项目施工单位管理及交底手册模板.doc

项目施工单位管理及交底手册

编制目标
用以指导监理单位、参与项目营建承建商和设备材料供给商根据国家相关法律、法规及集团项目管理程序开展项目建造工作；并作为项目承建商和监理企业是否认真推行协议评价依据；同时，还可作为项目部日常项目管理工作控制过程中指导手册。
适用范围
该步骤适适用于集团开发全部项目，在项目建造阶段、完工验收阶段、物业移交和保修阶段全过程。
定义
项目管理交底：项目管理交底由项目经理组织项目管理人员参与，将项目部对项目管理要求传达成具体实施项目管理人员，由项目经理监督项目管理交底内容在项目实施全过程中落实实施。
严格性
监理单位及各承建商和材料设备供给商应严格根据协议约定和本手册进行项目营建活动；当本手册要求程序和伟东集团最新公布工作程序不一致时，一律以最新公布工作程序为准。
项目部推行本手册职责
督促和检验监理单位和各承建商、供给商是否认真推行本手册；
在集团授权下进行手册更新；
依据手册指导开展本身项目管理工作。
本手册仅供伟东集团项目合作方查阅，在合作方签定协议后，由项目部组织专业项目管理交底，各合作单位进场前将对本手册了解并实施书面承诺送达派往现场项目部；

工程文件传输步骤
1、 目标
为规范项目部、承建商和监理、设计、采招、材料供给商等合作方之间工程文件传输立即性、适用性和有效性，以保障工程文件可追溯性。
2、 适用范围
适适用于伟东集团各项目各合作方之间文件编制、传输和归档。
3、 术语和定义
工程文件：特指项目部、承建商和监理、设计、采招、材料供给商等合作方在工程建设过程中产生和工程建设相关文件资料总称。
4、 标准
4.1 专员负责标准：
项目建造过程中，各合作方全部必需配置专职资料管理员或项目秘书、助理等，负责全部工程文件接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档等工作；全部经资料管理员登记文件均为有效文件并备电子文件，代表收文方已知悉文件内容；各合作方在进场之前将负责资料专员相互通知。
4.2 时效性标准：
项目建造过程中，各方往来文件必需立即，通常各方间往来文件传输在签字签收后不超出48小时内回复（如需要回复），如超出时限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接收；特殊文件（签证，进度款）传输时限见具体步骤，如超出要求时限提交这类文件，则该月工程款暂缓支付。
4.3 可追溯性标准：
全部往来各方文件必需做好文件收发文统计工作，签收姓名、时间，作为文件送达生效统计凭证，同时确保文件存档由各相关单位根据各自制度编号归档，方便查阅和追溯。
4.4 传输步骤唯一性标准：
为确保传输步骤立即性和正确性，监理企业作为文件步骤传输中心，各方需由监理传输文件，监理备档一份，同时监理方必需立即传输，此时限不超出当日或按专题步骤要求。

项目部
第三方
监理企业
各承建商或其它合作方
设计单位

4.5 严厉性标准：
任何单位均不能拒绝签收其它方任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面件形式回复。
4.6 表格统一性标准：
各承建商往来文件需根据各自文件要求，统一样式，进场需提交各项往来文件模板给监理和业主备档，往来文件根据提交格式行文并编号备档。

现场安全文明施工管理要求
1、 目标
经过预防及控制方法，督促各承建商做好现场安全文明施工，以达成伟东集团现场安全文明施工要求和国家相关规范要求。
经过预防和控制方法，降低项目施工过程中出现安全事故概率，和改善现场施工作业形象及环境。
明确总承建商和各分包商（含业主直接分包商）相关现场安全水电接驳和水电费分摊，垃圾清运等问题，降低纠纷。
2、 适用范围
伟东集团项目施工过程工程安全文明施工管理和控制
3、 要求及程序
3.1 业主方对于现场安全文明施工通用要求为：
3.1.1 平面部署
总承包商进场一周内需提交专题安全文明施工方法和现场平面部署图、生活区计划图给监理方审批，监理方同意和取得业主同意后方可实施。
3.1.2 临建搭设
总承包商现场办公室和生活区工人宿舍等临建搭设需根据主管部门要求标准搭设；专业分包现场办公、材料堆放、生活区搭设需报监理和业主方协调同意后方可实施；全部临建设施搭设，不得违反施工总平面部署得要求。
3.1.3 施工入口大门
施工现场大门符合建委颁布相关要求，并符合项目营销宣传得要求。总包进场后即可进行实施。
3.1.4 施工入口形象要求
入口形象应符合政府相关要求，并报项目部同意。
入口处应设置工程概况牌、项目标牌、组织管理架构、文明施工管理标牌、现场平面部署等。
门口处做硬化处理，车辆出入口位置设置车辆冲洗装置和排水沟，确保带有泥土得车辆经冲洗后才能驶入城市街道。
出入口处必需安排门卫，并落实门卫岗位制度，外来人员经许可后方可进入工地。
实施时间：总包进场后即可实施。
3.1.5 围挡
工地围墙均采取可拆卸标准彩钢板围板，利于现场灵活部署及各项目统一调配使用。如在市区关键路段应符合市区相关管理要求。
围挡宣传策划由营销策划部统一制订要求或设计。
实施时间：总包进场后开始实施。
工地围挡、建筑物如需展示宣传信息，由营销策划部门依据相关要求设计制作。
实施时间：项目进行中实施。
3.1.6 现场道路
现场施工道路应通畅；
路面平整、清洁，无显著低洼不平和积水；
施工道路采取硬底路基，路旁有良好排水设施；
施工道路修建标准应满足主管部门要求，并经监理和业主方同意。
3.1.7 卫生间
项目现场卫生间应安排专员立即清理以保持清洁洁净，各使用单位要教育职员讲究卫生。
3.1.8 垃圾
总承建商必需在施工现场设置集中垃圾堆放场所，该场所需作简易围闭处理，各承建商需工完场清，将垃圾堆放到专用垃圾场，总承建商负责日常施工场地清理和垃圾外运。
3.1.9 安全通道和脚手架
根据主管部门制订相关标准进行。
3.1.10 封闭管理
总承建商负责其承包范围施工现场和生活区全封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理。
3.2 安全文明施工费用控制
安全文明施工产生各项费用，有各承建商以签证形式提交监理和业主审批。安全文明施工方案或施工组织设计不作为工程结算依据。
3.3 水电使用管理
业主方负责提供给总承建商施工用电和施工用水接入口，分别为变压器总配电柜和总市政水管；总承建商负责提交现场施工用水用电专题方案，经监理方和业主同意后方可实施，进行现场部署；各分包商进场水电从总承建商就近配电箱和分支水管接入，总承建商必需无条件提供。所发生费用和水电费结算在业主和监理主持下，总承建商和分包商进行协商达成一致结算措施，作为以后此项费用结算依据。
3.4 运输设施
总承建商在项目建造过程中，在运输设施（塔吊、提升机等）正常使用期间，应无偿提供给分包商使用，分包商使用运输设施应该服从总包管理。
3.5 危机处理
当现场出现工伤或其它危机情况时，总承建商必需第一时间通报监理方和业主方，危机情况处理参考危机处理程序。
3.6 安全文明生产责任
总承建商对施工现场内安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总承建商管理，总承建商有权利和义务在报请监理和业主同意情况下，对分包单位不符合现场安全文明施工行为进行处罚。监理方负有检验和督促各承建商推行安全文明施工方案责任。
3.7 安全文明生产检验
监理方负责每个月组织一次施工现场全部承建商现场安全文明大检验，时间为每个月20日－25日之间，监理方根据相关安全文明生产评分要求进行评定，并提交汇报和评分给业主备档，对于当月检验评分低于60分单位，将给该单位10000元经济处罚，同时，停工整改。
3.8 处罚要求
对违反现场安全文明生产管理要求，业主方将给处罚。

序号
违章情况描述
处罚标准（元）
1
进入施工现场不带安全帽
50元/人
2
经理级人员进入施工现场不带安全帽
100元/人
3
穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者进入施工现场
50元/人
4
高空作业人员无上岗证、不系安全带
100元/人
5
特殊设备操作人员必需持证上岗，无上岗证者
100元/人
6
设备清理、保养没有切断电源等违章操作
100元/人
7
临舍内电源线路不符合安全要求
1000元
8
高空施工现场工作嬉戏、打闹
50元/人
9
脚手架不按要求搭设
100元/处
10
材料提升设备违章乘坐人员，人货梯超载
500元/次
11
现场不符合安全用电要求，电工违章操作
100元/处
12
未按要求做好“四口临边”（楼梯、电梯、预留洞、通道口、基坑、楼层外侧、阳台外侧、楼梯周围、接料平台外侧等）防护
100元/处
13
安排精神病人或雇佣不符合国家法定工作年纪工人上岗，每发觉一次处罚责任单位
1000元/人
14
在施工现场摆摊叫卖，每发觉一次处罚门卫
100元/次
15
施工现场隐瞒事故不报相关责任人员
1000元/人
16
随意拆除、破坏安全防护设施人员，除罚款外，须负担安全事故责任
500元/次
17
施工单位临舍、仓库、装修施工现场未配置灭火器
100元/处
18
发生打架斗殴时间，当事人所在单位
元/次
19
高空抛物
500元/次
20
现场安全隐患问题遭政府相关部门处罚，另外处罚
5000元/次

以上要求由甲方工程师，监理负责实施

工程会议管理制度
1、目标
明确项目建造过程中现场举行各项会议制度和步骤，使伟东集团项目工程会议程序化，提升工程会议效率，明确会议议题和各项要求，使工程会议能够立即、正确反应和指导现场施工，提升会议作用。
2、适用范围
适适用于伟东集团直属项目每七天工程例会和多种工程专题会议；
3、实施细则
3.1 工程例会实施要求
3.1.1 会议时间：每七天举行一次，依据项目标实际情况决定，在项目管理交底时通知各单位；会议举行时间应控制在2小时以内。
3.1.2 会议地点：依据项目实际情况决定；
3.1.3 参与人员：项目部、总包、分包等单位项目经理、技术责任人、各专业工程师参与，工程项目监理人员。各参建单位将参与例会人员在第一次例会时确定，并向项目部提交正式名单。人员确定后，不准随意变更，如由变更，必需提前一周报请监理部和项目部同意。
3.1.4 会议主持：会议由项目总经理主持。
3.1.5会议关键任务是：
A 听取工程实施情况汇报；
B 听取和会人员意见和提议；
C 检验、总结前一段工作情况，部署安排下一阶段工作具体任务，对存在或出现问题提出改善或预防方法。
3.1.6 会议议题：
关键通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排下周工作；配合协调处理各承建商、各工种、各工序间相关问题及承建商提出需协调处理问题。
3.1.7 工地例会步骤 （见下页）
3.2 月度计划会实施要求
3.2.1 会议时间：每个月举行一次，每个月25日举行。遇节假日顺延；
3.2.2 参与人员：项目部、总包、分包等单位项目经理、计划工程师参与，工程项目监理人员、总监。
3.2.3 会议主持：会议由项目部经理主持。
3.2.4 会议议题：汇报上月工程计划完成情况，确定下月工程计划，明确下月工作关键和难点；明确项目部、各承建商、监理等合作方需要主动协调处理工作和各项需求。
3.2.5 计划会会议步骤见下页
3.3 其它会议实施要求
3.3.1 范围：关键包含多种专题会议和很规性会议和临时会议，关键包含图纸会审交底、验收、质量检验等，和处理无法根据要求程序处理问题而召开协调会议。
3.3.2 时间及地点：均依据会议实际需要确定，随时通知各相关方；
3.3.3 参与人员：项目部、总包、分包等单位项目经理、技术责任人、各专业工程师参与，工程项目监理人员。和依据实际需要需补充参与人员。
3.3.4 会议内容和议题：依据时间情况确定。没有要求步骤。
3.4 会议制度

3.4.1工地会议依据需要召开，遇有特殊情况立即召开。全部到会人员应签到。如因特殊原因无法出席会议，需向会议主持人请假。每次会议应先落实上次会议决定事项处理情况。如没处理应先分析原因分清责任，落实 方法，限期处理。会议中需要处理问题全部应落实到人，会议主持人负责监督会议内容落实情况。
3.4.2和会人员不得迟到早退；如由特殊情况不能参与会议，需提前向总监理工程师请假，经同意后，可派代表参与；和会人员手机一律改为震动，一律到室外接听电话；
3.4.3工程会议纪律处罚制度
1）工地例会迟到早退未请假者，每人次罚款200元；
2）项目监理、技术责任人、总监、总监代表未提前请假而不参与会议者，每人次罚款500元；
3）月度计划会及临时召集会议未根据项目部提前通知要求参与，迟到每人次罚款100元；无故缺席罚款200元；
4）开会期间未根据要求将手机调为震动模式而影响会议正常进行者每人次罚款50元；在会议室内接电话影响会议正常进行者每人次罚款100元；
5）以上罚款不针对个人，由项目部对监理部和施工总包单位进行处罚；各参与单位依据项目部要求对各自职员进行教育和约束；
6）处罚通知自事件发生后生效；
3.5 会议纪要整理和分发
3.5.1 工程例会会议纪要由监理负责整理，根据《周例会会议纪要》模板整理，上报业主审核，业主代表审核签字后下发。在例会结束后二十四小时内分发给全部相关单位，并做好收发文统计备查。监理提交业主会议纪要附电子文档。
3.5.2 月度计划会会议纪要由项目部负责整理，根据《月度计划会议纪要》模板整理，计划会会议纪要在业主代表和监理总监签字后生效，在月度计划会结束后2天内分发至各承建商及监理部，承建商如有异议，以书面形式在二十四小时内向监理及业主提出异议，监理及业主作出对应解答，达成一致后可做会议纪要一些部分修改附件，不影响其它内容实施。
3.5.3 其它会议纪要由项目部或监理负责整理，依据实际情况决定，并立即分发各相关单位实施。
3.5.4 对于会议纪要形成要求和决议，各承建商需立即遵守实施，业主有权依据实际情况采取经济处罚方法或其它处罚方法对实施会议决议和要求不力情况进行处罚。

工程签证管理步骤

步骤概况
步骤目标
为了规范工程签证过程、有效地控制成本及签证对工程进度影响。
适用范围
企业开发项目标全部工程签证管理。
定义
工程签证是指对施工管理中发生零星事件技术问题确实定。
参与部门
步骤中负担职责
区域企业
项目部
1、签证实施见证部门，复核施工单位提议《现场签证联络、通知及确定单》；并跟进工程签证审批过程；
2、依据erp审批后《工程签证审批单》签发《现场签证联络、通知及确定单》；
3、跟进工程签证落实情况；
4、和成本部共同确定签证项目标完成情况。
5、和成本部共同审核施工单位提交《工程签证月报》。
区域企业
成本部
1、签证实施前，确定签证单价或结算措施；
2、负责提议ERP中《工程签证审批单》；
3、和工程部共同确定签证完成情况，并对签证实际工程量、金额进行核实定价；
4、按月对工程签证进行统计分析,并报运行管理中心立案；
5、按月和总、分包单位查对签证；
区域企业
总经理

审批单项5万以下；
总部运行管理
分管领导
1、审批单项5万（含）以上；
2、监督、检验签证实施情况；

3. 工作程序
3.1工程签证关键类型
工程签证产生原因包含以下多个：
1) 由设计变更引发；
2) 因为施工条件改变、地下情况（土质、地下水、构筑物及管线等）改变；协议补充及协议要求需实测工程量工作项目；红线外施工道路修补（红线内施工道路修补宜在协议中包干）等；
3) 配合策划和销售要求或赶工方法造成工程量增减；
4) 由甲方提出，或因工程管理失误引发工程量增减；
5) 政府要求和其它原因。
6) 零星用工及零星项目等。
3.2工程签证步骤
3.2.1签证实施前，工程签证需由提议单位向监理单位提报《现场签证联络、通知及确定单》，应描述签证原因、签证内容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造价依据等）和现场实际情况。应附带施工图纸、工程照片、监理旁站统计、协议相关条款等必需附件。如无上述附件，成本部可拒收。监理单位确定后，交项目部进行复核。项目部复核后属于签证范围以内发成本部审核，不属签证范围内驳回。如签证内容无法被图纸或协议清单明确计量，或存在隐蔽工程等，监理单位应立即通知所属项目部和成本工程师进行现场审核。
3.2.2项目部复核后《现场签证联络、通知及确定单》转交成本部进行签证单价核价或结算措施确实定。
3.2.3成本部将《现场签证联络、通知及确定单》作为附件录入ERP系统中，并录入估算金额，提议该《现场签证审批单》审批。录入时应明确计算依据、过程和结论，内容较多时添加附件。
3.2.4《现场签证审批单》审批权限为：估算金额在1万元以下项目经理审批即可进行签证实施，估算金额在3万以下项目总经理审批即可进行签证实施，估算金额在5万以下区域企业总经理审批即可进行签证实施。
3.2.4《现场签证审批单》审批完后，项目部依据审批意见下发《现场签证联络、通知及确定单》。项目部和监理单位负责跟踪监督现场签证实施情况。
3.2.5施工单位完成签证工作内容后填写《现场签证联络、通知及确定单》完成情况说明，监理单位审核→项目部工程师审核确定完成情况→成本部依据《现场签证联络、通知及确定单》实施确定意见，核定签证结算金额，最终由双方成本部签字确定最终审定金额。
3.4 特急类现场签证办理步骤
特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必需立即实施，而且延缓实施会造成更大损失现场签证。在特急类事件发生二十四小时内，所属项目部应将情况报集团运行管理中心立案。非特急签证严禁使用特急签证审批步骤，造成损失由责任方负担。
3.4.1 特急类现场签证标准：采取“边洽边干”标准。
3.4.2 提议单位（能够是施工单位、所属项目部任何一方）口头通知所属项目部/施工单位、监理单位，并作对应原始资料统计（文字和影像）。
3.2 施工单位得到所属项目企业代表（工程副总经理）口头或其它方法认可后即可开展工作，事件发生二十四小时内所属项目部、成本部及监理单位确定现场事实。
3.3 具体办理步骤同正常类现场签证。
4.签证填写及流转要求
4.1 现场签证实施前，项目部必需根据集团制订审批权限进行审批，为提升审批效率，ERP中全部审批人办理时限为1个工作日；
4.2 如因设计变更引发签证，现场签证交成本部进行核价时，必需附审批经过设计变更单，或经领导审批同意销售变更审批单。
4.3 现场签证实施后，所属项目部、成本部、监理单位、施工单位对每个月25日前已实施完成现场签证进行确定，未经确定现场签证在工程结算时不予考虑（此条款须在施工协议中明确）。
4.4 特急类现场签证应在施工完成后7个工作日内完成确定。
4.5 工程结算以《现场签证联络、通知及确定单》实施确定为准。不管有没有发生，每份签证全部必需进行确定。
4.6 在《现场签证联络、通知及确定单》中，各方接收人应为一名经授权固定人员，此人签字仅代表收到该文件，不对文件中内容进行确定；各方最终签批人应为协议要求业主代表、承包商代表等。（在协议中注明）
4.7 对于需报集团审批现场签证，成本部录入系统时应录入所需签证原因、依据、工程量计算过程及计算依据（包含但不限于施工图、有效现场签认统计及简图、有效文字说明材料等）、组价明细及依据（包含但不限于原合 同清单、报价洽价、询价、信息价等）。
5相关统计
5.1《现场签证联络、通知及确定单》

现场签证联络、通知及确定单
协议名称

协议编号

提议单位

签证编号

签证名称

签证类型

签证实施前
联络事项及原因：

现场工程师： 日期：
监理单位（盖章）：

日期：
施工单位（盖章）：

日期：
建设单位项目部：

日期：
确定单价或结算措施：

建设单位成本部： 日期：

签证实施后
完成情况说明：

监理单位（盖章）：

日期：
施工单位（盖章）：

日期：
建设单位项目部：

日期：
最终审定价：

施工单位成本部： 建设单位成本部：
说明：本表由项目部主办工程师填写，最少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本部各留存一份；
工程进度款和结算管理措施
1、 目标
理清工程款申报和结算管理步骤，确保承建商和监理企业根据伟东集团相关工程款申报制度中相关申报、审批时限、步骤、申报标准表格等各项要求进行工程款申报、确保工程款立即申报和支付，保障工程顺利进展。
督促各承建商根据相关要求做好申报、项目部做好各项资金需求计划，提升企业资金筹集正确性和资金利用效率。
2、 适用范围
适适用于伟东集团各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。
3、 术语和定义
工程进度款：指承建商根据协议条款，按月或按形象进度节点对已完成工程进度申报款；
工程结算款：指承建商承建工程内容，根据国家相关规范，经过监理、甲方和政府相关部门完工验收后，根据协议总价款或协议条件计算价款、变更签证增减款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行申报工程剩下款项。
4、 标准
4.1 多级审核标准：
承建商提交工程进度款申请和支付申请必需经过承建商企业内部审核，加盖公章后，报监理审核，监理审核经过后报业主审核。进入业主审核和支付步骤，承建商和监理企业对其提交数据和审核结果负责。
4.2 时效性标准：
各承建商必需在每个月20日，提交进度款申请给监理企业审核，或根据协议约定工程款支付条件提交形象进度工程款割算书，监理企业在10个工作日审核完成，提交业主审核。进入业主审核和支付程序。在下月5日前完成当期工程款支付。
4.3 正确性标准：
各承建商必需根据工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交工程款割算书，同时监理认真审核。如实际提交申请数额和实际审核数额差距超出20％，则将造成工程款不能支付或延期支付。
4.4 表格统一性标准：
工程款申报和支付申请需根据伟东集团制订表格填写和申报，如承建商上报表格错误，自行负担工程款推延支付责任。
4.5 完整性标准：
工程款申报手续需齐全，一份完整进度款申报汇报包含：申请汇报、编制说明、预算清单（或工程款割算书）、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。
完整工程结算申报资料包含：验收证实、完工图、申请汇报、结算书、工程量及单价表（协议内、外）、甲供材料结算书、乙供材料批价单、已审核完成工程签证、水电费结算、总包管理费明细，奖罚单等。
结算款支付申请包含：结算款付款申请汇报，双方已签字确定建安工程施工图结算书，完工结算造价协议清单、结算对帐单等。
伟东集团样板引路制度
第一条 目标：
1.1 伟东置业集团在建项目均实施样板引路制度。经过实施样板引路管理控制制度，对项目工程分部分项质量作到事前控制、统一标准，为大规模、大面积施工提供验收依据。
1.2 样板引路制度作为质量控制文件，施工单位、监理企业、集团企业各项目部实施好坏，和当月评选、绩效相挂钩。
第二条 范围：
2.1 本制度适适用于伟东置业集团项目施工方及材料供给方管理。
2.2 本制度尤其适用施工关键部位，关键节点，新材料，新设备，新工艺等
2.3 下列分项、关键节点必需实施本制度（包含但不限于）：

序号
实施分项、节点
检验部位、内容
1
砌体工程
砖砌体、框架填充墙、
2
楼地面工程
配合比、厚度、管槽预留、沉降缝、伸缩缝、面层
3
抹灰工程
施工洞口、甩浆、铁丝网、配合比、垂直、平整、阴阳角、房间空间尺寸、空鼓及裂缝，启口
4
门窗、玻璃幕墙
内外打胶、安装位置、固定牢靠、发泡、配件安装，材料型材，成品保护
5
外墙保温、涂料
保温板容重、胶泥涂层、防火带、面层涂料
6
分项防水
地下室、厨卫、屋面、外墙、
7
屋面工程
找平层、老虎窗、保温层、出屋面通风道、排气道、瓦屋面、天沟、落水口
8
支护，桩基
土方支护、抗浮锚杆、地基处理、桩基成孔、钢筋制作、
9
吊顶、轻质隔墙、饰面板、栏杆
栏杆高度、间距；龙骨安装；面板铺装
、
10
钢结构
连接方法、防腐、预埋件、
11
给排水
卫生间下水管道、地漏、落水管、管道井、管道保温
12
消防
消火栓、喷淋、消防报警、消防给水管道、管道保温
13
采暖
管井、地暖、分水器、暖气片
14
电气分部
避雷、竖井、桥架、接地、跨接、开关面板、照明、配电箱、穿线管
15
通风系统
管道、风口风阀、风机、保温、
16
空调系统
空调管道、风口、制冷机、换热机房
17
智能建筑
通信网络、监控、火灾报警及消防联动、智能化系统
18
电梯分部
电梯门、楼层指示
19
精装修工程
吊顶、干挂、龙骨、涂料、底板、橱柜、门套等
20

第三条 责任：
3.1 施工单位职责：
1）、上述范围内分项、节点施工单位必需实施样板引路
2）、施工单位向监理企业提交《样板工程施工方案报审表》，报审表中为样板工程施工技术方案，方案应具体全方面。
3）、《样板工程施工方案报审表》经过建设单位及监理工程师审核经过后，施工单位根据方案进行样板工程施工；
4）、样板工程施工完成后，提请监理企业和建设单位进行验收
5）、《样板工程验收统计》下发后，样板确定后，由施工单位技术责任人对施工班组进行交底，监理单位监督检验，并作好书面统计。
6）、施工单位开始组织大规模施工，大规模施工必需达成样板工程标准。

3.2 监理单位职责：
1）、 组织工程参建各方学习样板引路管理措施，明确建设单位及监理要求，推进样板引路工作全方面开展；
2）、 审核施工单位上报《样板工程施工方案报审表》，审核其是否能满足质量要求、进度要求等；审核经过后签字盖章，监理企业、建设单位项目部各存档一份；作为工程验收依据；
3）、 对样板工程施工过程中进行质量及进度控制，监督样板工程施工是否符合已审核经过《样板工程施工方案报审表》；
4）、 样板工程施工完成后，组织施工单位（含总包方、参建分包方）、甲方项目部对样板工程进行验收；
5）、 签属《样板工程验收统计》，作为准予大规模施工依据，
6）、 组织样板工程交底工作，召集全部相关施工单位进行样板交底，不管由几家施工单位，只能统一采取一个样板标准，明确大规模施工时施工标准和甲方监理验收标准；
7）、样板工程确定后，监理单位针对样板工程编制《监理质量检验统计表》，对大规模施工进行良好质量控制；
8）、 以样板工程为质量验收标准，监督参建各方严格根据样板工程质量标准进行大规模施工，对出现不符合样板工程标准情况，必需立即通知甲方，下发《监理通知单》，对大规模施工做到良好过程控制；
3.3 项目部职责：
1)、 依据本制度编制本项目标样板实施计划（时间、位置、样板形式等）；
2）、将本制度向相关合作单位进行交底，让合作单位明白样板实施关键性和实施程序，将样板制列入合作单位日常工作中；
3）、 按计划完成样板实体施工，样板形式按后附《伟东置业集团工程样板控制项目清单》中要求实施；样板位置依据项目实际情况由项目部确定，应选择在适宜、易于察看位置；
4）、样板施工完成并自检后，按后附《伟东置业集团工程样板控制项目清单》中审批等级进行验收审批，并填写完成《工程样板验收单》，验收单留存在项目部，项目资料员分标段另外编写验收单目录，以备查阅；
5）、 样板验收经过后方可大面积施工。多标段项目能够各家单位全部应做样板，择优选择一个作为总样板（套房样板除外）；套房样板各标段（各单位）均需做，各标段（各单位）以本标段（单位）验收经过样板为准；
6）、 样板验收完成后制作样板展示板（名称、做法、工艺步骤和控制关键点、责任人、同意部门和日期、保留时间）在现场进行展示，并召集相关人员在现场进行交底；
7）、 样板需保留至该项大面积施工基础结束前。
3.4工程运行部职责
1）、 审核《样板工程施工方案报审表》；
2）、 参与样板工程验收工作，相关资料留存备查；
3）、 监督项目部、监理企业、施工单位在大规模施工时实施样板工程标准情况；
4）、 经过管理控制方法对样板引路工作进行全方面控制；
5）、 在月度工程检验中将样板实体和样板验收单作为必查项目检验，同时对下月将要实施样板给相关提议和提出具体要求；

第四条 罚则
4.1 合作单位未根据本制度进行样板施工，项目部有权对其进行处罚，处罚额度视情节严重程度每次500—5000元不等；
4.2 合作单位虽根据本制度完成样板验收，但后期施工或材料供给严重偏离样板质量，项目部可视情节严重程度对施工单位作出500—5000元不等经济处罚；
4.3 地产管理中心在例行检验过程中发觉项目部未根据要求落实本制度，地产管理中心提出警告，并责令项目部限期整改，对整改不到位项目部纳入其绩效考评范围内。
第五条 其它
样板内容不限后附《伟东集团工程样板控制项目清单》，项目部可增加，如降低必需通知工程运行部；相关部门认为有必需增加样板，由该部门经理同意后并经工程运行部同意后实施。

伟东集团工程样板控制项目清单
序号
名称
验收完成时间
另外参与部门
同意等级
样板形式
备注
1
内墙体、结构柱（带）、过梁
施工前1周

项目部

2
内、外墙体
施工前1周

项目部

包含塞缝，展示内容含墙体砌筑至粉刷停滞时间
3
内粉刷
施工前1周

项目部
钢丝网、界面剂（或其它）、护角，底层、面层分层展示
卧室（或客厅）及卫生间（包含墙面防水）四面墙及顶棚
4
外粉刷（或外保温）
施工前1周
工程部
项目部
钢丝网、界面剂、底层、耐碱网格布、面层、滴水、涂料或面砖分层展示
样板位置提议在阳台
5
铝合金门窗
施工前1周
工程部
设计部
采购部
成本部
工程运行部
含成品保护
某代表性房型全部门窗
6
管道洞封堵
施工前1周

项目部
第一次封堵做样板，含模板

7
卫生间地面防水
施工前1周
工程部
工程运行部
分层展示
含上翻至墙体防水
8
屋面工程（基层、卷材、加强层、保温层、面层、泛水）
施工前1周
工程部
设计部
成本部
项目部

分次验收
9
标准层电梯厅
入户大堂
施工前1周
设计部工程部
采购部
成本部
工程运行部总经理
含成品保护

10
底层干挂石材
施工前10天内
工程部
设计部
采购部
成本部
工程运行部总经理
挂件和完成面分层

11
园路
施工前2周内
设计部工程部
项目部
石材、水洗石、地砖、彩色混凝土等

12

围墙
施工前1-2周
设计部工程部
项目部

13
玻璃幕墙、采光顶

施工前1周
设计、工程
成本
采招
工程运行部总经理
埋件、钢构、型材、玻璃、密封胶等；

14
全装修：木龙骨吊顶
施工前1周
工程部
项目部
分龙骨和板材，开孔需完成

15
全装修：轻钢龙骨吊顶
施工前1周
工程部
项目部
分龙骨和板材，开孔需完成

16
全装修：门套
施工前1周
工程部
项目部
分基层和完成面（含成品保护）

17
全装修：地板
施工前1周
工程部
项目部
分龙骨、毛地板、地板、踢脚线分层展示（含成品保护）

18
全装修：墙顶面涂料
施工前1周
工程部
项目部

19
全装修：橱柜
施工前1周
设计、工程
项目部
柜体和完成面分层展示

20
园林景观：土方堆坡造型
施工前1周
设计、工程
项目部
确定施工样板区，绿化面积大于500平方，分工序进行。
样板验收时，确定地形造坡形式、苗木栽植搭配形式、灌木栽植密度等。

21
园林景观：大型乔木栽植
施工前1周
设计、工程
项目部

22
园林景观：中层次及灌木栽植
施工前1周
设计、工程
项目部

23
园林景观：种植土细整
施工前1周
工程
设计
项目部
灌木及地被栽植前对种植土进行细整，样板面积大于200平方。

24
园林景观：草皮
施工前1周
工程
设计
项目部
取集中大于100平米草皮进行样板铺设，关键验收其平整度及拼缝等。

项目样板验收会签表

项目名称

施工总包单位

监理单位

样板施工单位

样板名称

完成时间

样板施工情况概述

附照片

样板验收申请
（施工单位）

我单位已经根据建设单位和规范要去完成了 样板房施工，请建设单位组织相关部门和单位进行验收。

申请单位：（盖章） 代表： 日期：

总承包单位意见

署名： 日期：
监理部意见

署名： 日期：
项目部意见

署名： 日期：
工程运行部意见

署名： 日期：
设计部意见

署名： 日期：
工程运行部总经理

署名： 日期：

材料设备验收作业指导

步骤目标
使在建项目工程施工所用材料设备质量满足材料定板要求、工程承包协议要求和现行国家、地方相关标准。
适用范围
适适用于甲供、甲指乙供、乙供材料设备验收管理和控制。
定义
无
参与部门
步骤中负担职责
采招部
1、负责搜集、组织审查、保管样品；关键监控进