绿色商品羊基地及附属设施建设项目可行性研究报告样本.doc

：

郓 城 县 神 舟 集 团
绿色商品羊
基地及隶属设施建设项目
可 行 性 研 究 报 告

二OO五年元月

可行性研究小组人员名单

姓 名 单 位 职 务 职 称 备 注

李福成 北京小尾寒羊研究所 副所长 教 授 民革委员
林汝杰 北京食品研究所 博 士 美籍华人
李 琳 中国食品研究协会 副会长 研究员
张广祥 山东省食品科技研究所 教 授
渠述欣 山东省小尾寒羊研究中心 教 授

目 录

第一章 总论……………………………………………… 1
第二章 项目背景及必需性……………………………… 3
第三章 建设条件………………………………………… 10
第四章 建设单位基础情况……………………………… 21
第五章 市场分析和销售方案…………………………… 24
第六章 项目建设方案…………………………………… 28
第七章 投资估算和资金筹措…………………………… 35
第八章 财务评价………………………………………… 38
第九章 环境影响评价…………………………………… 41
第十章 农业产业化经营和农民增收效果评价………… 42
第十一章 项目组织和管理……………………………… 44
第十二章 可行性研究结论……………………………… 52
附录

第一章 总 论

一、项目提要
1、项目名称：绿色商品羊生产和羊肉出口加工车间扩建项目
2、建设性质：扩建
3、项目建设单位：郓城XX集团
法 人 代 表 ：张勤成
所 有 制 形式：民营
4、建设地点：郓城县郓城镇、双桥乡、丁里长镇、张营镇和XX集团黄河食品驻地
建设规模：绿色标准化示范户100户，扩建羊肉出口加工车间3500平方米
建设期限：
建设内容：扩建羊肉出口加工车间4800平方米，建动检室、质检室100平方米；引进增置自动化商品羊出口宰杀生产线1条，购置冷冻恒温柜13个，食品安全检测设备16台件；发展绿色商品羊示范户100户；技术培训2万人次。
5、项目申报单位：郓城XX集团
法人代表：张勤成
6、投资规模：500万元
资金组成：中央财政拨款160万元，省配套144万元(含县配套32万元)，市配套16万元，自筹180万元。
7、资金筹措：申请财政拨款320万元，其中中央财政160万元，省配套144万元，市配套16万元，自筹180万元，。
8、关键技术经济指标：项目经济效益计算期内，每个示范户良种羊喂养百分比由现在80%提升到100%，适龄母畜由现在54%提升到70%，羔羊成活率由现在65%提升到90%，成年羊商品率由现在36%提升到50%。当年育肥羔羊胴体体重达成16千克以上，肉类总产量比现在年增加30%，养殖户人均牧业收入由现在820元提升到1500元。年新增商品羊宰杀量33万只，年均销售收入6816万元，利润680万元，税收136万元，投资利润率73.52 %，内部收益率 34.72 %，财务净现值1162.61万元，静态投资回收期 5.63 年。
9、项目辐射范围及带动能力：项目建成后，将极大促进农业综合开发项目区和全县养羊业发展，带动规模养殖户100户，发展养殖基地20处，农民人均纯收入增加 420元，增加就业人数 280人，间接带动1.4万人就业。
二、可行性研究汇报编制依据
1、国务院相关发展高产优质高效农业决定
2、国家经贸委相关发展贸工农一体化意见
3、国家农业部农业产业化示范项目实施方案
4、国家农业综合开发办公室相关发展农业综合开发多个经营指导意见
5、国家农业综合开发办公室农业综合开发项目和资金管理暂行措施
6、菏泽市委、市政府相关加紧发展六大产业若干意见
7、国家农业综合开发办公室国家农业综合开发产业化经营项目申报指南
8、省农创办、财政厅相关申报农业综合开发产业化经营项目标相关要求
9、郓城县国民经济十五计划和远景计划
10、郓城县统计年鉴
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
项目符合国家产业政策，经济合理，技术可行，项目建成后，将形成以XX集团企业为龙头，以3处良繁场为依靠，以规摸养殖场、专业养殖户、千家万户喂养为基础风险共担，利益均沾产业化生产新格局。

2、论证结论
项目原料资源充足，技术力量雄厚，产品销售市场宽广，含有良好经济效益、社会效益和生态效益。项目实施后，将加速XX集团企业养羊产业化、标准化、国际化进程，对郓城县实现由畜牧大县向畜牧强县跨越，力促畜牧业成为农业“老大”，将起到巨大推进作用。所以项目能够立项建设。

第二章 项目背景及必需性

一、项目建设背景
1、国家产业政策和行业发展计划
大力推进农业产业化经营是党中央、国务院重大战略决议，是提升农民组织化程度、增强农业竞争力、建设现代农业关键方法，是农村经济发展必由之路。《国务院相关发展高产优质高效农业决定》要求：“要深入发展农区畜牧业。充足利用农区大量秸杆发展养牛、养羊和其它草食动物，经过秸杆过腹还田，增加有机肥料，培肥地力，降低成本，在畜牧业基础上发展加工业，对肉、骨、毛皮、血等多种主付产品进行综合开发，综合利用，实现多层次增值。”“要建立贸、工、农一体化经营体制，根据市场需要组织生产和加工，形成生产、加工和流通步骤紧密相连产业体系，上联全国市场，下联千家万户，发展适度规模商品生产基地和区域性支柱产业。”《国家经贸相关发展贸工农一体化意见》也要求：“发展贸工农一体化，对种植、养殖面广大宗农产品，要关键探索加强产销衔接措施，处理农产品买难、卖难问题，帮助企业在原料供给方面稳定起源，提升品质，降低价格。”国家农业部在《农业产业化示范项目实施方案》中也指出：“要探索不一样地域，不一样产业，不一样产品发展农业产业化组织形式、特点和运行机制”。《国家农业综合开发办公室国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》要求：“坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。经过扶持含有显著竞争优势农业产业化龙头和各具特色优质产品基地，主动发展农业产业化经营，促进农业和农村经济结构战略性调整，提升农业综合效益，带动农民增加收入，推进农村小康社会建设。”8月山东省委书记张高丽在东西结合帮扶菏泽现场会上提出了菏泽要建设3311工程，要求菏泽固定资产投资增幅要高于全省平均增加幅度,农民人均纯收入增加幅度要高于全省平均增加幅度。12月22日菏泽市市委、市政府相关发展六大主导产业实施意见要求发展食品加工、林业等六大主导产业要“因地制宜,把‘全方位’和‘顶天立地’相结合，既要大力发展有比较优势和市场竞争力特色块状经济，又要着重培养大企业、大集团，立即形成骨干龙头企业。”《郓城县国民经济和社会发展十五计划及计划》也指出：“要实施畜牧兴郓战略，各级领导要把畜牧业作为农村经济重中之重来抓，主动实施‘龙头带动基地、规模推进、基地连动、政策引动、科技促进’战略，逐步形成市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户发展模式，实现畜牧业由户养到规模喂养，由传统喂养到科学喂养，由单一喂养到养加销一体经营，由庭院喂养到小区喂养四大转变。”1998年农业部在全国评定了11个优势农产品产区，项目区完全在国家肉牛、肉羊优势产区内，并处于山东省沿黄鲁东南肉羊产业带咽喉位置。日前，针对中国农产品加工转化率低问题，国家农业部正在进行食品加工推进行动，将从源头上、质量上狠抓食品加工卡脖子问题。总而言之，该项目标提出完全符合国家产业政策和行业发展计划，符合国家和省食品加工及农业可连续发展要求。
二、项目区农业产业化经营发展现实状况
多年来，郓城县委、县政府依据当地实际,把推进农业产业化作为农民致富产业、立县产业来抓，统筹计划、区域布局、突出关键、狠抓服务，有组织、有步骤地对农业和农村经济各类生产要素实施多层次、多形式、多元化优化组合，使全市农业产业化经营取得了很大成就。一是在全县建立了以畜牧养殖、蔬菜、食用菌、经济林、桑蚕、水产开发、农产品加工流通等为关键八大商品基地，发展了十大支柱产业。这些基地和支柱产业覆盖京九铁路和全县关键公路沿线各个乡镇，为规摸化经营，产业化发展奠定了基础。二是形成了部分和农业产业化发展相适应社会化服务组织。现在，全县农民协会已达15个，这些协会有综合农业协会和专业农民协会，她们采取市场机制为广大农民提供产前、产中、产后服务，经过本身经营带动了产业化发展，增强了广大农民抵御市场风险能力。三是农产品批发市场和农贸市场及龙头企业有了很大发展，现在，郓城县有农产品批发市场和农贸市场86处，年交易额80亿元。但这些市场规摸太小，辐射力弱，难以吸收外地客商前来经营。现在，郓城县龙头企业关键为畜产品加工、纺织加工、粮油加工、木材加工，这些企业绝大多数低水平起步，带动能力不强，没有建立自己原料基地，全部依靠该县优势产品进行生产，受市场供求影响较大。
三、项目建设必需性及目标意义
，郓城县XX集团企业依据本身实际，依据农业综合开发项目计划，配套完善了种羊良繁基地和加工基地。两年来，该企业经过繁殖中华国宝小尾寒羊，利用契约机制和风险赔偿机制，主动提供种羊给农户喂养，然后保护价收购加工，很好地带动了郓城县养羊业发展，基础形成了XX集团、种羊良繁场、专业养羊大户和千家万户分散养殖相连，风险共担，利益共享产业化发展新格局。现在，项目已圆满完成。新建了羊肉出口加工车间2600平方米，购置了商品羊出口宰杀生产线一条，建成了羊舍1600平方米，购置了种母羊1500只，种公羊100只，发展了粮、经、饲三元种植示范田亩，取得了良好经济效益、生态效益和社会效益，深入亲密XX集团同养殖户联络，促进了养羊业规模化、专业化、集约化发展，增加了农业收入。不过，就国际市场来说，中国农产品尤其是含有显著竞争优势畜产品、果蔬产品，面临着日益趋紧国际贸易环境。现在，各国纷纷把技术性壁垒做为控制贸易关键手段，仅，国外在进口食品和农产品方面就新增标准及内容260多项。日本经过修改《食品和农产品卫生法》及实施强制检验等手段深入加强了对进口食品和农产品卫生控制，最近又在食品卫生法中增加了严禁传入57种动物传染病检测，形成了对中国动物产品出口极大威胁。美国则以反恐为名，于12月开始实施食品和农产品注册通报制度。欧盟也经过修订相关食品标签指令、增加对中国出口食品抽验标准等，对中国出口农产品设置障碍。国家质检总局食品安全局副局长姜宗亮说，现在发达国家尤其对进口食品和农产品农药、兽药、生物毒素残留量、重金属含量和生物、化学污染物等安全卫生要求越来越多，限量指标越来越苛刻。从现在肉鸡产业来看，生产要求已由最初微生物、药品残留、“两毒”等单项发展到全方位控制。所以，面对这种形势，我们要越来越清醒地认识到，搞好质量控制，主动推进标准化生产很关键。即使国外技术壁垒对食品、农产品出口带来冲击是残酷，也是长久；但技术壁垒决不是高不可攀。从到，山东省农产品出口总值从35.3亿美元，快速增加到65.8亿美元，年均增加率达成28.8%，可谓实现了“高门槛下高增加”。就中国市场来说，伴随农村小康社会全方面建设和大家生活水平不停提升，在食品消费上会有更多消费者对食品质量有更高要求。无公害、无污染、优质绿色食品将逐步成为大众食品。绿色食品市场覆盖面将深入扩大，市场拥有率会越来越高。对生产食品企业而言，不实施绿色食品战略，未来极难赢得市场。据世贸组织估计，到绿色食品市场份额将达成5%—10%。而现在只占2%左右。目前，发达国家日益高筑绿色壁垒，中国食品工业竞争也越来越猛烈，现在很多食品国际著名品牌已进入中国，食品行业前世界50强已经有20强进驻中国市场，因为消费者讲营养，讲绿色，讲质量理念不停增强，市场消费者正逐步向名牌集中，所以中国食品生产经营企业要想占领中国市场，必需要走发展绿色食品之路。另外一体化经营快速发展，据7月15日北京市政府食品安全监督协调办公室通报，到北京市将基础实现肉类生产加工体系现代化，即养殖、现代化屠宰加工、品牌及连锁销售肉类企业将主宰北京肉制品市场，肉制品质量和肉制品安全水平将大幅度提升。针对这一情况，为适应越来越猛烈市场竞争，郓城XX集团董事会高瞻远瞩，制订了集团近期发展战略，计划建成山东省最大羊肉出口加工车间，经过完善利益联结机制，建设适应出口要求绿色畜产品生产基地，加速向肉制品加工一体化发展 ；计划建设百亩畜产品批发交易市场；在牲畜副产品加工和生物制剂方面取得突破，在生产羊脏器食品和保健品基础上，开发生产医用胎盘素及血红素、免疫蛋白、活性钙等生物制剂。依据国家农业综合开发产业化申报指南和省申报农业综合开发产业化经营项目标相关要求，集团企业决定首先扩建出口羊肉加工车间，使其成为山东省最大羊肉出口加工车间，同时，利用种羊场和已形成养殖网络提升养殖质量，大力推行绿色无公害养殖，加强良种引进和繁育，加紧肉源基地建设。肉类加工向机械化屠宰、深加工、冷藏和综合开发利用方向发展。鲜肉制品向预冷肉、小包装、细分割方向发展。熟肉制品向多品种、系列化、全营养、精包装、易贮存、易食用方向发展。依靠科学技术，提升产品质量，打造著名品牌，扩大市场拥有率，提升经济效益，在畜禽良种繁育、原料基地建设、肉品加工销售等方面，走在山东乃至全国前列，推进农业产业化向深度、广度发展，努力争取在较短时间内把企业建设成集畜禽良种繁育、饲料和喂养管理、畜禽疫病防治、畜产品加工配售为一体、带动农民增收致富国家和省级产业化龙头企业。项目建成后，对调整农业综合开发区和郓城全县农业产业结构和农村经济结构，充足利用农村丰富秸杆饲草资源，培育壮大畜牧这个主导产业，提升农业科技含量，增强XX集团加工流通辐射带动能力，深入增加农民收入，不停提升企业效益，提升城镇居民生活水平和质量，加紧农业现代化进程将产生巨大促进作用。

第三章 建设条件

一、郓城县概况
郓城县在菏泽市东北部，属淮河流域，是水浒小说起源地。其地处东经115°40′—116°08′，北纬35°19′—35°52′之间，东西宽37公里，南北长44.39公里，总面积1643平方公里，居菏泽市第二位。黄河经过郓城县28公里，京九铁路从腹地穿越。县城距济南市150余公里，距首全部北京620公里，距菏泽市府60公里。全县共21个乡镇，乡镇平均面积78.2平方公里，平均人口5.1万人。现在，全县共有1027个行政村，108.97万人，其中农业人口965.21万人，耕地153.7万亩，人均1.61亩。农业总产值28.96亿元(现价)，工业总产值47.81亿元，当年实现地方财政收入1.73亿元，较上年增加48%，金融机构各项存款余额41.6亿元，农民人均纯收入2307元，比上年增加115元，农民增收幅度缓慢。
郓城县是全国著名农业大县之一。全县气候温和，地势平坦，土层深厚，耕地连片，农林牧资源著名全国。粮食总产39851万千克，油料总产8431万千克，棉花总产3491万千克，瓜菜总产8239万千克，木材蓄积量171.6万立方米，果品产量8239万千克，是全国粮食生产基地县，优质棉基地县，平原绿化优异县，小尾寒羊保种县、全省高效农业生产优异县和科技推广优异县。全国平原绿化现场会在郓城召开。郓城畜牧业资源十分丰富，鲁西黄牛驰名中外，小尾寒羊被誉为“世界明珠”，青山羊是世界著名三大皮毛品种之一。现在，畜牧业已成为郓城县第一大支柱产业。
郓城水资源十分充沛,全县年可拦蓄地表径流1317万m3，地下水可利用量2.38亿m3，黄河容水可利用量2.54亿m3。全县现有引黄闸2处，市县管理骨干河道11条，骨干沟渠114条，机电排灌站142座，机井14250
眼，年有效浇灌面积122万亩。
郓城区位优势显著。京九铁路纵贯南北，日东高速和计划中济（南）乌（鲁木齐）高速在郓城交汇，220国道、省道济董、聊商、县乡公路纵横交错，四通八达，村村通公路正在变为现实。通讯设施已迈入全省优异行列，达成了中国外优异水平，全县实现了村村通电话，移动网络达成了无缝覆盖。煤炭资源蕴藏丰富，开采利用正担心进行。
郓城政治安定，社会稳定，一个大开发、大开放、大招商气氛已经形成。县工业园区全部实现了“五通一平”，一大批中国外企业已在此安家落户，其中不乏农副产品加工企业。
㈡项目区概况
1、地理位置及区域范围
绿色商品羊生产基地在郓城镇、双桥乡、丁里长镇和张营镇。周围辐射武安镇、黄安镇、杨庄集镇、随官屯镇，全部为实施二期、三期项目区。郓城镇是郓城县所住地，双桥乡、丁里长镇在县城南部，张营镇在县城东部，4乡镇相互连成一片，总土地面积33.8万亩，其中耕地20.5万亩。羊肉出口加工车间在县城东郊县工业园区。（详见附图）
2、自然资源情况
项目区光照充足，雨量充沛，无霜期长，雨热同期，年平均日照1579.0小时，平均气温13.5℃，无霜期208天，年平均降雨量679毫米。年可供水量8720万方，现在年用水量8280万方，供需平衡有余。这里地势平坦，土层深厚，土质优良。中有宋金河，东有郓巨河和郓城新河，南有鄄郓河，老赵王河，220国道、济董路纵贯项目区。经过近几年开发建设，项目区农业生产条件显著改善，防灾抗灾能力显著增强。
3、社会经济情况
郓城镇、双桥乡、丁里长镇、张营镇现辖131个行政村，13.8万人，其中农业人口13.2万人，拥有农村劳动力7.1万人。项目区现有水利站、畜牧站、农技站、林业站、广播站、经贸办各3处，拥有农作物良种繁育基地7000亩，农业科技示范园1000亩，科技示范户98户，科技带头户120户。项目区畜牧业发达，三乡镇连年被评为全县畜牧生产优异乡镇。，县畜牧局在项目区前后和中科院畜牧研究所、山东农业大学、省农科院等单位合作完成了小尾寒羊肉用性能选育研究，多种畜禽疾病防治技术研究，推广了畜牧生产科技结果10多项。
项目区是郓城县农业生产大区。粮、棉、油产量高、质量好。多年来，瓜菜、林果、桑蚕发展较快，效益显著。区内市场体系发育良好，农产品交易市场活跃，发展畜牧业得天独厚。项目区农业总产值4.02亿元（现价），其中种植业产值2.45亿元，占总产值61%；林业产值1700万元，畜牧业产值1.4亿元，占农业总产值35%，当年农民纯收入2650元。
4、项目关联产业发展现实状况
郓城县粮食总产达39.85万吨，较上年降低3.47万吨；农业总产值28.96亿元（现价），比上年增加了1.61亿元；农民人均纯收入2307元，增加了115元。社会消费品零售总额16.15亿元，集市贸易成交额10.5亿元。全县农业产业结构深入优化，粮经作物种植百分比达成了5:5，畜牧业、林果业有了长足发展，新上了一大批畜产品加工、纺织加工、木材加工、粮油加工项目，截至底，民营企业已达2.99万处，从业人员22.7万人，当年完成营业收入85亿元，实现利税8.93亿元。全县畜产品加工、冷藏企业已达173家，年加工肉类4.8万吨，年产肠衣5000桶，冷库贮藏能力2万吨，以县畜牧站为依靠，成立了畜禽调拨点21处，年外调小尾寒羊16万只，种草养畜有了发展，粗放养羊仍很普遍。
5、项目建设地点选择
依据当地养殖习惯，结合当地优势，绿色商品羊生产基地示范点选在郓城镇安屯村，双桥乡永丰村、赵庄村；丁里长镇芦营村、王集村；张营镇小民屯村、大人村。商品羊出口加工车间选在XX集团黄河食品驻地。
三、项目实施有利条件
1、政策环境
据国家农业部消息说，以后国家将对从事农产品加工企业在税收、信贷和融资方面给一系列政策。对从事种植、养殖和农业产品初加工关键企业，国家临时免征企业所得税，减轻企业增值税，将过去增值税进项抵扣率由现代10%提升到13%。几年来，郓城县各级党委、政府全部把发展畜牧业作为振兴农村经济突破口来抓，看成农民发家致富重头戏来唱，不停加大工作力度，全县每十二个月召开专门畜牧工作会议，大力激励发展畜牧业，尤其是规模养羊、养牛业，主动扶持龙头企业，市、县也全部对应地做出了相关大力发展畜牧业政策要求，在人力、财力、物力上给主动扶持，并成立了有26个部门参与政务公开中心，对发展畜牧等产业，实施一个窗口对外，一条龙服务。乡（镇）、村也制订了物资供给、水电服务、用地优惠等引资方法，新税制取消了对畜牧喂养业征税，利用税制杠激励发展畜牧业。各大城市均取消了肉蛋奶政策补助，许可放开经营，为物美价廉农村畜产品占领城市市场开辟了宽广道路。同时，因为很多经济发达地域工业化程度日渐提升，加之土地锐减，饲草饲料资源降低，发展畜牧业态势相对减弱。中国加入WTO后，中国农产品尤其是大宗农产品将面对国际市场猛烈竞争，但种养加项目因为含有劳动密集型比较优势，和较强资源优势，将面临良好发展机遇。多年来，市县党委、政府全部把XX集团做为引导农民致富关键企业来抓。省、市、县关键领导数次到企业检验指导工作，处理实际困难，为企业发展壮大，发明了良好环境。
2、资源优势
郓城县全国商品粮基地县，全国林业生产优异县，粮多、树多、草多、作物秸杆多，全县年产粮食约5亿千克，每十二个月有2亿千克粮食需转化增值，同时可作饲草农作物秸杆和秧蔓量达7.5亿千克，树叶和野草3.5亿千克，现在利用转化率仅有30%。另外全县还有可发展畜牧业盐碱涝洼地10万亩，同时，还有大量棉籽饼等农副产品，所以郓城县发展畜牧业含有得天独厚自然条件。
郓城县是全国小尾寒羊保种县，青山羊基地县，畜产品加工带动了养羊业发展。全县羊存栏量达318万只，比增加了40%，羊存养量居全国农区第一位。小尾寒羊是中国地方品种中优良类群，其含有成熟早、生长发育快、多胎多产、繁殖力强、产肉性能好，裘皮性质好等特点。1988年经过技术判定，被中国著名教授、教授誉为“中华国宝”，超级品种。近几年来，已陆续推广到全国20多个省市和地域，成为广大农牧区，尤其是边远贫困地域、山区脱贫致富好项目。小尾寒羊早熟，易育肥，8月龄公、母羊屠宰率55%以上，净肉率45%以上。肉质细嫩，脂肉兼层，大理石花纹显著，味道鲜美，营养丰富，实为保养滋补之佳品。青山羊是世界上著名三大皮毛品种之一，皮肉兼用，尤其以羔皮出名。关键分布在菏泽、济宁两市西部，其中以菏泽市喂养最多，质量最好。青猾毛皮由黑白二色毛混生而组成青色，前膝为青色，故为“四青一黑”特征。因为青猾皮毛色好、光润，又有漂亮花纹，美观大方，坚固耐用，在国际市场上很受欢迎，有“货走全球”美称。从南方广州、深圳，至东北鞍山、佳木斯，XX集团产品已走向超市货架，已前进了千家万户，以至成了当地风味食品。
3、市场优势
在国际市场上食品工业以每十二个月最高销售额居各行业之首，是全球经济关键产业。XX集团常年经营熟肉制品和速冻食品，含有完善国际联络网络和中国销售渠道。现在，企业产品销售网络遍布东北三省和广州、福州、上海、南京、杭州、郑州等全国60多个大中城市，并在全国100多个中小县市设置了经销点，发展了经销商。同时，首先经过山东电视台等新闻媒体大力宣传企业产品，并在互联网上设置了企业网站，定时向中国外公布产品信息，大大提升了产品著名度；其次主动经过青岛海关扩大产品出口，产品远销澳大利亚、新西兰、沙特阿拉伯、香港等国家和地域，倍受消费者喜爱。近几年企业产品在部分市地数次荣获殊荣，使企业产品市场拥有率不停提升，产品一直供不应求。XX种羊繁育场也已初具规模。郓城、双桥、丁里长、张营4个养殖场总占地面积160亩，建筑面积已达5300平方米，已喂养种羊1650只。尤其是农业综合开发产业化项目实施以来，4处养殖场已发展养羊专业村20个，养羊专业户1000户，养羊农民36000户。
现在，XX集团种羊良繁推广服务体系逐步完善。市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户运作方法日臻成熟。为搞好服务，加紧养羊业发展，XX集团黄河食品和种羊良繁中心结合当地政府，前后制订了多项服务承诺。概括起来就是：一条标准，三个无偿，六大方法，七项确保。即让农民养羊致富标准；种羊防疫无偿，技术指导无偿、信息和咨询无偿；宣传发动，技术培训，协议管理，优惠政策，部门配合和加强监督；确保羊舍设计，确保喂养技术，确保全部收购，确保种纯质优，确保价格承诺，确保跟踪服务，确保签署协议。这些方法实施，深入调动广大农民养羊主动性，从而为该企业扩大生产规模，增加出口创汇能力提供了充足货源。
4、科技开发能力
该集团现有专业产品开发人员15人，其中食品高级工程师2人，工程师4人，营养师3人。多年来，她们采取优异生产设备，不停创新，在原有古老配方基础上，深挖中华民族数千年传统美食制作精华，成功地研制开发出了很多快餐产品，丰富了市场供给，方便了百姓生活，广受消费者欢迎。现在该企业已和中国营养源研究所、上海食品研究所、西北食品研究所、山东轻工学院、山农大等单位建立了技术协作关系，从而为企业产品开发打下了良好基础。
5、基础设施条件
黄河食品交通便利，水电设施齐全。企业在220国道和省道济董公路交汇处，西邻京九铁路8公里，南至日东高速公路10公里，东到济宁飞机场30公里，东有郓巨河，西有宋金河，是市、县电力关键保障单位。现企业宰杀、冷藏能力已完全能满足羊肉出口需要，而加工车间小，不能满足中国外用户要求，需深入扩大规模。现在种羊良繁场内水、电、仓贮、管理、饲草氨化设施已基础齐全，绿色检测设备需配套完善。
四、关键障碍原因及处理反方案
（一）关键障碍原因
1、养羊兼业化、副业化、粗放养殖现象普遍。畜牧养殖规模化、集约化程度不高，部分商品羊农药、兽药残留超标，部分地方疫病突出，投入产出率、资源利用率低。
2、食品加工程度和综合利用水平低。加工产品少，品种少，档次较低。中国通常全部是粗加工，精深加工百分比低，发达国家农产品加工产值和农业产值之比大全部在3:1，中国只有0.85:1，农产品加工程度为45%，发达国家却达成了80%以上。
3、XX集团加工生产规模偏小，技术装备水平不高，仅相当于上世纪九十年代世界平均水平，不能适应日益扩大出口需要。
4、产加销脱节，不适应企业和农户规避市场风险需要。集团和大多数农户之间关系松散，产加销一体化经营结合不紧密。养殖基地发展慢，规模扩大慢，加工产品仍停留在原始分割分类包装等初加工上，尤其是因为加工设施不配套，制约了市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户、养加销、牧工商一体化经营格局发展。
5、肉制品加工质量标准体系不健全。农药、兽药残留限量等质量安全指标检测检验设备不完善，不利于和国际接轨，影响产品出口。
（二）处理方案
1、集中喂养和分散喂养相结合，努力扩大养殖总量。经过示范推广，技术培训，因地制宜建设一批规范化、标准化绿色无公害养羊基地。充足利用我县农林资源丰富优势，主动引导广大农民、合作经济组织，大力发展林下养羊，走林牧草结合路子。同时，扩大喂养规模，走“小群体，大规模，滚动发展”路子。在继续激励千家万户种养同时，指导其向专业户、养殖场和养殖小区发展，经过大小规模并举，多个经济形式并存，多个经营形式结合，逐步形成一乡一业、一村一品格局，提升基地规模化，商品化程度和畜产品批量供给能力和市场竞争能力及抵御风险能力。
2、深入做大做强企业规模。扩大羊肉加工车间建设，搞好企业推行机制创新、管理创新和科技创新，主动探索完善企业和生产基地最好利益结合形式和组织方法，将农户纳入其中，同担风险，同享丰盛，从而实现生产、加工、销售一体化经营。
3、主动培育名牌，变资源优势为产业优势。小尾寒羊是我们“资源名牌”，但从现在看，这个“资源名牌”并不含有商品名牌作用，也不含有产业优势。所以企业以后任务就是大力扶持发展小尾寒羊、良种肉羊，搞好深加工、精加工，创建绿色保健和方便食品品牌，提升资源利用率、加工度。
4、推广质量、安全标准化生产，增强羊产品市场竞争力。一是搞好宣传培训，让广大农民和畜牧养殖专业户知道什么是标准化，为何要搞标准化，怎样按标准化进行生产，做到村村全部有技术员，户户全部有明白人。二是关键围绕中国市场需要，从“资源开发型”转向“市场导向型”，从“重量轻质”转向“质量并重”，严格按市场需求、国际标准组织生产。实施科学繁羊和养羊，依据羊发育特点和营养需要合理配制日粮。三是重视羊肉加工和新产品开发，增加对路羊肉花样品种，要采取优异屠宰加工方法，不停提升羊肉加工收益。四是注意加强卫生检疫，下决心处理好药残、疫病及加工、储藏、流通步骤卫生问题，确保食品质量安全。 5、坚持“科技兴羊”，加大实用技术推广力度。一是要关键推广优良品种，小尾寒羊提纯复壮，同时加大国际优良品种引进，用良种羊和小尾寒羊杂交生产优质商品羊。二是要关键推广部分实用技术，如优质羊肉生产配套技术，秸杆养羊综合配套技术，农田种草养羊技术，羊病综合防治技术，冷冻配种技术等。三是加大对养殖户培训，提升广大农民科技意识和科技水平，确保良种良法生产相配套。养羊讲品种，饲喂讲配方，防疫讲程序，经过示范培训走一户带多户，多户带全村，一村带多村，多村成基地路子。经过科技推广和企业拉动，努力争取将科技星火点燃广大农村和全县农民，逐步形成燎原之势，增强企业发展后劲。

第四章 建设单位基础情况

一、建设单位概况
XX集团座落在水浒家乡——山东省郓城县工业园区，企业前身为郓城县黄河食品，由原县食品企业下岗职员张勤成1995年8月创建，3月改为郓城XX集团企业。集团企业下辖黄河食品、一胜百食品、XX集团小尾寒羊养殖基地，XX集团东平食品、卡尔码造漆。企业总占地面积85218平方米，建筑面积2万平方米,其中冷库储藏能力吨，日冻结生产加工牛羊肉60吨。拥有自动化羊宰杀生产线一条，自动化牛和鸡宰杀生产线各一条，自动化真空软包装熟肉制品设备26台套。现有职员580人，其中专业技术人员60人，营销人员40人，高中级管理人员28人，大中专以上毕业生35人，吸收下岗职员和贫困劳动力286人。企业注册资金1118万元，固定资产5023万元，总资产8012万元，资产负债率19.12%，企业产值1.1856亿元，创利润1028万元，上交税金552万元。
郓城XX集团企业是鲁西南牛、羊肉定点生产厂家，是山东省质量技术监督局、山东省畜牧局认定《无公畜产品生产单位》，是集食品开发、研制、养殖、加工销售于一体综合性、大型肉类加工民营企业。
该企业产品关键以驰名中外非疫区鲁西南黄牛和中华国宝小尾寒羊为原料，关键生产《XX》、《黄河》牌分割羊肉、羊肉片、涮肥羊、真空羊柳、羊展、羊排段、羊肉板、羊肉卷、羊肉丸、白条羊、牛肉卷、牛肉板、牛肉串、牛肉丸、牛柳、牛展，十分体分割牛肉；真空软包装乳猪、参鸡、烧鸡、卤鸡、童子鸡、鸡头、鸡腿、鸡翅、肉干、肉丝、肉松、肉脯、烤肠、烤肉、宝肚、烤牛排、烤里脊等四大系列60多个花色品种。
XX系列产品销售网络遍布东北三省、广东、福建、上海、南京、武汉、北京、天津、苏州、秦皇岛、济南、深圳等10多省60多个大中城市，部分产品销往香港、澳门并出口约旦、科威特、保加利亚等国家和地域，产品供不应求。
多年来，企业坚持以人为本和全方面协调可连续发展观，狠抓技术创新、机制创新和新产品开发，不停提升产品档次，主动建立利益联结机制，大力扶持引导广大农民,尤其是贫困农民进入市场,取得了良好业绩，企业现代企业制度已经建立。6月XX牌系列产品被山东省质量技术监督局，国家标准化管理委员会评为《无公害农产品》；同年8月荣获全国第三届食品博览会金奖；6月XX商标被山东省工商行政管理局评为《山东省著名商标》；同年11月被山东省食品肉类协会评为优异企业。企业连续多年被郓城县委、县政府，菏泽市委、市政府评为优异私营企业、明星企业、缴纳社会保险金优异单位、再就业优异单位、食品卫生规范化单位，多年被山东省工商行政管理局评为省级重协议守信用企业。企业董事长张勤成是山东省食品工业协会会员、山东省工商管理局商标管理委员、菏泽市政协委员、县政协常委、菏泽市农民综合开发产业化龙头项目教授组组员、菏泽市工商联合会会员，是省、市、县劳动模范。
二、企业财务情况
企业、资产总额分别是4359万元、5012万元，其中固定资产净值分别为1873万元、3022万元。流动资产分别为2486万元、1990 万元；负债总额分别为871万元、858万元；全部者权益分别为3488万元、4154万元；资产负债率分别为19.98%、17.12%；流动比率分别为285.42 %、231.93 %；速动比率分别为223.54 %、187.06 %。资产酬劳率分别为17.29 %、20.11%。企业连续三年被郓城县工商银行评为AA级，郓城县农业银行、郓城县城区信用联合社评为AAA级信用企业。

第五章 市场分析和销售方案

一、市场分析
1、产品市场供求情况
国际市场：从供给看，发达国家已取消了养殖补助，因为养殖效益下降，其中国羊肉生产已不能满足社会需求，纷纷转向中国进口羊肉制品。现在，日本、南韩、香港、中东及西亚各国对中国畜产品需求量不停增加，其价格大幅度上扬。从需求看，因受疯牛病、“二恶英”、禽流感等畜禽病影响，近几年，世界牛肉消费量下降了27%，价格下降了30%，所以，羊肉制品越来越受各国人民欢迎，、仅郓城县就向约旦出口羊肉制品2600吨、3000吨。据联合国粮农组织报道，全世界生产并销售肉类总量为2.7亿吨，几年来，肉类生产和销量继续呈上升趋势，肉类总销量增加32%以上。中国肉类总产量已达8700万吨，自1990年至今中国已成为世界第一产肉大国，猪肉、羊肉均居世界第一位，全国人均年消费肉类69.1千克，近20年来，年均递增11.3%。
中国市场：从供给看，中国羊存栏量3.62亿只，占亚洲存栏量36%，为世界之最。年羊肉产量320万吨，居世界第一。从需求看，去年全国羊肉产量达成了375.2万吨，而中国需求量为1600万吨，还有3/4不能满足中国需求。从价格来看，几年来在其它畜产品价格起伏不定，不停波动情况下，羊肉价格一直稳中有升，是唯一没有波动畜产品。近几年羊肉价格一直居高不下，尤其是末，澳大利亚、新西兰、中国羊价逐步走高，中国活羊价格已达成历史最高点。从济南市场来看，羊肉市场价格一直保持在18元/千克左右，据统计资料，中国羊肉人均消费量1.2千克，远低于国外消费水平。现在，中国肉类加工企业众多，仅鲁西南就有800多家，这些企业大多数因为规摸小，产业化链条结合不紧密，或因为组织化程度低，产品科技含量低，产供销脱节等原因，或因为食品质量现实状况和国际食品质量要求存在显著差距，而影响了产品销售和出口。所以，改善畜禽喂养方法和食品加工生产工艺，实施科学养羊，进行标准化生产加工已成为大势所趋。
2、产品市场前景分析
中国已加入WTO，粮棉油等大宗农产品在国际市场上已失去竞争优势，而肉、禽、蛋、奶、果、茶、花、菜等多个经营生产则处于相对优势地位。现在，中国羊肉价格比国际市场价格低54%，只要提升品质质量和卫生安全标准，同时在加工、包装、销售等步骤上多下功夫，在国际市场上是极具竞争力。面对粮多、草多、畜牧业前景宽广有利形势，菏泽市委、市政府一直把目标锁定在建设全国最大、水平最