宝石花小区经营分析.ppt

LOGO 2 2可编辑 20112011年年1-91-9月份，宝石花小区在公月份，宝石花小区在公司领导的支持下，在各个部门的配合下，司领导的支持下，在各个部门的配合下，经过小区员工的共同努力，超额完成了经过小区员工的共同努力，超额完成了各项经济指标，响应公司各项经济指标，响应公司“降费增效降费增效”的号召，降低了各项费用，下面，我将的号召，降低了各项费用，下面，我将宝石花小区各项指标的完成情况分项进宝石花小区各项指标的完成情况分项进行分析。行分析。3可编辑 分分析析结结构构一、各项收入完成情况一、各项收入完成情况一、各项考核费用控制情况一、各项考核费用控制情况一、代收代支费用收取情况一、代收代支费用收取情况4可编辑 一、收入v物业费 2011年全年目标考核值32.2584万元，1-9月应收24.1938万元，1-9月实收24.7749万元。物业费累计预收1.1939万元，实际欠收0.1447万元，应收完成率为99.4%。较上年同期的24.1079万元增加0.6670万元。5可编辑物业费收缴情况同期对比6可编辑 一、收入v停车费 2011年全年目标考核值为4.62万元，1-9月累计应收3.465万元，1-9月累计实收3.46万元。停车费累计应收完成率为100%，较上年同期的2.13万元增长1.33万元，增长率为61.5%。7可编辑停车费收缴情况同期对比8可编辑 一、收入v其他收入 2011年全年目标考核值为0.24万元，1-9月应收0.24万元，1-9月实收0.24万元（电梯广告）。其他收入累计应收完成率为 100%，与上年同期持平。920112011年年1-91-9月份经济收入指标完成情况月份经济收入指标完成情况102024/5/22 周三周三11可编辑 二、商品流通费v物料消耗 2011年全年目标考核值0.35万元，1-9月预算为0.26万元，1-9月实际发生0.3162万元。主要原因是维修更换了两台电脑主板及打印机，同时增加了月报，打印用纸及墨盒耗费较多。原因原因物料消耗较上年同期的0.2880万元增长0.0282万元。12可编辑 二、商品流通费v办公水费 2011年全年目标考核值0.28万元，1-9月预算为0.2099万元。1-9月实际发生0.2100万元，水费与上年同期基本持平。13可编辑 二、商品流通费v办公电费 2011年全年目标考核值5.5万元，1-9月预算为4.1249万元。1-9月实际发生3.6166万元，电费实际发生率为本期的88%，较上年同期的2.6748万元增长0.9418万元。电费增长的原因是今年安装了监控设施，每月耗电450度左右，另外，收取了施工电费1200元、网络覆盖电费3600元列入应收未冲减电费。原因原因14可编辑 二、商品流通费v办公费 2011年全年目标考核值0.62万元，1-9月预算为0.4649万元，1-9月累计完成0.3544万元。办公费完成率为本期的76%，较上年同期的0.2811万元增长了0.0733万元，主要原因是年检证照种类增加，新审核了特种行业操作证和物业收费许可证。原因原因15可编辑 二、商品流通费v环境卫生费 2011年全年目标考核值1万元，1-9月预算为0.7499万元。1-9月实际发生0.44万元。环境卫生费完成率为本期的 59%，与上年同期持平。1620112011年年1-91-9月份费用支出指标完成情况月份费用支出指标完成情况17 二、代收费用二、代收费用v代收水费：累计预收3.1万元。v代收电费：累计预收1.57万元。每户约预存水55吨每户约预存电124度18 谢谢指导。再见！19192024/5/22 2024/5/22 周三周三2020