临海市速生林基地建设项目项目建议书.doc

临海市速生林基地建设项目
建议书

一、总论
1、项目名称：临海市速生林基地建设项目
2、项目单位概况：临海市林业局
3、项目拟建地点：临海市境内，43个乡镇和翠管会。
4、项目建设内容与规模
（一）基地建设内容
种植短周期工业原料林—巨桉。
（二）基地建设规模
全市所有乡镇5年共营造巨桉20万亩，其中第1年营造5万亩，第2—4年推广营造15万亩。
（三）基地建设规划
全市43个乡镇和翠管会范围，具体规划由市林业局规划设计队进行实地规划设计，并制作规划设计书。
5、项目建设年限：5年
二、项目建设的必要性和条件
1、项目建设的必要性分析
建设该项目，已成为我市促进市域经济发展和农民增收致富的骨干项目，不但为企业提供充足的原材料，使企业发展壮大，而且大大推进我市工业强市和农业产业化进程，达到生态建设产业化、产业建设生态化的要求，同时，也大大推进新农村建设。最终实现经济与生态双赢。
2、项目建设的条件分析
我市气候温和，适宜速丰林（速生杨）的生长，速生杨间伐期7年，间伐周期短，加工原料有保证；交通方便，有较好的运输条件；人力资源丰富，劳动力价格低廉；有临海市林业局作项目的技术后盾，技术上有保障。
土地：该项目可选址在广安市回乡创业园内。广安市回乡创业园位于临海市城五十米大道南边，规划总面积6.86平方公里，首期规划面积3.38平方公里。在现有部分存量土地，能满足项目用地需要。土地价格原则上按国家规定的最低起拍价5.6万元/亩操作，若投资强度大（100万元/亩以上）、对财税贡献大，可实行“一事一议、一企一策”的更为特殊的土地优惠政策。
供水：市城自来水从响水、全民两大水库引入，日供水能力达5万吨，工业用水价格为1.5元/吨。且园区地下水资源较丰富，单孔出水量达300吨/日，水质达到国家二级标准。
供电：市内建成罗渡火电站，装机容量1.2万千瓦，建有富流滩水电站，装机容量4.5万千瓦，年发电量达2.9亿千瓦时。园区内供电设施完备，专线为园区供电，供电能力有足够保障。目前，大工业用电价格为：峰电0.9255元/千瓦时、平电0.5960/千瓦时、谷电0.2665元/千瓦时;普通工业用电价格为：峰电1.0695元/千瓦时、平电0.6860/千瓦时、谷电0.3025元/千瓦时。
供气：市内有天然气自采井4口，并与川东油气网联通，日供气达10万立方米。工业用气价格为1.28元/立方米。
3、项目建设的资源条件评价
我市现有林业用地面积50.4万亩，其中有林地面积30.4万亩，活立木总蓄积为68.0万立方米，从2002年起累计实施天保人工造林、退耕还林工程面积21.4万亩，其中退耕还林8.7万亩，匹配荒山造林9万亩，天保人工造林3.7万亩，全市已建速丰林（巨桉、速生杨）基地1.5万亩，四旁资源可利用蓄积35万立方米，主要树种为桉树、桤木、香椿。同时，我市“十一五”期间已向上争取退耕还林10万亩指标，结合4万亩荒山造林项目，除实施部分经果林、生态林以外，可建速生丰产林（巨桉、杨树）基地8万亩。
广安市林业用地面积277.2万亩，其中有林地面积179.7万亩。活立木总蓄积430.1万立方米，四旁资源可利用木树蓄积90.2万立方米。全市从1999年起完成退耕还林59.4万亩，匹配荒山造林56.0万亩，新建速丰林10万余亩，已实施的退耕还林工程中，还可补植速丰林面积约15万亩。
据调查,川东地区的杂树现有总量420万余吨,桑树枝条年产量200万余吨,近年来利用工程造林已建速丰林基地50万余亩,计划新建速丰林150万余亩。
三、建设规模与产品方案
1、建设规模
全市所有乡镇5年共营造巨桉20万亩，其中第1年营造5万亩，第2—4年推广营造15万亩。
2、产品方案
以广安思平浆纸业公司为载体，利用该公司提供的工业原料林苗，引进企业（业主）栽植工业原料林，采取公司+企业（业主）+农户的模式，产品由广安思平浆纸业公司以周边市场价同类价格全部回收产品，并签订产品回收合同。
四、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、林地选择
项目基地所选择的林地均是土层厚度在50cm以上，表土层厚10cm以上，石砾含量在25%以下，有机质含量在1.5%，坡度在35度以下的一、二类造林地。
2、树种的选择
选用经生产实验证明速生快长的良种营养袋巨桉，高度在12—15㎝，地径1㎜以上。
3、林地清理与整地
造林前，对高灌草丛繁茂的地块进行林地清理或对采伐迹地挖除树根，清理伐区剩余物。在保护有益的野生动植物资源的前提下，铲除灌草丛、尽量避免炼山破坏生态环境。绝大多数的林地均采用人工沿等高线挖水平带和穴壮进行整地，整地时间在夏季和冬季完成。
4、造林密度
造林配置方式以桉树纯林为主，每亩种植110株，株行距2m×3m，品字型 。
5、造林方法
在整地后，以春、秋季造林为主。裁植前施足基肥，营养袋容器苗除去袋子。栽植时选用健壮的超级苗或一级苗，苗干竖直，深浅适当，浇足定根水确保苗木成活，栽植后1个月检查成活率，若成活率达不到95%以上，立即进行补植，以确保每亩株数达到了原来的设计密度。
6、幼林抚育
幼林抚育是巩固和提高林木存活率，促进林木生长的重要环节，也是造林的关键环节。抚育包括除草、杀虫和追肥等内容。连续抚育2—3年，直至郁闭度达0.5方可。
7、施肥
造林时施基肥和追肥，均采用桉树专用复合肥，基肥的肥料配方为N:P:K=16:12:12，造林后9、24、36个月各追肥的肥料配方为N:P:K=16:12:12。
8、造林后的管理措施
造林后加强苗木管护工作，并落实管护人员，负责项目区的日常护林工作。森林病虫害的防治，配备专业技术人员从事森林病虫害的预测、预报和技术检疫工作。通过一系列综合系统的措施，以确保项目实现预期目
9、工艺流程
选种→育苗→造林→采运一条龙经营和资产一体化管理。
（二）主要设备方案
1、主要设备选型：该项目通过引进业主，筹备资金，选用专人到国内外该项目设备生产厂家考察，尽量选用国内外最先进的生产设备。
2、主要设备来源：设备来源主要是根据企业生产需要、市场价格需要、交通便捷需要、质量保证需要及科技先进需要到国内外进行采购。
（三）工程方案
该项目采取成立公司+企业（业主）+农户的模式，产品由广安思平浆纸业公司以周边市场价同类价格全部回收产品，并签订产品回收合同。
五、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
共栽植工业原料林巨桉20万亩，按三个轮伐期平均投资1177.5元/亩计，三个轮伐期共投资为7.06亿元，其他投资按20元/亩计算，为400万元。总投资估算为7.1亿元。
（二）资金筹措
由企业（业主）自筹资金或按政策贷款。
六、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入估算
按每亩产木材14.4吨，每吨价格按市场价格500元计算，每亩销售收入为7200元，20万亩三次轮伐总销售收入为43.2亿元。
2、成本费用估算
①、按六年为第一个轮伐期，每亩栽植110株，亩生产成本1332.3元，共成本2.66亿元。
挖穴栽植（含施基肥）：110株/亩×0.7元/株穴=77元；
苗木费：120株/亩(110株/亩+10株/亩)×0.22元/株=26.4元；
肥料费：3.74元/株×110株/亩=411.4元；
第一次除草：15元/亩；
追肥人工：110株/亩×0.25元/株次×3次=82.5元(第二次除草结合追肥进行)；
采伐运输：14.4吨×50元/吨=720元。
②、第二、三个轮伐期萌芽更新亩产成本1100.1元，共成本4.4亿元。
追肥肥料费：2.16元/株×110株=237.6元（采伐后3、12、24个月各追施NPK（16：12：12）一次，400g/次,合计2.16元/株）；
追肥人工: 110株/亩×0.25元/株次×3次﹦82.5元；
定株：15元/亩次×2次﹦30元；
除草：15元/亩次×2次﹦30元；
采伐运输：14.4吨×50元/吨﹦720元。
3、利润与税收分析
按每亩产木材14.4吨，每吨价格按市场价格500元计算，每亩销售收入为7200元，20万亩三次轮伐总销售收入为43.2亿元。税金按8﹪算，创税3.45亿元，利润32.64亿元。
4、投资回收期
该项目投资回收期8年。
5、投资利润率
该项目盈利率459.7%。
（二）社会效益
1、项目对社会的影响分析
一是为社会提供需要的木材产品，满足人们日益增长的物质文化生活；二是把部分荒芜土地转变成一定的经济效益，提高土地利用率；三是解决部分人员就业，为国家社会减轻一定负担；四是提高农业的综合生产能力。
2、项目与所在地互适性分析
除有直接经济效益外，还体现生态社会效益，一是可以尽快恢复林草植被、增加林木郁闭度，促进野生动物种类多样性发展。二是森林涵养水源、保持水土功能也将进一步增强，流入江河的泥沙量减少，蓄水能力提高，区域内水土流失将得到有效控制。三是森林植被对二氧化碳的吸收量和对氧气的产生量大大增加，环境质量会有很大改观。促进自然与人类和谐。
3、社会风险分析
一是自然灾害，由于受大气候的影响，近几年我市曾经发生过百年一遇的干旱、洪涝等自然灾害，但损失较轻，这样的灾害不会经常出现；二是由于资源缺乏，各地都大量发展纸浆工业原料林，若干年后可能会出现供大于求的现象，会影响农户种植纸浆工业原料林的积极性。
4、社会评价结论
项目具有很大经济效益，同时也体现社会生态效益，及时可行，会大大改善我市的生态环境，增加群众收入，加快我市林业产业的发展，促进自然与人类和谐。
七、结论
该项目除有直接经济效益外，还体现生态社会效益，一是可以尽快恢复林草植被、增加林木郁闭度，促进野生动物种类多样性发展。二是森林涵养水源、保持水土功能也将进一步增强，流入江河的泥沙量减少，蓄水能力提高，区域内水土流失将得到有效控制。三是森林植被对二氧化碳的吸收量和对氧气的产生量大大增加，环境质量会有很大改观，大大促进自然与人类和谐。

目 录

前 言 5
一、报告编制目的 5
二. 报告编制说明 6
三、特殊说明 6
第一章　 总　　论 7
一、项目基本情况 7
二、经济技术及财务指标 9
三、结论、存在问题与建议 10
第二章 项目建设背景与开发商、发展商概况 12
一、项目建设背景 12
二、项目建设的必要性 13
三、项目建设的可行性 15
四、项目可行性研究的依据 16
五、开发商简介 16
第三章 市场分析与预测 18
一、社会经济状况 18
二、 房地产市场宏观形势分析及预测 21
三、项目的市场情况分析及预测 34
第四章　　建设条件及选址 39
一、区域概况 39
二、自然条件 39
三、公共服务设施 41
四、工程地质 43
五、水文地质 43
六、地址选择 43
第五章　规划设计方案 44
一、 规划设计方案的指导思想 44
二、 规划设计方案的原则 44
三、 建筑规模及规划设计方案设想 45
第六章　营销策略及方案 53
一、营销策略 53
二、营销方式 55
三、 销售节奏与策略 58
五、租售计划 64
一、环境保护 65
二、劳动卫生与安全 66
三、项目内部安全保护 69
第八章　物业管理与劳动定员 69
第九章 项目实施进度与管理 72
一、项目管理 72
二、项目监理 73
三、项目建设工期和实施进度 74
第十章 节约能源 75
第十一章　项目投资估算及资金筹措 77
一、 投资估算的原则 77
二、财务测算报告： 78
三、风险分析 89
第十二章　结论及建议 91
一、 结论 91
二、 存在的问题及建议 92
三、特殊说明 94
目 录
第一章 项目总论 - 1 -
§1.1项目简介 - 1 -
§1.2可行性研究的范围 - 2 -
§1.3编制依据 - 2 -
第二章 项目建设背景及必要性 - 3 -
§2.1橡胶密封件项目提出的背景 - 3 -
§2.2国家产业政策 - 6 -
§2.3项目建设的必要性 - 8 -
第三章 项目优势 - 11 -
§3.1市场优势 - 11 -
§3.2技术优势 - 16 -
§3.3组织优势 - 17 -
§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 - 17 -
§3.5区域投资环境优势 - 17 -
第四章 产品介绍与技术介绍 - 20 -
§4.1橡胶密封件产品介绍 - 20 -
§4.2 产品标准 - 21 -
§4.3 产品特征及材质 - 21 -
§4.4产品方案 - 26 -
§4.5产品技术来源 - 27 -
第五章 项目产品发展预测 - 28 -
§5.1产品行业关联环境分析 - 28 -
§52行业竞争格局与竞争行为 - 33 -
§5.3竞争力要素分析 - 39 -
§5.4项目发展预测 - 41 -
§5.5竞争结构分析及预测 - 43 -
第六章 项目产品规划 - 47 -
§6.1项目产品产能规划方案 - 47 -
§6.2产品工艺规划方案 - 47 -
§6.3项目产品营销规划方案 - 51 -
第七章 项目建设规划 - 58 -
§7.1项目建设总规 - 58 -
§7.2项目项目建设环境保护方案 - 61 -
§7.3项目建设节能方案 - 65 -
§7.4项目建设消防方案 - 66 -
§7.5项目建设生产劳动安全方案 - 69 -

第八章 项目组织实施情况 - 73 -
§8.1项目组织 - 73 -
§8.2项目劳动定员和人员培训 - 74 -
§8.3项目管理与实施进度安排 - 77 -
§8.4工程招标 - 80 -
第九章 项目财务评价分析 - 82 -
§9.1项目总投资及资金筹措 - 82 -
§9.2项目财务评价依据及相关说明 - 83 -
§9.3 项目总成本费用估算 - 84 -
§9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 - 84 -
§9.5 利润分配估算 - 85 -
§9.6 借款偿还计划 - 85 -
§9.7现金流估算 - 85 -
§9.8不确定性分析 - 86 -
§9.9风险分析 - 88 -
第十章 项目经济、社会效益评价 - 90 -
§10.1经济效益评价 - 90 -
§10.2社会效益评价 - 90 -
第十一章 可行性研究结论与建议 - 91 -
§11.1研究结论 - 91 -
§11.2建议 - 91 -