综合重点工程建设优质项目管理核心制度.doc

工程建设项目管理制度第一章 总 则第一条 为加强基建工程项目施工管理，确保施工过程责任明确、有章可循，提升工程进度，降低工程投资，实现最好效益，制订本制度。第二章 工程会议管理第二条 会议形式工程调度例会、现场专题会。第三条 会议内容（一）工程调度例会从工程开工起，每七天五下午1：30召开，参与人员关键有指挥部组员、各参建单位责任人。会议内容关键是总结本周工程进展情况、处理施工中存在问题，安排下周施工计划。调度例会内容整理、提报：凡参与会议单位和部门，必需将本单位、部门在此次调度会上所提出问题和包含到本单位、本部门问题，和会议对其问题做出决定，以书面形式正式报工程指挥部。内容要完整、正确，由指挥部形成会议纪要，上报上级主管部门，同时下发各相关部门和参建单位，按纪要中要求工作内容和时间按时完成。（二）现场专题会在项目实施过程中，针对出现多种问题，不定时召开现场专题会，参与人员指挥部相关人员和包含到施工单位责任人。研究制订切实可行措施，立即协调处理施工中出现问题，确保项目施工顺利进行。工程施工关键时期天天下午4点由指挥部负责召开现场专题会，处理好当日施工中出现问题，为第二天施工做好准备。第四条 会议要求（一）工程调度例会由项目办公室通知，若通知不立即或通知遗漏，一次罚当事人50元。（二）在接到通知后，参会人员要按时到场，迟到者罚款50元/人，超出半小时以上或无故不参与罚款100元/人。（三）指挥部各部门和各施工单位要认真准备好汇报内容、严格落实会议要求。（四）项目办公室要立即起草、下发会议纪要。第三章 经济签证管理第五条 经济签证是指因施工单位在施工设计图和施工协议之外发生工程量需办理签证。土建、安装工程必需根据施工图设计施工，根据施工协议要求结算。通常在施工图设计和施工协议要求范围内项目，一律不得再另行办理经济签证。第六条 经济签证是施工单位进行施工依据，也是指挥部各管理部门进行工程监理、工程验收、工程结算凭证。施工过程中，通常有需要办理经济签证项目，各相关管理部门及施工单位必需按本要求办理签证手续，不办理签证手续一律不能纳入工程结算。第七条 经济签证手续必需在该项工程施工之前或施工同时办理，不得在工程完成以后补办。第八条 指挥部各管理部门，各项目责任人，对经济签证必需严格认真，不得玩忽职守、弄虚作假。假如出现问题，将追究项目责任人及其领导部门责任。第九条 经济签证条件（一）在施工图设计范围外或设计变更增加工程量或材料用量。（二）在施工协议要求以外发生工程量或材料用量。（三）因为甲方原所以造成返工或反复施工发生工程量或材料用量。（四）因为设备加工、制造方面出现设备本体缺点，造成土建、安装需要修理、返工、改造等发生工程量或材料用量。（五）为满足生产需要，甲方在施工图和协议之外增加项目而发生工程量或材料用量。第十条 经济签证手续（一）办理经济签证项目，首先由主管部门填写经济签证单，由施工单位提报工程预（估）算，经相关部门会签，报指挥部领导同意后施工。施工完成后，由工程监理或项目责任人进行验收，经主管部门领导审定签字后交财务、预算组结算。（二）凡属设计原因发生经济签证，由各专业组填写经济签证单。由设计院出设计变更或设计联络单，要写清变更原因、内容和必需图样。（三）凡属甲方原因造成返工、反复施工或新增工程量，由甲方相关主管部门负责填写经济签证单。要写清原因、内容、责任单位或责任人和必需图样。（四）凡属设备本身缺点发生经济签证，由设备组负责填写经济签证单。要写清楚设备缺点部位，形成原因，修补或改造内容及工程量，并经设备制造厂家驻厂代表签字，没有驻厂代表，要附有设备组和制造厂方联络电传和电话统计。（五）因为施工单位之间原因产生经济签证，由各专业组负责填写经济签证单。要写清楚发生原因、责任方、工作内容及工作量，并经双方认定签字。（六）因为生产需要产生经济签证，由各专业组负责填写经济签证单。要写清楚理由、内容、工程量并附有设计变更或设计联络单。第十一条 经济签证结算（一）各专业组对经济签证单所填写完工验收工程量或材料用量要逐项进行核实，并按相关要求结算。（二）属于甲方或设计原因发生经济签证，一律根据签证项目标主体协议要求，和主体工程同时结算。（三）属于设备制造厂方原因发生经济签证，经各专业组审核签字后，转财务组从应付设备款中拨付。（四）属于施工单位之间失误发生经济签证，经施工主管部门和各专业组审核签字后，从负担责任单位工程款中扣回。第四章 工程协调管理第十二条 协调程序（一）工程建设中，通常需土建施工单位处理问题或碰到需甲方处理问题（包含包含安装、设计等），或是需安装单位处理问题或碰到需甲方处理问题（包含包含土建、设备、设计等），全部需反馈到项目办，由项目办负责落实处理；（二）凡包含需设计单位处理问题，全部由项目办负责对外联络处理。第十三条 协调方法（一）以书面形式进行沟通处理。（二）发生问题若不能立即处理或需处理问题在要求时间内未得四处理将会给工程建设造成严重影响。为立即处理问题、明确责任，需采取工程联络单方法，以书面形式进行协调，使工作协调有追溯性。第五章 工程完工验收管理第十四条 验收项目（一）财务、预算组：负责编制好工程决算，分析概（预）算实施情况。负责考评投资效果，形成书面材料；请有资质注册会计师事务所出具工程投资正式审计汇报。（二）设备组、工艺组负责配合办公室做好工程资料归档工作。（三）安全组负责完成环境保护、劳动安全卫生单项验收，并负责完成消防单项验收。（四）生产准备组负责完成生产准备工作和开车后生产实际情况总结书面材料。（五）项目办公室负责协调、搜集准备以下材料：1、可行性研究汇报、初步设计等批复文件。2、施工许可证等上级主管部门审批文件。3、环境评定汇报及环境保护部门单项验收合格文件。4、消防、劳动安全卫生单项验收合格文件。5、工程质量验收合格文件。6、设备中标通知书。7、投资和资金计划。8、独立注册会计师事务所做投资决算审计汇报。9、工程施工图、完工图等其它文件。第十五条 验收程序（一）在各部门负责验收内容准备工作完成以后，工程指挥部要组织一次自验。（二）指挥部自验合格后，由企业组织进行预验收。（三）企业预验收合格后，请上级主管行政部门对安全卫生及消防进行单项验收。（四）在自行组织验收合格、需单项验收工程已经过验收并有同意验收汇报后，由办公室起草技术改造项目完工验收汇报书，并上报上级主管部门正式验收。（五）项目办公室负责验收前联络和验收期间接待工作。第六章 工程档案管理第十六条 工程资料复印、下发管理（一）项目办公室在收到各专业组移交施工图和设备图纸、说明书后，蓝图在当日下发，白图应在三天内复印、下发完成；（二）工程急需资料应加班复印满足工程需要；（三）由项目办移交现场设计联络单和外来设计联络传真、设备组移交设备资料和外来传真及各组室工程联络单，要求在当日复印、下发完；（四）工程会议纪要及指挥部文件，均由项目办公室起草、打印、下发。接收和下发资料均要作好统计，资料发放标准按工程图纸/资料发放要求实施。第十七条 施工技术资料管理（一）施工单位负责施工过程各工序统计。（二）开工前统计应在开工汇报报审前完成，统计关键有：图纸会审统计、工程技术交底统计、施工组织设计或作业指导书及开工汇报；（三）施工中统计要求在该工序完成（有检测结果）后两天之内完成，并经相关监理部门、建设单位主管部门对统计进行签证，最晚不得超出下道工序检验时，不然，相关监理部门、建设单位主管部门有权不验收下道工序，统计内容实施相关专业规范要求；（四）全部统计全部用A4纸、计算机打印，按要求格式、字体填写，指挥部负责组织相关部门对施工统计真实性、立即性进行检验、考评。第十八条 完工图管理建设单位为施工单位提供两套原图作为完工图纸，发生设计变更应在图纸上标出，并将设计联络单附在图中，完工图必需逐份加盖完工图章，完工图章一律统一格式，内容包含：施工单位名称、编制人、审核人、技术责任人和编制日期，图案规格为70毫米50毫米。完工图章应盖在图纸右下角空白处，各项内容必需填写完整，全部文字一律用钢笔填写。完工图需在工程完工以后20天内完成并移交项目办公室。第十九条 完工资料验收、归档 施工技术资料和完工图由施工单位整理后移交相关监理和建设单位主管部门，经审核合格后移交项目办公室，项目办公室组织档案管理人员分别从档案管理要求角度对施工单位完工资料进行验收、登记，不合格资料施工单位要按要求要求处理，直到合格后由项目办公室按档案管理要求整理归档。第二十条 工程档案管理（一）工程档案移交和保管1、工程技术设计、技术改善、质量改善、设备订货、采购及安装、基建施工等活动中形成图纸、设备装箱单、合格证、使用说明书等技术文件、数据、原始统计、文字材料等均属科技档案，完工资料经验收合格后移交项目办公室，由项目办公室集中统一管理，任何人任何部门不得以任何理由私自保管或据为已经有。2、工程建设、各子项施工、设备安装等，在完工验收后，结算工程费用之前，由各职能部门把应归档文件材料、技术资料整理，经部门责任人签字后移交档案室归档。3、购置设备入厂开箱时，应由设备组和档案室人员参与开箱验收，随机文件资料立即归档。4、外出参与多种会议，参观、学习、考察等外事活动带回文件资料应立即送交档案室归档。5、归档文件材料必需完整，内容真实、正确系统地反应各项活动历史过程。6、归档材料必需是原件，文字图表必需清楚，不得用铅笔或圆珠笔书写，文件资料上不得乱涂乱画。7、凡应归档文件资料要立即整理、登记，由办公室编目立卷、分类保管。8、档案室在接收时，必需按移交清册编目清单所列项目共同清点，查对无误后，双方在清单上签字盖章，各执一份备查。（二）工程档案借阅1、通常借阅档案资料，一律推行借阅手续，按要求登记。2、档案资料借阅期限为一周，最长不超出15天，如延长使用时间，必需办理借阅延续手续。3、外单位索取科技档案材料时，须经主管领导审批，由档案室负责提供，其它部门包含接待部门不得自行提供。4、职员在调离本企业时，必需将本人持有科技档案全部退还，不然办公室不予办理签字手续。5、借阅和查阅科技档案人员必需珍惜档案材料，不得涂改、标识、撕页或损坏。6、借阅科技档案返还时，必需认真严格查对 ，确定无误后，方可注销借阅手续。（三）协议保管1、协议签署后，必需最少一式八份，承接部门自行保留两份、交付协议对方两份和预算组、总部法律事务处各一份，另外两份移交项目办公室管理。2、项目办公室要建立协议管理台帐，分类编号，记入协议管理台帐。3、发放和借阅协议时必需严格推行手续，做好登记。立即收回。4、项目办公室应定时（最少每季一次）检验协议承接部门对协议相关资料存档情况。第七章 日常办公管理第二十一条 用车管理指挥部各组用车，需填写用车申请单，经部门领导签字、指挥部领导同意后，向综合部联络用车。第二十二条 业务接待管理（一）业务接待范围：和工程建设直接相关外来人员，由指挥部安排项目办公室负责接待；和指挥部各部室有直接业务往来，由各部室负责接待。（二）业务招待必需本着节俭标准，杜绝浪费。（三）业务招待需在综合部办理就餐手续，由主管领导签字后方可就餐。（四）业务招待陪餐，通常由部门领导陪餐，陪餐人数不能超出2人。（五）陪餐人员不得饮酒，如特殊需要须经指挥部领导同意，但酒后不准进入任何办公场所和施工现场。第八章 工程设计管理第二十三条 严格实施集团企业项目管理制度，经过加强工程设计管理，实现工程设计优异、投资经济，为生产系统实现工艺部署合理、物料输送流畅、设备运转可靠、生产运行正常奠定良好基础。第二十四条 设计方案审定在工程项目选定以后，工程指挥部要会同设计院，充足结合所在地自然情况、资源情况、工程一次性投资和远景计划及水泥技术发展水平，要深入现场、反复论证、优中选优，为集团领导科学决议、审定项目提供可靠依据。第二十五条 设计联络在企业项目领导小组领导下，工程指挥部负责从工程初步设计开始至生产达标其间设计联络工作。要加强和设计院沟通，依据工程计划和工程进度，做好各步骤设计协调、联络工作，确保设计工作能满足工程进展需要。第二十六条 施工图会审工程指挥部要依据施工图抵达企业时间，立即报集团企业总工办，组织不一样形式图纸会审。（一）组织相关教授，对设计院施工图进行会审，关键审核工艺步骤、设备选型、结构（混凝土梁柱和钢结构件）选型及水电气设计方案是否经济合理，在安全使用和规范要求下，有没有改善提议，对发觉问题，要有理有据地和设计院论证处理，从而降低无须要浪费。（二）组织指挥部和施工单位工程技术人员，关键审核图纸各部尺寸是否正确；各类图纸在建筑、结构、管线、设备之间有没有矛盾；多种管线走向是否合理，和地上建筑、地下构筑物交叉有没有矛盾等。（三）为便于会审前提出问题在会审时能立即处理，应将问题提前电传设计院。会审内容要形成纪要，设计院和甲方签字后，下发实施并存档。第二十七条 设计交底在图纸会审时，由设计院进行技术交底，具体说明设计意图、工艺步骤、建筑结构选型及水电气设计方案、标准构件采取、建筑材料选择要求、施工步骤、施工方法等，以使对设计图纸统一认识。第二十八条 图纸发放图纸发放实施指挥部工程图纸/资料发放要求要求。第二十九条 设计变更（一）使用范围凡须改变原设计（含笔误）图纸，均需办理设计变更。（二）实施程序1、由设计院、施工单位及建设单位出于不一样原因，提出设计变更，均由设计院作技术可行性认定，然后转交指挥部。2、若变更后需增加费用，指挥部要组织对应专业部门论证有没有变更必需，并汇报指挥部同意后，转交办公室复印下发实施，下发标准实施相同专业施工图发放标准。第九章 建筑工程施工管理第三十条 经过加强管理，确保建筑工程质量、缩短工程工期、节省工程资金、提升投资效益。第三十一条 施工现场管理（一）施工用水管理指挥部设备组负责施工用水前期施工及施工中用水管理。设备组要协调好施工用水供给和管理，为预防供水系统突发故障，施工单位须在现场建立蓄水池，以调整用水高峰及停水补救，并要做到节省用水，若检验发觉有长流水情况，对施工单位处以1000元罚款。（二）施工用电管理指挥部设备组负责施工用电前期施工和施工中维护、管理。施工单位要按规范要求使用，发觉乱接、乱用及“长明灯”、用电取暖等情况及和施工无关用电，对施工单位处以1000元罚款。（三）施工道路管理指挥部土建组负责协调施工道路修建和维护，要加强管理，确保道路一直通畅无阻。施工单位要文明施工，不得将任何材料、以任何理由占用道路或开挖道路，若有特殊情况需提前二十四小时向指挥部提出书面申请、说明占用原因、时间，获准后方可占用。未经同意私自占路，土建组有权清除，所需费用由责任方负担，若造成损失，由责任方全部赔偿。（四）施工控制网管理施工控制网是施工尺寸线正确确保，指挥部土建组负责向施工单位提供施工控制网技术资料。施工单位要确保材料堆放不能影响控制网通视和使用，并要保护好施工控制网桩点。对破坏施工控制网单位，将处以5000-10000元罚款。（五）材料堆放管理施工现场材料堆放应按指挥部同意平面图部署要求实施，不能影响交通、测量，并做到“归方、归垛”，文明施工。若占用场地需要变动时，应先到土建组办理申请手续，经同意后方可实施，不然可要求施工单位无偿清理倒运。（六）安全管理1、施工单位要无条件接收甲方安全管理，并设置安全管理组织机构，落实责任。安全事故自主处理，并负担责任。2、施工单位应自觉遵守企业相关安全技术操作规程，关键步骤关键检验、防护，做好安全管理。3、各施工单位要制订安全管理制度和安全操作规程，认真落实实施并报甲方立案。第三十二条 施工工作程序管理（一）工程开工、停工及复工管理1、开工。在开工前施工单位需将施工组织方案报送监理企业、指挥部审批后，填写开工汇报，经监理企业、指挥部主管领导同意，按协议要求时间开工。单项工程开工，开工前需填写开工会签单，会签单位和部门包含指挥部各专业组、相关部门，经会签、确定能够开工后，方可进行单项工程开工。2、停工。施工单位在施工过程中出现各方面问题时，工程监理、生产、安全等职能部门有权对工程质量、安全方面提出停工要求，但该部门在停工1小时内，要向指挥部汇报。3、复工。停工工程在问题得四处理后，由施工单位提出书面复工申请，经相关部门检验合格同意后，能够复工。（二）材料领用管理甲方按协议要求供给材料品种向施工单位供给材料，领用程序为：施工单位填写基建工程领料单，依据工程进度及付款情况，由指挥部、财务组审核、指挥部领导审批，再到财务组办理手续，手续齐备后到材料发放部门领取。（三）工程计划及统计报表管理施工单位应于每个月25日前，将本月进度统计和下月施工单位计划，上报监理企业和指挥部。指挥部负责将各单位进度统计审核、汇总，经财务组审核后在28日前把进度报表和计划上报上级主管部门审批，并下发各施工单位。（四）工程付款程序施工单位提出用款申请，依据工程协议、工程进度和资金情况，经指挥部主管领导同意后，到财务组办理手续领款。第三十三条 工程技术质量管理（一）图纸会审和技术交底1、在施工图纸抵达35日内，由指挥部组织各专业组、监理单位、设计单位、施工单位进行图纸会审及技术交底。施工单位、监理单位收到图纸后应立即组织相关技术人员做好图纸会审准备工作。2、技术交底由设计单位进行，需具体说明设计意图、工艺步骤、建筑结构选型及水暖电设计方案、标准构件采取、建筑材料选择、施工步骤及施工方法等。3、图纸会审中，由监理企业、施工单位对设计是否满足使用要求，结构选型及水暖电设计方案是否经济合理，有何改善提议，依据设计图纸要求，施工条件是否含有，图纸各部尺寸是否正确，建筑、结构、管线、设备之间有没有矛盾等提出意见。4、会审提出问题由设计单位解答处理，会审要有专员做好统计，形成会议纪要方便施工实施、存档。（二）施工组织设计1、施工组织方案应在开工前由施工单位编制完成并报监理、指挥部审查，施工单位编制施工组织设计应对工程施工准备、施工组织、施工计划、施工技术方法、机械和人力配置、施工经济等进行全方面、严密组织和计划，方便指挥施工。2、监理企业及指挥部应对施工单位提报施工组织设计关键在进度安排、施工方法、技术经济方法、施工平面部署等方面提出改善提议，并监督施工单位按经过审批施工组织设计施工。（三）原材料及半成品质量控制1、施工用各类建筑材料，均需向监理报送样品、材质证实和相关技术资料，经监理同意后方可使用。材料代换应经监理同意，包含价格变动时，应经过指挥部同意。2、混凝土、砂浆配合比，钢筋焊接及其它新材料、新技术、新工艺使用，须事前报送试验结果及相关技术资料，经监理审核同意后方可使用。（四）施工过程监督检验监理人员应对各道工序操作及质量进行监理，要求施工单位在各道工序前进行施工技术交底，工序完成后进行质量自检，并将自检资料送交监理，经监理检验认可后方可进行下道工序施工，不然，上道工序工程监理有权不予验收、结算，有权要求下道工序停工整改。（五）隐蔽工程检验验收隐蔽工程完成后，施工单位在认真自检合格基础上，提前二十四小时通知监理、相关专业组进行验收，同时监理对隐蔽自检资料进行审验，同时报送上级主管部门验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。（六）分部、分项工程验收施工单位应立即向监理单位报送分部、分项工程质量自检资料和混凝土、砂浆强度汇报，监理应立即组织分部分项工程验收。（七）质量事故现场出现质量事故后，施工单位应立即报监理单位及指挥部，由指挥部组织施工、设计、监理等部门共同分析事故原因，商讨填补方法，施工单位要严格按共同约定方案进行处理，任何质量缺点不得隐瞒自行处理。填补方法所发生费用由施工单位负担。（八）工程验收施工单在工程全部完工后，经过认真自检，认为符合交工条件时，可向监理提交验收申请，经监理复检认可后，转报指挥部组织正式验收，施工单位申请完工验收前十天，应将完工验收技术资料报给监理人员，经监理审查合格后，将技术资料报送指挥部审查合格后移交指挥部办公室存档。（九）工程保修在工程保修阶段，由指挥部组织施工单位进行工程检验，判定工程质量问题、责任，立即完成保修任务。第十章 安装工程管理第三十四条 经过加强设备安装管理，确保实现质量优、进度快，过程管理规范、现场管理整齐安装工程，为正常生产和设备安全运转，奠定坚实基础。第三十五条 设计交底和施工图纸会审（一）安装单位在接到施工图后，组织相关专业人员熟悉图纸，在3-5天内将发觉问题及优化设计方案提议提出书面材料，上报指挥部。（二）指挥部负责将问题汇总、电传设计院，并和设计院沟通确定交底、会审会议时间（最慢不得超出一周），时间确定后提前48小时通知安装单位。（三）交底、会审会议由指挥部召集和主持。（四）会议形成意见和未处理问题，由指挥部负责起草会议纪要，并负责落实未处理事宜。（五）经设计院和甲方会签纪要，将视为设计文件组成部分。第三十六条 设备安装开工、停工、复工管理（一）开工安装单位在安装进度计划、施工组织设计（作业指导书）、施工平面图得到工程指挥部同意，管理人员、技术人员、施工人员、安装关键设备已按要求进厂，关键安装计量器具已经检验以后，由安装单位填报开工汇报，经指挥部主管领导同意，方可开工。（二）停工在安装过程中，当发觉下列现象之一时，设备组要口头通知施工人员进行整改，若口头通知无效时，下发整改通知单。1、未按设计要求（含设计变更）进行施工；2、未按已同意施工组织设计（含作业指导书）要求进行施工；3、安装质量达不到技术规范、验收标准、随机资料要求要求时；4、上道工序未完成或未经过验收，下道工序抢先施工时；5、有危及人身、设备安全时；6、如整改不根本或不整改时，设备组要签发停工通知单。（三）复工当停工原因已消除，经自检合格，并经设备组验收同意，方可复工。第三十七条 设备安装基础验收管理（一）验收程序1、土建施工单位负责按施工结构图对基础进行自检，发觉问题应立即处理、做好自检统计。2、土建施工单位自检合格后，向指挥部上报自检汇报。指挥部负责组织土建施工单位、监理单位及设备组组织安装单位对基础进行检验验收。验收时土建施工单位应向安装施工单位提供以下技术资料：（1）设备基础各部分尺寸及偏差，包含：基础外形，基础坐标位置（纵、横中心线），基础上平面标高，中心线间距离，基准点标高对车间零点标高，地脚孔相互中心位置、深度、垂直度，预埋地角螺栓顶端标高、中心距，预埋钢板标高、中心位置、水平度、平行度。（2）基础混凝土标号强度。（3）重大设备基础，还应提供沉降观察点。（二）验收内容1、检验土建单位提供中心线、标高点是否正确。2、对照设备和工艺图检验基础外形尺寸、基础标高尺寸、基础孔几何尺寸及相互位置尺寸等是否正确。3、对照工艺图，检验各预埋件、预留孔，各几何尺寸、标高尺寸、相互位置尺寸是否符合安装要求。（三）验收标准1、设备基础各部分尺寸偏差应符合验收规范标准。2、全部遗留模板和露出混凝土外钢筋等，必需清除，并将设备安装场地及地脚孔内碎料、脏物及积水等杂质全部清除洁净。3、为了二次灌浆结合紧密，基础表面应该凿毛。4、基础周围必需填平、扎实。（四）其它要求验收中发觉问题，要求土建施工单位限期整改，指挥部到期组织上述验收部门再次验收，不合格基础继续处理，直四处理达成要求验收合格后，交付设备安装。第三十八条 安装质量管理（一）设备安装前管理1、开工前安装单位负责编写包含技术规范、施工方案、验收标准主机施工组织设计和辅机作业指导书，并上报设备组；设备组负责审核和上报同意工作。2、开工汇报同意前，安装单位负责对作业班组进行技术交底，设备组对技术交底情况进行旁听抽查。（二）设备安装中管理1、开工汇报同意后，安装单位必需依据工艺设计图纸（包含设计变更）和设备随机资料要求进行施工，未经设备组书面同意，不得私自在施工中修改设计。2、施工中，凡该工序将被下一道工序所掩盖，无法对该工序进行检验和复检工序（包含管道刷漆和管路清洗）及验收规范和设备随机资料有控制要求参数步骤，要求安装单位在三级检验完成后，向设备组提出报验通知，在验收时监理工程师一并检验自检统计。3、监理在接到报验通知时，双方约定查验时间，如无特殊情况，通常不应超出8小时进行验收。监理如在约定时间未到现场且未另行通知，安装单位可自行进行下道工序，监理应对该步骤安装单位自检情况给予认可。4、如经监理查验后判定为不合格，必需在处理后报监理复检，未经复检安装单位私自进行下道工序，监理有权要求安装单位返工恢复原状，对原状态进行验收。5、设备安装验收依据首先实施经建设单位同意施工组织设计或作业指导书要求参数，其次为设备随机资料和相关验收规范；若以上资料均未明确要求，由设备组和安装单位技术责任人双方现场约定。第三十九条 设备安装文明施工管理（一）安装单位在开工前，应依据本身安装需求，绘制施工平面部署图，内容应包含材料堆放、吊装设备、组对平台、设备短时堆放、工具箱、电焊机、废旧物品等占用场地面积、方位，上报安装组。（二）设备组、工艺组要统一平衡、合理计划，共同确定安装单位占用场地，上报指挥部同意后下发各安装单位。设备组负责监督平面部署图实施落实情况。（三）安装单位要按同意施工平面部署图，合理摆放物品，做到横平竖直，临时设施要按长远计划，确保文明、整齐施工现场。（四）安装单位安装垃圾，要按设备组要求，按时清理到指定地点，不准随意长久堆放，因垃圾清理不立即，设备组有权要求安装单位停工整改或雇用其它力量清理，清理费用由安装单位负担并给对应额度罚款。（五）安装单位在安装中，要重视保护设备外观形象，现场花草树木等现场设施及其它施工单位建设结果，若有损坏，安装单位负担全部损失。（六）安装单位在施工中若需开挖、堵塞已经有通道，中止水、电源，要提前二十四小时，以工程联络单形式并附施工方案上报设备组，经同意后方可实施。（七）各安装单位对各自占用区内安全、防火，道路、排水通畅负责，确保区内整齐、文明。（八）如需停电、停水（指施工用），设备组应提前二十四小时通知各施工单位。第四十条 设备安装工序交接管理（一）设备基础施工完成以后，对基础进行验收，合格设备基础交付安装单位安装并负责维护代管。（二）设备基础一次灌浆由安装单位负责。（三）设备安装完成且垫铁焊接完，设备基础含有二次灌浆条件后，安装单位以工程联络单方法通知设备组，设备组确定后，以工程联络单方法通知施工单位，由土建施工单位负责进行二次灌浆，同时安装单位负责检测设备定位有没有变动。（四）设备出库前，由设备组保管；设备出库后至无负荷联动试车完交付生产部门前，设备由安装单位负责保管，若有丢失或损坏，由安装单位负责赔偿。（五）各工序交接后，下道工序施工单位要按时保质完成任务，确保按时交付下一道工序。（六）各工序交接后，下道工序施工单位要对上道工序建设结果进行保护，不能随意破坏。第四十一条 设备安装甲方提供材料管理（一）材料内容设备安装用电缆、保温镀锌铁皮、保温岩棉、工艺管件及按协议要求由甲方提供其它材料。（二）材料领取材料领取手续和办理设备出库手续相同。（三）材料管理1、安装单位要确保甲方提供材料合理使用，按设计或计划用量领用，不能浪费和挪用。2、设备组负责设备安装用材料控制和管理。3、安装单位须将使用后剩下材料，按甲方要求，在要求时间内返回到要求地点（包含电缆头等损耗材料），若材料领取量超出实际需用量，超出部分从工程款中扣除。第四十二条 设备安装月计划、统计报表管理（一）安装单位负责在每个月25日前，将当月施工进度统计和下月施工进度计划报到设备组。（二）设备组负责安装计划、统计报表汇总编制和报审工作，将下月进度计划，在当月28日前上报上级主管部门审批，并下发相关施工单位。（三）财务组负责立即对每个月统计报表工作量，按协议进行审定。（四）统计报表作为安装工程付款依据，安装计划作为检验安装施工进度依据。第四十三条 设备安装试运转管理（一）各相关单位、部门职责1、安装单位负责编制单机试车及系统无负荷联动试车计划，并负责按设备组下发试车计划进行组织实施及处理72小时负荷试车完成前设备故障。2、设计院负责指导负荷试车（包含编制负荷试车方案）。3、设备组负责编制系统试车计划，并负责计划实施监督，协调安装单位处理设备试车中问题。4、设备组负责按试车计划，督促设备制造厂派技术人员参与指导设备试车。5、设备组负责分系统联动试车验收及操作帮助。6、设备组负责设备试车前，循环冷却水检验处理。（二）试车要求1、设备单机试车由设备组、设备制造厂和安装单位技术人员及相关生产人员共同组织静态验收后（包含设备润滑和电气试验），方可按计划进行；单机试车由安装单位组织、制造厂及相关生产人员参与、设备组跟踪考评监督进行；凡电机和转动设备能分解设备，须先试转电机，后试转整机；辅机设备试转时间为4小时，主机设备（磨、电收尘、大型风机）试转时间为8小时；安装单位负责作好试车统计。对特定设备试车考评时间有特殊要求，则按要求实施。2、无负荷联动试车经单机试车合格、厂房内卫生清理完成后（建筑垃圾由土建组负责督促施工单位清理、安装垃圾由设备组负责督促安装单位清理，除铁件、保温材料以外一切垃圾均视为建筑垃圾）。计算机打点完，模拟联动试车完、联动试车前安全签证签字后，方可按计划进行无负荷联动试车；联动试车由安装单位牵头组织，计算机控制系统制造厂、指挥部各专业组、设计院及土建施工单位参与帮助；生产接收部门和管理部门、安全管理部门参与验收；无负荷联动试车前，由设备组提前二十四小时通知参与人员，若在要求时间未参与者，视为对联动试车无不一样意见；联动试车程序为：第一次：按次序开机，运转30分钟后，按次序停机；第二次：正常开机，运转15分钟后，设故障试联锁停机；第三次：正常开机运转15分钟后，按急停停机，三次开停机后，标志该系统无负荷联动试车结束；由安装单位负责做好无负荷联动试车统计。3、负荷试车系统无负荷联动试车结束后，由生产部门负责接收保管并组织生产练兵；当无负荷联动试车中存在问题及生产部门提出问题处理后，由生产部门负责在设计院指导下组织负荷试生产，负荷试生产中，72小时连续试运完成前设备问题，由设备组协调安装单位帮助生产部门处理，生产达标前工艺问题，由指挥部协调设计院帮助生产部门处理；72小时负荷试运完，系统达标后，标志负荷试运转结束，由生产部门正常组织生产。第十一章 设备综合管理第四十四条 经过加强工程建设中设备各步骤管理，确保设备采购过程规范、质量可靠、价格合理，设备到货立即，设备验收严格，设备保管完好，为顺利安装和正常生产，奠定良好基础。第四十五条 设备及材料采购（一）采购依据1、严格依据设计院工艺设备表、材料表、非标设备表采购。2、严格依据设计变更采购。在工程进展过程中，会出现紧急情况，在变更没下达时，需临时急购，这种情况下，必需在三日内将设计变更单补上。3、严格依据设备中标通知书采购。在设备安装、调试、试生产阶段，依据设备及现场安装调试需要，需采购设备、材料、元器件等，采购依据是设备中标通知书。设备中标通知书是设计院正常设计外采购依据。必需经相关部门责任人、工程指挥部副总指挥签字后方可采购。此联络单标准上不应后补，但因工作需要，发生极特殊情况可先采购，但必需在三日内补齐正规手续。4、严格依据设备加工中标通知书委托加工。在工程进展过程中，需对设备本身零部件进行完善或依据安装调试实际情况新加工零部件时，必需根据零件加工中标通知书办理。（二）采购措施1、设备采购严格按集团总部相关招、投标措施实施。在大批公开招标时，采购组相关采购人员必需做好协议签署及查对工作，确保协议条款严密、技术规格、参数正确，设备无遗漏、无剩下、无闲置。2、对于设计变更和安装调试时需采购设备及元器件，直接从招标确立几家供货企业采购。但必需做好比价工作，在几家企业内选最低价企业供货。（三）手续办理1、设备招标申请书由采购组填写。通常因为安装调试或为方便生产而需购置设备、材料、元器件等，由采购组填写设备招标申请书。要求写清采购理由、使用部位、规格数量、技术要求。通常属设备本身存在缺点，需采购设备、材料、元器件进行完善，由设备组填写招标申请书。要写清楚主机设备名称、供货厂家、损坏原因、规格、数量、技术要求等。2、零件加工招标申请书填写。凡因为安装调试或为了方便生产而需加工设备、零部件等，由采购组填写零件加工招标申请书，要写清楚使用部位、加工理由、各项参数，并附有加工图样。3、凡属设备本身缺点，需对零部件进行加工完善，由采购组填写零件加工招标申请书，要写清加工原因、设备名称、各项参数及设备厂家。（四）结算1、设备表、材料表、设计变更等设计之内采购直接办理出入库入帐。2、依据招标申请单采购设备，由采购组办理出入库手续，按子项入帐。由采购组本身联络购置，要分清原因。通常属对设备本身缺点完善而采购，经厂家驻厂代表签字确定或电传、电话统计确定后，交财务部从设备质保金中扣除。属我方装卸、倒运或存放所造成设备缺点，需恢复完善采购物品，按原设备子项，办理手续入帐。3、加工费结算依据采购组填写零部件加工中标通知书所发生费用，按子项办理手续入帐。属设备本身缺点进行完善而发生加工费用，经厂家驻厂代表签字确定后，办理相关手续，交财务部从设备质保金中扣除。第四十六条 设备监造、催货（一）工作内容监造、催货是对设备制造过程中设备材质、零部件加工、外配套件选购、设备组装、试车等步骤质量进度进行监制、检验、督促。（二）工作依据1、依据设备协议，对设备制造过程进行监制、检验、督促。2、依据设备图纸对设备制造过程进行监制、检验、督促。3、依据相关国家标准或行业标准对设备制造过程进行监制、检验、督促。（三）工作方法1、和制造厂销售部门联络，该部门是签署协议直接者，首先了解加工大约情况，索取资料、图纸。同时经过她们和生产调度部门衔接。2、从生产调度部了解设备整体加工进度情况、零部件加工分布情况、计划情况。3、深入车间，跟踪每个部件加工进度、质量情况。4、对设备制造过程中质量、进度协调，按先车间协调，后调度部门协调，若不能得四处理，则和相关厂级领导协调程序进行工作。5、立即反馈信息，监造、催货人员必需正确立即地将设备制造实际情况反馈，每七天不少于两次电话，一份传真。6、当设备加工进度和质量发生矛盾时，坚持进度服从于质量标准。7、监造、催货人员是代表亚泰集团外出工作，必需注意形象，不准做有损于集团声誉、利益事。第四十七条 设备验收管理（一）设备验收小组成立专门设备验收小组，对到企业设备进行验收，及早发觉设备零部件、数量、质量等方面存在问题及开箱资料是否齐全等。验收小组由采购组牵头，