铁路NL项目经理部物资设备管理制度汇编样本.doc

物资设备管理制度 目 录一、物资设备部组织机构图286二、物资管理措施（试行）2872.1总则2872.2 本措施遵照标准2882.3本措施所适用管理范围2882.4 组织机构2882.5 材料分类2892.6 材料计划2892.7 计划评审：2902.8 采购2912.8.1采购程序2922.9 验收入库2952.10 保管库存2962.11 物资发放、核销、回收管理2972.12 周转性材料管理2982.13 工器具管理3012.15 废旧物资3042.15.1 废旧物资（设备）修复和利用3042.15.2 废旧物资让售、报废、处理程序：3052.15.3 废旧物资处理装车、过磅要求：3062.15.4 机电产品、废旧物资让售和报废帐务处理3062.17 附 则307三、设备管理措施（试行）3073.1总 则3073.2 设备分类及其范围3083.3 设备部管理职责3093.4 设备采购3093.5 设备验收3103.6 设备性能验收3113.7 质量管理3113.8 设备资产管理3123.9 设备使用管理3123.10 设备维修管理3163.11 设备技术改造和革新管理3163.12 设备统计管理3173.13 设备报废和处理3173.14 设备事故处理3183.15 红旗设备竞赛评选319 一、物资设备部组织机构图物资设备部副部长物资设备部副部长物资设备部部长 石新民主管物资主管设备甲供材料组织供给（计划、配送、结算）大宗物资招投标 物资动态管理及协调系统评价及红旗仓库评选材料报表统计大型专用设备进场验收设备管理特种设备及试验、计量设备管理运行评价及红旗设备评选设备报表 二、物资管理措施（试行）2.1总则依据国家法律、法规、铁道部及建设单位总指挥部相关要求和措施。为了确保南龙铁路NLZQ-6标项目建设高标准。提升铁路工程物资设备管理水平，提升经济效益降低成本，满足施工生产进度需求，确保连续改善物资管理体系有效性，组建一支精干高效铁路物资设备管理队伍。确立各岗位职责、团结一致形成一个廉洁奉公、勤政创新机制。规范采购行为，加强对物资设备筹措、计划、采购、验收、发放、核销、回收、报废处理全过程监督管理。落实经济责任，提升企业经济效益，特制订本措施。2.2 本措施遵照标准源头把关，过程控制，精细管理，降低成本。科学编制计划、规范采购行为、优化资源配置，以最小、最短时间资金占用，满足施工生产进度需求。2.3本措施所适用管理范围中国水利水电第三工程局南龙6标项目部物资设备部所统管生产性机电、物资、设备材料评审、询价、采购、进货、保管、发放、核销、回收、管理全过程。2.4 组织机构物资设备部，人员设置要求：努力争取高效精干，在物资设备管理过程中各岗位人员必需遵守国家法律法规、项目部管理制度。职员要常常反思本身行为，是否做到了对企业有利、对工作有利、对工程有利。本措施中工作责任：是指在完全推行本岗位工作职责中所表现相关经济职责，因为主观原因未完全推行职责或未实施要求程序而给企业造成经济损失时，除实施本措施对应条款外还将根据渎职、渎职相关要求给处罚，发生徇私舞弊，虚报冒领，以次充好，抬高价格，索要回扣等多种违纪、违法行为时根据法律相关要求处理。2.5 材料分类南龙铁路 甲供物资（铁道部管理物资）见附页是指在工程招标文件和协议中约定由铁道部或建设单位招标采购供给专用物资设备。自购大宗物资：是指在工程招标文件和协议中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购物资设备，关键指对工程质量、安全和造价有直接影响大宗通用物资设备，大宗物资设备包含水泥、钢材、粉煤灰、土工布、土工格栅、桥梁伸缩缝等组成工程实体并对工程质量、安全造价有直接影响物资。自购物资：是指在工程文件和协议中约定，由工程承包单位自行采购物资。2.6 材料计划因为南龙铁路高起点、高要求、高标准，工期紧，物资材料计划要求很正确。甲供、自购大宗物资计划编报要求计划人员应和生产计划部门、工区立即沟通，建立顺畅联络渠道，立即上报多种主材计划。（1）甲供、自购大宗物资上报计划分类：年度计划、季度计划、月计划、紧急计划。年度计划上报：下十二个月物资年度计划必需在上年12月 日前按时上报标段部。-季度计划上报：季度计划必需在本季度最终30天 日前上报下季度计划。月度计划上报：月计划必需在本月 日前上报下月计划。特殊情况下紧急计划：为了确保首批和前期开工项目标物资紧急供给，要求特殊情况下编制物资计划。（2） 甲供、自购大宗物资计划编制要求；上报标段部必需注明“ 水电三局南龙铁路NLZQ-6标物资设备部”，分类报送、要求有封面、有物资报表编制说明。编制人签字，物资部主任签字，并加盖公章。计划报表必需先发电子邮件，报表随即立即报送，以报表红头公章和签字有效，以收到原件时间为准计算上报时间。（3） 物资设备部编制材料采购计划程序：编制依据：1，工程部经总工签字物资需求表。2，工区和各部门上报物资需求表。计划编制后报请项目经理同意后。物资设备部方可进行采购。（4） 其它材料，上述材料以外材料和自购材料报送要求相同。2.7 计划评审：（1）甲供、自购大宗物资材料计划评审：因为南龙铁路特殊性，甲供、自购大宗物资，其计划相对比较严格、计划上报时效性强，上报依据由工程部提出后必需由总工签字后作为计划上报依据。（2）材料计划必需提供清楚材料名称、规格型号，技术要求、使用部位桩号、数量、分批到货时间，到货地点，联络方法和联络人。（3）自购材料计划：各工区上报材料计划，必需以努力争取节省可行标准，要有工区领导签字，物资设备部建立含有资格合格供给商。（4）物资设备部应依据年度施工任务总体安排，制订年度采购计划，每个月应依据生产进度和工程部提供使用计划编制月采购计划，并报主管领导同意后实施，同时抄报财务部门，方便合理安排采购资金。（5）对于生产计划调整或施工急需临时性材料采购，必需编制临时采购计划，经主管生产领导审批后方可进行实施。（6）.采购计划编制人员要随时了解和掌握材料、配件库存情况，在保持合理库存基础上，充足利用现有库存，尽可能避免超储积压。如因计划不妥而造成积压、浪费，将追究相关人员责任。（7）.物资采购计划编制人员必需掌握本岗位所应含有物资管理专业知识，含有编制物资采购计划实际经验，根据施工进度安排，科学合理编制采购计划，把绝大部分物资采购纳入例行性工作之中，降低并努力争取避免“意外性”采购。2.8 采购（1）.物资设备部标准上必需按计划进行采购，采购人员应严格根据采购计划所要求种类、规格、型号、质量、数量进行采购。甲供、自购大宗物资必需严格根据福建福平铁路有限责任企业建设期甲供物资设备管理措施相关要求去办理，同时上报监理。（2）.对常常发生材料和配件采购，采购部门应在广泛进行市场调查基础上和正规生产厂家（或其派驻机构）建立直接联络，以求得质量和价格真实和稳定，根本消除中间步骤，切实缩短供货路径；对临时发生采购项目也应根据此标准进行质量和价格“货比三家”。1)、常常发生各类物资材料及配件采购。采购部门应以某种物资上一个周期（能够按年度划分）实际发生数额为依据，同时依据本期生产任务情况进行修正，测算出本期将要发生总量和本期中各个时段所需具体数量，在广泛进行市场调查基础上来确定二个或二个以上预选供给商（以正规生产厂家或其派驻机构为宜）进行公开招标，在对质量、价格、售后服务、供给商资信等综合评定后确定该种物资本期供货商，根据“招标采购、总量协议定货、分期供货”方法办理各类物资材料及配件采购。2)、大批量材料及配件采购。采购部门在采购前应提出采购计划，根据上一条标准进行公开招标，在对质量、价格、售后服务、供给商资信等综合评定后确定该种物资本期供货商。3)、机械配件和进入工程或有一定安全及质量要求物品采购。采购部门应和正规生产厂家或其派驻机构直接联络，建立相对稳定供货渠道。4)、其它零星物品采购。为使零星物品采购最大程度地实现“质量可靠、价格最低”，对零星物品采购宜采取“划定范围，签定协议”定点采购方法进行操作。2.8.1采购程序1、依据现在市场实际情况，物资设备部派专员对供给商进行调查了解，考察其资质、信誉、物资起源、商品质量、售后服务等情况，并取得相关证实材料。2、采购前要进行询价，根据货比三家标准进行比价，并要求供给商提供所需物资设备报价单。物资设备部要填制物资采购比价表进行比价，在比价基础上提出采购意见后一并报请领导同意。3、根据福平铁路有限责任企业要求，大宗物资采购在江西省南昌公共资料信息网上进行公开招示。其它自购采购标准，对一次性单项材料、配件（材料5万元以上，设备1万元以上）采购，应在不少于三家供给商比价基础上，依据比价表和采购意见经主管领导审批后方可实施采购。对常常性消耗材料、配件采购，在对供给商进行多方考察后，应确定含有资格、价格合理，确保质量供给商。4、招标采购和比价采购除按要求程序办理外，必需取得应有原始资料和建立规范原始记载。5、材料、二类机电及配件等多种采购品在满足要求质量要求前提下，价格则是采购活动基础要素。除上述各条所要求标准外，采购部门必需能够依据库存要求科学地确定单批经济采购量，方便取得合理支付价格。6、采购部门对多种进货渠道（含上级指定供给部分）必需进行价格和其它利弊比较、分析，方便确定合理进货方法。7、以上所指“价格”是包含运输费价格，若销售商送货上门时，单价和运输费应分开计算。8、采购过程中应严格实施国家和企业相关廉政要求，任何人全部不许可在物资、设备采购中索取回扣，接收礼品和吃请。9、采购协议（协议）管理（1）、一次性大宗材料和C类设备采购，必需签署协议（协议）。协议（协议）起草由物资设备部门负责。5万元以上材料、配件和1万元以上设备供货协议，由主管领导签署。5万元以下材料配件和1万元以下设备供货协议，经主管领导审批后，委托物资设备部签署。（2）、根据企业协议管理措施，物资供销协议必需推行会签制度。（3）、对消耗性材料采购，要和供货商签署供货协议。协议中要提出具体价格、质量、售后服务等要求，物资设备部在平时采购业务中要立即了解协议实施情况，发觉问题立即处理。每六个月对供货商进行一次具体考评，对不合格供给商应立即中止业务往来。（4）、协议一经签署，必需严格推行。但在实施中如发觉质量、数量、价格等和协议不符，则应立即中止实施，并调查原因，分清责任，协商处理措施。如系供货方原因造成我方损失，应主动寻求索赔。如系我方责任，属人为原因造成，将追究相关人员经济责任。10、物资采购部门每个月终必需将当月所采购物资清单汇总上报主管领导和财务（包含产品名称、生产厂家、注册商标、数量、单价、总价、销售商）。2.9 验收入库1、物资管理部门验收人员（保管员）必需掌握所管理各类物资技术性能和验收标准，能够完整地推行本岗位验收工作。2、对所交付入库物资首先要进行数量（个数、长度、体积）和重量验收，对袋装、箱装、捆装、盘装、车装“散装”物资尤为关键；如验收失误造成数量和重量不足而“盘亏”时，盘亏全部损失由验收责任人负担；发货后给领用方（工区），若多发时，验收人员负责追回，并负担由此造成间接损失。3、对所交付入库物资、验收人员必需依据每种物品技术性能和验收标准，进行质量验收（包含有出厂合格证产品），具体操作以下：（1）外观检验验收（包含和现有合格品对比检验）。（2）依据每种物品所应含有物理、力学性能指标（指没有特定说明书产品。（3）依据该产品说明书及技术要求检验验收。（4）关键物品可经过分类划分后进行必需物理、力学、化学性能检测判定验收。4、仓库保管员要按职责范围严格把关，对所验收物资规格型号、质量、数量进行严格审核。验收人员对所购进物品质量有疑议时（不能满足要求要求）能够要求退换和仲裁，在未确定前能够拒绝验收入库。物资设备部应立即进行判定（必需时和协议相关部门共同鉴订），对于有问题物资，任何人不得强行要求保管员验收。5、因为验收人员质量把关验收渎职（含不称职），致使伪劣产品投入使用。给使用单位造成使用期缩短直接经济损失和由此造成质量、安全事故等损失全部由验收责任人负担；造成重大质量、安全事故时，按相关要求处理。6、因为验收人员渎职所造成入库产品质量和价格严重不符，在调查核实基础上，验收责任人要负担由此给企业造成全部损失。2.10 保管库存1、物资管理部门必需根据所管理各类物资技术要求（存放条件、存放期限等）合理存放、调剂、流通，并应定时盘库清理和必需晾晒。因为物资管理部门渎职而造成丢失或盘亏、积压霉变、失效和其它人为原因损坏时，损失费用由责任部门全额负担。2、物资管理部门必需随时掌握现有库存物资（包含使用后回收仍可使用物资）规格、品种和数量，并应熟知每种物资技术性能和使用条件,当现有库存物资包含施工现场物资能够代换使用时不得重新采购。3、物资管理部门（物资计划编制）应依据现有库存情况和施工生产任务情况在确保生产前提下掌握合理库存容量，既要预防过大库存造成资金积压和场地仓库投入，更要避免超期存放而产生霉变和失效等损失。4、限制采购费用和库存量基础前提是必需确保施工生产顺利进行。2.11 物资发放、核销、回收管理 1、各类物资、材料、设备、配件、用具、劳保品等发放，借用或出租全部必需遵守以下要求：（1 ）、必需严格按审批计划实施发放。严格领料手续，发放对象和标准必需严格根据项目部所颁布相关要求。（2）、发放、借用、出租全部必需推行要求手续，因为手续不健全而造成损失者，全部损失有经办人负担。（3）、属借用、出租物资、管理部门必需根据约定期限回收入库，同时办理对应清帐手续。因为未立即清缴回收或未办理清帐手续而造成损失者，全部损失由经办人负担。（4）、根据管理相关要求，物资管理部门必需认真区分发放和借用界限，属借用范围物资不得办剪发放手续，不然一切损失均由经办人负担。，2、建立甲供、自购大宗物资核销台账。以设计图纸为依据，对施工中所使用关键材料名称、型号、规格、技术要求（标准、图号）、数量、批号（炉次）、进行查对发放，实现可追朔性管理。3、对边角余料、废弃料等物资管理部门每个月必需进行一次回收、分类处理。对能继续使用或改做它用物资要列入继续周转使用物资加以管理。对有修复价值废旧物资、配件、工器具等要定时清理（每三个月清理一次为宜）并报列修复计划，经项目部领导审批后由负责管理责任部门组织实施，项目部将依据“修旧利废”价值和效益对提议者和主办部门给一定奖励。2.12 周转性材料管理遵照依据：水电三局局经管5号文相关大型模板管理若干要求 水电三局局经管27号中国水电三局周转材料管理措施1、周转材料是指在施工中能够数次反复使用和周转非一次性消耗施工材料。关键包含模板类（大钢模、模板卡、自制特殊模板及其附件）、支撑类（钢架管、钢轨、型钢、各类钢制排、花架、可调螺栓、扣件及其附件）、加固类（螺栓、垫片、轨道压板、连接板等）和其它可数次使用材料（钢丝绳、卡环等）四大类组成。2、物资设备部是项目部周转材料管理责任单位，负责周转材料采购、验收、保管、发放、领用、使用、退库等全过程管理；项目部计合部是项目部对周转材料进行核实责任单位，核实要建立在物资设备部报表等资料基础上，并帮助物资设备部做好周转材料日常管理工作；每个月将各单位相关周转材料制度实施情况，作为贯标检验关键项目。3、物资设备部要建立周转材料实物帐，正确核实周转材料领用、退库和结存。各单位要严格推行周转材料领用、使用、退库制度，领、退时物资设备部和使用单位相关人员必需在场，办理验收和领退手续。领用时，对不合格周转材料使用单位有权要求更换；使用单位退库时，物资设备部要对周转材料进行认真验收，并对损坏周转材料进行统计登记。（包含配件短缺）4、对人为原因造成周转材料损伤、损坏、丢失、报废经济损失由使用单位全额赔偿，机械设备类按现有净值赔偿。对意外事故，不属人为原因造成损伤、丢失、报废，使用单位在退库时必需出示相关部门和领导证实材料，不然按人为原因进行赔偿。5、物资设备部应于次月5日前对各单位使用周转性材料报表上报计合部，计合部在当月结算中进行核实，各项罚款、扣款要兑现到各处及个人。6、模板损坏处罚判定标准钢模板租用：P3015钢模：0.25元/天M2。架管：0.015元/天M。U型卡：0.003元/天个。扣件：0.01元/天个小钢模板损坏扣款标准（1）、1个小孔10元，1块出现多孔，以此累加直至报废。14元钢面积为小孔。（2）、1个大孔30元，2个以上报废。架管直径面积为大孔。（3）、少1条带，扣款10元；少短边扣款20元；缺长边扣款30元。（4）、模板粘砼，轻度变形或存在脱焊现象时，1块扣款3元。（5）、模板粘砼较严重，变形较严重时，1块扣款10元。（6）、模板变形严重时，1块扣款30元，直至报废。以上标准是以P3015型号模板为扣款依据，其它规格模板以面和P3015模板相比较系数，调整扣款标准。大模板配件费，按采购价扣款，维修费按实际发生费用扣款。7、模板整形修复定额标准及结算费用。（1）、P3015模板按10块工日标准综合考评，其中上机前模板修复标准为30块工日，上机后标准为15块工日。（2）、加垫片P3015模板和其它规格模板（无法上机作业），综合定额标准为8块工日。（3）、阴阳角模板综合定额标准为6块工日。（4）、模板整形修复工作以外其它工作可比照此项标准实施。8、因为施工方案或施工现场外界原因造成周转材料临时报停，标准上指施工方案、变更（施工科确定数量），含有开仓条件因无浇筑手段和由监理工程师签认组成窝工索赔等情况，造成周转材料临时闲置期间租赁费用，由计合部依据使用单位提供相关资料进行核减。周转材料报停期间维护、保管责任仍由使用单位负担。对长久报停周转材料管理部门依据施工需要有权进行调配。9、各单位每个月末要对本单位周转材料进行清查，并随同当月报表报设备物资部和计合部，报表中要分部位分项目列明清查时间，周转材料实际占用情况（临时设施占用、部位占用、闲置和临时报停），物资设备部和计合部要对各单位上报报表进行不定时抽查。10、因为施工方案原因造成周转材料在现场发生损耗时，由工程部据实签认并报物资备设部、计合部；因为施工临建或其它施工需要而消耗周转材料时，物资设备部依据施工任务单进行耗损。11、周转材料修复整形工作由修理厂负责，物资设备负责管理，依据库存和施工生产需要，将需完成工作量报计合部和修理厂。2.13 工器具管理1、工器具发放标准：工器具必需按要求工种以工作实际需要按要求配置，并严格按最低使用年限控制。2、发放方法：要求各单位在领用工器具时，必需由各单位材料员提前向物资部门报计划，发放时必需建立个人或集体工具卡，实施交旧领新制度。到使用年限若不交旧者，不予领发；对收回报废工器具，由物资设备部统一保管、处理。3、各单位所领用工器具在使用期间，不管什么原因丢失或使用不妥损坏者，个人或单位全部要写出丢失、损坏书面汇报，报主管领导指示同意后供给部门方能补发，在补发时按其使用年限折扣未到期部分款，计算时间不满一月按30天计算，扣款最低限额不低于现行价格50。4、对非常常使用工器具和价格较高工器具，由其所在单位领导审核并经项目领导同意，按集中使用较多单位配置，并建立集体卡片，其它单位使用时可临时借用，各使用单位要有专员保管，若丢失，损坏者按净值赔偿。5、各单位所使用工器具不得私自转借给外单位或私人使用，一经发觉要加重处罚。6、工器具维护、保养、检验制度实施各自相关要求。7、工器具最低使用年限。1、铁铲：24个月 2、洋镐：36个月 3、八角锤：48个月 4、四角锤：36个月 5、木工锯：24个月 6、刀锯：36个月7、木工刨刀：24个月 8、盖铁：36个月 9、木工斧：36个月10、木工凿：24个月 11、木工锤：36个月 12、瓦刀：36个月13、克丝钳：24个月 14、电工刀：24个月 15、鲤鱼钳：36个月16、断丝钳：12个月 17、尖嘴钳：24个月 18、弯嘴钳：36个月19、扁嘴钳：36个月 20、斜嘴钳：36个月 21、鹰嘴钳：24个月22、剥线钳：24个月 23、钉锤：36个月 24、呆头板手：30个月 25、梅花板手：30个月 26、套筒板手：60个月 27、活动板手：24个月 28、内六方板手：24个月 29、热力板手：48个月 30、管钳：48个月 31、改锥：6个月 32、夹柄改锥：12个月 33、皮带：36个月 34、皮带冲子：48个月 35、钢号码：60个月 36、钢锯弓：36个月 37、台虎钳：42个月 38、手虎钳：36个月 39、龙门台钳：60个月 40、圆头锤：36个月 41、划线规：48个月 42、管子割刀：60个月 43、胀管器：60个月 44、刮刀：36个月 45、钳套：30个月46、测电笔：6个月 47、手电筒：36个月 48、钢板直尺：36个月 49、钢卷尺：12个月 50、布卷尺：24个月 51、弹簧长钳：18个月52、游标卡尺：48个月 53、深度游标卡尺：48个月 54、高度游标卡尺：48个月 55、外千分尺：48个月 56、内径千分尺：48个月 57、深度千分尺：36个月58、百分千分尺：36个月 59、塞尺：36个月 60、宽座角尺：36个月 61、木水平尺：48个月 62、铁水平尺：36个月 63、水平仪：72个月64、线 附：30个月 65、铁皮剪刀：24个月 66、布剪刀：36个月 67、皮内箱：24个月 68、喷漆枪：60个月 69、打气筒：36个月70、玻璃刀：60个月 71、手摇油泵：36个月 72：卸扣：18个月 73、台称：72个月 74、案称：72个月 75、吊滑车：36个月76、起重滑车：60个月 77、手动葫芦：60个月 78：罗旋千斤顶：60个月 79、液压千斤顶：60个月 80、电焊钳：1个月 81、电焊面罩：2个月82、电气焊眼镜：12个月 83、焊 枪：18个月 84、割枪：18个月 85、喷灯：36个月 86、电烙铁：48个月 87、氧气表：9个月88、乙炔表：9个月 89：三爪卡盘：48个月 90、旧转顶尖：36个月8、工器具使用期限调整。如部分工器具在某一时段使用频繁，不能确保使用年限时分局将依据实际情况给合适临时调整。但使用单位必需写出书面汇报，经领导审核同意后，由物资设备部给合适临时调整。 4、物资（设备）退场后交接、保管、发放、责任界定（1） 物资（设备）退场入库交、接、保管、发放管理单位为设备物资部。（2） 物资（设备）退回到其它场地物资设备部部不能看管，必需办理好交接手续，由该场地所在单位负责看管，物资设备部及相关部门要有专题防范方法，专员看管，责任到人，确保退场物资、设备完好无损。2.15 废旧物资 2.15.1 废旧物资（设备）修复和利用修旧利废管理单位为物资设备部。工区负责修旧利废工作实施，物资设备部组织判定、验收、报请主管领导同意后给一定奖励。废旧物资（设备）让售、报废、处理要求（1）、为确保项目部废旧物资（设备）让售、报废、处理有序进行，项目部成立以主管经济领导组长、物资设备部、工程部、质量安全部责任人为组员资产管理委员会。资产管理委员会负责对需处理废旧物资（设备）组织相关人员进行判定，依据判定结果决定处理方案。（2）、物资设备部为废旧物资让售、报废、处理责任单位。物资设备部依据资产管理委员会判定结果，对废旧物资（设备）作让售、报废、处理。2.15.2 废旧物资让售、报废、处理程序：1、机电产品：确定已淘汰并无修复价值机电产品，由物资设备部列出报废清单，经资产管理委员会同意后，按规范程序办理好多种让售、报废、处理手续。2、物资或材料：需报废物资或材料由物资设备部列出具体报废清单，经资产管理委员会组织相关人员判定确定无修复利用价值后，由物资部按程序负责办理让售、报废、处理手续。3、资产管理委员会集体看货、定价。物资设备部负责市场调查摸底，提供现行价格，资产管理委员依据据市场价格和废旧物资（设备）成色进行定价。4、让售、处理对象选择。在维护项目部利益基础上，选择有废旧物资回收资质，并有经济实力和良好信誉回收单位。严禁处理给既无资质又无经济实力个体户。5、物资设备部应依据市场调查后推荐二至三家废旧物资回收单位，并提供废旧物资回收单位营业执照和相关证实材料，由资产管理委员会评议后从中选择一至两家回收单位。按领导小组选定回收单位负责和回收单位签署相关协议，明确双方义务和责任。协议需经领导小组组长审查同意后，方能让回收单位到梁场财务部门缴纳预付款。6、物资设备部在废旧物资装车前要回收单位出示财务部门出具预收款凭据后方能装车。2.15.3 废旧物资处理装车、过磅要求：1、由物资设备部和废旧物资（设备）相关单位人员负责现场“监装”。处理机电产品和废旧物资分别由工区各派一人“监装”、“监磅”。由物资设备部负责通知相关单位。2、空车、重车过磅必需有两人以上，并在磅单签字确定，空车过磅单和重车过磅单由物资设备部保留。3、负责废旧料处理工作人员，要立即掌握所装实物和预付款是否相等，如发觉预付款不足时应立即终止装车。待回收方到财务再次交足够预付款后，方能继续装车，不然后果自负。4、在具体实施过程中，如碰到问题要立即请示相关部门和领导，并取得同意后，方能继续进行。2.15.4 机电产品、废旧物资让售和报废帐务处理1、机电产品、废旧物资让售、处理结束时，由物资设备部负责开据正式“器材、物资让售单”，加盖物资设备部公章，经正、付主任签字、买方责任人及相关人员签字，方能有效。2、买方责任人凭设备物资部开据正式让售单到财务进 行最终止帐，多退、少补。3、物资设备部应立即收回由财务盖章和签过字让售单，并负责保管、保留，方便以后复查。4、建立机电产品、废旧物资让售、报废、处理后情况通报制度，物资设备部在该单项让售、报废、处理完成后，有责任将实施过程中和实施后具体情况通报给项目部相关领导。2.17 附 则1、物资管理措施考评时段按月进行，以每个月末材料（配件）报表及财务清查结果为依据，核实主办部门为项目部财务部、管理部，其它业务部门需要提供对应核实数据。2、物资管理需要相关业务部门和工区通力配合，相关部门必需严格遵守各自业务工作程序，做到帐目清楚，帐、卡、物正确、资产管理、存放符合要求，属于应审批项目必需经审批后方可实施，严禁“越权操作”。 三、设备管理措施（试行）3.1总 则第一条 为加强水电三局南龙铁路NLZQ6标建设项目设备管理工作，满足工程质量、工期和投资控制要求，提升企业竞争力。结合本项目实际情况，依据福建福平铁路有限责任企业建设期甲供物资设备管理措施相关要求，特制订本措施。第二条 设备管理遵照“源头把关、过程控制、精细管理”标准，以“确保质量、合理低价、保障供给”为关键，以采购质量“零缺点”为目标，对设备实施分类管理，分级负责，专业服务，统筹供给。充足利用多种技术、经济、组织方法，在确保满足生产施工需要同时，取得最好设备投资效果。对项目设备从选型、购置、安装使用、维护、修理、改造、更新直至报废整个寿命周期进行全过程管理。第三条 设备是本项目资产关键组成部分，是维持施工生产正常进行基础，管好、用好设备是各级领导必需推行关键职责。第四条 本措施所指设备按工程局中管理权限实施分级管理，即局管设备（关键指特大型A级类设备）和大型设备（B级类设备）；自管设备：通常指由分局或项目自行购置管理中小型设备（C类设备）。第五条 C类设备关键分为生产性设备和办公性设备两大类。生产性设备是指分局或分局项目所属直接用于施工生产各类机电设备、工器具等；办公性设备是指分局所属或分局所属项目用于施工管理和和职员文化紧密相关各类机电产品等。本措施适适用于生产性设备管理。3.2 设备分类及其范围第六条 本项目设备分为三类：（一）甲方供给设备（简称甲供设备），是指在工程招标文件或协议中约定，由铁道部或建设单位招标采购供给专用物资设备。（二）自购设备是指在工程招标文件或协议中约定，由工程承包单位自行采购物资设备（简称自购物资）。指未包含在上述范围内其它物资设备。3.3 设备部管理职责1负责制订本项目部设备管理相关制度和措施；建立设备采购供给管理体系和质量控制管理体系。2负责设备操作人员安全操作规程编制。3组织和落实物资设备采购、供给、管理工作。4负责设备招标采购和供给，包含审核、汇总编制采购计划、组织招标、签署协议。 5. 负责采购设备到货验收、台账建立、档案建立及其它相关事宜。14. 负责设备维护保养、大中修计划编制及实施。15. 负责设备使用过程监控监督、设备改造革新、红旗设备评选、设备事故处理及设备报废等工作。3.4 设备采购第八条 设备采购坚持“优质、可靠、合理低价”标准。第九条 对关键设备生产（供给）商实施准入制度，动态管理。关键设备采购必需在工程局公布合格生产（供给）商中进行。第十条 采购1. 局管AB类设备采购，依据项目施工生产任务和设备装备情况，上报设备购置计划，报企业物资设备部。2. C类设备采购，依据施工生产任务情况，编制设备采购计划，报请项目部经理审批实施。3. C类设备（生产性和非生产性）采购实施货比三家、性价比，并组织招标评审采购。3.5 设备验收第十一条 基础验收（一） 设备抵达指定交货地点后，设备管理人员应依据生产（供给）商发料清单，按要求立即进行登记、验收。存在数量、质量差异等问题时，立即向相关部门汇报，根据相关要求处理。（二） 设备物资部要根据相关要求，设置必需仓储设施，加强和规范设备储存保管，确保设备质量良好。（四） 自购设备进入施工现场后，工区负责保管工作。因为保管不善造成丢失损坏，其责任由工区负担。（五）局管AB类设备验收工作由局设备管理处组织相关部门进行验收，项目配合。（六）C类设备验收，由设备管理人员办理。验收合格后，由验收责任人填写设备验收单、验收汇报，作为设备验收合格凭证、固定资产入账凭证并纳入设备技术档案。（七）依据协议约定供货范围及设备装箱单对到货全部整机、部件、结构件、随机工具、随机备件进行清点、分类和查对，并办理交接手续。（八）检验设备外表有没有损伤、变形并做好统计。对损伤严重或变形件由供货商处理后再接收（或收到供货商处理承诺后接收）；对于损伤严重或变形严重结构件不予接收，对于不予接收部件，要书面通知供货商或请供货商现场人员确定。（九）根据协议约定检验设备整机合格证、关键部件合格证、设备使用说明书、质量证实书、图纸等随机文件，是否齐全。填写设备验收单。3.6 设备性能验收（一）新购置C类设备，在投入使用前，必需进行性能试验，以测定机械设备各项技术性能和工作性能。（二）性能验收内容和具体项目可按相关标准和设备使用说明书中相关要求进行。试验后要对试验过程中发生问题，应做出具体统计并由供货商确定后，立即向生产厂商交涉，要求更换并赔偿损失。（三）试验合格后，应填写设备验收汇报一式两份，一份使用单位保留，一份归档保留。（四） 验收和保管物资设备状态图片按要求程序经过信息平台存档。3.7 质量管理第十三条 物资设备部对设备质量管理负总责。其它施工单位在各自责任范围内对设备质量负责，要建立健全质量责任制，明确设备采购供给管理中各步骤责任人。第十四条 建立健全设备质量跟踪追溯制度。各相关单位在设备接转过程中必需填制设备质量统计单，全过程统计设备从厂家到最终使用质量情况，确保产品质量追溯性。第十五条 针对不一样设备，制订质量监测、验收规则，尤其是要做好新产品、新设备、新系统质量监测，依据实际需要制订验收纲领（或验收方案）。第十六条 加强设备质量管理和检验监督，定时对设备质量情况进行评定、总结3.8 设备资产管理第二十条 局管AB类设备由局设备管理处统一编号，由局财务处统一建账。设备管理部门要认真填写设备履历书，建立设备技术档案。 第二十一条 新购C类设备符合固定资产条件，按局财务文件要求建账。项目部物资设备部根据分局要求，实施统一编号。 第二十二条 新购置C类设备随机图纸、技术说明书、维修手册、配件目录应按设备类型分别建立技术档案。 第二十三条 设备技术档案管理内容包含： （1）产品质量合格证、检验检测证实、使用维护说明等产品文件和技术资料。 （2）安装技术资料。 （3）定时检验和定时自检统计。 （4）日常使用运行情况统计。 （5）设备运行故障和事故统计。3.9 设备使用管理第二十四条 设备使用管理目标是：保持设备良好技术状态，正确使用，按施工需要合理配置设备，充足发挥设备效能，以达成安全、优质、高效、低消耗地完成施工生产任务。第二十五条 局管A、B类新购置或大修、改装、重新安装后设备在使用前，必需由局设备管理处组织试验和安全技术判定，合格后方能正式投