海鲜商业专题计划书.docx

第一章、餐厅摘要
1.餐厅名称、建设性质及建设地点
餐厅名称：维京海产全球体验馆
建设性质：新建
建设地点：福建省福州市仓山区利嘉国际自贸区内
2.建设期限：3个月，即1月—3月
3.关键建设内容
①餐厅装修、设备购置；
②人员招聘、培训等；
4.投资结构及资金起源
本餐厅投资规模为100万元，餐厅管理层自筹51万元，对外融资49万元万元，并出让49.00%股权。
第二章、餐厅介绍
第一节、餐厅介绍
经调查和分析,即使福州市区海鲜餐饮很多，包含西餐厅、自助餐，日本料理,但现在还没有一家平价高端海鲜火锅餐厅。而依据平价海鲜火锅餐厅在上海、北京、广州发展来看，往往以其独一无二美食体验和优良服务而拥有忠实固定消费群体。
基于以上在福州高端平价火锅市场空白及其商业价值，本项目将在利嘉国际自贸区打造当地首家平价高端海鲜火锅餐厅，根据高端海鲜火锅餐厅标准进行装修，以物美价廉形式进行运行。在餐饮方面，经过顶级厨师简约又创意非凡菜肴创制，亲近福建当地餐饮特色独特新奇菜肴，让每一天进餐厅每一位客人全部取得独一无二美食体验，并将依据会员情况每六个月更新一次菜单。实施开放式厨房模式，让每位客人能够直接目睹自己菜肴创制每一个步骤、每一个动作、每一个过程。
本餐厅定位：福州市高端海鲜最廉价餐厅。
第二节 、餐厅优势
1. 餐厅周围配套优势
一个千亿级大型商业综合体就要在福州诞生了。依据福州市政府4月6日签发相关会议纪要，国际商贸城将于下六个月动工，明年底投入使用。这艘投资120多亿元、建筑面积250万平方米、年交易额可达千亿元“商业航母”，将推进海西商贸业愈加快迈向现代化、国际化。顺应发展现代服务业迫切需要，针对现在商贸业小而散情况，福州市欲以建设国际商贸城为契机，对现有商贸业进行重新定位、整合、提升，以信息化带动商业现代化，推进现代电子商务和传统零售业创新性融合，打造基于物联网技术综合性商贸物流平台，形成现代专业市场集群，从而提升福州商贸业品位和档次，推进现代服务业跨越发展。依据计划，商贸城专业市场集群，涵盖鞋帽、皮具、陶瓷、木业、五金、服装、体育文化、灯具等产品，并从现代商贸物流、电子商务、会展经济、市场园区化管理等方面，推进专业市场转型升级，促进市场组织形态从传统批发市场向现代化新型商贸业发展，功效由单一商品交易向商品展示、信息公布、价格形成、产品研发等领域拓展。同时，还将建设海峡医药健康城，对接台湾生物医药产业，构建海峡两岸医药及健康产业交流展示交易平台，计划在平潭建设仓储物流基地。另外，商贸城还计划建设国际品牌区，拟引入300多个国际品牌；配套商业区，集成现代物流、电子商务、金融、工商、税务、报关等配套服务。项目全方面建成运行后，估计可提供8万—10万个就业岗位。
该项目在仓山，衔接主城区和南屿、南通等新城市组团，是福州未来发展关键区域之一。交通方便快捷，周围已聚集了6家物流企业和大量仓储用房，含有发展大型商业所必需配套设施。
福州市表示，要全力以赴，用好用足相关政策资源，做好服务工作，推进这个关键项目标建设
-----------------------《福建日报》
2.立体交通优势
本餐厅所处利嘉国际商贸城有极其便捷立体交通优势：
陆：比邻三环路，周围设有两座过江大桥（金山大桥和螺洲大桥）、15条公交线路，可快速抵达福州市各角落。
空：30分钟可轻松抵达福州长乐机场。
铁：未来政府计划地铁4号线将在餐厅所在地理位置设置站点；开车到北面福州站和南面火车南站均只需20分钟车程，而在火车站可乘坐高铁快速前往省内外关键城市。
3.价格优势
本餐厅海鲜由国外一手渠道采购，存活率高，渠道价格低廉，和市场同品质，品种产品相比有极其显著价格优势。依靠海鲜母企业运行，可做到零损耗，零库存。

4.少竞争对手优势
现在福州市区还不存在类似本餐厅一样定在平价高端进口海鲜火锅餐厅，即使存在部分中高端餐厅，不过她们单价偏高，用户粘性不够。
5.租金优势
现在和业主方签署合约中有四个月装修期，十二个月免租期，十二个月半租期。
6. 环境优势
本物业入驻商家较多，工作人员多达数千名，消费潜力巨大，可带来客流丰富。

第三节、中国各大城市高端餐饮现况
1.上海高端餐饮现况
自从底中央抑制三公经费“八项要求”政策出台后，对于原本公款高端消费形成了一定冲击，比如上海高端餐饮下跌3成，客观分析，下滑部分大多是原先由公款消费出现水分，在中央抑制三公经费背景下，沪上中高端餐饮中公款“水分”已日趋被挤干行业则出现了小幅上升盘整态势。业内教授分析，种种迹象表明，当“三公”消费水分基础被拧干后，有特色高端餐饮在沪仍有市场。上海餐饮行业协会副秘书长金培华认为原本存在公款消费水分少了，并不意味着高端餐饮就没有市场了，当社会发展到一定程度后，即使大众消费是主流，但上海这么国际化、商务型城市中，高端餐饮依旧会有需求。
比如孔家花园，因为餐厅坐落于孔祥熙旧居内，开业之初就有意识地推出有典故菜肴，现在天天专题菜肴营业额已占门店营业额40%以上，成了餐厅特色。在此基础上，孔家花园推出了更具系列化小说宴，因为穿插讲解和互动，一顿小说宴从头听到尾可能要花上两三个小时。初，孔家花园曾推出过人均980元刀鱼宴，没想到天天坐满，而且全部是个人消费者。另外，外滩也有部分餐厅推出了人均5000元消费，因为较有特色，几乎一位难求，消费者也全部不是要开发票公款消费。
2.北京高端餐饮现况
在反对铺张浪费政策引导下，北京大多数高端餐饮企业均未能幸免。但此次高端餐饮业危机关键是限制三公消费政策所致，而并非经济整体衰退。所以定位不一样高端餐厅市场表现也不一样，定位商务宴请和个人消费高级餐饮在这次危机中受影响较小，行业排名有望靠前，而影响较大高端餐饮企业关键是那些主打政府餐饮业务企业。比如，俏江南位列高端餐饮行列，自然会受到影响，不过俏江南定位关键是商务正餐，500强企业、民营企业订餐占比很大，受政府政策影响相对较小。俏江南最大亮点在于创新和好服务、环境、菜品体验。
在一线城市，个人和商务群体也是高级餐饮消费群体关键组成部分，而这两类群体消费需求并未所以项政策而被抑制。反观二、三线城市，公务消费是高端餐饮消费主体，所以限制三公消费政策下，二、三线高端餐饮业绩必将大幅下滑。

3.福州高端餐饮现况
中央抑制三公经费“八项要求”政策，一样遏制了福州公款消费，在“寒冬”之下，福州不少高端餐饮企业开始剥掉奢华向大众靠拢，高端餐饮市场由此进入新拐点，迎来家庭消费时代。
比如仁海艺术馆原来更多是做精品菜，而现在店里人均消费也从400~500元降到了200~300元。甚至年夜饭也没有要求最低消费标准。在大厅消费年夜饭，不少全部是人均一百多元起。而往年大厅推荐消费全部是人均200元起。从包间消费来看往年推荐消费为一桌8880元起，今年也降为人均300元起。
不过，现在福州依旧有部分餐饮会所菜品价格仍然坚挺。以福州文儒九号为例，佛跳墙套餐仍然为488元/位；另外福州三坊七巷佳丽花园高端餐饮会依旧保持食材组成上来自多个国家，形成跨国界美食，现在店内菜品价格也并未调低，还保持在原来价位。
福州雍和会海鲜姿造人均300多元依旧天天火爆，“客人很满意，环境太有档次了，一个让人意犹未尽地方！”这往往是用户餐后无限感慨！稳居为福州海鲜营业额最高雍和会,被称之为“贵”得有道理：食材可“贵”，环境可“贵”，服务可“贵”，口碑可“贵”。因为价位上“最贵”，雍和会肯定要过滤一批消费者，这预示着用户群是部分是中高净值人群，这么用户对口碑和品质全部有双重挑剔。所以在确保了足够流量入口后，雍和会在造型和食材新鲜度上下了不少功夫。在造型上雍和会高价聘用了哈尔滨冰雕大师作为尤其顾问常常亲自造型多种冰雕，比如多种动物，让客人赏景就餐。在服务理念上，董事长林斌曾请台湾著名培训企业帮助雍和会按步骤培训服务模式。甚至为了提升服务质量，她还不惜采取工资比同行业高出30%薪酬制度。
高端餐饮市场庞大，但并不代表谁全部能做好，尤其是继续抱着过去那一套依靠公务消费模式话，肯定走不下去。而怎样才能做好高端餐饮，价格不是问题，问题是能否提供和价格相匹配产品，或说让消费者满意性价比高产品。
第四节、高端餐饮发展路径
在个人消费领域，高端概念已不再是是奢靡、浪费等非正常业态和方法来表现了，而是需要接地气，贴近真正愿意自己掏钱埋单消费者，让“高端”得物超所值，这才是提升高端餐饮市场价值关键竞争力。现在高端餐饮发展路径基础有四条：
第一类是以孔家花园“小说宴”为代表，以文化为载体挖掘餐饮深度。而上海其它高端餐饮如梅龙镇、王家沙、沈大成等老字号之所以长盛不衰，背后深厚传统文化进行支撑也是关键原因之一。在这一类转型中，高端餐饮定价可能有所下调，但行业深度却不升反降。
　　第二类是多品牌发展，侧重转型大众消费市场。比如，原先上海原先著名高端餐饮品牌名豪从去年起推出了定价更为亲民惠食佳餐厅；　　
　　第三类是餐厅经过特色营销和优质服务取胜。比如，刚刚进入上海市场翠园，人均消费在500元左右，仍一桌难求。经过一道精巧菜肴，新客人就会对餐厅品位、品质、服务有一个初步但不失全方面了解，假如用户确实是一位潜在高端个人消费者，那么再次光顾、品尝正餐和接收其它服务几率就很大。
第四类是经过产业结构调整愈加好地迎合市场。比如，绿波廊就将菜肴重心逐步转移至点心，大菜看似做小了，却赢得了市场认可。据悉，在高端餐饮大幅下降背景下，绿波廊同比只下降了3-5%。

第三章、经营策略
第一节、品牌策略
1、建立完善餐厅VI、CIS形象视觉识别系统，对整个餐厅印刷品，器具、包装、广告表现上严格要求达成统一，在内部装饰和外部宣传上对全部需要表现高级餐厅形象严格要求和监督实施,保持品牌一致性。
2、餐厅全部品牌体系统一包装推广，在用户管理系统中完善其品牌印象和忠诚度。
3、建立自己产品特色及服务特色，并统一管理严格要求实施、产品制作及表现上精益求精。
4、经过多种合作活动及广告宣传、网络推广进行品牌传输。
第二节、打造高端服务队伍
本餐厅成立伊始，就将着力培训了一批含有高端服务技能职员队伍，专门为高端用户提供个性化服务，同时经过多个形式培训增加职员本身含金量，为职员成长提供足够空间，以此来留住人才，维持餐厅生命力和竞争力。
第三节、定时更新菜品
不停创新，推出适应市场菜品和服务也是本餐厅提升竞争力、吸引用户策略。只有依据客源市场需求，不停更新菜品，不停提升服务质量，才能成为竞争中获胜者。在保持经典菜品同时，本餐厅将每三个月更新一次菜单，实施开放式厨房模式，为客人提供更为周到服务。经过和主厨师签署协议形式，保障菜品创新，并成立专门品菜小组，以保障新菜品品质。
同时也将营造本餐厅饮食文化气氛，将福建文化、两岸文化和西方文化融合，打造本餐厅本身文化品位，让本餐厅充满文化底蕴。
第四章、餐厅融资规模
第一节、餐厅融资规模
为了加紧本餐厅推出，率先抢占福州平价高端海鲜火锅餐厅市场份额，增强市场竞争力，本餐厅预估投入100万元以满足资金需求。本餐厅股份将总计为100股，每股1万元，计划出让49股对外进行融资，对外融资金额为49万元。
对投资者将实施经营权和收益权分开，投资者只参与分红不参与管理。投资者能够享受每个月分红权利，在扣除开销和备用金以后，以全部盈利作为分红。
第二节、投资使用方案
本项目具体使用计划以下：
Ø 餐厅装修，包含部分软装、盆栽；
Ø 设备购置：厨具、高级桌椅、吧台杯子等等；
Ø 餐厅租金费用；
Ø 早期原料采购；
Ø 其它费用：比如收银台、办公室、等等；
Ø 空调、音响等设备；
备注：厨房没有明火，全部用电。

第五章、餐厅经济收益分析
第一节、经营成本估计
本餐厅满负荷运行下年度经营成本预估以下：
项目
金额/万元
备注

经
营
费
用
租赁及物业费用
5.29
按每个月平均租赁费0元/平米+物业费9元/平米计算，共490平米。
人职员资
40

运行团体费用
1
包含活动策划、公共关系处理、总体运行，费用待定
水电等开支
12
预估1万/月
管理费用
5

总投资
63.29

备注：未包含菜肴原料成本

第二节、收入和盈利预估
1.就餐座位及最低消费价目
本餐厅将设置38个座位及三个独立私密vip包厢（计40人座位）    
人均消费约为100~150元
2.收入和物料成本
本餐厅收入起源关键是午餐、晚餐收入。依据过去已经有经营经验，午餐，晚餐等原料成本可按售价30%来计算。所以，能够预估本餐厅在入座率为100%时运行下收入和菜肴成本以下：
项目
人数/天
人均消费/元
收入/天
每个月有效天数

月收入/万元
年收入/万元
物料成本/万元
午餐
78
100
7800
30
23.4
280.8
84.24
晚餐
78
150
11700
30
35.1
421.2
126.36
外卖
/
/

30
6
72
21.6

/
/

30

/
/

30

/
/

30

总计

21500

64.5
774
232.2
3.利润分析
因为本餐厅处于创业早期，依据过去经营情况情况，进行以下合理假设：
①　 本餐厅现在遵照税收制度和相关税收优惠政策无重大改变；
②　 本餐厅计划经营项目和重大营销协议能顺利实施；
③　 因为为前3个月为建设期，后9个月正式营业.考虑到餐饮行业翻桌率和本餐厅刚开始经营实际经营情况，假定各项收入和物料成本按满负荷经营65%来算，支出根据85%来计算；
④　 各项收入和物料成本按满负荷经营100%来算，支出根据100%来计算；
⑤　 成本回收周期约为十30天
第三节、盈亏平衡分析
由以上分析可知，影响本餐厅盈亏平衡原因有租金、平均餐饮消费价格、用户数量，以下将对这三者和本餐厅盈亏平衡进行分析：
计算公式为：P*（1-综合税率）-P*30%-租金-职员工资-其它费用=0，
其中P表示收入；30%表示物料整体成本；综合税率为12.83%来计算（和数据均值），其它费用为运行费、管理费、水电费等等；
经计算可得：P=63.29万元/年=5.27万元/月=0.175万元/天
则达成盈亏平衡点入座率为45.68%
由计算可得，当入座率为45.68%时，全部投资利润率为零，投资刚能保本。对于餐饮业，通常认为，当盈亏平衡点入座率小于70%时，项目风险情况为安全；在70%-75%时项目风险情况为较安全，所以本项目有风险情况处于安全合理范围。
第六章、融资责任和退出 
第一节、融资责任
参与融资投资者可事先具体了解本餐厅整个商业模式，和市场前景分析，欲参与融资投资者需承诺负担以下责任：
（1） 承诺根据融资金额大小负担可能存在全额亏损风险；
（2） 投资者依法转让其出资额时，在相同条件下，其它股东有优先受让权利。
（3） 为确保实际推行，投资者承诺在其违约并造成其它投资者损失情况下，投资者向其它投资者负担违约责任。
第二节、融资退出
在两年后，参与融资投资者能够向项目全体股东提出融资退出，退出路径以下：
（1） 股权回购：要求本餐厅管理层回购投资者股份；
（2） 股权转让：经过本餐厅管理层同意，转让给有意向第三方，包含个人，企业、投资机构。
第三节、股东承诺
本餐厅管理层对投资者进行以下承诺：
（1） 为了保障投资者权利和让投资者清楚了解资金使用情况，将设置专门账户，专款专用确保资金安全，投资方可随时查账，调阅账目。每个月将向投资者递交相关财务报表，每个季度举行财务会议。
（2） 假如因为市场考不周全，造成经营收入、利润、发展没有达成和投资者签署目标，本餐厅管理层将依据协议独自负担相关后果（包含降低本身往后利润分成百分比等等）。
（3） 经营过程中假如有任何违规迹象，投资者能够随时撒走资金。
第十二章、餐厅总结
本项目高端平价海鲜火锅建立契合福州市自贸区餐饮消费环境，将为利嘉国际商业城商务人士，和居住周围小区居民，来往于利嘉国际自贸区商业、政府人士和其它各类高端人群提供优良餐饮服务，和后续高端增值服务。
本企业创业第1年，将进行大量宣传铺垫工作，为未来跨越式发展做好准备，伴随利嘉国际自贸区深入发展，后期人流量还将不停增加，本餐厅优势将得得到大大发挥，销售额和净利润全部取得稳定增加。
所以能够认为本餐厅投资风险还是较低，投资收益也是很好。当然，市场经济中存在多种多样偶然性，潜在风险肯定存在，所以应该保持谨慎乐观，需要坚定实施力去完成各项目标。