工资料页号编写 1、编写页号以独立卷为单位，每卷从1（阿拉伯数字）开始，采用铅笔（试行阶段）。封面、目录、备考不编写页号。 2、编写位置：单面书写文字材料编写在文献右下角，双面书写文字材料正面编写在文献右下角，背面编写在左下角。图纸无论如何折叠均编写在右下角。 4.3资料编号规定 按《建筑工程资料管理规程》（DB11/T695-）执行。 4.4资料移送规定 各分包单位在所承包工程施工中
15、及验收时保证资料满足过程验收及分部（子分部）验收；所承包工程完毕后30天内，按本文规定及有关国家、地方规定向总承包部提交完整竣工资料。 5 资料管理架构 项目经理： 项目总工： 副经理： 技质部 总经济师： 副总工： 工程部 经营部 各专业分包 物资部 资料室 王 刚(总工程师) 北京城建土建分部 汪正成(资料员) 北京城建土建分部 6 工程资料管理流程 总承包部组织各专业分包依照图纸、合同文献、标书、标前施工组织设计等规定编制标后施工组织设计、施工方案等 6.1工程资料管理总流程 总承包部讨论并修改，总工程师批准 补充修改
16、 未获批准 总承包部呈报施工组织设计及专项施工方案报总监理工程师审批 建设（监理）单位批复意见 1.施工组织设计(方案)报审表 2.施工组织设计 3.施工方案 （由专业分包编制，封面加盖专业分包公章） 未获批准 形成 批 准 施工单位根据监理批复意见进行技术交底 1.施工组织设计交底卡 2.专项施工方案交底卡 3.设计变更洽商交底卡 4.分项工程质量技术交底卡 5.“四新”质量技术交底卡 形成 1.试（检）验报告 2.施工管理记录 3.施工过程记录 4.各检查批质量验收记录 5.分项、分部（子分部）质量验收记
17、录 进入施工质量验收 报验流程 形成 工程验收及备案资料 工程竣工验收备案 6.2施工组织设计（方案）管理流程 通过 未通过 专业分包编制各专项施工组织设计（方案） （施工组织总设计由总承包部组织编制） 专业分包技术负责人审核通过 报送总承包部总工程师审批 专业分包组织召开方案交底会 总承包部资料员原件存档，并复印发放有关部室及各有关专业分包 组织编写方案交底 报送监理审核 方案交底发放工程部、质量部、技术部及施工队 修改
18、 6.3施工图纸管理流程 总承包部资料员从监理处领取施工图纸 发放 总承包部 存档 专业分包 总工 工程部 经营部 技术质量部 存档 熟悉施工图纸，发现图纸问题，并将图纸问题汇总到联合总承包部技术部 有关人员参加由建设单位组织图纸会审 形 成 设计图纸会审记录（一）、（二） 发 放 存档 存档并发放有关部室及专业分包 根据图纸会审将图纸变动改绘到施工图上 6.4设计变更洽商管
19、理流程 建设、监理、设计、施工四方共同签认并盖章形成设计变更洽商记录 发放 总承包部 存档 专业分包 总工 工程部 经营部 技术质量部 存档 形成设计变更洽商交底记录卡 交底施工队班组长 交底记录签字齐全 分项工程施工 安全员签收留存 质量员签收留存 专业工长签收留存 专业分包资料员存档 6.5分项工程技术交底管理流程 签字齐全 施工过程中间检查与指引 专业分包技术负责人审核通过（签字） 专业技术负责人编制（签字） 施工队班组长（签字） 分项工程施工
20、质量员签收留存 安全员签收留存 资料员存档 专业工长签收留存 6.6施工物资资料管理流程 专业分包依照建筑工程预算书或工程量清单编制物资进场批次筹划，报总承包通过后进行合格供应商和合格材料报审 1．合格供应商和合格材料审定申报表 2．厂家资质材料 监理审批通过，形成 有关质量证明文献涉及： 1.出厂合格证 2.厂家质量保证书及质量检测报告 3.进口商品商检证明 4.质量检查部门出具检查报告 5.环保、消防部门出具承认
21、文献等（提交质量证明文献为复印件时，复印件应加盖原件存储单位公章，并注明原个存储处、抄件人及抄件日期） 专业分包组织工程物资进场 收集有关质量证明文献 专业分包对进场物资、材料、设备进行验收 物资进场复试报告 开箱检查 抽样复试 设备开箱检查记录 不合格 合格 联合总承包部审核通过 工程材料/构配件/设备报审 建设(监理)单位审核 1．工程材料/构配件/设备报审表 2．有关质量证明文献 退货或按合同 商定解决 审批签认形成 工程使用 6.7检查批质量验收管理流程 总承包
22、部组织专业分包依照图纸、质量验收规范、方案和工程量清单，编制施工质量检查批划分筹划，并经监理工程师承认 专业分包依照检查批划分筹划、组织流水施工 专业分包负责进行过程质量预控和检查 专业分包组织自检、互检、交接检，并形成自检、互检、交接检记录 总承包部审核通过 合格、报监理 监理工程师组织检查批质量验收 不合格 按规范、方案、交底等形成 1．试（检）验报告 2．施工管理记录 3．施工过程记录 4．检查批质量验收记录 合格 形成 填写工序交接单，并进入下一道工序施工
23、 6.8分项工程质量验收管理流程 同一分项工程检查批施工完毕并验收 通过 (第 n个) 同一分项工程检查批施工完毕并验收 通过 (第3个) 同一分项工程检查批施工完毕并验收 通过 (第2个) 同一分项工程检查批施工完毕并验收 通过 (第1个) 同分项工程所有检查批完毕 返修 专业分包自检 总承包部审核通过 不合格 报监理审核 分项工程质量验收记录 监理工程师组织施工单位进行分项工程质量验收 形成 下一种分项工程质量验收流程 6.9子分部工程质量验收管理流程
24、 同一子分部工程分项工程施工完毕并验收通过 (第n个) 同一子分部工程分项工程施工完毕并验收通过 (第3个) 同一子分部工程分项工程施工完毕并验收通过 (第2个) 同一子分部工程分项工程施工完毕并验收通过 (第1个) 子分部工程验收文献: 1.试（检）验报告 2.施工管理记录 3.施工过程记录 4.检查批/分项工程质量验收记录 1、上述材料应齐全,符合规范、规程规定 2、涉及分部工程安全及功能检查材料应齐全 3、观感质量验收应符合规定 施工单位自检 形成 监理(建设)单位组织施工单位 进行子
25、分部工程质量验收 子分部工程质量验收记录 形成 下一种子分部工程质量验收流程 6.10分部工程质量验收管理流程 同一分部工程子分部工程施工完毕并验收通过 (第n个) 同一分部工程子分部工程施工完毕并验收通过 (第3个) 同一分部工程子分部工程施工完毕并验收通过 (第2个) 同一分部工程子分部工程施工完毕并验收通过 (第1个) 同一分部工程全 部子分部工程完毕 分部工程验收文献: 1.试（检）验报告 2.施工管理记录 3.施工过程记录 4.各检查批、分项、子分部质量验收记录 1、上述材料
26、应齐全,符合规范、规程规定 2、涉及分部工程安全及功能检查材料应齐全 3、观感质量验收应符合规定 形成 专业分包自检合格 联合总承包部审核通过 报监理 监理(建设)单位组织施工单位进行分部工程质量验收（基本、主体构造分部工程应有勘察、设计单位参加） 分部工程质量验收记录 形成 下一种分部工程质量验收流程 6.11单位工程验收资料管理流程 同一单位(子单位)工程分部工程施工完毕 并验收通过 (第n个) 同一单位(子单位)工程分部工程施工完毕 并验收通过 (第3个) 同一单位(子单位)工程分部工程施工完毕
27、 并验收通过 (第2个) 同一单位(子单位)工程分部工程施工完毕 并验收通过 (第1个) 单位(子单位)工程竣工 联合总承包部组织各专业分包自检合格后, 报请监理单位验收 《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》 《单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录》 《单位(子单位)工程观感质量检查记录》 形成 整 改 《单位工程竣工预验收报验表》 监理单位进行预验收 形成 不合格 《工程质量检查报告》(勘察单位) 《工程质量检查报告》(设计单位) 《工程质量评估报告》(监理单位) 《工程竣工报告》(施工单位
28、) 《工程竣工验收报告》(建设单位) 《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》 《单位工程验收记录》 建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位竣工验收 形成 不合格 形成 工程移送建设单位 《竣工移送证书》(监理单位) 工程竣工验收备案除具备上述工程文献外, 还应有如下文献(重要): 《建设工程施工允许证》及其她规划批复文献 《建设工程竣工验收报告》 《建设工程竣工验收备案表》 《建设工程竣工验收备案证明书》 《规划验收承认文献》 《公安消防验收意见书》 《环保验收合格证》 其她专项验收承认证明 工程竣工备案(建设行政主管部
29、门) 形成 列入城建档案 馆接受工程 工程档案预验收承认文献(城建档案馆) 工程档案预验收 形成 6.12建设工程竣工备案管理流程 施工资料移送都市建设档案馆 建设工程竣工报告 竣工验收报告 监理评估报告 合格文献（勘察、设计、施工图审查机构） 承认、准许文献（规划、公安消防、环保、档案）工程质量保修书 各地建设主管部门规定 建设工程竣工验收备案表 竣工验收委员会主任宣布开会 建设、勘察、设计、施工、监理履约和工程建设各个环节执行法律、法规及强制性原则状况报告 审视勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理 质量合格文献 审视承认、准
30、许文献（规划、公安消防、环保、档案） 审查质量保证、安全、功能及抽查资料 实地查验工程质量 专家组发言 验收委员会宣布验收结论 监督机构意见 整顿纪要 验收会议结束 ` 建设单位向建设行政主管部门上报资料 竣工验收会议资料 建设工程竣工报告 监理评估报告 合格文献（勘察、设计、施工图审查机构） 承认、准许文献（规划、公安消防、环保、档案 工程质量保修书 各地建设行政主管部门规定 工程款拨付证明文献 质量保证、安全、功能及抽查资料 工程监理资料 验收监督告知书 竣工验收备案表 监理评估报告 工程监理资料
31、建设工程竣工报告 工程质量保修书 工程整治文献 工程拨付证明文献 质量保证、安全、功能及抽查资料 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录 单位（子单位）工程观感质量检查记录 8.4设计变更 施 工 单 位 建 设 单 位 监 理 单 位 质量保证、安全、功能及抽查资料 竣工验收前准备工作 7资料盒侧面正面标签及卷内目录、资料封面 XX工程 构造卷 共 盒第 盒 C6施工实验资料
32、1.砂浆配合比申请单、告知单C6-4 2.砂浆抗压强度报告C6-5 Xxx工程项目经理部 7.1资料盒侧面标签 参照右侧示例 （样式仅供参照，详细尺寸、字体大小以 总包发电子版为准）。 7.2卷（盒）内目录 （样式仅供参照，详细尺寸、字体大小以总包发电子版为准）。 卷 内 目 录 类别编号 资料总目录 资料 编号 资料分目录 册号 C1 施工管理资料 C3-1 工程定位测量记录 1 C2 施工技术资料 C3 施工测量记录 C4 施工物资资
33、料 C5 施工记录 C6 施工实验资料 C7 过程验收资料 C8 竣工质量验收资料 7.3卷内封面及分项目录 参资料规程。 7.4资料总目录 （样式仅供参照，详细尺寸、字体大小以总包发电子版为准）。 8资料目的设计管理规定 在工程开工前，各分包单位依照各自承担施工任务范畴、施工图纸、施工组织设计或施工方案编写施工资料目的设计。 ① 施工资料目的设计是施工资料全过程管理指引性、实行性文献。它从施工资料形成对象、根据出发，使各级施工资料管理人员明确各自工作职责，使施工资料管理工作变
34、得条理清晰，从而达到实现资料管理预控目。 ② 施工资料目的设计内容涉及：编制根据、工程概况、岗位职责、管理办法、目录构造、表格流程、工程量与物资数量分析、质量规定等。 ③ 审批与交底 ④ 资料目的设计编制完毕后，要向上一级主管部门或主管领导报审,审批合格后，技术负责人或编制负责人向有关部室、分包单位做资料目的设计交底。 ⑤ 实行与纠偏 在施工过程中，资料按照目的设计理出脉络形成，并要经常与之进行对照，发现与目的设计差别大状况，要分析因素，找出问题所在。是属于目的设计中考虑不周，要对目的设计及时调节，调节后要重新报审、交底；属于资料整顿问题，要及时改正，防止此后类似状况发生。 9资料
35、检查奖罚制度 为加强过程资料管理，保证工程资料准时按质按量编制、归档，保证过程中各项验收、各级部门检查及竣工档案移送顺利通过，保证“构造长城杯”质量目的圆满实现，本工程在明确了资料编制原则前提下，实行如下两个资料检查制度： 9.1不定期检查制度 在工程施工过程中随时发现问题随时下发《资料不合格项告知单》，督促整治，《资料不合格项告知单》见下表： 施工资料不合格项告知单 编号 工程名称 检查日期 告知内容： 检查人： 整治规定： 整治负责人： 受 检 时间： 整治成果： 验收人： 日期： 9.2定期检查评分制度 由总承包部对各专业分包定期进行资料检查，原则上每月不少于一次，必要时加强检查密度，每次检查均形成记录，且检、被检方签字确认，并上报有关领导，督促整治。每次检查按类别对所有资料进行全面检查，从及时性、真实性、有效性、完整性、精确性、交圈性等方面进行检查并评分，各分包间依最后总分高低排名。资料检查评分登记表如下： 9.3奖罚规定 总承包部各对各次资料检查状况进行记录，每次检查资料评价为差单位罚1000元/次，评价为优单位奖1000元/次，相似问题两次重复浮现且无合法理由拒不改正，罚500元/次。其他奖罚依按总包质量奖罚办法进行。
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