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XX风景名胜区管理委员会环 境 手 册IS014001：1996 版 本 号：A0 公布日期：二0八月十日 修订日期： 编 号：EEMSlO00批 准 页 XX风景名胜区管理委员会环境管理体系(EMS)手册是管委会环境管理体系生产、活动和服务准则，也是风景区保持生态平衡和管委会开拓旅游服务事业指南，符合IS014001：1996标准要求，经管委会审定经过，现给予公布。 管委会全体职员必需落实实施本手册要求。XX风景名胜区管理委员会主任：二0八月十日目 录同意页一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1目 录一一一一一一一一一一一一一一一一一一一2修订页一一一一一一一一一一一一一一一一一一一3 1、管委会概况一一一一一一一一一一一一一一一4 2、手册佼用及管理一一一一一一一一一一一一一一6 3、引用标准一一一一一一一一一一一一一一一一一一6 4、环境管理体系 41总要求一一一一一一一一一一一一一一一一一一6 42环境方针一一一一一一一一一一一一一一一一一7 43计划一一一一一一一一一一一一一一一一一一一8 44实施和运行一一一一一一一一一一一一一一一一9 45检验和纠正方法一一一一一一一一一一一一一一20 46管理评审一一一一一一一一一一一一一一一一一22 附录：1、风景区平面图 2、管委会关键环境原因清单 3、目标、指标和环境管理方案 4、XX管委会组织机构图 5、XX管委会环境管理体系结构图 6、XX管委会环境管理体系职能分配表 7、程序文件目录环境管理体系手册修订统计修订内容修订手段修订日期同意人管 委 会 概 况XX风景名胜区管理委员会(XX旅游总企业)是XX旅游股份(上市企业)控股单位，也是XX风景名胜区保护、计划、建设和旅游服务管理机构。通讯地址：中国某某XX市名山西路168号，邮编：XXXXXX电话： 电传：英特网址：XX风景名胜区在某某盆地西南部，距省会XX市168公里，距XX市38公里，距XX市3公里。景区内现还保留一个乡，十六个村，共有15万村民。XX属亚热带气候区，因为地势形态而形成自下而上“立体气候”分布，素有“一山有四季，十里不一样天”之称。年平均气温从海拔500米16.6至海拔3000米3.0，山顶山脚温差13.6。 全区地表径流关键由XX河、XX、XX河三条主干河流水系及其支流组成。其支流贯穿全景区汇流后沿溪沟、冲沟和人工水级悴入三条主干河流中。景区交通便捷。XX铁路从XX市经过，每日有XX至XX旅游专列对开；从XX出发经成乐高速公路1小时30分即达XX。XX风景名胜区于XXXX年被国务院同意为国家关键风景名胜区。XXXX年XX月被联合国教科文组织同意列为“世界自然和文化遗产”名目。XX以独特地质地貌和丰富动植物资源而享受“XX博物馆”和“XX王国”美誉。她又是中国四大X教圣地之一，其X教文化历史悠久。XX风景名胜区是一个旅游观光、朝圣拜佛、科学考察、休闲度假等多功效旅游服务区。 XX管委会对景区保护、计划、建设、管理，发展全方面行使管理职能，并对景区内交通、工商、林业、公安、宗教等职能部门实施统一管理。管委会现有职员总数779人，其中干部256人，工人523人。风景区内没有工业企业，不存在工业污染源。景区内水体污染关键来自旅游服务产生生活排污，而景区内大气污染关键来自汽车尾气排放和燃煤烟气排放。附录1：风景区平面图2 手册使用及管理2.1 环境手册经管委会主任同意后方可实施。2.2 环境手册分为“受控”和“非受控”两种方法进行管理。管委会内部发放手册均为受控版本。2.3 环境手册发放纺管委会内部中层以上管理组员，职能部门和其它相关人员经过环境保护处获取。手册还应发放给认证机构人员供审核用。手册持有者必需妥善保管，不得遗失、损坏。 2.4 环境手册应适时给予修定以确保其适用性。2.5 发放给相关方手册由管理者代表审批发放清单，相关方持有非受控版本。3 引用标推 3.1 IS014001：1996环境管理体系规范及使用指南；3.2 IS014004：1996环境管理体系标准、体系和支持技术通用指南；3.3 IS014010：1996环境审核指南通用标准；3.4 IS014011：1996环境审核指南审核程序环境管理体系审核；3.5 IS014012：1996环境审核指南一环境审核员资格要求。4 环境管理体系要求4.1 管委会按ISO14001标准要求建立了环境管理体系。体系运行遵照PDCA循环。编制本手册是环境管理体系纲领性文件和环境管理内部法规性文件，管委会确保督促全体职员遵守本手册要求环境方针和程序，依靠XX“世界自然和文化遗产”瑰宝，向社会提供优质旅游服务。 管委会主任XXX任命XXX同志为环境管理者代表，全权负责环境管理体系建立、实施、维护和保持。4.2 环境方针XX管委会环境方针： 以遵守国家环境保护法律、法规和其它要求为起点，合理开发和保护性利用自然文化资源，有效实施污染预防和努力维护生态平衡，在可连续发展道路上开拓旅游服务事业。主动着手处理水体污染隐患和降低大气污染排放； 加强森林火灾防范和消防工作； 采取有力方法保持生态平衡，造就XX“人和自然”友好统一；不停增强职员环境保护意识，全员参与，保护XX环境。 管理委员会主任：4.2.1 环境方针是体系标准和宗旨描述由管委会组织制订，并经管委会主任同意公布给予实施，它应传达成全管委会职员并为其所了解、落实、实施。4.2.2 在每十二个月管理评审中，由管委会主任主持对方针评审和修订。4.2.3 环境方针还可为公众所获取，管委会应在对外联络中，加强方针宣传。4.3 计划4.3.1 环境原因 1、 环境原因识别和确定：管委会经过初始环境评审并制订和实施环境原因识别和评价管理程序，对管委会能够控制，或可望对其施加影响环境原因进行评价并识别出重大环境原因，报管理者代表审批；2、 环境保护处负责环境原因识别和评价从环境影响、企业形象、经济损失等方面考虑，并应依据情况改变适时组织重新识别和评价。3、 评价出重大环境原因经过目标、指标、管理方案、运行控制、监测测量等手段加以管理。 附录2：管委会重大环境原因清单4.3.2 法律和其它要求环境保护处负责按法律和其它要求控制程序搜集适适用于管委会环境保护工作法律、法规及其它要求，并经过多个渠道建立获取最新相关法律和其它要求路径。环境保护处对确定适使用方法律和其它要求进行登记，并立即传达成相关部门。各部门可在档案室环境管理信息库查询相关法律法规。4.3.3 目标和指标环境保护处负责依据管委会确定重大环境原因、相关法律、法规和其它要求及旅游服务活动需要，建立并评审符合环境方针对应目标和指标。目标和指标应确保对预防污染承诺，目标要具体，指标应量化并符合管委会总体计划和考虑相关方见解。管委会目标和指标列于附录3中。4.3.4 环境管理方案 为确保环境目标和指标实现，环境保护处负责编制对应环境管理方案并配合相关部门落实实施。1、 环境管理方案中应对方案估计完成时间和责任部门职责有明确要求；2、 当重大环境原因发生改变时，环境保护处负责调整和修订相关方案；环境管理方案详见附录34.4 实施和运行4.4.1 组织机构和职责XX管委会组织机构图参见附录4XX管委会环境管理体系结构图附录5环境管理体系职能分配表见附录6为了有效实施XX环境管理工作，管委会中每一层次和各职能部门全部必需有明确职责和权限要求。保护环境不是少数管理者事，管委会全体职员全部有保护XX自然生态环境责任和义务。1、 管委会主任职责：(1)负责组织制订、同意管委会环境方针、并给予落实实施；(2)负责确定各副主任环境职责；确保副主任有效行使其环境职责；(3)确定并配置必需资脂(人力、物力、财力)，确保环境保护工作实施；(4)按要求定时组织并主持环境管理评审；(5)任命环境管理者代表；2、管委会副主任职责：帮助主任在自己职权范围内对分管部门推行以下职责：(1)负责确定分管各部门环境职责并确保其行使环境职责；(2)为各部门配置必需资源，确保其部门环境保护工作有效开展；(3)定时检验各部门环境保护工作，发觉问题立即整改：3、环境管理者代表职责(1)负责根据IS014001标准要求建立和保持环境管理体系并使之有效运行； (2)负责组织和领导内部环境管理体系审核工作； (3)负责向管委会汇报环境管理体系运行情况，供管理评审采取，并为体系改善提供依据。4、环境保护处职责：环境保护处负责帮助环境管理者代表建立和保持环境管理体系，就体系相关事宜和内、外部各方联络：（1）负责对景区自然文化资源、地质地貌进行监督和保护；（2）负责景区大气、水体、噪声定时监测及固体废物管理和处理； (3)负责对各部门环境保护工作进行指导和监督。 5、各职能处室通用职责：（1） 确保相关法律、法规和要求在本部门落实和实施；（2） 负责环境管理体系在部门内部宣传落实； （3） 按环境管理体系要求实施程序文件和作业指导书； （4） 负责本部门目标、指标和环境管理方案实施； （5） 负责本部门内职员环境知识、环境意识教育和环境保护相关技能培训；（6） 配合环境保护处开展环境管理体系运行活动和监控工作。 各职能部门责任人应为本部门环境管理体系实施和控制提供必需资源，以确保本部门画报工作顺利开展和取得成效。6、行政办职责：（1）负责环境管理体系文件和资料发放、回收、销毁、原稿保留及做好相关统计。(2)负责对内、对外信息交流归口管理，并按摄影应程序文件要求传输环境方针、目标和指标、环境管理方案、内部审核结果、更新法律、法规。(3)于档案室内建立“环境管理信息库”。(4)推行4.4.1第5条款所列职责。7、景区内管理处职责：(包含景区内XXX、XXX、XX、XXX、XX五个管理处) (1)对辖区内森林植被和生态平衡进行有效保护。 (2)对旅饭店和经营户进行环境保护和污染预防教育和监控。 (3)帮助寺庙内僧、尼进行文物和古达保护和管理。 (4)主动主动采取方法在本片区搞好消防工作和森林火灾预防工作。 (5)立即阻止景区内乱砍滥伐、乱建乱搭、乱贴乱画、乱设摊点等不良倾向。 (6)对环境控制点严格按相关管理标准实施管理和监控。 (7)推行4.4.1第5条款所列职责。8、公安分局职责： (1)严格实施国家相关消防法律、法规和XX风景区消防管理措施。(2)负责景区消防宣传教育，增强职员消防意识，监督相关单位消除火警隐患。(3)加强对古建筑消防管理。(4)合理配置消防设备、灭火器材，要求配足、配够，标识清楚登记造册。(5)定时对消防器材和关键用电设备、用电线路进行安全检验并统计备查。(6)负责专职和义务消防队员防火技能培训和组织消防演练。 (7)开展建筑工程设计审核，监督检验建设项目在设计和施工中实施消防技术规范情况，参与工程完工验收。 (8)组织调查火灾事故，查处违反消防管理行为和火灾责任者。 (9)推行4.4.1第5条款所列职责。9、监察大队职责： (1)负责景区内资源保护、计划建设、环境保护、环境卫生、安全游览等管理监察工作。 (2)帮助景区内各管理处共同监督驻山单位、寺庙、经营户、各类从业人员文明经营情况。 (3)维护景区管理秩序、正常经营秩序，良好进行违章查处、保障游客正当权益。 (4)推行4.4.1第5条款所列职责。10、林业分局职责：(1)负责全也植树造林、营林护林、林业计划工作，维护和管理好XX森林资源。(2)强化森林防火管理，杜绝森林火灾。 (3)加强护林巡查，立即发觉和防治森林病虫害。 (4)采取有力方法严禁乱砍滥伐、盗运木材和其它破坏森林资源违法行为。(5)慎用防虫和杀虫药剂，注意预防污染。 (6)推行4.4.1第5条款所列职责。11、水电处职责： (1)负责制订和组织实施景区内水资源保护、利用计划。 (2)统一管理景区水资源，搞好水源保护，预防水源污染。 (3)负责景区供水、供电统下计划、建设、管理和有效利用。 (4)管理好景区报国水厂。 (5)分类(水、电、气)每个月统计资源消耗情况并登记备查。 (6)推行4.4.1第5条款所列职责。12、人事处职责： (1)制订并组织实施培训计划，切实抓好各类人员素质提升工作。 (2)负责对培训结果进行评价(考评或考试)。 (3)负责管委会一级培训教育资料和培训结果档案管理， (4)编制部门岗位入职要求，搞好干部(职员)聘用、考评工作。(5)推行4.4.1第5条款所列职责。13、宗教处职责： 在遵守国家宗教法律、法规前提下，负责以下工作： (1)对各寺庙僧、尼进行环境方针和环境保护及污染预防宣讲教育； (2)在公安分局指导下，帮助僧、尼搞好寺庙消防工作。 (3)指导寺庙居士、旅客接待站采取方法控制生活污水、废水处理排放。 (4)督促寺庙僧、尼随时检验古建筑虫蚁蛀蚀情况，发觉险情立即采取方法。(5)对古迹、文物有效保护和管理进行监控。14、规建处职责： (1)负责风景区景观和基础设施工程建设项目标计划编制，定点选址，环境影响评价工作。(2)负责管委会新上项目、改扩建工程前期“三同时”汇报、立项、招标、建设和建筑现场管理工作。(3)帮助行政办向环境保护行政主管部门呈报审批项目标“三同时”汇报。(4)负责对项目工程协议方(承包方)、供给商等相关方环境施加影响，有效预防建设中污染发生。(5)推行4.4.1第5条款所列职责。15、财务处职责：(1)负责管委会环境保护方面财务管理。 (2)编制管委会环境保护经费预算，登记环境保护经费支出、往来等明细帐目。 (3)监督各部门环境保护经费使用情况，立即纠正无计划开支。(4)按审批要求立即提供环境紧急事故处理经费。(5)推行4.4.1第5条款所列职责。16、市场开发宣传处职责： (1)负责旅游发展计划制订和监督检验，制订发展计划工作中应注意落实环境方针精神，避免新开发旅游项目对环境影响和造成新污染。 (2)负责向中国外旅游市场宣传管委会以IS014001标准建立环境管理体系情况和环境方针内容。 (3)开展有效促销活动，拓展中国、外旅游市场。 (4)制订发展旅游商品生产和营销政策及方法中应充足考虑环境自然生态保护及污染预防。 (5)推行4.4.1第5条款所列职责。17、综合开发办职责：(1)依据“XX总体计划”和旅游发展需要，制订近期和远期项目开发计划。（2）项现在期“三同时”汇报和项目环境影响评价及可行性研究。（3）目标实施方案、负担相关项目标具体实施，并监控实施过程中污染预防。(4)项目实施后调查总结及信息反馈。(5)推行4.4.1第5条款所列职责18、交通管理处职责：(1)严格实施交通法规和XX风景区道路交通管理要求。(2)负责管理和监督景区内车辆清洁营运工作。(3)负责在景区内严禁鸣喇叭处建立标示牌和监控汽车噪声情况。 (4)发生重大环境事故时，负责保障车辆调用和道路疏通。 (5)监督检验景区内营运车辆消防器材配置。 (6)推行4.4.1第5条款所列职责。19、全体职员环境职责：(1)遵守环境保护法律、法规和要求；(2)认真学习和落实管委会环境方针；(3)自觉接收相关环境保护知识和提升环境保护技能教育和培训；(4)主动参与环境保护和预防污染活动；(5)严格遵守环境管理体系程序文件和作业指导书要求开展环境保护工作。4.4.2 培训、意识和能力培训是提升全员环境意识，增强职员环境知识，专业技术和技能，保障EMS成功运行关键手段。 管委会依据各项工作需要和重大环境原因及旅游服务活动确定培训需求，制订培训控制程序，对该工作进行控制。培训应佼全体职员胜任她所担负工作并意识到：1、她们按体系文件要求实施关键性和责任；2、她们工作中存在(潜在)重大环境影响，和个人工作改善所带来环境效益。 4.4.3 信息交流管委会建立了信息交流控制程序，以确保不停取得(传输)环境管理体系运行所需信息。行政办负责，环境保护处帮助管委会内、外部信息交流，以获取最新法律和其它要求和适用最新标准。环境保护处负责包含重大环境原因内、外部联络和相关环境投诉调查处理及回复投诉人等工作。4.4.4 环境体系文件本手册是管委会环境管理体系文件纲领性文件，符合IS014001标准，依据手册和标准17个要素编制了程序文件。(目录详见附录7)管委会EMS体系文件图所表示。 程序文件是要求环境管理活动目标和范围，应做什么，谁来做，怎样做等，它是开展环境活动依据。 作业指导书(多种管理和工作标准)、汇报、统计和表格等是提供环境管理体系有效运行依据。4.4.5 环境管理体系文件控制环境管理体系文件是管委会环境保护工作内部法规，制订文件和资料控制程序对体系文件进行管理。经过这些程序有效运行，以达成改善组织环境行为目标。1、全部体系文件和资料发放全部经管理者代表同意；2、凡环境控制和管理工作关键(关键)岗位，使用体系文件必需是现行有效版本；3、对体系文件应进行定时评审和修改，以确定其适宜性和有效性；4、失效文件立即从使用场所收回，有特殊保留价值失效文件应给予标识，以防误用。4.4.6 运行控制 针对和管委会确定重大环境原因相关运行和活动，制订运行控制程序以确保这些运行和活动不偏离环境方针、目标和指标。经过这些程序有效运行，以达成改善组织环境行为目标。1、制订对应环境标准，对旅游服务活动产生环境影响进行规范和管理；2、管委会应对自己所使用(相关方提供)产品和服务中环境影响进行识别，对产生这些环境影响相关方活动施加影响，并以制订管理程序等方法通报相关方相关要求， 以期达成降低负面环境影响共识。3、对每项环境活动结果进行统计并保留，以证实所实施环境活动符合要求要求。4.4.7 应急准备和响应管委会对可能发生或潜在造成环境影响紧急情况制订一系列防范方法，并建立了紧急准备和响应控制程序，以备对紧急事故做出反应，并预防或降低负面环境影响。管委会应适时对上述程序进行评审和修订，并定时试验上述程序，确保此程序有效性。4.5 检验和纠正方法4.5.1监测和测量环境保护处负责定时评价法律、法规和其它要求遵照情况，以检验环境方针中对遵遵法律承诺实现程度，并负责环境目标、指标实施和更改情况监控。管委会委托XX市环境保护局对景区内相关键环境影响原因进行监测，监测项目包含大气质量、水体质量、噪声污染。固体废物清运情况由环境保护处负责监督管理和统计。全部环境监测统计由环境保护处搜集、原始统计保留在环境管理信息库中，并定时进行评价。4.5.2不符合、纠正和预防方法针对环境管理工作和旅游服务活动中实际存在或潜在偏离环境方针、目标和指标不符合(违章)情况，管委会制订纠正和预防方法管理程序，用以要求对不符合进行调查处理职责和权限，并对其进行分析评价，依据产生原因，实施纠正或预防方法，避免已发生不符合(违章)反复发生，预防潜在不符合(即部分可能违章)变为事实。对于纠正和预防方法引发体系文件更改时，立即做好更改工作并给予统计。4.5.3 统计 管委会建立程序对环境管理统计进行管理、标识和保留，用以证实本组织符合IS014001标准要求和环境管理体系运行有效性。环境统计应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关活动和服务；环境统计按要求保留期妥善保管，不可损坏或变质、遗失；环境统计还应包含培训统计和审核和评审结果。4.5.4 环境管理体系审核管委会制订并实施审核环境管理体系文件化程序，用以验证本组织环境管理体系对于环境管理计划符合性和体系实施和保持有效性。环境管理者代表负责组织经过专门培训和取得资格认可内审员组成审核组；制订审核计划，对IS014001标准17个要素及所包含部门进行定时审核；审核结果由审核组长编制审核汇报经管理者代表审核后，向最高管理者汇报。审核中发觉不符合情况，相关责任部门应立即采取纠不方法，审核组应跟踪验证方法是否实施有效。 内审汇报要按环境统计保留。4.6 管理评审 管委会主任主持每十二个月对环境管理体系进行一次管理评审。管理者代表负责组织协调评审工作。管理评审依据环境管理体系内部审核结果，管委会现实状况和对连续改善承诺，和体系运行情况和目标、指标完成情况，对管委会环境嘲笑进行全方面评价。依据评审结果和管委会实际情况，提出新要求和方向，表现管委会环境管理体系连续改善。管理评审统计应作为环境统计保留。附录1 风景区平面图（略）