年产100万件(套)羽绒制品综合加工项建设可研.doc

年产100万件（套）羽绒制品综合加工项可研

第一章 总 论 
1.1项目名称及承办单位 
1.1.1 项目名称 
   羽绒综合加工项目 
1.1.2 项目承办单位
   项目承办单位：
   项 目 法 人 ：
1.1.3 项目建设地点
1.2可行性研究的依据 
    1、国家有关建设项目管理的规定规范； 
    2、有关职能部门对本项目意见；
    3、国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范；
    4、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（GBJS5-92）；
1.3可行性报告研究范围
本报告根据国家对可行性研究阶段工作范围、深度的规定，对项目建设的意义、必要性、可行性和条件进行了论证，对产品的市场供应和需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、投资估算及资金筹措等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设决策提供可靠的依据。
1.4项目背景及必要性 
   鸭绒性能特殊，可替代棉花制作棉衣、寝具等制品，在当今棉花生产周期长、产量低，供不应求的情况下，利用天然羽绒作为棉花的替代品，其性能无论在保暖、重量、硬结、透光、蓬松、耐久等方面都优于陆地其它纤维，深受消费者欢迎。伴随着人们生活水平的不断提高，对羽绒制品的需求将会越来越多，用户对产品质量的要求也会越来越高，羽绒制品从过去单一的以防寒为主转向以美观、防寒为主。羽绒制品的生产向高科技、高附加值方向发展。另外，中国加入 WTO 以来，随着关税的逐步降低和市场的不断开放，给羽绒制品加工企业带来了良好的发展机遇。充分利用当地原料羽毛的优势，结合与之相关的生产工艺和管理技术，提高产品质量，增加产品出口。 
   综上所述，ⅩⅩ农业发展股份有限公司、ⅩⅩ羽绒制品有限公司建设羽绒制品加工项目是适应市场需要的，项目建设是有必要的。
1.5建设规模和产品方案
   根据国内外市场需求和企业经济实力，建设年产30 万件（套）羽绒制品加工项目，产品方案根据市场需求，拟分别生产羽绒服、羽绒被、靠垫、寝具等一系列羽绒制品及填充棉产品等。
1.6生产技术方案 
   本项目生产拟采用国际上先进、成熟、可靠、经济的生产工艺和设备。生产方法采用机械化、连续化和自动化，以提高生产效率和卫生标准。羽绒制品生产采用计算机辅助设计制版，面料、衬料电脑自动控制下料，生产线流水线作业。
1.7主要建设内容 
   本工程为利用当地和ⅩⅩ农业发展股份有限公司绿色养鸭基地优势和屠宰加工产业化的优势，建设年产30 万件（套）羽绒制品加工项目。项目主要组成为生产车间、羽绒制品生产流水线、仓库等，采取租赁方式，从ⅩⅩ公司租用。
1.8项目总投资与资金来源 
   公司成立的注册资本为1000 万元，其中华英公司出资比例48%，为480万元，东兴公司出资比例52%，为520 万元。全部为流动资金。公司成立后，双方所投入资金全部用于生产所需的原辅材料购进。随着生产经营业务的扩展，如资金出现短缺，羽绒公司可采取贷款或再融资方式筹措资金，以保证扩大再生产。
1.9项目研究结论
   ⅩⅩ农业发展股份有限公司和ⅩⅩ羽绒制品有限公司抓住市场机遇，建设年产30 万件（套）羽绒制品加工项目，生产羽绒服、羽绒被、靠垫、寝具等一系列羽绒制品及填充棉产品等。项目建成投产后，按每套羽绒制品 500 元计算，可实现年均新增销售收入 15000 万元，年均新增利润总额1100 万元。
   社会效益方面，由于该项目属于劳动密集型产业，可为当地提供 1000 多个就业岗位，这不仅将成为华英公司新的经济增长点，更重要的是对县域经济的发展将起到积极的促进作用。 
   综上所述，本项目投资符合国家产业发展政策，市场前景良好，设计方案合理，经济效益显著，项目可行。 

             第二章  项目背景 
   ⅩⅩ县作为全国重要的肉鸭养殖基地，拥有“世界鸭王”美誉的ⅩⅩ农业发展股份有限公司，为羽绒制品产业的发展提供了更为有利的条件和基础；同时也是培植特色产业、发展壮大县域经济的有效途径。 
   从产业方向看，羽绒制品行业是一项朝阳产业，我国是世界上最大的羽绒制品的生产国和出口国，同时还是世界上最大的羽绒制品消费国。随着全球金融危机逐渐转暖，经济缓慢回升，我国从去年下半年以来羽绒制品加工出口订单增量明显，出口额猛增，目前已经占到全球羽绒制品总需求的三分之二。特别是羽绒制品及家纺制品市场出现供不应求现象，甚至出现了欧美大超市的订单在珠江三角洲和长三角地区无法下单的局面。随着人们生活水平的不断提高，羽绒制品的需求量将逐年递增。在此大好的形势下，ⅩⅩ公司与ⅩⅩ合作发展羽绒制品加工完全顺应了羽绒制品加工行业的发展要求。
   从合作伙伴看，ⅩⅩ羽绒制品有限公司（简称ⅩⅩ公司），是目前国内羽绒、化纤床上用品以及服装的主要生产商，在该行业已经有二十多年的从业经验和制品加工优势。在同行业中排名前 5 名。该公司现拥有2 个羽绒厂，2 个床上用品厂和1 个服装厂，总资产 3.8 个亿，年产值 8 亿元。产品主要销往日、韩、欧美等国家和地区。
   从消费时尚看，羽绒制品产业是一项领先产业。在当今服装销售潮流中，羽绒制品以其轻柔、舒适、性价比高、更加大众化，相比其他防寒服更具竞争优势，仍然是人们冬装的首选。再加之为应对暖冬而开发出的更加时尚、轻薄、个性的产品，羽绒制品将更受消费者的厚爱。
   从产业效益看，羽绒制品产业是一项富民产业。ⅩⅩ县作为典型的畜禽养殖大县，具备了良好的先天发展条件，畜禽业已经成为我县富民强县的重要支柱产业。特别是羽绒制品，其产品附加值较高，利润丰厚，效益可观。其羽绒产业的快速发展，将极大带动县域经济的发展壮大，创造大量的就业岗位，解决大批农村剩余劳动力的转移就业问题，即扩充了县级财力，又增加了居民特别是农民的收入，对县域经济及农民生活水平的提高都有很大的促进作用。 

         第三章  市场预测和建设规模 
3.1市场需求现状及发展趋势 
3.1.1 产品概述 
   鸭绒性能特殊，可替代棉花制作棉衣、寝具等制品，在当今棉花生产周期长、产量低，供不应求的情况下，利用天然羽绒作为棉花的替代品，其性能无论在保暖、重量、硬结、透光、蓬松、耐久等方面都优于陆地其它纤维，深受消费者欢迎。
3.1.2 市场需求现状 
   我国羽绒制品行业经过二十多年的发展，已逐步形成具有一定规模和有较完善的工业体系的产业部门。据有关部门统计，羽绒制品各国目前普及率分别为：日本 70％、法国 35％、意大利 30％、英国 45％、加拿大 35 ％、北欧 30％、东欧 3％、俄罗斯 3％。国内羽绒制品普及率为 4－5％，其中大城市20％、农村3－5％、南方 2％、北方12％。综上所述，国内外羽绒市场的空间仍然很大，潜在市场巨大。 
3.1.3 发展趋势 
   伴随着人们生活水平的不断提高，对羽绒制品的需求将会越来越多，用户对产品质量的要求也会越来越高，羽绒制品从过去单一的以防寒为主转向以美观、防寒为主。羽绒制品的生产向高科技、高附加值方向发展。另外，中国加入 WTO 以来，随着关税的逐步降低和市场的不断开放，给羽绒加工企业带来了良好的发展机遇。充分利用当地羽毛原料的优势，结合与之相关的生产工艺和管理技术，提高产品质量，增加产品出口。
   本项目生产的羽绒制品以其保暖、美观等特点悄然走进人们的生活，并迅速成为羽绒工业发展的一个亮点，充分体现了经济发展、生活节奏加快以及休闲多样化等生活类型的变化，产品具有巨大的市场潜力。
3.2销售预测
   在产品销售渠道，分国际国内两个市场经营。国际市场主要销往美国、加拿大、日本和欧洲等地，国内市场以河南省为中心，向北京、上海、东北、西北等省市销售，逐步形成覆盖全国的销售网络，并利用反馈市场信息，及时调整营销策略，扩大销售渠道，增强销售能力，建设项目投产后，本企业的产品竞争力会更强，销售前景非常乐观。
3.3推荐建设规模与产品方案 
   根据国内外市场需求和企业经济实力，建设年产30 万件（套）羽绒制品综合加工生产线项目，产品方案根据市场需求，拟分别生产羽绒服、羽绒被、靠垫、寝具等一系列羽绒制品及填充棉产品等。 

           第四章  工程技术方案 
   本工程为利用当地和河南省华英农业股份有限公司绿色养鸭基地优势和屠宰加工产业化的优势，建设年产 30 万件（套）羽绒制品加工项目。项目生产所需的羽绒制品车间、设备及其他附属设施采取租赁方式，从原华隆公司租用。
4.2生产技术方案
4.2.1 生产工艺流程
 1、生产方法
    采用微机控制，流水线作业，可大幅度提高了生产效率，改善了工人的劳动强度。
   2、工艺流程简图 
   羽绒制品 
  面料  制版   下料  整理 
   衬料  制版   下料  整理       缝制   检验  
        辅助材料 选料 整理 
         羽绒           配件 
     装绒    整理  检验  加饰品  包装   成品 

外购进厂的面料、衬料和辅助原料经验收合格后入库备用或送入羽绒制品车间生产线上下料处，由下料设备制版下料，然后送到下道工序缝制，经检验合格后装羽绒、整理检验、加饰品，最后检验包装入库。 
             第五章  环境保护 
5.1项目地点环境现状 
本项目在ⅩⅩ县产业集聚区，紧邻 312 国道，公路交通便利，周围无污染企业，四周环境状况良好。
5.2主要污染物和污染源 
5.2.1 主要污染源和污染物 
   主要污染物是生活废水及羽绒制品下脚料，处理方法为:生活废水进入公司污水处理站处理，达标排放；羽绒制品下脚料可以回收出售，再利用。
   环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准。以确保工厂生产的卫生环境和周围环境不被污染。 
   公司将建立专职环保人员，负责环境保护工作，并建立严格的管理制度，使全厂各部门环境保护工作有效运行。

          第六章 企业组织与劳动定员 
6.1企业组织 
   本工程为建设年产 30 万件（套）羽绒制品加工项目，由河南省华英农业发展股份有限公司负责建设管理。本项目实行总经理负责制，并按照企业发展要求建立起现代的企业机制，依靠科学的管理制度，严格按照IS09000质量体系的各项要求对企业进行管理。由一名总经理和两名副总经理组成企业管理机构，下设三部和生产车间、辅助车间等。

  企业组织系统图如下： 
                 总经理 
    副总经理                     副总经理 
   行  供  财               生   辅      仓  质 
   管  销  务               产   助      库  检 
   部  部  部               车   车          中 
                          间   间          心 

6.2全厂定员
6.2.1 工作制度
   生产连续化进行，每年除设备检修时间，工作日为 300 天，每天三班生产，每班工作8 小时。
6.2.2 定员依据
   1、全厂生产规模 
   2、生产设备的数量、自动化水平及工艺复杂程度
   3、生产管理和技术管理的需要 
   4、各类人的比例及劳动效率 
   5、参照工厂出勤情况。 
6.2.3 全厂定员及人员构成分析 
   全厂定员为 819 人，其中管理人员 16 人，技术人员 25 人，工人 778 人，详见人员构成表。 
6.3人员培训 
   本项目羽绒制品加工项目，技术要求严，所以要求技术人员和生产人员，都必须具备相应的技术业务水平，所以在采用人员时必须严格把关。 
   1、招聘社会上高级技术人员。
   2、操作熟练工优先录取。
   3、有组织、有计划地进行技术培训，持证上岗。 
6.4劳动力来源 
   劳动力来源在当地招工和外聘。 
            年产100万件（套）羽绒制品综合加工项目 
               全厂定员及人员构成表 
序号       部 门       工人    技术人员  管理人员   合计 
 1        厂部         3      8      10     21 
 2     羽绒制品生产车间     754      14     4     772 
 3       辅助车间       12      1      1      14 
 4       仓库运输        3            1      4 
 5      环保及给排水       5      1            6 
 9        配电         1      1            2 
         合计        778      25     16     819 

         第七章  投资估算与资金筹措 
7.1 投资估算及资金筹措 
   公司成立的注册资本为1000 万元，其中华英公司出资比例48%，为480万元，东兴公司出资比例52%，为520 万元。全部为流动资金。公司成立后，双方所投入资金全部用于生产所需的原辅材料购进。随着生产经营业务的扩展，如资金出现短缺，羽绒公司可采取贷款或再融资方式筹措资金，以保证扩大再生产。 
   效益预测：项目建成投产后，按每套羽绒制品 500 元计算，可实现年均新增销售收入15000 万元，年均新增利润总额1100 万元。
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