良种奶牛养殖及综合加工项目可行性研究报告.doc

重庆市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目忠县子项目某某市三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目可行性研究报告2北京中咨海外咨询有限公司 目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、编制的依据2三、投资估算与资金筹措2四、主要技术经济指标3五、结论6第二章 项目承担单位基本情况8一、项目建设单位（法人）基本情况8二、专业技术水平及技术开发能力10第三章 项目建设的必要性和可行性12一、项目背景12二、建设的必要性13三、建设的可行性17第四章 市场供需分析及预测20一、产品市场供需现状分析与预测20二、产品目标市场分析24三、价格情况分析与预测29四、产品市场竞争分析30五、产品市场定位33第五章 建设目标、规模与方案36一、建设的指导思想与任务36二、建设目标36三、总体建设规模与方案36第六章 项目建设内容41一、饲草保障项目41二、饲料加工项目43三、良种奶牛养殖项目48四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目62五、乳制品加工项目65第七章 项目建设地址72一、饲草保障项目72二、饲料加工项目72三、良种奶牛养殖项目72四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目73五、乳制品加工项目73第八章 生产工艺技术方案分析74一、饲草保障项目74二、饲料加工项目76三、良种奶牛养殖项目79四、粪污无害化处理设施和有机菌肥加工项目82五、乳制品加工项目86第九章 项目投资估算及资金筹措89一、投资估算89二、资金筹措91三、资金使用计划91第十章 建设期限和实施进度安排92一、施工组织管理92二、建设进度安排92第十一章 环境保护与安全生产94一、环境保护94二、安全生产措施99第十二章 项目组织管理与运行104一、项目实施组织管理104二、项目经营组织模式104三、项目组织结构111四、项目人力资源配置115五、项目运行机制117第十三章 效益评价与风险分析123一、财务效益评价123二、经济效益评价125三、社会效益评价126四、生态效益评价128五、风险分析128第十四章 结论和建议132一、研究结论132二、建议133142 第一章 总 论一、项目概况1.1 项目名称：某某市三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目江津区子项目1.2 项目性质：新建1.3 建设单位：某某xxxx有限公司1.4 法人代表：xxxx1.5 建设地点：某某市江津区临峰山红豆村万家坝大土坪、临峰山红豆村三口堰塘湾、油溪镇金刚社区4社斗套坪、油溪镇金刚社区5社瓦厂磅、仁沱镇真武场唐家坝、仁沱镇真武场温家坝、双福工业园区团结湖；1.6 建设内容：建立牧草示范场1个，饲料加工厂1个，良种奶牛繁育场1个，奶牛养殖示范场5个（其中2个为受体牛场转产场），特色奶牛养殖场2个，有机菌肥厂1个，乳制品加工厂1个，以及奶牛技术研究和疫病防治中心、乳制品加工研发中心、人才培训与技术服务中心各1个，带动发展江津区奶牛养殖片区3个、养殖小区6个。1.7 建设规模：牧草种植示范场3500亩，牛场周围草场3000亩，年加工青干草2000吨，带动农户种植牧草4.6万亩；年加工精饲料5.29万吨；示范养殖奶牛6000头，带动周边农户饲养奶牛9000头，年产原奶6万吨；年产有机菌肥3.5万吨；年加工原奶10万吨。1.8 建设期限：项目准备期1年，建设期3年。1.9 项目建设负责人：曾凡宇1.10 技术负责人：乔璋1.11技术依托单位：新疆金牛生物有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰XCELL牛类出口有限公司、西南大学、某某大学。二、编制的依据2.1 中共中央文件中发20071号文及国家关于农业发展的产业政策；2.2 国务院文件国发200731号文国务院关于促进奶业持续健康发展的意见；2.3 某某市十一五奶业发展规划（2005-2010年）； 2.4 三峡库区经济社会发展规划（2004-2020年）； 2.5 财政部财企2006382号文三峡库区产业发展基金使用管理办法；2.6 国家“优势农产品区域布局规划（2003-2007年）”；2.7 国家发改委发改农经20061652号文件“关于中外合资三峡库区良种奶牛及综合加工项目核准的批复”；2.8 三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目项目核准申请报告；2.9 某某市委、市政府“十一五”在库区发展草食牲畜养殖业的指导目标；2.10某某市三峡库区全面建设小康社会总体发展规划纲要；2.11某某市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见；2.12某某市三峡库区产业发展基金项目管理办法；2.13某某市三峡库区产业发展基金使用管理办法； 2.14全国食品工业“十一五”发展纲要； 2.15全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）；2.16全国畜牧业发展第十一个五年规划； 2.17项目区提供的有关基础数据、技术资料等； 2.18历年中国奶业年鉴；2.19相关的标准与规范。三、投资估算与资金筹措3.1 投资规模项目估算总投资48662.21万元，构成如下：1、工程建设费用：38903.06万元，其中：土建投资：13513.11万元设备购置及安装费：16130.95万元其它基建费：9259.00万元（引种费3470.00万元，土地使用费5789.00万元）2、工程建设其它费用：1398.54万元3、预备费：1813.57万元4、建设期利息：2592.51万元5、铺底流动资金：3954.54万元3.2 资金筹措项目建设总投资48662.21万元，资金筹措方式为：申请银行中长期贷款30800.00万元；项目业主单位自筹资金17861.21万元。根据国务院批准执行的三峡库区经济社会发展规划及财政部“财企2006382号财政部三峡库区产业发展基金使用管理办法文件精神，项目拟申请三峡库区产业发展资金9172.83万元。由于三峡库区产业发展基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷款。四、主要技术经济指标表11 主要技术经济指标序号参 数单 位指 标备 注一建设规模 1饲草保障项目1.1公司实施部分牧草示范场亩3500 其他草场亩3000青干草加工吨2000 1.2带动农户种植草场亩46000带动当地农民种植2饲料加工项目年产精饲料万吨5.293良种奶牛养殖项目3.1公司实施部分奶牛存栏头6000含犊牛、育成牛、青年牛等，下同生产原奶万吨2.4出售母犊牛头1260出售公犊牛头1800出售性控胚胎枚10000淘汰母牛头5403.2带动农户部分奶牛存栏头9000带动农户饲养奶牛生产原奶万吨3.64有机菌肥加工项目生产有机肥万吨3.5生产沼气万m3 1955乳制品加工厂液态奶万吨10二劳动定员8701饲草生产加工示范场人332饲料加工厂人553良种奶牛养殖项目320良种奶牛繁育场人56含奶牛研究中心良种养殖示范场人196不含带动农户人数特色奶牛养殖场人814乳制品加工厂人449含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心三占地面积81901牧草种植示范场亩35001个2其他草场亩30008个3饲料加工厂亩401个4良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场亩515含1个良种繁育场、2个受体牛场和1个奶牛技术研究中心良种养殖示范场 亩245 3个（不包含2个受体牛场）特色奶牛养殖场亩2105有机菌肥厂亩801个6乳制品加工厂亩600含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心四建筑面积1392341饲草生产加工示范场平方米 100182饲料加工厂平方米88923良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场 平方米36145含1个良种场，2个受体牛场及奶牛技术研究中心良种奶牛养殖示范场 平方米217553个（不包括2个受体牛场）特色奶牛养殖场平方米137202个4有机菌肥厂平方米158141个5乳制品加工厂平方米328901个含乳制品研发中心、人才培训与技术服务中心五总投资万元48662.211建设投资万元42115.162建设期利息万元2592.513铺底流动资金万元3954.54六资金来源建设单位自筹资金万元8689.38申请三峡库区产业发展基金万元9172.83开发银行中长期贷款（5年以上）万元30800.00七年销售收入万元85659.69正常年份八利润总额万元11212.65正常年份九财务效益1借款偿还期年5.302投资回收期年5.503财务净现值万元76780.09基准折现率为8%4财务内部收益率26.58五、结论5.1 本项目符合国家产业政策，符合国务院已批准执行的三峡库区经济社会发展规划（2004-2020）年和某某市十一五奶业发展规划，是国家对三峡库区重点支持发展的农业产业化项目，对于改善三峡库区产业空虚化、调整库区产业结构、带动库区社会经济持续发展和城乡统筹发展具有重要作用；对于三峡库区移民安置、提供有效就业岗位以及家庭和谐稳定具有积极的意义；对当地农民增收以及生活水平改善具有显著效果。5.2 项目建设将培育和发展规模化、标准化的牧草种植产业，带动种植大量牧草，可改善环境，防止水土流失。项目将依托国家和某某市发改委的支持，借鉴金牛集团大连乳业项目的成功经验，引入CDM清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，建设有机菌肥厂以消化奶牛排泄物对环境的影响，从而有效保护生态环境，实现现代乳业的可持续发展；项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求；项目方案设计起点、科技含量、集约化程度高，产品健康、安全，市场竞争力强；项目通过租赁土地或与农户签定种植协议建设牧草生产基地，供应优质牧草，降低饲料成本。5.3 项目奶牛拟直接从国外引进高产奶牛建成良种繁育体系，奶牛生产性能优良，采用工厂化生产工艺流程，进行规范化生产和标准化管理；通过示范场、特色养殖等多种奶牛养殖模式，带动养殖小区、养殖片区应用养殖集成技术养殖奶牛，实施规模化、标准化、机械化作业，从而有效控制养殖成本，大幅提高奶牛单产和原奶质量，提高奶牛养殖的经济效益。符合某某市的具体情况，既可以保证公司奶源的质量，又可以带动农民进行产业转换和升级，有效促进农民就业，提高农民综合素质和农民收入水平；项目中所产牛奶全部与公司下游的乳品加工厂通过定单连接，实现产业化经营，降低农民经营风险。5.4 本项目业主某某xxxx公司经营组织模式先进，具备项目建设和经营能力；其5家股东单位资金实力雄厚，技术及管理支撑力量强。5.5 项目选择的技术方案科学合理，工艺设备先进、适用、安全、可靠。5.6 项目建设所需投资48662.21万元，工程占地8190亩，总建筑面积139234平方米，年产鲜奶6万吨（带动农户鲜奶产量3.6万吨），饲料5.29万吨，有机肥3.5万吨，加工原奶10万吨。计算生产期内年销售收入85659.69万元，年总成本费用69906.23万元，年上缴营业税金及附加4540.81万元，所得税2803.16万元，利润总额11212.65万元。总投资收益率为21.86%，项目投资财务内部收益率为26.58%，高于基准折现率8%，项目投资财务净现值为76780.09万元，投资回收期5.50年（含建设期）。可见，该项目的财务效果明显。5.7 项目贷款偿还期为5.30年（包括建设期），以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为36.26%，表明该项目只要达到生产能力的36.26%，企业就可以实现保本。因此，投资回报率高，资金回收快，项目的抗风险能力较强，经济效益良好。可行性研究表明，项目市场前景广阔，技术水平先进合理，经济效益、社会效益和生态效益显著。实施该项目一是有利于加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平；二是有利于加快推进规模化、标准化养殖，推广科学饲养技术，提高原料奶质量；三是有利于大力发展产业化经营，尽快形成合理的原料奶定价机制；四是有利于优化奶业区域布局，探索我国南方山地农区乳业产业化发展规律，提高乳品加工企业素质；五是有利于健全质量标准体系和标识制度，规范市场秩序；六是有利于积极引导乳品消费，努力开拓奶业市场。综上分析，项目建设是必要的，也是可行的。第二章 项目承担单位基本情况一、项目建设单位（法人）基本情况本项目业主为某某xxxx有限公司，全面负责该项目未来的建设与运营管理。某某xxxx有限公司由某某长江三峡路桥有限责任公司、新疆金牛生物有限公司、中国种畜进出口有限公司、加拿大亚达国际出口公司、新西兰Xcell牛类出口有限公司共同出资组建。其基本情况简介如下：1.1 某某长江三峡路桥有限责任公司简介某某长江三峡路桥有限责任公司应某某市政府加快“8小时”交通干线网络建设需要，组建于2002年8月23日。公司由某某市城市建设投资公司、某某渝开发股份有限公司、某某鸿恩实业（集团）有限责任公司共同出资组建。公司成立后，投资近3亿元建设奉节夔门长江大桥，2006年7月竣工通车。根据国务院已经批准执行的三峡库区经济社会发展规划（2004-2020年）和某某市人民政府某某市十一五奶业发展规划的产业导向,公司董事会研究决定：积极参与三峡库区良种奶牛养殖与综合加工工程，并主动承担项目前期各项筹备工作。该公司领导团队结构合理，综合素质高，决策能力强，具有运作大、中型项目的胆识和能力，全体员工十分敬业且能力强。 公司现有人员42名，各类专业人才37人，教授级2人，博士生2人，本科生25人。某某长江三峡路桥有限责任公司在本项目筹建中负责乳业项目牵头、资源协调、公司管理。1.2 新疆金牛生物有限公司简介新疆金牛生物有限公司成立于2002年，是一家以生物技术为先导、以胚胎工程产业化为龙头、以草食畜牧业和乳品加工业为支柱的畜牧高科技企业。注册资本2亿元，总资产超过10亿元，2005年农业部授予“全国奶牛养殖示范小区(厂)”。 该公司知名度极高，曾多次受到朱总理、温总理、王乐泉书记和农业部领导视察接见，并给予很高评价。该公司是一家有实力、有技术、有知名度，极具发展潜力的龙头企业。该公司与美国GTC生物有限公司、美国XY生物有限公司、加拿大国际开发总署（CIDA）、澳大利亚卡斯特拉科研公司、中国科学院动物研究所等国际国内知名单位合作。建有自己的胚胎生物工程中心、生物科学院、奶牛繁殖性别控制技术中心、博士工作站、20个奶牛养殖场、乳品加工厂、绿色有机菌肥厂、良种供体奶牛繁育中心，公司的乳品“盖瑞”品牌已成为新疆知名品牌。2005年10月16日，以2.9亿元成功并购大连华乳集团全部股权，2006年4月18日，在大连市投资6.5亿元建设的奶业产业化项目，项目建成后，将成为东北最大的奶业产业化基地。新疆金牛生物股份有限公司在本项目中可负责奶源建设及奶牛养殖的技术支持。1.3 中国种畜进出口有限公司简介中国种畜进出口有限公司成立于1980年6月，为农业部直属企业。2002年改制中国种畜进出口有限公司，是国内最大的从事种畜禽及相关产品和技术进出口的专业外贸公司。该公司有精通种畜禽和国际贸易业务的高素质员工队伍；有雄厚的资金实力，总资产5亿多元；有良好的贸易业务，年国际贸易额达3亿美元；有诚信优质的服务态度，与世界60多个国家和地区的100多家公司建立了良好的贸易关系，为国内数千家企业提供过优质服务。另外，该公司在内蒙古、江苏、广东建有1000-3000头规模的良种奶牛繁育基地。中国种畜进出口有限公司在本项目中可负责良种奶牛引进并保证奶牛品质。1.4 加拿大亚达国际出口公司简介加拿大亚达国际出口公司成立于 1968 年，是亚达遗传公司的国际贸易机构，主要销售亚达遗传公司的种畜、胚胎和精液，提供生物遗传技术服务，并出口牧草草种和农业机构设备，是世界知名的畜牧遗传产品龙头企业之一。加拿大亚达目前在种牛胚胎克隆、胚胎移植、胚胎性别鉴定(XY)、转基因等领域已处于世界领先水平，是全球高品质奶牛胚胎供应商，是以胚胎生物工程为先导、以高科技生物转基因为基础的高科技国际公司，始终保持在技术革新领域的领先地位和优质服务，在世界上享有盛名。加拿大亚达遗传公司也是世界上最早掌握克隆牛技术的公司之一，与中国有很好的合作基础，1999年，该公司向朱镕基总理赠送了一头世界冠军奶牛的公牛犊“亚达龙”。加拿大亚达国际出口公司在本项目中负责提供国际领先的胚胎移植和性控技术及奶牛品种改良、疫病防治和高科技生物技术研发。1.5 新西兰Xcell牛类出口有限公司简介新西兰Xcell牛类出口有限公司拥有约50年的牲畜饲养经验，始终积极致力于动物饲养及胚胎繁殖领域的探索。它的再造技术几乎含盖了新西兰大部分牲畜种类。该公司拥有冻精/胚胎出口许口证，可提供冻精与胚胎收集服务。在储藏、配送和进出口服务上，该公司以快速周到的服务而久负盛名，并在挑选购买牲畜、牛场建设方面为客户提供专业的技术咨询。公司拥有全新西兰最强大的、独一无二的技术支撑系统，而且能为各种客户提供新西兰最好的奶牛牛种，以及最贴心的、最专业的农场建设和管理的咨询服务。该公司现已通过ISO9001国际质量体系认证。目前，该公司的业务范围涉及到亚洲、加拿大、美国、澳大利亚、欧洲及太平洋岛屿。2004年就成功出口16000头母牛犊，受到了国际客商的一致好评。新西兰Xcell牛类出口有限公司在本项目中负责良种奶牛引进、技术支持。二、专业技术水平及技术开发能力奶牛养殖及乳制品加工属于资金密集型、技术密集型和劳动力密集型的产业，养殖技术、种植技术、饲料技术、疫病的防治技术和环境保护需要高新技术为指导严格实施。本项目将依托西南大学动物科学院、某某大学、新疆金牛生物有限公司、加拿大亚达国际出口公司和美国GTC生物有限公司、美国XY有限公司、中科院动物研究所、澳大利亚国际克隆公司等提供成熟的具有世界先进水平的生物高新技术。五家公司强强联合，满足本项目“高起点、高科技、大规模、快速度发展”的要求，为使项目顺利实施奠定了坚实的基础。加拿大亚达国际出口公司主要从事于牲畜遗传改良，其最主要的业务是提供良种家畜精液、胚胎等遗传基因物质和高效奶牛饲养技术。内容涉及到从销售优质的遗传基因物质到提供良种家畜饲养技术支撑的全方位服务。亚达公司所拥有的成功经验和丰富的奶牛知识以及先进的饲养方式将不断的引领我们进入牲畜遗传基因改良的崭新领域。该公司拥有一批在奶牛品种改良和饲养管理方面的高级科研人员，其核心竞争力就是始终保持在畜牧高新技术领域的领导者地位，主要是通过基因改良和高效饲养技术来实现增加畜产品产量和质量的目的。新疆金牛生物有限公司是以生物技术为先导，以胚胎工程产业化为龙头，以草饲畜牧业和乳品加工业为支柱的股份制畜牧高科技企业。其经营范围涉及种畜繁育生产、生物技术的研究及开发利用、良种牛胚胎移植技术培训及服务、高产奶牛养殖、乳制品开发及加工、奶牛饲料的生产、有机菌肥的研发及生产等关联产业，现均已形成规模，产业布局遍及新疆7个地州、19个县市以及国内、国外部分地区。该公司与美国GTC生物有限公司(GTC Biotherapeutics Inc)合作，就当今世界最先进的转基因生物制药技术进行研究开发，已完成XY精子分离技术项目的建设，此项目在中国具有10年的技术保护期和经营权，每年可生产性控精子200万支,年产值在4亿元人民币左右。该公司下属的金牛公司胚胎工程中心，经过近10年的发展和积累，目前已拥有设备比较完善的胚胎实验室和流动实验室，现有40余名胚胎移植人员。胚胎销售涉及国内的18个省区，并建立了良好的胚胎移植协作关系，冷冻胚胎移植受胎率达到53%以上，鲜胚移植受胎率达到60%以上。中心依托总公司14个现代化牛场拥有的12000头进口奶牛核心基地，年生产良种荷斯坦、褐牛、西门塔尔、安格斯等牛胚胎40000枚，已成为全国最大的牛胚胎生产移植企业。该公司还储备有强大的高级管理和技术人员队伍，其中大专以上学历有672人，具有高级技术职称的20余人，从事研究开发人员120余人；其下属的金牛生物科学院，拥有中外博士生导师、高级研究人员8人，主要从事牛胚胎移植、牛胚胎分割、牛胚胎性别鉴定、牛胚胎克隆及转基因生物技术的研究与推广。该院还在胚胎生物工程技术领域与加拿大雅达遗传有限公司、美国XY有限公司、美国GTC公司开展了多项国际合作，多次选派技术骨干赴国内外著名大学和研究机构进行系统的管理知识和专业技术培训，为公司持续发展和后备人才的储备打下了良好的基础。2004年9月26日温家宝总理亲自到金牛公司视察，对公司给予了很高的评价。新疆金牛生物有限公司与上述掌握世界先进生物技术的公司已有多年良好成功的合作，在新疆得到有效的嫁接和实施。从技术到管理，从试验到运用推广，新疆金牛生物有限公司已成为最有实践资历的最佳技术实施载体和合作伙伴，是本项目以高新生物技术和养殖集成技术为支撑建设规模化、标准化、机械化、产业化乳业的最有力的组织保障。第三章 项目建设的必要性和可行性一、项目背景近年来，我国奶业实现了快速增长。2005年我国奶类总产量比上年增长20%，达到2864.8万吨，人均奶类占有量达到21.7公斤。但这仅相当世界平均水平的1/5，亚洲平均水平的1/2左右，与欧美乳业发达国家人均占有奶量200-300千克，差距更大。加速奶业发展对畜牧业生产结构优化和居民营养水平的提高具有重大意义。随着长江三峡工程的兴建，三峡库区社会经济的发展，人民的安居乐业，生态环境的改善时刻牵动着党和国家领导人的心，特别是库区目前产业支撑力不强的问题更是影响到库区经济社会发展和稳定。为了促进三峡库区经济社会持续、健康、协调发展，国务院批准了国家发展和改革委员会编制的三峡库区经济社会发展规划（2004-2020年）（以下简称规划），并批准某某市设立为全国统筹城乡综合配套改革试验区。在实施统筹城乡经济社会发展，改变城乡二元结构，大力推进城乡一体化进程的新形势下，为进一步增进某某市三峡库区城乡融合，促进农业提质增效，统筹城乡发展，努力构建和谐社会，实现某某市2020年之前完成城乡统筹发展的目标，根据某某市“十一五”奶业发展规划要求和渝府发（2004）99号文件布置贯彻落实三峡库区经济社会发展规划的实施意见，某某xxxx有限公司提出了“三峡库区良种奶牛养殖与综合加工项目”。该项目建设的指导思想是全面贯彻落实科学发展观，按照建设社会主义新农村的基本要求，把发展本地区现代奶业放在应有的重要位置。以保护奶农利益为根本，以提高良种化水平和使用集成养殖技术转变饲养方式为基础，以建立奶农与企业合理的利益关系为纽带，以完善法律法规、质量标准和规范市场秩序为保障，以加大政策扶持力度为支撑，努力推进本地区奶业的规模化、标准化、优质化和产业化，积极探索我国南方山地农区乳业产业化发展规律，把本地区奶业的整体素质和综合效益提升到一个新水平。该项目建设的目标是把库区生态环境建设、农业结构调整、移民开发、生物高新技术、贫困地区开发性扶贫与国际资源利用有机结合起来，按照“政府+龙头企业+银行+保险+农户组成的专业养殖公司”五位一体紧密结合的模式，开发奶牛养殖项目，发展库区经济。这个项目对于带动库区高效生态型产业的发展，全面提高三峡库区农业生产效率和生态效益，稳步推进移民安稳致富具有重要意义。目前项目已经取得了国家发改委的项目核准批复、国土部门和规划部门的批文，并通过了某某市环境保护局的预审，进行了大量的前期技术、工艺和设备等方面的调研和筹备工作，项目资金筹措已得到国家开发银行某某市分行中长期贷款7亿元人民币的意向性贷款承诺。本项目为某某市三峡库区奶牛养殖及综合加工项目（总项目）在江津区建设的子项目。二、建设的必要性2.1 是真正满足区域消费者绿色有机乳制品需求的需要某某作为西部的大都市，现有奶业规模和产品组合已不能适应城市的快速发展和人们健康生活的需要。根据中国奶业统计年鉴，2004年某某城镇居民人均牛奶消费28.6kg，全市牛奶消费22万吨，全市人均牛奶消费7kg，低于全国人均消费奶量11 kg、世界年人均消费奶类95kg，发达国家258.3kg水平。按照某某市近三年奶制品平均的增长速度，2010年市场需求量达59.8万吨，与2004年比，市场缺口39.8万吨，缺口比例66.5%；进一步扩展，以某某为圆心，半径为500公里的范围内所涉及的四川省、陕西省、湖南省、湖北省、贵州省、云南省及某某市周边市场合计总人数约3.56亿人，年乳品消费总容量约为400万吨/年，2005年乳品市场消费总额约为100亿元，拥有巨大的消费市场；三峡库区是国家重点生态环境保护区，也是未来绿色食品和有机食品的重要生产基地，根据某某市十一五奶业发展规划，本项目依托三峡库区的良好生态资源，通过“鲜奶工程”的大力实施，生产出口感好，无污染的乳制品无疑会真正满足和引导区域消费者绿色有机乳制品的健康消费。在三峡库区实施本项目，符合奶业这一理应高度分散布局发展的特殊产业的发展规律，符合紧靠市场就地生产就地消费讲究能源节约这一已为世界大多数国家所认同并采纳的乳业发展原则，有利于最大化地充分利用一个国家分布在全国各地的奶业资源，有利于打破并改善目前我国牛奶主产区与牛奶消费主导区距离甚远的奶业资源布局的不合理现状，有利于在满足区域性消费者绿色有机乳制品最大化需求的同时，争取实现奶业发展的整体能源消耗的最小化、原料与牛奶运输耗能的最小化、产品终端成本最优化和环境保护最优化这“四化”的目标，从而建成一个耗能少、低成本、节约型、可持续发展的健康乳业。2.2 是落实国家产业政策、三峡库区经济社会发展规划（2004-2020年）和某某十一五奶业发展规划的需要农业部关于加快畜牧业发展的意见中强调，加快发展畜牧业是农业发展新阶段的重要任务，而产业化是畜牧业可持续发展的重要模式；关于当前调整农业生产结构的若干意见中指出，畜牧业要适应市场需求，大力调整畜牧业品种结构，中西部地区要实现养殖方式的突破，积极发展城市郊区奶牛业，加快发展乳品生产和加工；国家在“十一五”国民经济和社会发展纲要中明确“加快发展畜牧业和奶业”；全国畜牧业发展第十一个五年规划中，又将“奶业”作为一大产业进行规划和布局，指出到2010年，奶类产量要达到4200万吨，年均递增约8%；某某市位于三峡库区，随着国家西部大开发和退耕还林还草战略的实施，大力发展奶牛、肉牛、羊等草食牲畜，加强生态环境建设就成为三峡库区发展的重要战略；国务院已经批准执行的三峡库区经济社会发展规划（2004-2020年）之附件二“三峡库区产业发展基金指导项目分类表”明确提出，要以国家建立的三峡库区产业发展基金，加大库区产业发展的资金支持力度，规划在三峡库区建设3万头奶牛养殖基地及配套草场，防疫监测，带动养殖优质奶牛5万头，建设年加工23万吨的奶制品加工能力；2006年通过的中共某某市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定中指出，应通过奶业发展带动劳动力的转移，带动库区农民增收，推动库区经济发展；某某市“十一五”奶业规划也明确奶牛养殖要向库区转移。因此，总项目实施是落实国家产业政策和某某市十一五奶业发展规划的需要。2.3 是贯彻实施国发200731号国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的需要。该项目实施，有利于加强良种繁育和推广，提高奶业良种覆盖率和奶牛单产水平；有利于推进养殖模式的规模化、集约化、优质化、标准化，提高原料奶质量从而提升奶牛养殖效益；有利于保护奶农利益，构建农企一家，互利共赢的产业化经营新格局，为奶业长远发展奠定良好的制度基础；有利于发展以奶农为基础，基地为依托、企业为龙头的奶业产业化经营，形成合理的原料奶定价机制；有利于充分利用三峡库区的草山草坡发展奶牛养殖，建成稳定的奶源基地，逐步扩大加工能力，缓解我国奶业发展“北多南少”的矛盾，优化奶业布局；有利于健全质量标准体系，标识制度和乳品食品安全溯源体系，规范市场秩序；有利于在优质生鲜奶源产能扩大的基础上，引导区域性乳品消费，开拓区域性奶业市场；有利于推进某某三峡库区奶业的规模化、标准化、优质化和产业化，把某某地区奶业的整体素质和综合效益提高到一个新水平。2.4 是推动农业产业化经营形式改革，实现城乡统筹发展，有效解决库区移民就业和劳动力转移的需要，增加农民收入的需要据统计，奶牛饲养产出是肉牛的2倍，猪的3倍；而每亩牧草种植的收益是水稻的2-5倍，是种植玉米收益的5-15倍；另据统计，2005年某某市库区约有20万未就业劳动力，有11万库区移民未就业。本项目横跨一、二、三产业，拟采用“政府+ 龙头企业+农民公司+银行+保险公司”五位一体的经营组织运作模式，不仅可以帮助农户解决资金问题，带动农户饲养奶牛和种植饲草，还可吸纳劳动力从事饲料和乳制品加工销售，进而推动饲料、兽药、运输、商贸、餐饮、信息甚至旅游观光等二、三产业发展。因此，本项目的建设不仅是对农业产业化经营模式的有益尝试和探索，而且可以优化土地利用方式，是促进三峡库区农民增收、库区移民就业的需要。某某市作为 “全国统筹城乡综合配套改革试验区”，目前正处于完成城乡统筹发展的起步阶段，经济总量中农业所占比重较大，二、三产业基础比较薄弱，吸纳当地劳动力就业能力低。本项目的建设实施，将做大做强三峡库区奶业产业链，带动三峡库区饲料、兽药、运输、商贸、餐饮、信息、旅游观光等二、三产业发展，进而推动某某市一二三产业融合和区域经济的繁荣和发展，增加三峡库区移民就业，提高农民收入，加速城镇化和工业化进程，改善库区农村经济发展的政策环境和要素配置，提高库区农村的科技、教育、就业和社会保障水平，提高农民综合素质、生活水平和生活质量，促进城乡经济统筹发展，为社会主义新农村“生产发展、生活宽裕”的建设要求创造有力条件。2.5 是改善库区产业空虚化，促进库区产业结构调整和农业产业化发展的需要三峡库区移民的迁建加速了库区城镇化的发展，而产业化因无法复制而大大地落后于城镇化，由此造成大量城镇移民失业，农村移民失地而难以转移，造成了三峡库区“产业空虚化”。困扰移民安稳致富和库区经济社会发展。2006年某某市委通过了中共某某市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定(下文称决定)。决定指出，当前和今后一段时期，某某市将集中精力解决好产业发展和移民就业问题。同时明确指出“产业空虚是目前库区各种矛盾和问题的症结所在，必须集中人力、物力、财力打好库区产业发展攻坚战。”总项目建成达产后年加工原奶20万吨，需要以示范养殖良种奶牛2万头带动发展本地区3万头左右成乳牛提供奶源，这必将带动三峡库区规模化、标准化、产业化、现代化奶牛饲养业发展，进而促进当地种植业结构调整和规模化、标准化、产业化饲草业的有效发展。尤其是本项目横跨一、二、三产业，拟采用“政府+ 龙头企业+农民公司+银行+保险公司”五位一体的经营组织运作模式，不仅可以帮助农户解决资金和市场问题，带动农户饲养奶牛和种植饲草，还可吸纳劳动力从事饲料和乳制品加工销售。因此，在三峡库区发展良种奶牛养殖及综合加工项目，是带动农民种草、养奶牛，优化土地利用方式和结构，促进三峡库区产业结构调整，推动库区农业产业化发展，改善库区产业空虚化的需要。2.6 是保护生态环境，发展现代农业的需要据有关专家测定，人工种草的水土流失量为每亩0.02吨，种树为0.09吨。而且种植牧草还有增加土壤有机物的作用。某某市位于三峡库区，90%以上幅员面积为丘陵山地，水土流失严重，年入江泥沙量达1.4亿吨，占长江上游入江泥沙量的26%。随着国家西部大开发和退耕还林还草战略的实施，大力发展奶牛、肉牛、羊等草食牲畜，加强生态环境建设，不仅是遏制本地自然灾害，实现可持续发展的需要；而且对保障三峡工程长期安全运行和下游地区人民生命财产安全，以至对全国社会经济发展都有特别重大意义。本项目实施带动了大量牧草种植，因而可减少水土流失，保持生态环境，是实现可持续农业发展的需要。同时，本项目定位为提供优质、安全、卫生、绿色的乳制品，这必须依靠现代化、规模化、标准化、科学化的奶牛养殖模式来保障。而三峡库区目前奶牛饲养以农户分散饲养为主，户均饲养规模多在3-10头之间，规模化率仅有5.1%（上海则达93%）；而且某某市奶牛管理水平相对较低，奶牛医、配、喂服务体系落后，品种退化严重，奶牛养殖与牛奶生产难以实施全面质量管理与控制，牛奶食品安全难以保障，奶牛单产不高，牛奶品质低下而无法享受优质优价，导致饲养奶牛效益不高。因此，本项目的建设是改变农户传统饲养模式和习惯，以高新生物技术和养殖集成技术为支撑建设规模化、标准化的奶牛养殖业，推进库区畜牧业进程，实现库区农业现代化的需要。另外，本项目将依托国家和某某市发改委的支持，引入CDM清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设沼气发电设施和有机菌肥厂以消解奶牛排泄物对环境的影响，从而有效地保护生态环境，实现现代乳业的可持续发展。三、建设的可行性3.1 三峡库区具有奶牛养殖所需的良好自然、环境条件与丰富的饲草、人力等资源 某某饲养奶牛的历史长达70年，有一定的奶牛饲养基础；某某市幅员8万多平方公里，属立体型地形地貌和亚热带季风气候区，除部分低海拔低洼地带夏季有高温高湿特点外，境内其它地区气候湿润，温度适宜，水资源充裕，为饲养奶牛提供了极好的地形和气候条件；某某市现有草地3227万亩，可利用天然草地2876万亩，载畜量可达700多万个牛单位，大量的草地可一年四季为奶业生产提供丰富的草料资源，这是我国北方牧区所不能比拟的巨大优势；作物秸