年产15万套车桥总成项目可行性论证报告.doc

年产15万套车桥总成项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目背景及依据21.2 可行性研究范围21.3 建设目标及方式21.4 可行性研究的主要结论21.5 承办企业概况及承办条件4第二章 市场预测及产品选型5第三章 建设规模19第四章 厂址和自然条件20第五章 协作配套21第六章 物料供应22第七章 动能供应23第八章 工厂设计方案238.1 综合部分238.2 工艺概述288.3 质量管理及质量保证（精测间）478.4 总图、物流与仓库488.5 土建工程498.6 公用及动力工程528.6.1 给排水工程528.6.2 采暖通风与空调工程558.6.3 动力工程568.6.4 电气工程578.7 通信工程598.8 环境保护工程608.9 职业安全卫生628.10 消防工程648.11 节约能源及合理利用能源68第九章 组织机构及劳动定员70第十章工程实施与计划进度70第十一章 投资估算与资金筹措71第十二章 财务分析74附表： 1 设备清单2 经济附表附图： 1 总平面布置图 图号：xxxxxxxxxxFZZ12 联合厂房工艺平面区划图 图号：xxxxxxxxxxF联合Y年产15万套车桥总成项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目建设背景及依据1.1.1 项目建设背景近年来伴随我国经济发展，国内汽车运输业有了飞速发展，国家相关产业政策的出台和调整，对运输车辆制造企业提出了更高的要求，特别是重型载重汽车行业，多年来国内技术水平与国外有较大的差距，国际知名品牌纷纷把目光投向国内市场，新一轮产品竞争正在开始。车桥是载重汽车重要的零部件总成之一，其质量直接影响整车的品质，国内车桥生产正向专业化发展，需要车桥供应商提供由研发、制造、售后等全功能的服务，这就要求车桥供应商力争做大做强，提高产品技术和服务网络建设水平，努力抢占市场。xxxxxxxxxx有限公司目前生产各种型号螺旋锥齿轮，其产品已经销往一汽集团、东风集团、江淮集团等国内各大主机厂，并且负责产品的售后服务工作，目前产品技术水平、工艺水平、生产管理水平在国内同类企业中已处于领先地位，产品供不应求，为配合公司发展规划要求，在确保齿轮产品质量、成本、产量需求的同时，为继续保持企业在行业中的领先地位，实现产业链延伸，发挥自我配套优势，减少市场风险，拟新上车桥产品，应用国际先进技术和工艺，形成自主开发能力，形成企业核心竞争力。xxxxxxxxxx有限公司原厂区位于xxxxxxxxxxxxxxxxx，厂区内已经预留部分场地，本次设计拟在厂区内建设车桥项目，投入新产品，起步即采用国内领先的工艺水平，在满足成本、物流要求的同时，努力提高产品质量，利用现有市场资源，为车桥产品进入市场提供有力的保证。1.1.2 项目依据a. xxxxxxxxxx有限公司提供的产品技术数据。b. xxxxxxxxxx有限公司提供的厂区设计资料。c. 国家相关法律法规。1.2 可行性研究范围本项目工程设计主要承担：市场预测；卡车中桥、后桥总成的焊接、冲压、涂装、装配、机加、服务于生产的辅助、质量保证部门等的工艺设计；建筑、结构、给排水、暖通、动力、电气、通信及计算机的设计；项目环境保护、职业安全卫生、消防设计、节能和合理用能设计；项目投资估算及财务分析。1.3 建设目标及方式 在现有厂区新建车桥项目，年产车桥总成15万套。1.4 可行性研究的主要结论1.4.1 企业建设模式名称：xxxxxxxxxx有限公司厂址：xxxxxxxxxxxxxxxxx性质：有限责任公司1.4.2 工厂设计方案简述a. 厂区占地面积 9.91 hm2（均为原有）。b. 新增建筑面积20224m2。c. 劳动定员：项目总人数560人。d. 工艺设备：新增工艺设备总数497台（含国外引进设备6台）。e. 年动能耗量电8797.29 ( MW.h）自来水92.34（103m3）天然气524.90 （103m3）1.4.3 投资估算项目规模总投资为23080万元。其中: 建设投资19000万元，建设期贷款利息1148万元，铺底流动资金4080万元。拟申请银行贷款15000万元，企业自筹8080万元。1.4.4 建设进度 本项目一期建设期为1年。1.4.5 主要经济效益表1.41 主要经济效益表序号项 目备注一数据1销售收入万元115000.002增值税万元3335.953营业税金及附加万元366.964利润总额万元9398.835所得税万元2349.716净利润万元7049.12二 指标1税后现金流指标内部收益率%37.28财务净现值万元45449投资回收期年3.842税前现金流指标内部收益率%46.79财务净现值万元54930投资回收期年3.113总投资收益率%41.884盈亏平衡点%42.631.5 承办企业概况及承办条件xxxxxxxxxx有限公司始建于2003年，是一家集科研、开发、设计、制造、销售于一体的专业锥齿轮生产企业，座落于美丽富饶的黄河三角洲南部-xxxxxxxxxxxxxxxxx，南靠胶济铁路，北邻xxxxxxxxxxxxxxxxx港，交通便利是中国齿轮协会会员单位。公司十分注重自主创新和技术研发，与xxxxxxxxxx、山东大学、吉林大学、山东理工大学等国内多家高校和科研机构建立了长期合作关系，通过了ISO/TS16949国际质量管理体系认证，全面实施并推行了6S现场管理。公司先后荣获“山东省高新技术企业”、“山东省科技创新企业”、 “山东省节能示范企业”、“中国专利山东明星企业”、 “AAA信用企业”、“xxxxxxxxxxxxxxxxx市诚信经营单位” 等荣誉称号，被“一汽”、“二汽”、“ 江淮”、“福田”等主机厂评为“优秀配套单位”。公司拥有现代化的厂房，先进的数控加工设备，全套美国格里森齿轮生产线和自动化控制热处理生产线。建有标准化锥齿轮实验室，引进了德国原装齿轮检测中心，可实现锥齿轮的检验、检测，产品检测试验达到国际先进水平。公司专业技术力量雄厚，CAD、CAPP及三维有限元分析等先进技术广泛应用到产品设计。引进美国、德国、瑞士等进口设备210余台套，拥有各种精度高、功能齐全的检测手段，其中80%以上为数控设备。公司年产各种车用锥齿轮60万套，产品主要为工程机械、载重汽车、农用机械三大系列百余个品种，长期为一汽、二汽、江淮、福田等国内各大主机厂配套，产品辐射全国各地，目前已出口至美国、意大利、印度、南美等国家和地区。在今后发展壮大过程中，公司将以市场为导向、以科技研发为中心，以质量为动力，立足“高标准、严要求、高品质”，利用先进的技术，科学的管理，优秀的团队，不断提高企业核心竞争力，打造国内一流的锥齿轮加工生产基地。公司生产的齿轮正在为国内多家整车厂配套，市场资源已经初步形成，已经具备了为整车厂桥总成配套的条件。第二章 市场预测及产品选型2.1 市场预测2 市场预测及产品选型2.1 市场预测随着我国社会消费水平和国民购买力的逐年提高，汽车工业生产规模和车型档次的不断上升，对汽车车桥的配套数量和产品水平都提出了更高的要求。xxxxxxxxxx有限公司是国内著名的汽车齿轮生产企业，产品供应一汽、东风、江淮等多个整车制造企业。为了拓展产品范围，发挥自我配套优势，拉长产业链，充分发挥现有优势，扩大企业经营规模和效益，提高抵御市场风险的能力，决定启动车桥总成项目，产品覆盖中重型载货汽车（含改装车、工程车）、工程机械、矿山机械、大中型客车等车桥总成市场。2.1.1 中重型载货汽车市场综述我国重型载货汽车生产起步较早，但1997年以前产销量始终在3万辆左右徘徊，需求受到严重抑制。此后，随着国家政策法规的逐步完善和有关部门对汽车行业各种不合理现象的高度重视，一系列有利于培育汽车市场的政策陆续颁布。另外，国家加大了在公路交通、水电、建筑工程等领域的建设力度，固定资产投资显著增加，这些因素都刺激了运输行业的良性发展，获益最大的是重型载货汽车。从1999年到2004年，重型载货汽车的销量从4.8万辆猛增到37.1万辆，年均增幅超过了50%，大大高于同期其他车型的发展速度。2005年，我国的重型载货汽车市场受多种不利因素的影响，产销出现了一定幅度的滑坡，虽然2005年受各种因素影响有所波动，但2006年以来，重卡销售重新回到持续稳定增长的轨道，并且出现再次爆发的迹象。2007年，重型载货汽车（包括重型车整车、非完整车辆和半挂牵引车）的产量达到49.0万辆，销量48.7万辆，同比分别上升了61.36%和58.64%，再创历史最好成绩。2008年，受国际金融危机以及国3排放法规正式实施等因素的影响，重型车市场态势呈现先升后降的特点，上、下半年的起伏非常大。全年的销量仍达到540448辆，增幅为10.87%，再创历史最佳成绩。图2.11 历年重型载货汽车产量及增长率注：重卡数据包括整车、非完整车辆（二类底盘）和半挂牵引车。中型载货汽车长期以来一直是我国商用车的主力车型，具有质量稳定、价格便宜，维修方便等优点。但是从1994年开始，重型、轻型车产品逐渐成熟，中型车长途运输成本比重型车以及挂车高，短途运输的经济性和灵活性又不及轻、微型车，导致载货汽车的需求向重、轻两头延伸，中型车市场份额和需求绝对量连年下降，尤其是重型车的替代作用非常明显。国内各中型货车生产企业已经清醒地认识到自身的优势和不足，纷纷研制开发了适应市场需求的新产品。2003年以来，我国中型载货车基本止住了连年下跌的势头，产销相对平稳，市场波动比较小。2007年，中卡的销量为23.5万辆（包括中卡整车及底盘），其中中卡整车的销售与去年持平，而底盘的销售出现前所未有的递增，说明中型改装车市场火爆，并且逐渐成为中卡的主要需求方。2008年我国中卡的总销量为207109辆，比2007年同期减少了12.51%。随着重卡、轻卡市场的日臻成熟，未来中卡不会有大的起伏，产销维持在20万辆区间。中型载货车的发展方向将是专用化、农用化、国际化。图2.12 近年来我国重、中型载货汽车销售情况比较在中重卡进出口方面，2008年国内市场载货汽车整车进口总计10171辆，其中总重5吨以上的车型为7184辆。与此同时，我国共出口载货汽车287720辆，总重5吨以上的货车78672辆，出口规模是进口的10倍多。出口车型中，总重20吨以上的柴油货车36165辆，半挂车用的公路牵引车17012辆，增幅分别为43.27%和10.21，2008年二者的出口总金额达20.85亿美元，增幅42.81，发展势头异常强劲，大大超过进口的规模。随着我国国民经济的发展和汽车运输条件的改善，企业对汽车运输提出了更加专业化的要求，特别是对中重型汽车的用途越来越专业化，专用汽车占中重型汽车产销量的比例会越来越高，专用汽车的品种也会越来越多。在未来10年中，我国中重型汽车市场的发展可能是波浪式的发展。在国家4万亿元投资刺激下，20092010年非公路用中重型汽车（主要包括自卸车、散装水泥车、搅拌车等）需求量增加，载货汽车、集装箱车和牵引车等公路用中重型汽车走势疲软。在未来23年内中重型汽车市场需求量可能下降，特别是中重型公路用车的市场需求量会出现负增长。国际经济环境恶化，使中重型汽车进口国市场需求下降，预计2009年我国中重型汽车市场需求会出现5%左右的负增长。20092012年中重型汽车市场将依赖国家的拉动内需的财政政策，中重型汽车的市场需求取决于拉动内需带来的市场效应，工程用中重型车的需求量将大幅增加，受世界金融危机影响，公路用中重型汽车市场需求量将明显下降。中国的中重型汽车需求量在未来610年可能又有一轮高速增长期，主要原因是中国二元经济的淡化，中国农村经济的发展，农民购买能力的大幅提升。如果乐观地估计，20152020年中国的重型汽车市场需求量会在100130万辆之间，中型汽车市场需求量会在4050万辆之间，即中重型汽车的总需求量在140180万辆之间。到2020年左右，国家整体的中重型汽车市场基本成熟，中重型汽车的构成将趋于目前发达国家的产品构成比例，如挂车、搭载吊车、搭载升降尾板的车辆、恒温运送车和环卫专用车的比例会上升。图2.13 未来10年中重型汽车需求量预测综合分析汽车行业的发展态势，对未来中重卡市场的需求进行预测，到2010年，中重型货车的国内总需求为76万辆，如果再加上产品的出口，总量将达到80万辆以上，其市场容量还是比较可观的。未来几年，卡车市场将主要进行内部的结构调整，主要体现在中重卡企业进行产品与技术升级的过程中。作为卡车的重要部件车桥，车桥总成及齿轮的技术水平和工艺水平也需要进行升级，目前国内各车桥生产企业中，除一汽解放车桥厂、东风德纳车桥公司、中国重汽桥箱公司等少数企业，其它企业均无桥齿轮、尤其是螺旋锥齿轮的生产能力，xxxxxxxxxx有限公司借助强大的桥齿轮制造能力，拓展产品线，引进桥总成产品，可以充分发挥现有产品和配套优势，符合国家鼓励有比较优势的汽车零部件企业做大做强的汽车产业政策第三十一条 制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。，车桥项目的实施，是符合国家产业政策、市场需求和企业战略发展需要的。2.1.2 我国大中型客车市场研究大中型客车市场一直在波动中前进，虽然经历过多次起伏和反复，但总体来讲始终处于上升状态。根据汽车工业协会的统计，2006年我国累计销售各类大型客车31716辆，销售中型客车64615辆，增幅分别为9.44%和4.31%。2007年累计销售各类大型客车40139辆，累计销售各类中型客车78634辆，与2006年相比分别增长了26.56%和13.61%，是2003年以来上升幅度最高的。2008年客车行业受全球性金融危机、出口下滑、国3标准实施等因素的影响，大型客车销售43994辆，中型客车销售79107辆，上升了9.60%和0.60%，市场表现还是比较稳定的。如今大中型客车制造技术已接近世界先进水平，同时中国已经成为世界最大的客车消费市场，每年大中型客车的销量占到全世界的四成。图2.14 近年来我国大、中型客车销售情况比较通过对国内商用车市场的客观论证，我们认为，大中型客车产品作为生产资料，是受政策导向影响很大的车型。2008年客车市场受国3排放法规实施、车辆成本大幅度上升、国际形势恶化导致出口受阻等不利因素的影响，市场需求出现较大幅度的波动，2009年也将受到一定冲击。目前客车燃油支出占运输成本的40%左右，随着世界能源的日趋紧张，油价必然上升，大型客车的燃油经济性会更受重视，因此，未来客车大型化趋势会进一步加剧，更节油、大空间的高档车型以及新能源客车将会得到市场的青睐；从2009年上半年的市场走势来看，2009年公交客车会有所增长，但市场空间有限；公路客车形势比较严峻。2009年上半年，大型和中型客车市场分别出现了30%和15%以上的下滑，不过预计下半年的市场表现将出现回暖，09年全年的需求比08年将略有下降；全年客车行业需求预计为11.6万辆，同比减少5.8%。随着我国汽车相关法规、政策的逐步完善，客车产品的产销波动将减少，市场进入持续稳定阶段。图2.15 国内大中型客车市场需求总量预测在大中型客车进出口方面，2008年国内市场大中型客车整车进口总计2311辆，同期我国共出口大中型客车33928辆，出口规模是进口的近15倍，差距是相当显著的。我院预计到2013年大中型客车的出口至少在5万辆。综合大中型客车的国内和进出口预测数据后，到2013年大中型的产销量将超过16万辆。目前客车生产企业所需车桥基本在市场采购，高档车车桥部分为进口，本项目拟引进奔驰车桥产品，在此基础上进一步开发客车车桥，尤其是高端低底盘客车车桥产品，此类产品是国家零部件“十一五”专项发展规划中重点扶持的产品，实现配套后可以代替进口产品，是xxxxxxxxxx有限公司重点产品开发目标。2.1.3 项目产品的市场总容量分析2.1.3.1 OEM市场容量分析中重型载货汽车与大中型客车市场的发展，使得配套市场对高水平车桥的需求旺盛。在新增整车的OEM配套方面，根据我们上面的预测，到2013年，我国中重型载货汽车和大中型客车的产销规模分别为98万辆和16.2万辆，届时齿轮的OEM需求将达到115万辆份左右。2.1.3.2 AM市场容量分析在社会的维修备品用量方面（AM市场），汽车维修用车桥的市场需求量取决于汽车的保有量和汽车车桥与车桥零部件的维修率。在汽车使用过程中，整套车桥需要更换的情况并不多见。根据我们的估算，每年各种桥壳的维修用量占到汽车保有量的0.6%-0.8%左右。相对于OEM而言，AM市场刚性需求较强，受国际经济大环境以及国家政策变化的影响较小。根据中国汽车工业协会的统计，截至2007年底，我国中重型载货汽车保有量430万辆，大中型客车保有量234万辆，并且仍在以年均5%左右的速度递增。如果按照这样的发展态势测算，到2013年我国中重型载货汽车保有量将达到580万辆，大中型客车保有量将达到300万辆，届时车桥总成以及各种桥壳部件的维修用量约为6万件（套）的规模。2.1.3.3 出口市场容量分析随着汽车需求市场的发展以及零部件生产企业能力的快速提升，汽车配件产品的出口量一直保持高速增长。根据海关的统计，2008年零部件行业出口金额达到312.9亿美元，与2007年相比增长了10.31%。而同期零部件的进口金额为152.1亿美元，与2007年相比增长了7.07%，出口额是进口额的一倍多。在车桥与车桥部件的出口方面，市场规模同样十分可观。根据海关的统计，我国每年各种桥类零部件出口接近130万件（套），这其中驱动桥及其零部件11.7万件（套），到2013年车桥类部件的出口至少还要增长70%达到20万件（套）。2.1.3.4 工程机械市场容量分析中国工程机械已经形成了一个完整的制造体系，即市场化运作的工程机械研发、生产制造和销售体系。已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一，年销售额规模位居世界第三，主要产品年产量位居世界第二。三一、中联、柳工、徐工、山推等中国企业已经被列入世界工程机械50强。在各种工程机械品种之中，主要包括装载机、混凝土搅拌车、挖掘机、叉车、工程起重机、压路机、推土机、平地机、混凝土泵车等，其中装载机、挖掘机、叉车是使用车桥的、产销规模最大的品种（混凝土搅拌车和混凝土泵车统计在汽车当中），每年的市场规模在30万台左右，每年的增长幅度不大，到2013年不超过40万台，届时其中搭载车桥总成的工程机械估计在25万台左右。2.1.3.5 矿山机械市场容量分析矿山机械的种类非常杂，品种多样，不过使用车桥的主要是在矿山使用的大型矿用车，这些车辆生产企业不过5、6家，每年的产销规模不到1000辆，而且其构造与普通汽车有所区别，对普通车桥总成的需求非常有限。我们综合分析使用车桥总成的汽车（包括OEM、维修及出口数据）、工程机械、矿山机械的市场状况，预计到2013年我国车桥总配套量估计约为165万套。2.1.4 项目的市场态势分析2.1.4.1 中国汽车产业的蓬勃发展为此次车桥项目提供了广阔的市场空间受全球性金融危机以及地质灾害多发等不利因素的影响，2008年我国汽车总产销量为930余万辆，是2000年以来增长最低的一年，但是从全球范围来看仍是最高的。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国家制定了汽车产业调整和振兴规划，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。汽车产业调整和振兴规划明确提出：支持企业自主创新和技术改造，今后三年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展；实施技术改造专项，制订汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录，明确了六个方面重点支持的产品和项目，以企业为主体，加强产品开发能力建设，建立整车设计开发流程，掌握车身、底盘开发技术及整车、发动机、变速器的匹配技术和排气净化技术，其中低地板大型客车专用车桥成为重点扶持的产品。在汽车产业调整振兴规划出台之后，后续的实施细也陆续发布，对大中型商用车影响最大的要数“汽车以旧换新”、“汽车下乡”两项。按照汽车摩托车下乡实施方案，今年农民将三轮汽车或低速货车报废并换购轻型载货车(总质量1.8-6吨)享受补贴的轻型载货车，将每辆获得不高于5000元的购车补贴，另加不高于3000元的报废补贴。这项政策的实施对轻型载货汽车的促进作用明显，2009年6月份我国轻型载货汽车的单月产品比2008年同月增长了20%多。虽然该政策主要针对轻型载货汽车，但是一些大吨位的车型如轻型工程车、轻型改装车等也在补贴范围之内，xxxxxxxxxx有限公司开发的车桥产品适用于这些车型。温家宝总理于4月19日主持召开的国务院常务会议研究部署了鼓励汽车“以旧换新”政策措施，拟用财政补贴方式，鼓励汽车“以旧换新”，并将中央财政对老旧汽车报废更新补贴资金又从10亿元猛增加到50亿元的巨资。与此前“汽车下乡”政策相比，本次“以旧换新”政策无论是范围还是补贴额度都有所扩大，中型载货汽车以及部分中型客车首次进入“以旧换新”范围，政策受惠人群显著扩大。根据轻型载货汽车的受整车刺激后快速增长的经验，预计“以旧换新”推广后相关的中型载货汽车以及中型客车同样会呈现产销两旺的局面，这无疑将带动车桥产品需求的走强。2.1.4.2 装备制造业调整振兴规划的出台为工程机械行业以及配套车桥产品提供了市场契机工程机械是装备业的重要组成部分。装备制造业是国家的支柱产业，在国民经济中具有重要地位，制造业的振兴和发展关系到国家经济的发展和综合实力增强，同时制造业目前也是提供就业岗位较多的行业，这些都决定了国家越是在困难的时期就愈加重视制造业的发展。国家为了促进装备制造业的良性发展，相继颁布了国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专向规划和关于加快振兴装备制造业若干意见等，对装备制造业而言，政策扶持力度很大。今年2月份，装备制造业调整振兴规划出台，该规划提出，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。在政府4万亿元投资计划中，重点投向是铁路、公路、机场、电力电网、保障性住房的基础设施建设，受益最直接的当属以工程机械、建筑机械、铁路装备、电力设备为代表的装备制造业。与此同时，作为资本、资金密集型产业，目前相对宽松的货币政策，将大大降低装备制造业的资金成本。可以预见，我国的装备制造业即将再次迎来一个跨越式发展时期。装备制造业的振兴首当其冲的就是工程机械行业，大规模的基础设施建设需要大批量的装载机、混凝土搅拌车、挖掘机、叉车、工程起重机、压路机、推土机、平地机、混凝土泵车等产品，预计工程机械行业即将结束一年来的徘徊局面，再次进入稳步增长的轨道。本项目的实施，将工程机械行业作为车桥产品开发的另一个重要发展方向，非常符合装备制造业的需求特点和发展方向，一方面能够成为装备制造业调整振兴规划实现的重要支撑，另一方面通过生产规模和质量保证能力的提升，为巩固和拓展本企业市场占有率、降低生产成本、确立行业内排头兵地位，起到关键的推动和支撑作用。但是我们也应当注意点，工程机械的品种和规格较多，而且工程机械与普通汽车的构造有所差别，公司除投放普通车桥产品外，还需开发工程机械类产品，在技术上不断研发，加宽产品覆盖面。2.1.4.3 本企业在齿轮行业的优势地位是此次车桥项目顺利实施的重要保障目前，国内的车桥加工工艺与国际相比还处于一个相对落后的状态，由于市场尚不规范，一些的低质、低价的车桥及其零部件产品冲击市场，对高水平的产品带来很大的影响，随着汽车产业的逐渐走向正轨，市场对零部件的质量也提出了明确的要求，高品质的车桥产品在市场中供不应求。在国内的车桥生产企业之中，一汽解放车桥厂、东风德纳车桥公司、中国重汽桥箱公司等近几年先后引进了设备进行高级车桥开发生产，不仅自制率较高，而且依托各自的整车厂，拥有明确的配套市场。与这几家车桥生产单位相比，xxxxxxxxxx有限公司自身的机制灵活，项目投资建设周期短，预计投资一年后就可实现批量生产，产品与一汽、东风等国内车桥生产厂家的产品形成差异化，在国内同行业处于领先地位。除了一汽解放车桥厂、东风德纳车桥公司、中国重汽桥箱公司等少数几家车桥厂外，其他的企业多数生产水平不高，不仅实力偏弱、开发能力较低，而且车桥总成部件的自制率低，车桥中关键的桥齿件几乎全部为外购，这就导致了企业的生产成本高、质量控制能力差、新产品的开发困难。与这些企业相比，xxxxxxxxxx有限公司的最大优势在于，拥有先进的桥齿生产设备、多年的桥齿生产经验、良好的车桥类部件的市场认知度和美誉度。此次车桥项目吸收了国际上先进的生产制造工艺，车桥总成的产量目标占到国内桥齿轮总需求量的17%左右。这一目标公司目前在桥齿行业的市场占有率基本相当。而本项目实施后，xxxxxxxxxx有限公司在桥类零部件的研发、生产、质保、成本控制、装备水平等方面将跻身国内领先水平，不仅生产规模大大提高，而且从桥齿到车桥总成的拓展延伸了企业现有的产业链，大大降低了生产成本，提高了企业抵御市场风险的能力，无论是规模、质量、产品系列化等综合实力都在国内处于领先水平。再加上企业现有的、完备的人力资源、营销网络、管理手段，以及良好的品牌认知度，15万套各类汽车车桥的产销目标是能够实现的。目前xxxxxxxxxx有限公司的齿轮类产品已经建立了遍布全国各主要城市的销售网络，并与多家主机厂达成供货协议。在此基础上公司将整个销售市场向车桥总成拓展，能够实现事半功倍的效果。山东省的大中型商用车以及工程机械生产企业众多，北汽福田、一汽青岛、中国重汽、中通客车、山工等在山东省内建有大型的生产基地，商用车总的生产规模在国内名列前茅。xxxxxxxxxx有限公司完全能够依托自身的地域和成本优势，努力开拓上述企业的车桥配套市场。2.1.5 预测结论此次xxxxxxxxxx有限公司车桥项目，基于对国内外商用车形势的客观分析，以及国内车桥行业走势的准确把握，是极具前瞻性的。车桥总成的制造工艺同国际接轨，产品的精度达到国际配套水平，不仅能满足国内对车桥质量日益提高的要求，而且为车桥及其零部件的出口提供了保证。只要企业能够在产品研发、市场推广、宣传、销售、服务和配件供应领域继续努力，有计划地降低销售价格、拓宽产品系列，本项目完全能够实现既定的市场目标，为企业带来预期的经济效益和社会效益。2.2 产品选型 本项目产品定位为国内应用较广泛的153系列、奔驰系列车桥总成，目标市场为客车、载重车及工程机械车桥市场。第三章 建设规模表31 建设规模表序号产品名称单位年生产纲领备注基本备品合计1中桥总成根50000500002后桥总成根100000100000合 计根150000150000注：桥壳毛坯：30%为铸造毛坯，其他为冲焊件。第四章 厂址和自然条件4.1 工厂位置厂址位于xxxxxxxxxxxxxxxxx以东规划的五号路与六号路之间，厂区地块呈宽约265m长约290m的方形地块，其面积为7.91hm2。4.2 自然气象条件年平均气温14.2极端最高气温42.5极端最低气温19.7 平均相对湿度59%年降水量723.7mm日最大降水量298.4mm最大积雪深度19cm平均风速3.0m/s最大风速33.3m/s主导风向WS冻土层深度0.44 m抗震设防烈度6度4.3 工程、水文地质概况 本项目已完成初步地质勘查，勘察期间在钻探揭露深度内，未揭露到地下水（揭露最大厚度6.5m），地质条件良好。第五章 协作配套5.1 国内协作配套厂家的选点原则按照“全国择优、鼓励竞争”的方针选点，一般原则为：a. 配套厂应具有自我发展和技术开发能力；b. 配套厂能与本厂产品同步配套；c. 配套产品应具有“质量领先、价格合理、供货及时、服务周到”的条件；5.2 协作配套表51 主要外协件表序号协作件名称协作单位单位年需要量毛坯协作1桥壳毛坯件450002减速器壳毛坯件1500003差速器壳毛坯件300000零件协作1标准件套1500002桥齿轮套1500003制动鼓件3000004轮毂件3000005半轴件3000006制动底板件3000007制动蹄件3000008滑座套100009支架套1500010过桥箱盖件5000011轴承套15000012轴管件30000013油封及其它套150000第六章 物料供应表61 采购材料表序号材料名称单位年耗量备 注、主要原材料1钢板t150002焊丝t1600小 计t16600、辅助材料1脱脂材料t502油漆材料t1443机械油t404润滑油t205清洗剂t306乳化液t307导电嘴t40小 计t354合 计t16954第七章 动能供应表71 年动能消耗量汇总表能源种类实物量折标准煤量(t)折标准煤系数单位数量数量单位系数电能MWh8797.291081.19t/MWh0.1229水103M392.347.91t/103M30.0857天然气103M3524.9637.39t/103M31.2143合计1726.49供电电压为10kV，利用厂区现有配电所，自建变电所；水、天然气均有市政管道供应。第八章 工厂设计方案8.1 综合部分8.1.1 设计原则 认真贯彻国家有关汽车零部件工业发展规划的要求，使企业生产改造达到专业化、规模化、高起点和优质量。 自制桥壳、减速器壳、差速器壳等主要零件，规划半壳成形、焊接、机加、装配、涂装等工艺内容，其中粗加工外委。 各工艺车间布置在联合厂房内，减小车间之间物流量。 厂房一次建成。 空压站、配电所等公用设施利用现有，厂区道路及管网利用现有。 工艺设备应优先选取数控、高效、节能、耐用、质量稳定的国内设备，对于产品关键部位的生产为确保产品的质量精度，可适当引进国外成熟且价廉设备。 设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防、职业安全卫生、节能和合理用能，严格按国家和地方法规的要求，采取行之有效的解决措施。8.1.2 生产纲领本项目一次规划，分两期实施。表8.11 生产纲领表序号产品名称及型号每套产品含备品年生产纲领备注种类件数质量(t)数量（根）质量(t)1中桥总成111.150000460002后桥总成110.9510000098500注：桥壳毛坯：30%为铸造毛坯，其他为冲焊件。8.1.3 工作制度和年时基数表8.12 工作制度和年时基数表序号部门名称工作制度全 年工作日年时基数 （h）设备工人1冲压车间2300460017902焊接车间2300460017903涂装车间2300460017904机械加工车间2300460018305总装车间2300460018308.1.4 工厂组成及任务表8.13 工厂组成及任务表序号部 门 组 成工 作 任 务.生产部门1冲压车间冲焊桥壳的钢板存放、下料、桥壳半片的热成形、桥壳片的零件清理等生产任务2焊接车间桥壳总成焊接和修整等任务3涂装车间车桥总成的涂装任务。4机械加工车间车桥桥壳、主减速器壳体、差速器壳体及总成等零件的机械加工、清洗任务5总装车间桥壳总成及其分总成的装配、试验.辅助部门1磨刀部、调刀间刀具刃磨和调刀2工具库刀、夹、量、辅具的贮存，刀具的发送及回收.质量保证部门1精测间零件测量.仓库运输部门1毛坯库零件毛坯入库、存放和运出，电瓶叉车存放充电2外协件库外协件入库、存放和运出3成品库成品的入库、存放和发送4废料间金属废料存放和运出.公用动力部门1动