中国煤炭进出品公司绩效考核指标汇总模板.doc

中煤进出口企业任务绩效考评指标汇总北大纵横管理咨询企业10月目 录1 总经理工作部考评指标1总经理工作部经理考评指标1党群管理主管考评指标3司机考评指标5信息主管考评指标6总务主管考评指标8行政主管考评指标102 人力资源部考评指标12人力资源部经理考评指标12薪酬绩效主管考评指标14人事主管考评指标163 财务部考评指标18财务总监考评指标18出纳考评指标21管理会计考评指标23核实会计考评指标25税务会计考评指标27费用核实会计考评指标284 煤炭事业部考评指标29煤炭事业部总监考评指标29销售主管考评指标32投资主管考评指标34市场实施主管考评指标35采购主管考评指标37质量及出口主管考评指标38调度主管考评指标40产权代表考评指标425 业务发展部考评指标44业务发展部经理考评指标44焦炭业务主管考评指标46乳清粉、原料药业务主管考评指标481 总经理工作部考评指标总经理工作部经理考评指标考评维度：任务绩效 考评人： 指标项考评目标考评标准1.企业发展战略正确性和前瞻性确保企业发展战略能够满足企业宗旨企业战略目标实施步骤不能实现次数不超出 次2.企业发展战略修改立即性和可行性确保企业发展战略动态性因为环境改变造成企业亏损总额不超出 战略实施评价每十二个月不少于 次3.经营计划编制提要清楚性和指导性确保企业经营计划编制工作顺利进行企业各部门对经营计划编制提要提出异议条数不多于 条4.经营计划（包含预算）编制立即性和正确性确保企业经营计划指导作用发挥汇总经营计划上报时间不超出预订时间 天上级审核发觉所制订年度经营计划中缺失关键内容不超出 处5.部门考评立即性和正确性确保企业各部门工作以经营计划为指导部门考评没有依据要求时间进行次数不超出 次/年6.年度工作总结编制立即性和正确性确保年度总结对下十二个月经营计划编制参考性汇总年度总结上报时间不超出预订时间 天上级审核发觉所制订年度工作总结中缺失关键内容不超出 处7.总经理工作部工作计划性确保总经理工作部工作计划性、有序性有没有年度、季度工作计划，上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处8.本部门预算编制正规性、有效性、立即性实现全企业预算有效编制每十二个月本部门预算在月份之前编制完成，未根据要求和中煤实际编制本部门预算项目不超出 个，本部门预算和实际情况偏差不超出 % 9.部门工作计划完成情况确保部门工作目标有效实现年度、阶段性工作计划完成率不低于 %10.对本部门预算实施情况监督力度确保本部门收支情况严格根据预算实施，立即发觉问题因监督不力造成部门预算发生不合理偏差次数小于 次/年11.本部门费用控制合理使用资金，降低资金成本本部门费用总收入小于 12.规章制度制订规范性、合理性、完备性确保企业规范化管理管理制度因确定不合理而造成未能实施次数不超出 次13.企业非煤业务市场开拓力度确保企业非煤业务开展市场调研汇报、营销计划、定价方案未立即完成次数不高于 次14.负责企业参、控股企业（煤炭贸易相关企业除外）管理实现对下属企业控制考评指标因确定不合理而造成未能实施条数不超出 条考评情况分析汇报提交时间不能晚于要求时间 天15.负责企业文化建设工作有效推进企业文化建设CI策划、对外宣传次数不少于 次/年16.关键贵宾及重大会议安排周全性维护企业良好企业形象工作安排必需在贵宾到来或会议召开前 天完成工作安排中关键事项出现漏洞次数不超出 次17.企业领导日常工作安排合理性和立即性确保企业领导工作效率最大化企业领导日常工作安排中遗漏关键工作次数不超出 次/年，或为否决性指标日程安排必需提前 天完成18.备注：党群管理主管考评指标考评维度：任务绩效 考评人： 指标项考评目标考评标准1.党务工作计划性提升党务工作开展有序性有没有年度、季度工作计划，或上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处2.党务工作计划完成率确保党务工作计划制订成效逐条核实计划是否按时完成。已完成工作项数/计划工作总项数百分比不低于 %3.民主生活会、党务工作会、中层以上领导干部会组织立即性确保党政信息上传下达立即性未按期组织会议次数不超出 次4.党组织建设及干部队伍建设主动性和计划性确保企业党组织及干部队伍建设有序发展党员发展计划提报不能超出要求时间 天向上级主管汇报党员发展情况次数不少于 次/年5.企业精神文明工作开展力度推进企业精神文明建设工作职员违反企业精神文明相关要求次数不超出 次，严重事项为否决性指标6.党委办公其它日常事务处理立即性和周全性确保企业党务工资顺利开展会议统计中重大事项遗漏次数不超出 条没有根据企业印信管理措施使用印、信次数不超出 次7.党风廉政建设责任制落实力度促进党风廉政建设责任制工作开展企业党员违反党风廉政建设相关要求现象次数不超出 次，或为否决性指标8.党支部开展工作优劣程度督促基层党支部做好工作内部评选不合格党员数量不超出 个，集团评选优异党员数量不低于 个（二者权重各占50%）9.党路线、方针、政策、国家法律、法规和上级党组织决定、决议及指示精神落实力度提升党员干部政治理论水平经抽查，不了解已经落实相关内容党员干部数量不超出 位10.党员、党支部考评立即性和全方面性提升党员队伍素质实际考评人员和次数占应考评人数和次数百分比不低于 %11.党员入党申请资料和程序完备性确保党员发展过程规范化缺失思想汇报份数不高于 份，或未按要求培训入党主动分子次数不高于 12.组织党员学习立即性和有效性提升党员素质组织党员学习次数不低于 次13.工会工作计划性提升工会工作开展有序性有没有年度、季度工会工作计划，或上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处14.工会工作开展质量促进工会工作开展工运理论研讨次数不低于 次/年；关键材料、关键文件、会议纪要、工作汇报中关键内容遗漏条数不超出 条15.对工会经费控制力度确保工会工作收支情况严格根据预算实施，立即发觉问题因控制不力造成工会预算发生不合理偏差次数小于 次/年16.共青团工作计划性提升共青团工作开展有序性有没有年度、季度工作计划，或上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处17.团委工作开展质量促进团委工作开展培训计划、总结、工作汇报提报不超出要求时间 天培训计划、总结、工作汇报中关键内容遗漏不超出 次18.对团委经费控制力度确保团委工作收支情况严格根据预算实施，立即发觉问题因控制不力造成团委工作预算发生不合理偏差次数小于 次/年19.备注：司机考评指标考评维度：任务绩效 考评人： 指标项考评目标考评标准1.出车立即性满足企业用车需要出车延误次数不超出 次，或为否决性指标2.交通事故发生次数确保企业行车安全交通事故发生次数不超出 次，或否决性指标3.车辆维修计划性提升车辆维修有序性有没有年度、季度维修计划，或上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处4.车辆维修、保养、年检立即性确保车辆正常运行车辆未能立即维修、保养或年检次数不超出 次5.车辆内外卫生整齐确保企业车辆车貌良好车辆未能立即清洁次数不超出 次6.车辆检修费控制力度降低企业车辆多种花费所辖车辆各项检修费不高于 /车/考评周期7.相关法规、知识学习、培训立即性和有效性提升司机安全意识、业务技能和环境保护意识不参与相关法规、知识学习和培训次数不超出 次8.备注：信息主管考评指标考评维度：任务绩效 考评人： 指标项考评目标考评标准1.企业信息计划前瞻性和正确性确保信息计划工作计划性、有序性企业信息计划不能实现条数不超出 条2.信息技术应用提议有效性和可行性确保企业信息计划动态发展信息技术应用提议提出是否立即；信息技术应用提议采纳率不低于 %3.信息管理相关制度制订规范性、合理性、完备性确保信息管理工作规范化信息管理制度因确定不合理而造成未能实施次数不超出 次4.信息管理工作计划性确保信息管理工作计划性、有序性有没有年度、月度工作计划，上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处5.信息系统相关汇报严密性确保企业信息系统相关项目标顺利开展信息系统相关汇报中关键内容缺失不超出 处6.信息化项目预算控制力度确保信息化项目标收支情况严格根据预算实施，立即发觉问题因控制不力造成信息化项目预算发生不合理偏差次数小于 次/年7.信息管理工作计划完成率确保信息管理工作计划制订成效逐条核实计划是否按时完成。已完成工作项数/计划工作总项数百分比不低于 %8.企业信息系统建设、维护、改善立即性和有效性确保企业信息系统有效运行企业信息系统运行发生故障次数少于 次信息系统改善提议采纳率不低于 %9.企业计算机软、硬件购置立即性和适用性确保所购置软、硬件满足企业业务需要因为缺乏软、硬件而影响工作次数少于 次因为软、硬件质量而影响工作次数少于 次10.企业计算机应用培训立即性和有效性确保企业职员计算机水平满足工作需要计算机培训开始时间不超出要求时间 天计算机培训后不合格职员人数少于 人11.企业数据信息搜集全方面性和立即性确保数据信息满足企业领导决议需要关键信息延误搜集次数不超出 次关键信息搜集错误条数不高于 条关键信息搜集遗漏条数不高于 条12.备注：总务主管考评指标考评维度：任务绩效 考评人： 指标项考评目标考评标准1.完成总经理工作部工作计划相关部分确保总经理工作部工作计划性、有序性工作计划未立即完成少于 次；上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处2.完成总经理工作部工作总结相关部分确保总经理工作部工作立即总结上级审核发觉所编写工作总结中缺失关键内容不超出 处3.后勤管理相关制度制订规范性、合理性、完备性确保后勤工作规范化管理后勤管理制度因确定不合理而造成未能实施次数不超出 次4.办公用具、固定资产、办公设备等物资采购立即性确保企业各部门业务顺利开展因物资供给不立即而遭到投诉次数不超出 次5.物资采购合理性和适用性确保企业所采购物资质高价优所采购物资中出现价格偏高、质量次、售后服务差现象次数不超出 次，或为否决性指标6.办公设备维修立即性强化企业应变突发事件能力办公设备损坏后未能立即维修次数不超出 次，或为否决性指标7.企业通讯设备管理力度提升企业通讯设备管理工作水平未立即缴纳电话费次数不超出 次未立即维修及更换通讯设备次数不超出 次8.企业后勤事务管理立即性和有效性确保企业各项工作顺利开展未立即办理各项后勤事务次数不超出 次9.印、信使用合理性确保企业正当权益得到维护印信使用违反印信管理措施次数不超出 次10.出国组团协调工作周全性确保出国团组工作顺利进行出国组团工作出现差错次数不超出 次11.企业公共事务、集团活动安排立即性和周全性维护企业良好企业形象公共事务或集团活动出现差错次数不超出 次12.企业档案搜集完整性确保企业信息管理水平档案缺失件数不超出 件，严重为否决性指标13.企业档案管理合理性确保企业档案管理工作有序性档案检索卡缺失个数不超出 个档案数据库中关键信息遗漏条数不多于 条档案遗失件数不多于 件，严重为否决性指标14.企业非经营类会议讲话稿立即性和全方面性确保企业非经营类会议顺利进行非经营类会议讲话稿中关键信息遗漏条数不多于 条，严重为否决性指标15.企业非经营类宣传资料整理全方面性和正确性提升企业良好企业形象非经营类宣传资料未能立即完成次数不多于 次非经营类宣传资料中错误不多于 处16.备注：行政主管考评指标考评维度：任务绩效 考评人： 指标项考评目标考评标准1.完成总经理工作部工作计划相关部分确保总经理工作部工作计划性、有序性工作计划未立即完成少于 次；上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处2.完成总经理工作部工作总结相关部分确保总经理工作部工作立即总结上级审核发觉所编写工作总结中缺失关键内容不超出 处3.企业会议管理规范性确保企业会议顺利召开未立即通知参会人员准备参与会议次数不超出 人/次会议资料及用具未立即准备而影响会议进行少于 次，严重为否决性指标 页：14定量化、具体，怎样衡量？4.企业会议统计完整性确保企业会议内容得到完整传输会议统计中关键内容缺失条数不超出 条，严重为否决性指标5.企业会议决定和决议落实情况检验立即性确保企业多种决定得到具体落实未能立即督办、检验企业级会议落实情况次数少于 次6.企业公文管理规范性确保企业信息管理水平企业收发文缺失件数不超出 件，严重为否决性指标企业机密文件得到泄露次数不超出 次，严重为否决性指标7.企业法律事务协办立即性帮助企业法律顾问工作企业法律事务未能立即处理次数不超出 次，严重为否决性指标8.非煤业务市场调研汇报立即性和全方面性为企业非煤业务顺利开展发明前提非煤业务市场调研汇报中关键内容缺失不超出 项非煤业务市场调研汇报未能立即完成次数不超出 次，严重为否决性指标9.非煤业务市场营销计划创新性和可行性确保非煤业务快速推进非煤业务市场营销计划因确定不合理而造成未能实施次数不超出 次，严重为否决性指标10.非煤业务对外投资项目预可研汇报或调研汇报周密性和合理性为企业非煤业务对外投资奠定基础汇报中关键内容缺失不超出 项，严重为否决性指标汇报中存在显著错误不超出 项，严重为否决性指标11.项目运作框架可行性和合理性确保企业非煤业务对外投资项目运作有序性项目运作框架因确定不合理而造成不能实施次数不超出 次，严重为否决性指标12.业务资料统计立即性和全方面性确保企业和集团接口工作顺利展开业务资料统计中关键资料缺失不超出 项业务资料未能立即送达集团次数不超出 次13.企业证照管理规范性确保企业企业形象得到维护企业证照未能立即年检、变更次数不超出 次，严重为否决性指标14.企业内部其它关键工作管理规范性确保企业内部运作顺畅进行提案管理未能依据企业提案管理制度进行次数不超出 次印章管理未能依据企业印章管理制度进行次数不超出 次企业企务公开工作未能依据企务公开制度开展次数不超出 次15.备注：2 人力资源部考评指标人力资源部经理考评指标考评维度：任务绩效 考评人： 指标项考评目标考评标准1.提出组织结构改善方案和岗位职责设计方案有效性确保提出组织结构改善方案和岗位职责设计方案符合企业发展计划提出组织结构改善方案和岗位职责设计方案不符合企业发展计划条数不超出 条2.制订人才发展战略计划质量确保人才发展战略和总体战略匹配提交人才发展战略计划不符合企业总体战略条数不超出 条3.人力资源部工作计划性提升人力资源部工作开展有序性有没有年度、季度工作计划，上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处4.人力资源部工作计划完成率确保人力资源部各项工作计划制订成效逐条核实计划是否按时完成。已完成工作项数/计划工作总项数百分比大于 %5.各项人力资源管理制度全方面性和可行性确保人力资源部各项管理制度顺利实施各项管理制度条款出现遗漏或失误条数不超出 条6.职员奖惩方案可操作性确保职员行政奖惩方案得到顺利实施因方案拟订不合理而未能有效实施次数不超出 次，或为否决性指标7.调整各部门目标责任制立即性避免各部门目标责任制不切实际因对目标责任制不合理部门未立即调整而使实际工作业绩和目标责任相差较大部门数不超出 个，或为否决性指标8.工资、福利计划及职员薪资调整方案合理性确保职员所得酬劳基础反应职员业绩职员对工资、福利计划及薪资调整方案不满意率不超出 %9.职员手册制订完整性避免职员手册内容出现遗漏职员手册内容出现遗漏条数不超出 条10.人力资源相关汇报、信息质量为企业重大人事决议提供信息支持企业领导对所提交汇报提出意见条数不超出 条，被企业采纳信息条数不少于 条（二者权重各占50%）11.人员招聘工作有效性确保招聘工作任务顺利完成所招聘人员录用后被部门投诉次数不超出 次12.人员招聘立即性确保人员供给满足需求人员需求明确以后，超出30天，仍没有招到适宜人选次数不超出 次（高层人员除外）13.绩效考评有效性确保绩效考评能充足反应职员业绩职员对绩效考评不满意率不超出 %14.对企业重大人事问题决议参与程度促进企业重大人事问题科学决议对企业重大人事问题决议提出提议被采纳条数不低于 条15.宣传人力资源相关信息有效性促进职员对人力资源相关政策法规等信息了解对已宣传人力资源相关信息不了解职员位数不超出 位16.处理职员投诉、争议立即性确保职员投诉、争议得到立即处理未立即对职员投诉及相关人事争议作出回复次数不超出 次/季17.管理人事档案力度避免人事档案出现遗漏、丢失现象人事档案出现遗漏、丢失现象次数不超出 次，或为否决性指标18.监督下属企业用工正当性避免下属企业用工违法下属企业用工违法现象不超出 次，严重为否决性指标19.培训下属企业人力资源管理人员力度增强下属企业人力资源管理力量培训下属企业人力资源人员次数超出 次20.下属企业人力资源制度完整性规范下属企业人力资源管理工作下属企业关键人力资源制度缺失 个21.劳动协议完美程度加强劳动协议对职员和企业保护程度发觉劳动协议存在缺点不超出 处，严重为否决性指标22.劳动协议签署立即性和正确性规范劳动协议管理劳动协议签署拖延超出1个月次数不超出 次，或为否决性指标劳动协议签署出现差错次数不超出 次23.人力资源信息系统完备性加强人力资源信息系统建设人力资源信息系统中关键信息缺失不超出 处24.有效提案个数推进提案工作年度中有效提案个数不少于 个实施并已产生效用提案个数不少于 个25.产权代表、董事、监事、财务责任人任职资格标准加强委派人员管理产权代表、董事、监事、财务责任人任职资格标准有遗漏或差错之处不超出 处26.人员评价正确性提升委派产权代表、董事、监事、财务责任人有效性对所委派产权代表、董事、监事、财务责任人评价出现重大偏差次数不超出 次，或为否决性指标27.培训工作有效性加强职员培训年度培训次数超出 次职员被培训百分比超出 %职员对培训满意程度超出 分培训是否对业务有很大支持备注：薪酬绩效主管考评指标考评维度：任务绩效 考评人： 指标项考评目标考评标准1.分管业务工作计划性确保分管业务工作有序性有没有年度、季度工作计划，上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处2.分管业务工作计划完成率确保分管业务各项工作完成逐条核实计划是否按时完成。已完成工作项数/计划工作总项数百分比大于 %3.考评体系设计前期信息搜集有效性提升考评体系设计前期所搜集信息质量考评体系设计前期所搜集信息被采纳条数不低于 条4.了解职员对企业考评体系运行意见和提议程度为深入改善考评体系提供支持搜集职员对企业考评体系运行意见和提议条数不少于 条5.提出企业考评体系改善方案质量确保考评体系改善方案合理有效改善方案中关键条款被采纳率不低于 %6.岗位绩效综合考评表完整性和全方面性提升岗位绩效综合考评表完善程度关键考评项在岗位绩效综合考评表中缺失率不超出 %7.岗位绩效综合考评表填写规范性提升岗位绩效综合考评表使用水平岗位绩效综合考评表签署时间不超出计划时间 天，签署岗位绩效综合考评表中存在问题不超出 份8.对部门绩效考评进行汇总等立即性确保定时对各部门绩效考评结果进行搜集、汇总、统计未能立即对各部门绩效考评结果进行搜集、汇总、统计次数不超出 次9.企业考评兑现工作完成立即性和正确性确保考评兑现工作正确无误考评兑现工作未立即完成延误天数不超出 天，考评兑现结果出现计算差错次数不超出 次或为否决性指标（二者权重各占50%）10.审核考评分析汇报正确性提升考评分析汇报质量考评分析汇报中出现差错、遗漏等未被审核出次数不超出 次11.考评分析汇报全方面性提升考评分析汇报完善程度考评分析汇报中出现遗漏条数不超出 条12.宣传人力资源相关信息有效性促进职员对人力资源相关政策法规等信息了解对已宣传人力资源相关信息不了解职员位数不超出 位13.薪资总额提议合理性确保薪资总额符合本企业业绩及企业薪资发放标准部门副经理对薪资总额提议提出意见条数不超出 条14.职员工资表编制正确度确保正确地发放职员薪酬所编制工资表出现错误次数不超出 次，或为否决性指标15.核定各项保险基数正确性避免各项保险基数出现错误核定各项保险基数后又被社保中心发觉错误次数不超出 次16.工资、奖金、福利方案可行性确保确定工资、奖金、福利方案符合国家及企业相关计划、要求工资、奖金、福利方案出现失误或遗漏次数不超出 次17.薪资核定正确性避免职员薪资出现错误薪资核定差错率不超出 %18.对职员出勤及多种休假情况审核有效性正确统计职员出勤及多种休假情况审核职员出勤及多种休假统计出现差错次数不超出 次19.办理各项保险手续立即性确保立即为职员提供社会保障拖延上交各项保险费用及办理相关手续次数不超出 次，或为否决性指标20.离退休人职员资、福利核定正确性确保离退休人职员资、福利发放无差错核定离退休人职员资、福利差错率不超出 %21.管理部门印章力度确保部门印章合规使用出现部门印章滥用次数不超出 次，或为否决性指标备注：人事主管考评指标考评维度：任务绩效 考评人： 指标项考评目标考评标准1.多种人事管理制度完善程度确保相关人力资源各个步骤工作顺利开展人事管理制度出现遗漏或失误次数不超出 次2.年度用人计划合理性确保企业用人需求部门经理对年度用人计划提出意见条数不超出 条3.各岗位职务说明书描述正确性避免各岗位职务说明书出现缺失或错误各岗位职务说明书职责缺失率不超出 %，职责描述有错误职务说明书不超出 份（二者权重各占50%）4.人事手续办理正确性确保正确无误地办理相关人事手续办理相关人事手续差错率不超出 %5.内部竞聘工作计划完成率确保内部竟聘工作完成逐条核实计划是否按时完成。已完成工作项数/计划工作总项数百分比大于 %6.内部竞聘工作开展规范性确保内部竞聘工作按企业相关要求及程序顺利完成未能根据相关要求和程序完成内部竞聘工作次数不超出 次7.外部招聘前期准备工作有效性确保外部招聘工作顺利进行因准备不充足而影响外部招聘工作正常进行次数不超出 次8.参与各类招聘会力度提升企业外部招聘人才质量参与年度高校招聘会等招聘会次数不少于 次9.职员对劳资协议管理工作满意度避免出现无须要劳资协议纠纷出现无须要劳资协议纠纷次数不超出 次，或为否决性指标10.办理离、退休手续工作质量提升办理离、退休手续职员满意度办理离、退休手续职员投诉次数不超出 次，或为否决性指标11.管理人事档案规范性避免人事档案出现遗漏、丢失等现象人事档案工作出现遗漏、丢失等现象次数不超出 次，或为否决性指标12.人事档案借阅管理制度实施力度避免档案缺失逾期未还档案册数不超出 册，档案缺失册数不超出 册，或为否决性指标13.人力资源信息完善度避免人事、劳资信息遗漏遗漏人事、劳资信息次数不超出 次14.人力资源管理信息系统有效性确保人力资源管理信息系统正常运行人力资源管理信息系统未能正常运行次数不超出 次15.监督控股企业用工管理情况力度确保企业控股企业用工管理符合国家法律、法规要求企业控股企业违反相关用工管理要求而未能立即发觉并处理次数不超出 次16.处理职员投诉、争议立即性确保职员投诉、争议得到立即处理未立即对职员投诉及相关人事争议作出回复次数不超出 次17.培训工作计划完成率确保企业年度或短期培训工作计划制订成效逐条核实计划是否按时完成。已完成工作项数/计划工作总项数百分比大于 %18.岗位培训标准合理性提升岗位培训质量岗位培训标准和岗位对职员实际要求差距过大条款数不超出 条19.培训纲领实用性确保培训工作任务完成培训纲领实际实施率不低于 %20.岗前、岗位、应知应会培训有效性确保各项培训工作达成预期效果培训结果不合格职员数量不超出 位21.培训评定工作立即性提升培训管理水平培训结束后未立即组织培训评定调查并提交培训总结次数不超出 次22.和培训相关各项准备工作完善性确保培训工作按计划完成因准备工作不充足而影响培训工作正常进行次数不超出 次23.配合培训工作力度确保培训工作按计划完成因配合不力而遭到培训老师投诉次数不超出 次，或为否决性指标24.计划、总结等材料起草立即性确保计划、总结、交流材料等关键文字材料立即报送计划、总结、交流材料等关键文字材料未立即起草、报送次数不超出 次25.部门档案完整性确保文件、资料等档案完整文件、资料等档案缺失件数不超出 件，或为否决性指标26.会议统计、纪要失误数确保会议精神传达落实经抽检发觉会议统计、纪要漏记次数不超出 次，内容有遗漏次数不超出 次（二者权重各占50%）27.管理需上报相关资料正确性和立即性立即、正确地上报参与相关考试人员资料出现延误、错漏参与考试人员上报资料次数不超出 次，或为否决性指标备注：3 财务部考评指标财务总监考评指标考评维度：任务绩效 考评人： 序号指标项考评目标考评标准1.财务部工作计划性确保财务部工作计划性、有序性有没有年度、季度工作计划，上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处2.部门工作计划完成情况确保部门工作目标有效实现工作实际完成率不低于 %3.规章制度制订规范性、合理性、完备性确保财务系统规范化管理管理制度因确定不合理而造成未能实施次数不超出 次，财务制度有错误或缺失项数不超出 项，或为否决性指标4.财务计划有效性确保财务计划效果财务计划关键内容缺失不超出 处5.参与财务决议效果促进财务人员参与企业重大决议参与重大财务决议而且提供关键财务意见不少于 次6.中煤财务预算编制正规性、有效性、立即性提出中煤总体收支估计及控制范围，确保各项工作检核标准每十二个月财务预算超出要求时间少于 天，未根据要求编制财务预算项目不超出 个，财务预算和实际情况偏差不超出 % 7.对中煤各部门预算实施情况监督力度确保中煤各部门收支情况严格根据预算实施，立即发觉问题部门预算发生不合理偏差却没有立即给出警告次数不超出 次8.预算实施情况分析汇报立即性和完整性保障预算效果预算实施情况统计错误不超出 处预算实施问题遗漏不超出 处发觉预算实施问题未立即反应次数不超出 次9.各部门费用控制情况确保各部门费用按预算进行控制超出费用预算各部门不超出 个（经总经理同意除外）页：28参考山西信托修改，具体叙述怎样计算偏差10.财务报表完成立即性、正确性确保财务报表按时保质完成财务报表出现错误不超出 处财务报表未能按时完成次数不超出 次11.中煤所投资项目财务可行性论证科学性和有效性为中煤投资项目提供具体、合理、科学财务可行性分析因采纳此方案造成实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）不超出总投资额 %12.中煤筹资方案计划设计科学性和有效性为中煤筹资决议提供具体、合理、科学依据和计划方案该筹资方案资金成本和筹资风险在一定资金规模下是否为最小否决性指标页：28具体，参考山西信托撰写模式13.财务费用控制合理使用资金，降低资金成本财务费用控制是否在预定目标内财务费用总收入小于 或年度资金成本小于 14.资金计划有效性合理调配资金资金估计规模和实际发生规模之间偏差不超出 %15.资金供给立即性立即筹措资金，合理利用，确保中煤所经营活动需要因资金调度不能立即到位影响业务运行次数不得超出 次，延迟不得超出 天16.下属单位财务监控力度确保下属单位财务会计工作规范性监督检验次数不低于 次/年，未立即发觉问题数不低于 个/年，未立即发觉问题所造成损失不高于 元（三者权重各占三分之一）17.税务计划成效合理进行税务计划，维护中煤所正当利益因税务计划不合理而造成中煤损失不高于 元18.协议财务审核有效性严格对多种协议进行有效财务审核财务审核出现应发觉而未发觉协议财务问题不超出 次19.应收账款坏帐率加强应收帐款管理，控制财务风险应收帐款坏帐率低于 %，金额小于 元20.应收帐款周转天数加紧资金流动应收帐款周转天数小于 天21.中煤各项费用审核力度严格实施费用控制标准，降低各项费用开支因审核不力而造成费用超标笔数不超出 笔，金额不超出 元（二者权重各占50%）22.出现重大资金收付差错次数严格控制财务收付差错重大资金收付差错次数少于 次，小于 元23.统计报表立即性和正确度统计数据正确、报送立即统计报表出现统计误差项目不超出 %，统计报表报送延误不超出 天（二者权重各占50%）24.财务部会计电算化建设管理力度加强信息化建设监督管理，提升中煤所信息化水平会计电算化率不低于 %，电算化数据是否立即备份，电算化管理体系影响使用缺点不超出 处页：29具体，定量而非定性25.国有资产管理力度确保国有资产安全资产账实不符次数不高于 %，金额小于 元26.财务信息有效性为管理决议提供依据财务信息有重大错误次数不超出 次，财务信息有重大遗漏不超出 处27.中煤财务情况分析完整性和正确度为中煤经营管理提供正确决议依据财务分析汇报内容遗漏率不高于 %，出现分析差错项目不超出 个（二者权重各占50%）28.对下属企业、工程、领