1、
治具制作及管理步骤
1. 目标 对治具制作过程进行规范性管理。
2. 适用范围 适适用于企业内全部生产治具制作。
3. 操作步骤/职责和工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计
开始
治具申请
审核
NO
YES
确定方案
申购材料
审核
NO
YES
计划下单
使用部门工程师
设备课主管
治
2、具制作工程师/使用部门工程师
治具制作工程师/设备主管
工程部长/制造中心主管/主管副总
计划员
?PE、IE或其它需求部门提出制作申请
1．注明测试功效、治具制作要求及简图；
2．少许治具提前3天申请，批量治具提前6天申请；
3．提供相关套料；
4．部门主管签字。
?审核数量、方法是否合理，是否有库存。
?共同制订制作方案
?其用料每个月提前集中申购1-2次；
特殊材料专门申购。
?文员传输领导签字。
《治具制作申请表》
3、
《订购单》
价格审核、订购
厂商报价
价格比较
价格
审核
NO
价格立案
厂商提货
收料
IQC
验收
月结付款
领用
设备工程师/设备主管
设备工程师/设备主管
设备工程师/设备主管
工程部主管/制造中心主管/成本核实/材料委员会
计划部/成本核实部/
4、
供给商
收料组
IQC
成本核实
治具技术员
?1、已申报过物料直接给供货商下达订购单；
2、未申报过物料进行价格审核；
3、定时对已申报过物料价格进行重新评定。
?寻求三家以上供给商进行报价。
?对所报价格进行比较，选定一个最好性价比厂商，填写《物料价格审批表》。
?文员传输各级领导签署。
?计划部和成本核实部对已审核过物料品种及其价格进行登记立案。
?供给商送货到企业
?收料组收料
开《进料入库检验单》
?IQC检验产品是否
5、合格。
?根据约定时间进行月结，填写付款申请汇报，报上级领导审批后交财务付款。
?填写《零星领料单》到仓库领用
《物料价格审批表》
《进料入库检验单》
《零星领料单》
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计
制作治具
验收
编号
标识
登记
领用
维护
修理
报废
结束
6、
治具技术员/工程师
使用部门工程师
治具技术员/工程师
治具技术员/工程师
治具技术员/工程师
使用部门工程师
治具技术员/工程师
治具技术员/工程师
治具技术员/工程师
?按方案制作治具
?使用部门工程师依据使用要求对治具进行验收。
?编号方法：
PIE - CD5TSD - 001
该机型治具序列号
使用治具机型
使用部门代码
?在治具上贴上“治具标签”及“准用证”，
准用证注明日期及使用期并签字。
?将治具登记在《治具登记台帐》中。
?使用部门工程师在《治具登记台帐》上签字领用
?每十二个月一次对该治具进行功效检验，检验合格，重新贴上“准用证”并签字。
?检验不合格或治具出现故障时进行修理，修理后重新贴上“准用证”并签字。
?以下情况将治具进行报废：
1．该机型不再生产；
2．该治具无法修理；
3．该治具功效达不到要求；
报废后治具在台帐上注明报废，并收回治具房拆用零件。
编制：
审核：
同意：
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