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1、附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表 表格编号 0201 项目名称 项目地址 项目规模 投资额度 项目用途 预计开工时间 计划竣工时间 业主情况 单位名称 法人代表 办公地点 公司规模 所属行业 上级单位 项目主要负责人 联系电话 社会信誉 合作方评价 业主资金情况 资金来源 有无垫资要求 资金到位情况 垫资数额 支付条件 有无预付款 进度款支付方式 投标保证金额 履约保证的方式及数额 建设方对承包
2、商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 项目地址 现场条件 拆迁情况 场地平整 通水情况 通电情况 道路情况 污水排放 主要桥梁 是否扰民 地质条件 周边社区 周边环境
3、政府机构 施工材料 当地劳务 现场情况及周边环境简图 施工现场总体评价 现场施工时可能遭遇的疑难问题 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件3 项目投标评审表 项目投标评审表 表格编号 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施 低 高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低）
4、 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等 10 指定分包商/材料商管理风险 11 工程变更后处理风险
5、 12 可索赔风险，包括工期等 13 被指定分包商/材料商索赔风险 14 结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1 对管理人员资质要求 2 对质量、安全、环保要求 3 工期是否合理 4 分期交工时，分段完工工期风险 5 需要特别技术的风险 6 施工现场及临时设施的风险
6、 7 施工周边环境及布局存在的风险 8 项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等） 9 现有地下设施的风险 10 斜坡、土壤、堤坝等风险 11 特殊建筑材料定货及规格风险 12 运输及场外制作的风险 13 施工图纸不齐引起的风险 14 工程完工交工前的成品保护风险 15 业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、
7、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员会签 营销副总经理意见： 附件4 项目投标总结表 项目投标总结表 表格编号 0204 项目名称 项目地址 建设单位 质量要求 工期要求 是否中标 开标日期 投标情况总结 参加投标单位 投标总价（万元） 工期承诺 质量承诺 备注 合计 经济标排名
8、 技术标排名 中标/未中标原因分析 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件5 项目成本控制及措施计划表 项目成本控制及措施计划表 表格编号 0801 序号 费用名称 针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析 责任成本 （元） 计划成本 （元） 降低额 （元） 降低率 （%） 责任部门（责任人） 1 人工费 2 材料费 （1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 机械使用费
9、 4 其他直接费 （1） 临时设施费 （2） 安全措施费 （3） 其它费用 5 间接费 6 税金 7 8 合计 编制 审核 批准 时间 时间 时间 注：1、金额单位为万元。 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。 附件6 项目成本管理情况信息表 概算价
10、 中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因 一 铁路工程 二 公路工程 三 轨道交通工程 四 市政工程 五 房建工程 编制人： 审核人： 审批人： 年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注（毛 利率中含 税金%） 实际毛利率情况 项目责任成本下达情况 中标情况 表格编号 0802 填报单位： 金额单位：万元 项目成本管理情况信息表
11、 附件7 分工号主要物资需用数量明细表 注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。 附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表 主要物资需用限（定）额数量总计划表 表格编号 0902 项目名称： 序号 物资 名称
12、 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 主要物资需用数量 合计 工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……
13、 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。 附件9 主要物资月度需用量计划表 主要物资月度需用量计划表 表格编号 0903 项目名称：
14、 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 需用数量 进场 时间 备注 合计 工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……
15、 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。 附件10 主要物资月度采购（申请）计划表 主要物资月度采购（申请）计划表 表格编号 0904 项目名称：
16、 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 计划 单价 需用 数量 库存 数量 储备 数量 采购 数量 计划 金额 计划进 场时间 备 注
17、 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。 物资供方调查审批表 表格编号 0905 项目名称 拟供物资名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称
18、 联络地址： 联系人： 电 话： 传 真： 网 址： 电子邮箱： 供方类型： □生产厂家 □经销商 □出租商 调查情况： 1、资质: □营业执照 □税务登记证 □组织机构代码证 □资质证书 □安全生产许可证 □其他： 2、许可: □生产许可证 □其他： 3、产品质量： □具有有效产品检验合格证 □具有省部级检测机构出具的检测报告 □具有有效产品报告书
19、 □样品检验和试验合格 □待进货时检验试验 □已经使用过，质量良好 □名优产品 □其他： 4、履约能力： 5、价格： 6、运输： 7、组织机构、管理制度： 8、管理体系认证情况： 9、业绩： 10、信誉、服务及用户反馈意见：□优秀 □良好 □可以 □很差 11、其他： 初步调查结论： □合格 □基本合格 □不合格 记录人： 年 月 日 调查人
20、 年 月 日 项目经理部评审意见： 批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 附件11 物资供方调查审批表 附件12 物资供方定期复评表 物资供方定期复评表 表格编号 0906 项目名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称 序号 提供主要 物资名称 计量单位 数量 序号 提供主要 物资名称 计量单位 数量
21、 考评项目 考评记录 证照有效性 有效 换证 过期 供货能力 有保证 一般 不能保证 产品质量 合格 不合格 批次/数量 信誉 良好 合格 较差 服务 良好 合格 较差 在选定的项目后划√或给出说明 综合考评意见： 参加考评人： 年 月 日 项目经理部审批意见： 批准人： 年 月 日
22、 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 进场/入库物资验收登记簿 表格编号 0907 项目名称： 年 月份 序号 供料 单位 物资 名称 型号 规格 批 号 生产 厂家 计量 单位 数量 送货 单号 质量证 明文件 验收情 况记录 验收人 签字 劳务队验收人 存料 地
23、点 应收 实收 附件13 进场/入库物资验收登记簿 注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登記簿》。 附件14
24、 物资送检台账 物资送检台账 表格编号 0908 项目名称： 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 批 号 生产 厂家 计量 单位 代表 数量 送检 日期 委托 单号 检验 单位 检验 日期 检验报 告编号 检验 结果 备注
25、 附件15 合同封帐协议 附件： 1101 合同封帐协议 合同编号： 劳务作业发包
26、人： (以下简称甲方) 劳务作业承包人： （以下简称乙方） 根据编号为 的合同，乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日 全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写） 。甲方已支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大写）： ，经双方核实，所清算的工程数量、单价、
27、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。 甲 方： 乙 方： 甲方代表： 乙方代表： 签订时间： 年 月 日 附件16 劳务企业考评表 劳务企业考评表 表格编号 1102 序号 考评内容 分值
28、实得分 扣分说明 基本情况 资质证照情况 履约情况 人员持证上岗情况 资源配置 按照要求配足人员设备 安全管理 安全员配置满足需要 安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态 未出安全事故 质量管理 质检员配置满足需要 质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位 完工项目质量 进度管理 总工期满足工期需要 节点工期满足需要，过程调整及时 现场文明施工 施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料
29、构件等整齐有序 电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定 住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准 综合管理 用工均签订劳动合同 及时上报工资清单，及时发放不拖欠 进场人员遵纪守法 法律纠纷(扣分) 停工要挟项目调价或补偿 和公司发生法律纠纷 得分 设计文件审核记录 表格编号 1301 工程名称 审核范围 审核记录： 审核人： 年
30、 月 日 复核记录： 复核人： 年 月 日 设计文件交付使用及存在问题上报情况： 项目总工程师： 年 月 日 存在问题解决情况： (填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。) 填写人： 年 月
31、日 附件17 设计文件审核记录 附件18 设计文件审核台帐 设计文件审核台帐 表格编号 1302 项目名称： 序号 设计文件名称 审核记录 编号 问题处理方式 设计文件是否标识 设计文件是否发放 是否交底 施工 情况 备 注 图纸 会审 会议 纪要 工程联系单 /洽商单 设计 交底 设计变更通知单 变更图
32、 编制／日期： 复核／日期： 填表说明：本表及时登记，按月整理。 工程数量复核台帐 表格编号 1303 项目名称： 序号 工程名称 单位 合同清 单数量 设计 数量 实际 数量 复核人 审核人 备注
33、 附件19 工程数量复核台帐 编制/日期：
34、 复核/日期： 审定/日期： 填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。 变更设计动态管理台账 表格编号 1304 项目名称： 序号 变更申请号 变更理由及依据 变更内容 增减工程数量 上报监理日期 监理批复日期 监理审核情况 上报设计日期 设计批复日期 设计审核情况 上报业主日期 业主批复日期 业主审核情况 业主批复文号 备注
35、 合计 总计 附件20 变更设计动态管理台账 附件21 规范标准清单 规范标准清单 表格编号 1305 项目名称： 序号 名 称 编号 份数 颁布时间 实施时间 颁布单位 有效状态 备
36、 注 编制／日期： 复核／日期： 说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。 附件22 测量设备一览表
37、测量设备一览表 表格编号 1306 项目名称： 序号 设备名称 管理类型 管理编号 品牌 型号 出厂编号 测量范围 误差 确认情况 状态 保管人 确认单位 上次确认日期 证书编号 确认人 确认周期 下次确认日期
38、 附件23 复核测量管理台帐 复核测量管理台帐 表格编号 1307 项目名称： 序号 复测项目 计划复 测时间 实际复 测时间 成果书 编 号 成果书批复状态 是否交底 项目经理部 监理 业主 子（分）公司 公司
39、
40、 附件24 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 表格编号 1308 项目名称： 序号 名 称 计划编制完成时间 实际编制完成时间 自评/审批时间 是否交底 是否发放 是否调整 备注 自评 项目经理部 监理 业主 子（分公司） 公司 股份公司
41、 编制/日期： 复核/日期： 填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。 附件25 施工组织设计（专项施工
42、方案）编制审批计划表 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 表格编号 1309 项目名称： 序号 名称 编制人 复核人 计划完 成日期 实际完 成日期 计划审批层次 备 注 项目经理部 监理 业主 子（分）公司 公司 股份 公司
43、 编制／日期： 复核／日期： 批准／日期： 填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。 技术交底书 表格编号 1310 项目名称 第 页 共 页 交底编号 工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期 技术交底内容： 1、技术交底范围； 2、设计情况； 3、开始施工的条件及施
44、工准备工作； 4、施工工艺； 5、质量标准； 6、安全、环保、文明施工等技术措施； 7、成品保护措施； 8、其他应注意的问题。 附件及附图： 1、作业指导书； 2、平面布置图； 3、结构尺寸图； 4、桩位图； 5、施工程序图等。 附件26 技术交底书 技术交底执行情况检查记录表 表格编号 表格 1311 项目名称： 编 号： 本月新开分项工程及交底情况简述： 交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等） 交底实施情况：（现场执行技术交底情况） 下步整改
45、措施： 检查人员（签字）： 附件27 技术交底执行情况检查记录表 编制/日期： 复核/日期： 填表说明： 1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。 2、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附件。 附件28 施工过程监督检查记录表 施工过程监督检查记录表 表格编号 1312 项目名称： 受检单位 检查部位 检查人员 记录表编号 问题描述：
46、 处理意见： 1、上述问题的处理要求： □进行整改 □采取纠正措施 □进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于 年 月 日前进行整改完毕，并将上报 （部门），对整改情况验证采取： □现场验证 □书面验证 检查人员（签字）： 年 月 日 原因分析：
47、 施工队负责人： 年 月 日 纠正及预防改进措施： 制定人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 验证情况： 验证人： 年 月 日 材料检验台帐 表格编号 1313 序号 检验日期 生产厂家 规格型号 批号 代表数量 使用部位 报告编号 检验 结果 备 注
48、 附件29 材料检验台帐 编制/日期： 复核/日期： 填表说明：本表及时登记，按月整理。 技术文件总目录 表格编号 1314 项目名称： 序号
49、文件名称 档案柜 编号 档案盒 编号 保管人 备 注 … 合计 附件30 技术文件总目录 编制/日期：
50、 复核/日期： 说明：1、文件名称：指技术文件的类别。 2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。 附件31 技术文件发放台帐 技术文件发放台帐 表格编号 1315 项目名称： 类 型： 序号 文件 编号 文件名称 份数 /页数 经办人 接收 单位/部门 接收人 发文 日期 备 注
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