设备管理部流程(实用).ppt

流程摘要设备封存管理流程名称流程名称设备封存管理流程流程编号流程编号主推部门主推部门设备管理部编制人编制人审核人审核人审批人审批人生效日期生效日期版本号版本号一、流程简介一、流程简介1、适用范围：、适用范围：本流程适用于公司设备封存管理。2、流程起点和终点：、流程起点和终点：起点：起点：设备使用部门提出封存申请终点：终点：设备封存后定置存放并进行维护保养二、流程涉及的部门二、流程涉及的部门1、主推部门：、主推部门：设备管理部2、协助部门：、协助部门：产业公司、会计核算部资产主管三、流程涉及的相关制度三、流程涉及的相关制度设备固定资产控制程序5/21/20241设备封存管理流程图产业公司设备产业公司设备使用部门使用部门设备管理部设备设备管理部设备管理员管理员开始会计核算部资产会计核算部资产主管主管审核通过通过不通过不通过1 1提出封存申请建账2 23 34 46 6建档结束指定存放地点定期保养监督定期保养建档5 5产业公司设备管理部门分产业公司设备管理部门分管人员管人员审核不通过不通过通过通过存放7 78 89 910105/21/20242设备封存管理流程说明流程流程步骤步骤工作内容说明工作内容说明时限时限责任岗位责任岗位输入资料输入资料输出资料输出资料 1设备使用部门对需封存的设备进行维护保养达到封存条件填写设备封存申报表5个工作日设备使用部门负责人设备停用信息设备封存申报表2产业公司设备管理部门分管人员验收设备维护保养情况，审核设备申报表1个工作日设备管理部门分管人员设备封存申报表验收审核意见3设备管理部设备管理员进行审核，不通过返回设备使用部门，审核通过建账1个工作日设备管理部门设备管理员设备封存申报表审核意见4设备管理部设备管理员进行建档1个工作日设备管理部设备管理员设备封存申报表封存设备台账5会计核算部资产主管收到设备封存申报表后签字建账1个工作日会计核算部资产主管设备封存申报表封存台帐6产业公司设备管理部门在经设备管理部验收审核后，将设备定点存放1个工作日设备管理部门负责人设备封存审批结果封存地点7产业公司原设备使用部门将设备定点存放1个工作日原设备使用部门设备员封存地点封存设备8原设备使用部门进行建档1个工作日原设备使用部门设备员设备封存申报表封存设备台账9设备使用部门建立封存台帐并定期进行维护保养，做好档案记录3个工作日原设备使用部门负责人设备封存申报表封存台帐、保养记录10设备管理部设备管理员对定期保养情况进行监督3个工作日设备管理部设备管理员封存台帐处理意见5/21/20243流程摘要流程摘要设备启用管理设备启用管理流程名称流程名称设备启用管理流程流程编号流程编号主推部门主推部门设备管理部编制人编制人审核人审核人审批人审批人生效日期生效日期版本号版本号一、流程简介一、流程简介1、适用范围：、适用范围：本流程适用于公司设备启用管理。2、流程起点和终点：、流程起点和终点：起点：起点：产业公司确定启用封存设备终点：终点：启用封存设备安装使用二、流程涉及的部门二、流程涉及的部门1、主推部门：、主推部门：设备管理部2、协助部门：、协助部门：产业公司设备使用部门、产业公司设备管理部门分管人员、会计核算部资产主管、会计核算部仓储计量科三、流程涉及的相关制度三、流程涉及的相关制度设备固定资产管理控制程序5/21/20244设备启用管理流程图产业公司设备产业公司设备使用部门使用部门设备管理部设备设备管理部设备管理员管理员结束会计核算部资产会计核算部资产主管主管审核建档合格合格不合格不合格2 2登记建档启用封存设备安装使用设备是否存在问题组织维修否否是是4 45 56 61 1开始3 3确定启用封存设备填写封存设备启用申请单7 7产业公司设备管产业公司设备管理部门分管人员理部门分管人员审核建档8 85/21/20245设备启用流程说明流程流程步骤步骤工作内容说明工作内容说明时限时限责任岗位责任岗位输入资料输入资料输出资料输出资料 1产业公司设备使用部门确定需启用封存设备1个工作日 产业公司专业人员 需用设备信息启用设备信息2设备使用部门填写设备启用申报表1个工作日设备使用部门专业人员启用设备信息设备启用申报表3设备管理部门审核设备启用申报表，对不符合要求的返回设备使用部门重新填写，符合要求的签字建档1个工作日设备管理部门分管人员设备启用申报表审核意见、启用台账4设备管理部接到设备启用申报表后对内容进行审核，对不符合要求的返回设备使用部门重新填写，符合要求的签字建档1个工作日设备管理部设备管理员设备启用申报表审核意见、启用台账5会计核算部资产主管建立资产管理帐，并在设备启用设请表上签字确认1个工作日会计核算部资产主管设备启用申报表设备启用申报表6设备使用部门在接到审批完的设备启用申报表后，从仓库运回启用设备进行检查1个工作日设备使用部门负责人审批后的设备启用申报表设备状态检查结果7经检查启用设备存在问题的，进行维修，执行设备维修流程5个工作日设备使用部门负责人设备状态检查结果设备维修结果8经检查设备正常或修复正常的，由使用部门安装使用3个工作日设备使用部门负责人设备状态结果 设备投入使用5/21/20246流程摘要流程摘要产业公司内设备转移管理产业公司内设备转移管理流程名称流程名称产业公司内设备转移管理流程流程编号流程编号主推部门主推部门设备管理部编制人编制人审核人审核人审批人审批人生效日期生效日期版本号版本号一、流程简介一、流程简介1、适用范围：、适用范围：本流程适用于产业公司内部设备转移管理。2、流程起点和终点：、流程起点和终点：起点：起点：设备需用部门填写设备转移申请表终点：终点：设备转移后投入使用二、流程涉及的部门二、流程涉及的部门1、主推部门：、主推部门：设备管理部2、协助部门：、协助部门：设备移入单位、设备移出单位、会计核算部资产管理主管三、流程涉及的相关制度三、流程涉及的相关制度设备固定资产管理控制程序5/21/20247产业公司内设备转移管理流程图设备移入部门设备移入部门设备管理部设备管理部结束会计核算部资产会计核算部资产管理主管管理主管设备管理员备案建资产管理账使用设备是否存在设备问题组织维修没有没有有有4 47 78 81 1开始3 3填写设备转移申请单设备移出部门设备移出部门在设备转移单上签字认可建台帐建台帐6 62 25 54 4产业公司设备管产业公司设备管理部门理部门设备管理员备案3 35/21/20248产业公司内设备转移流程说明流程流程步骤步骤工作内容说明工作内容说明时限时限责任岗位责任岗位输入资料输入资料输出资料输出资料1设备移入单位填写设备转移表，找相关单位签字认可1个小时设备移入单位设备员需求设备信息设备转移申报表2设备移出单位接设备转移申报表后签字认可，反给设备使用部门1个小时设备移出单位负责人设备转移申报表设备转移申报表3设备管理部设备管理员接到设备转移申报表后，修改设备台帐，并在设备转移申报表上签字后传递给设备使用部门1个小时设备管理部门设备管理员设备转移申报表设备转移申报表4设备移出单位、设备移入单位建帐1个小时设备移入、移出单位设备员设备转移申报表设备台账5会计核算部资产管理主管接到设备转移申报表后，建立资产管理帐，并在设备转移申报表上签字后传递给设备使用部门1个小时会计核算部资产管理主管设备转移申报表设备转移申报表6设备移入单位运回转移设备后进行检查1个工作日设备移入单位设备员设备转移申请核准信息设备检查结果7检查有问题的进行维修，具体执行设备维修程序5个工作日设备移入单位设备员设备检查有问题结果设备维修结果8对无问题的和修复的设备安装使用2个工作日设备移入单位设备员设备无问题或修复信息安装使用5/21/20249流程摘要流程摘要产业公司间设备转移管理产业公司间设备转移管理流程名称流程名称产业公司间设备转移管理流程流程编号流程编号主推部门主推部门设备管理部编制人编制人审核人审核人审批人审批人生效日期生效日期版本号版本号一、流程简介一、流程简介1、适用范围：、适用范围：本流程适用于产业公司间设备转移管理。2、流程起点和终点：、流程起点和终点：起点：起点：设备管理部或产业公司根据需用设备信息，查找其他单位闲置设备有可以利用的终点：终点：设备转移后投入使用二、流程涉及的部门二、流程涉及的部门1、主推部门：、主推部门：设备管理部2、协助部门：、协助部门：设备移入单位、设备移出单位、会计核算部资产管理主管、设备移入/移出公司分管副总、设备移入/移出公司总经理三、流程涉及的相关制度三、流程涉及的相关制度设备固定资产管理控制程序5/21/202410产业公司间设备转移管理流程图设备移入单位设备移入单位设备管理部门设备管理部门结束会计核算部资产会计核算部资产管理主管管理主管2 2使用设备是否存在设备问题组织维修否否是是4 41 1开始3 3填写设备转移申请单设备移出单位设备移出单位建台帐建台帐设备移出、移入公司总经理设备移出、移入公司总经理在设备转移单上签字认可审批执行设备选型流程通过不通过备案建资产管理账7 78 88 89 910101111确定可以转移设备4 4审批5 56 65/21/202411产业公司间设备转移流程说明流程流程步骤步骤工作内容说明工作内容说明时限时限责任岗位责任岗位输入资料输入资料输出资料输出资料1设备管理部或产业公司根据需求设备信息，在其他单位闲置设备中查找确定有可利用的1个小时设备管理部需求单位设备员需求设备信息转移设备意见2设备移入单位填写设备转移申报表，找相关单位签字认可1个小时设备移入单位设备员转移设备意见设备转移申报表3设备移出单位接设备转移申报表后签字认可，反给设备使用部门1个小时设备移出单位负责人设备转移申报表设备转移申报表4设备移入、移出公司总经理审批设备转移单2个小时设备移入、移出公司总经理设备转移申报表审批意见5未经批准的返回申请单位走设备选型程序不确定申请单位负责人审批意见设备选型表6设备管理部及产业公司设备管理部门接到设备转移申报表后，修改设备台帐，并在设备转移申报表上签字后传递给设备使用部门1个小时设备管理部及产业公司管理部门设备转移申报表设备转移申报表7会计核算部资产管理主管建立资产管理帐，并在设备转移申报表上签字后传递给设备移入部门1个工作日会计核算部资产管理主管设备转移申报表设备转移申报表8设备移入、移出单位及设备管理部更新设备台帐1个工作日设备管理部及移入移出单位设备员设备转移申报表设备台帐9设备移入单位运回转移设备后进行检查1个工作日设备移入单位设备员设备转移申请核准信息设备检查结果10检查有问题的进行维修，具体执行设备维修程序5个工作日 设备移入单位设备员设备检查有问题结果设备维修结果11对无问题的和修复的进行安装使用2个工作日 设备移入单位设备员设备无问题或修复信息安装使用5/21/202412流程摘要流程摘要设备报废管理设备报废管理流程名称流程名称设备报废管理流程流程编号流程编号主推部门主推部门设备管理部编制人编制人审核人审核人审批人审批人生效日期生效日期版本号版本号一、流程简介一、流程简介1、适用范围：、适用范围：本流程适用于公司设备报废管理。2、流程起点和终点：、流程起点和终点：起点：起点：公司使用部门提出设备报废申请终点：终点：设备报废后处理二、流程涉及的部门二、流程涉及的部门1、主推部门：、主推部门：设备管理部2、协助部门：、协助部门：设备使用部门、产业公司总经理、产业公司分管副总、会计核算部资产管理主管、首席执行官三、流程涉及的相关制度三、流程涉及的相关制度设备固定资产管理控制程序5/21/202413设备报废管理流程图设备使用部门设备使用部门产业公司设备管产业公司设备管理部门理部门1 1结束开始产业公司产业公司总经理总经理提出报废申请鉴定若需折价处理，联系外卖降低使用要求的设备，保养后组织存放待利旧会计核算部资会计核算部资产管理主管产管理主管执行总裁执行总裁核对资产管理、填写财务数据审核或审批处置意见拆件后剩余部分作为废旧物资运至废料场不通过不通过通过通过通过通过2 23 34 45 56 67 79 91010审批修复使用不通过不通过不通过不通过3万元以内1111审核设备管理部设备管理部不通过不通过通过通过通过通过1212建档建档建档8 89 99 99 9帐务处理审核不通过不通过通过通过审批完成3万元以上产业公司产业公司分管副总分管副总13135/21/202414设备报废管理流程说明流程流程步骤步骤工作内容说明工作内容说明时限时限责任岗位责任岗位输入资料输入资料输出资料输出资料 1设备使用部门提出设备报废申请1个小时设备使用部门负责人 设备报废意见设备报废申报表 2会计核算部资产管理主管和对资产管理台账，填写财务数据1个小时会计核算部资产管理主管设备报废申报表财务数据 3产业公司主管部门鉴定，不应报废的通知设备使用部门按封存或维修程序执行，应报废的签字认可1个工作日产业公司设备主管部门负责人设备报废申报表鉴定意见 4设备使用部门接通知后进行维修不确定设备使用部门负责人鉴定意见处理结果5设备管理部部长对报废申请审核1个小时设备管理部部长设备报废申报表审核意见6产业公司分管副总审核1个小时产业公司分管副总设备报废申报表审核意见7产业公司总经理对报废损失在3万元以内的审批，对报废损失在3万元以上的审核1个小时产业公司总经理设备报废申报表审核审批意见8执行总裁对报废损失在3万元以上的审批1个小时总裁设备报废申报表审批意见9设备管理部、产业公司设备主管部门设备使用部门进行台帐修改，会计核算部资产主管进行帐务处理1个工作日资产主管和各设备管理员审批意见台帐10产业公司设备主管部门根据具体情况确定报废处置意见1个小时产业公司设备主管部门负责人设备报废申报表处理意见11折价处理的由产业公司设备主管部门申请外卖，执行废旧物资处理程序1个工作日产业公司设备主管部门负责人处置意见外卖申请12降低使用要求的，设备使用部门保养后存放以便再利用1个工作日 设备使用部门负责人处置意见存放记录13可拆件利用的由设备使用部门拆下后，将剩余部分作为废旧物资放至废料场1个工作日 设备使用部门负责人处置意见废料处理5/21/202415流程摘要流程摘要计量器具检验计量器具检验流程名称流程名称计量器具检验流程流程编号流程编号主推部门主推部门设备管理部编制人编制人审核人审核人审批人审批人生效日期生效日期版本号版本号一、流程简介一、流程简介1、适用范围：、适用范围：本流程适用于公司计量器具管理。2、流程起点和终点：、流程起点和终点：起点：起点：使用单位提出检验申请终点：终点：计量器具检定后粘贴标志使用二、流程涉及的部门二、流程涉及的部门1、主推部门：、主推部门：设备管理部2、协助部门：、协助部门：设备使用部门、总务部档案室、技术监督部门三、流程涉及的相关制度三、流程涉及的相关制度固定资产控制程序、测量设备管理规定5/21/202416计量器具检验流程图设备使用部门设备使用部门设备管理部设备管理部结束开始是否内部校准技术监督部门实施强制检定组织兼职检定员校准定期提出检验申请总务部档案室总务部档案室检定完成收集检定证书，交付使用部门使用存档粘贴标志、更改台帐设备使用部门投入使用6 6技术监督部门技术监督部门否否是是校准进行维修检定合格合格不合格不合格1 12 25 57 73 34 4101011119 98 8合格合格不合格不合格执行设备报废流程自检合格合格不合格不合格121213135/21/202417计量器具检验流程说明流程流程步骤步骤工作内容说明工作内容说明时限时限责任岗位责任岗位输入资料输入资料输出资料输出资料1根据计量器具台帐上的检验周期，对到期的计量器具提出检验申请1个小时设备使用部门设备员计量器具台帐、档案检验申请2设备管理部设备员判断能否内部校准1个小时设备管理部设备员检验申请判断结论3按测量设备管理规定判断能内部校准的计量器具组织兼职检定员实施校准1个工作日设备管理部设备员判断结论校准通知4兼职检定员判断校准结果是否合格3个工作日兼职检定员校准通知校准结果5不能内部校准的计量器具，联系技术监督部门实施检定3个工作日设备管理部设备员判断结论检验告知6技术监督部门检定结论是否合格1个工作日设备管理部设备员技术监督部门检验告知检定证书7检定校准不合格的，由使用部门组织进行维修2个工作日 设备使用部门设备员 检定校准结果维修结果8维修完成后，由维修人员进行自检1个工作日维修人员维修结果自检结果9对维修不合格的执行设备报废流程1个工作日 设备使用部门设备员 检定校准结果报废结论10检定完成收集检定证书，交付使用部门使用1个工作日设备管理部设备员检定证书合格通知11设备管理部将检定证书交档案资料室存档1个工作日设备管理部设备员检定证书存档证明12对外检或内部校准后的计量器具交付使用1个工作日 设备使用部门设备员 检定校准结果交付使用13设备使用部门根据检定校准结果通告粘贴标志，更改台帐 1个工作日 设备使用部门设备员通告标志、台帐5/21/202418