白山羊良种繁育场可行性建议书.doc

白山羊良种繁育场建设

可行性研究报告

XX种养业合作社
目 录
1. 总论 1
1.1 项目概况 1
1.2 项目建设的必要性 2
1.3 可行性研究工作依据 6
1.4 可行性研究报告的编制原则 6
1.5 可行性研究报告内容概要 7
1.6 建议引进设备清单 15
1.7 结论及建议 15
1.8 项目主要技术经济指标汇总 16
2. 市场需求预测与竞争能力分析 19
2.1 概述 19
2.2 广西区内市场 19
2.3 主要目标市场分析 22
2.4 广东省水泥市场分析 24
2.5 竞争能力分析 27
2.6 市场分析结论 28
3. 建设条件与厂址选择 29
3.1 原、燃材料 29
3.2 交通运输 31
3.3 供电电源 31
3.4 水源 31
3.5 厂址条件 32
4. 工程技术方案 33
4.1 原燃料与配料设计 33
4.2 石灰石矿山 46
4.3 生产工艺 58
4.4 总图运输 72
4.5 电气及生产过程自动化 76
4.6 给水排水 85
4.7 通风及空气调节 87
4.8 建筑结构 89
5. 节约与合理利用能源 92
5.1 主要能耗指标 92
5.2 主要节能措施 92
6. 环境污染防治与治理 94
6.1 建设场地 94
6.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 94
6.3 设计采用的环境保护标准 95
6.4 控制污染的方案 96
6.5 环境管理机构及监测机构 98
6.6 环境影响分析 98
6.7 环境保护投资估算 98
7. 劳动安全及工业卫生 101
7.1 设计依据与执行标准 101
7.2 建筑及场地布置 101
7.3 生产过程中职业危险、危害因素分析 102
7.4 对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果 102
7.5 劳动安全卫生机构及人员配备情况 104
8. 组织机构与劳动定员 105
8.1 组织机构 105
8.2 劳动定员 105
8.3 劳动生产率 105
8.4 职工培训 105
9. 工程建设招标安排 108
10. 项目建设进度的建议 110
10.1 项目管理 110
10.2 项目实施进度 110
11. 投资估算 112
11.1 综述 112
11.2 建设投资构成 112
11.3 估算编制依据 112
11.4 建设项目投资总估算书 113
12. 财务评价 117
12.1 概述 117
12.2 项目总投资及资金筹措 117
12.3 总成本费用 118
12.4 财务评价 120
12.5 不确定性分析 122
12.6 财务评价结论 123
12.7 财务评价附表目录 123
13. 附件 139
14. 附图 140

36

第一章 项目摘要

一、项目名称：种养业合作社白山羊良种繁育场
二、主管部门：XX省XX县畜牧局
三、承担单位：XX县XX镇种养业合作社
四、承担单位法人：XX
五、建设地点：XX县XX镇观音村
六、建设年限：一年
七、建设性质：扩建
八、建设规模：项目规划建设年存栏白山羊种羊1000只的良种羊繁育场，每年向社会提供白山羊种羊980只，良种公羊细管冷精10万支。需改造羊舍700m2，扩建羊舍2642 m2，新建产房、病羊隔离舍等2105 m2，建运动场8191 m2。配置实验检验仪器设备、饲草加工设备、牧机具、辅助仪器设备。
十一、投资估算：536.8万元。期中：自筹136.8万元，申请扶贫贷款400万元。
十二、经济效益：该项目全负荷生产，每年可实现利润总额27.94万元。
十三、社会效益：项目建成后，每年改良本地羊25万只，良种改良率达到90%以上，增加农民收入3000万元，养羊户户均增收1500元，带动全县2.5万农户脱贫致富。
第二章 项目建设的必要性和可行性

第一节 项目建设的必要性

一、 本项目的建设是全面提高陕南白山羊品种质量的需要
陕南白山羊是一个优良的地方品种。地处秦麓陕鄂交界的XX县素有养羊的悠久历史，是陕南白山羊主产区，农民有着养羊的传统的习惯。但多年来，由于饲养管理粗放，近亲繁殖严重，出现了羊只个体变小，发育不全，经济效益不高等现象，针对这一情况，从80年代开始，引进西农沙能羊为父本，以本地白山羊为母本，进行杂交培育，98年又引进布尔山羊作为终端父本，选育优良白山羊为母本，经过近10年的杂交改良，培育出具有适应XX县肉羊发展的地方性白羊品种。该白山羊属于肉、皮兼用性品种，初生重、生长速度快，肉质细嫩，营养丰富，颇受消费欢迎。
目前，XX县白山羊种羊的生产多年一直实行“农户饲养、定期鉴定、档案管理”的陈旧模式，由于饲养分散，主管部门很难实施科学有效的监督管理，加之养殖户缺乏系统的专业知识，生产盲目性、随意性很大，种羊群体品质提高缓慢；传统、粗放的种羊生产管理模式已不能适应专业化、规模化、社会化发展的要求，严重制约着当地肉羊产业的发展。
建设标准化、规范化的白山羊良种繁育场，是不断提高陕南白山羊品质，保持和提高白山羊群体质量的必由之路，也是发挥陕南白山羊品种优势，加快XX县肉羊产业开发的客观要求。
二、本项目的建设是提高陕南白山羊良种履盖率的需要
养羊是属于节精型畜牧业，是国家重点鼓励发展的产业，2003年XX省优势特色农产品区域布局规划确定20个肉羊示范基地县建设，大力发展肉羊产业。
XX县是XX省确定的肉羊生产基地县，全县截止2007年底，白山羊发展到27万只，其中存栏14万只，适繁母羊7万只，而宜配种公羊仅250只，占实际需要求的15%左右，供需矛盾比较突出。
本项目的建设是保护陕南白山羊优良品种，完善XX县白山羊良种繁育体系，缓解种羊供需矛盾的必要。
三、该项目的建设是发展畜牧产业化，增加农民收入的需要
随着农业和农村经济进入新的发展阶段，农产品供求关系发生了较大变化，虽然农产品市场价格明显增加，但种粮虽然在我们山区自出过账，农民发入增长不高，所以探索农民增收的途径已成了农村经济发民兵的迫切任务。据测算，我国的粮食成本高于国际市场30%，而畜产品成本则低于国际市场20%—30%左右，发展畜产品有很强的竞争力，但畜牧业发展粗放不行，必须要搞精品畜牧业，尤其要注重畜牧业的良种体系建设、科学的饲养管理方式、安全高效的疫病防治措施等。该项目建成后，将有效的缓解养殖户对种羊的需求，带动XX县以及陕南肉羊产业的发展。对实现农民增收、牧业增效，增强县域经济实力，调整优化农业产业结构，繁荣农村经济起到积极的作用。

第二节 项目建设的可行性

一、符合国家产业政策，顺应西部大开发形势
为了推进农业产业化进程，加快优质高效农业发展，2001年12月XX省委、省政府制定了《关于加快畜牧产业化建设决定》（陕发[2001]26号），商洛市委、市政府出台了贯彻省委、省政府《决定》的实施意见（商字[2003]24号），XX县委、县政府制定了实施意见，并出台了《加快畜牧业发展的若干优惠政策》，2007年国务院出台了《关于加快养殖业生产的有关规定》、2008年市、县出台了《关于对养殖用地的规定》，为加快畜牧业的发展提供了政策依据。本项目是建设XX省陕南白山羊良种繁育体系的龙头，对促进优质高效白山羊快速发展和做大做强畜牧产业具有重要作用，符合国家鼓励发展的产业政策，顺应西部大开发的要求。
二、XX县白山羊资源优势
XX县畜牧业资源丰富，是XX省确定的肉羊生产基地县之一，也是白山羊滚动发展示范县，已形成以陕南白山羊为主的肉羊产业开发格局。止目前，全县羊发展到27万只，其中存栏14万只，适繁母羊7万只，养羊已成为农户饲养的羊品种落后，个体小，繁殖率低，生长周期长，经济效益差，因此养殖户对优质良种白山羊需求非常迫切。
三、有雄厚的发展畜牧业的物质基础
XX县是一个农业大县，饲草饲料资源丰富，该县拥有天然草地面积14.9万公顷，年产鲜草80万吨，农作物秸秆和可食树叶约48万吨，加之近几年退耕还草等总载畜量达到85.8万个单位，而目前牛、羊实际饲养量只有25万个羊单位，占应载畜量的29.1%，为大力发展以草食为主的肉羊产业奠定了丰富的饲草资源。发展肉羊产业，可将资源优势转化为商品优势，加快农村经济发展，实现畜牧业的良性循环和工农业的互补互利。
四、已形成完善的畜牧业管理与服务体系
XX县已经完成了畜牧兽医管理体制改革，机构健全。县上设有畜牧兽医局，畜牧局下设有县畜牧技术推广站、县动疫控中心和动物卫生监督所18个基层畜牧医服务站，县、乡、村建有养羊协会。形成了完善的良种推广、饲料饲草生产、活羊收购及加工和疫病防治体系，全县现有畜牧兽医专业技术人员130名，其中高级专业人员10名，中级专业人员40名，中级以下专业技术人员80名，并在畜牧业生产中先后承担了省上下达的多项课题项目，受到了有关部门的表彰和奖励，在陕南白山羊选育、繁殖、推广中积累了丰富的经验。

第三章 市场分析

第一节 行业发展现状与前景分析

畜牧业是一个国家农业发展水平的重要标志，肉羊生产在世界范围内正在成长为一个朝阳产业。白山羊作为优质肉羊品种正在受到人们的重视。
XX县白山羊是我县引进改良培育的具有适应陕南肉羊生产的地方性白山羊品种，其初生重、生产快、肉质细嫩。目前，全县羊发展到27万只，其中羊存栏量14万只。
目前XX省没有建成具有一定规模的白山羊良种繁育生产体系，也没有形成规模化的良种选育和技术配套网络，XX县白山羊种羊的生产多年一直实行“农户饲养、定期鉴定、档案管理”的陈旧模式。

第二 节 市场需求调查与预测

一、原料市场分析
XX县是一个农业大县，是国家退耕还林（草）成果巩固县，现拥有天然草坡面积14.9万公顷，年产鲜草80万吨，农作秸杆和可食性树叶约48万吨，加之退耕还草等可载畜量达85.8万个羊单位，饲草饲料资源非常丰富。如果大力推广青贮、氨化饲草技术，不仅提高了饲草饲料的利用率和可消化率，而且为规模饲养提供了更为充足的饲草原料，降低饲养成本，提高养殖效益。
二、市场预测
近几年来，世界部分动物疫病常发不止，导致国际羊肉产量下降；国内经济快速发展，人民生活日益提高，羊肉需求量不断增加，供求关系发生了变化，羊肉价格不断上涨。羊肉市场行情看好，需求量越来越大，饲养效益稳定。该项目实施后能够提高白山羊的品种质量，扩大白山羊的饲养量，对畜牧业特别是肉羊产业的发展起到积极的促进作用，对地方财政的增收和农民脱贫致富起到一定作用。该县白山羊市场前景广阔，项目建成后年可为社会提供白山羊种羊980只。

第四章 项目承担单位的基本情况

项目承担单位是XX县XX镇种养业合作社，它是一个“民办、民管、民受益”的民间组织，位于XX县户垣镇观音村，现有会员82人，其中养殖会员70人，具有中级职称4人，初级职称2人。养猪628头，养羊481头，养牛96头。该社积累了大量的养殖的技术。具有承担该项目的实施能力。

第五章 项目地点选择分析

XX县XX镇种养业合作社白山羊良种繁育场址位于XX镇观音村。
1、自然条件
该项目区属北亚热向暖温过渡的季风半湿润气候。境内气候温和，山清水秀，年平均气温11.8—13.2℃，降雨量767.6mm，无霜期180—210天，全年日照时数2134小时，为家畜的健康生长提供良好环境。
2、项目地建设条件
XX县XX镇种羊业合作社白山羊良种繁育场址位于XX县XX观音村，距县城40公里，与柞水县、XX县高速路约40公里，交通十分便利。
项目区电力充足，电力供给有可靠的保证；饲料资源丰富，来源可靠，而且XX县户垣镇种养业合作社白山羊良种场有坡120亩年产鲜草40多万吨，饲草资源能够满足本项目需要；地下水PH值在8.4—6.8之间，水质符合饮用标准，能够满足项目建设需要。项目建设地点金浅河东侧阶地上，需新打机井1眼，修水塔1座，即可保证场区供应，项目承担单位中级职称4人，初级职称2人，技术力量雄厚，能够承担本项目的各项技术。
该项目建设地点自然条件、交通运输、水、电、技术力量及其它社会经济条件保证，具备建立白山羊良种繁育场的基础条件。

第六章 生产工艺技术方案分析

第一节 技术来源及技术水平

本项目采取主要技术有白山羊选种选配技术、繁殖技术、科学饲养技术、疫病防治技术，XX县XX镇种养业合作社已具备以上技术。本项目白山羊种羊的标准如下：
1、外貌等征：XX县白山羊种羊体格较大，体质结实，结构匀称，头长、眼睛清秀，体躯长、宽、深，胸部发达，背部结实宽厚，白色短毛；臂部丰满，四肢结实，公母羊都有胡须。
2、体尺体重：白山羊初生重3.0—3.35千克，成年种母羊体为68—72厘米，体重50—72千克左右。种公养：成年公羊体高75—80厘米，体重70—90千克。
3、生产性能：XX县白山羊繁殖性能较高，母羊4—6月龄性成熟，秋季为自然发情高峰期，冬、夏季发情率较低，发情周期平均为21天，发情持续期28.2小时，产羔率在179%—187%，性别比率：公羔占49.2%，母羔占50.3%，中间性别占0.5%。
第二节 工艺技术

一、生产工艺

↓
↓
↓
种羊选购→人工配种→妊娠期管理→产羔哺乳→断奶后选择→淘汰羊羔
留为种用←1岁前选择→淘汰成年羊→分群饲养
编号出售 育肥出售

基础种羊选购：在建场初期，按照本章第一节的标准要求选购1岁基础母羊740只，1岁种公羊50只。
XX县XX镇种养业合作社白山羊良种繁育场建成后扩繁选育。
1、奶后选择：选择公母羊的后代，要求体格大，生长发展良好，断奶重、体长、体高，外貌特征均达到标准，无遗缺陷的个体，淘体率达30%。
2、1岁前选择：种分羊主要选择生长发育快、体形好、性发育良好及对性反射检查确定后选留。母羊选择胸宽、体重大、腰角宽等指标的比较进行选择，留为种用，淘汰率为20%。
根据以上2个阶段的选择，留种率达50%。
本项目在现有一级白山羊基础母羊210只的基础上，再选购白山羊种羊790只，总存栏量达到1000只每年可为社会提供白山羊种羊980只。
二、羊饲养管理
1、饲养管理
①种公羊饲养管理：根据其膘体、精液质量好坏，配种需要、性欲食欲强弱不断调整饲料，尤其配种旺季，多给补充精料，8—10月龄体成熟后，宜适度采精，并驱赶运动，增加活动量。
②种母羊的饲养管理：空怀期所需的营养最少，不增重只需维持营养，妊娠后期增加其精料，促使胎儿的生长发育；哺乳期给母羊以充足的精料，保证羔羊正常的生长发育。
③羔羊的饲养管理：保证及时吃上初乳，30日龄后适量补饲，90日龄断奶、编号。
羊舍应干燥，防寒防湿，通风保暖，多驱赶运动，增强体质。
④配种采用人工授精法。
2、日粮配比
根据XX县白山羊群的平均体重、胎次、生长速度及外界环境等，计算各种羊分的总需要量。
白山羊全价日粮组成 单位：千克/只·天
项目
各阶段
青干草
青贮
精料
饲养态
日采食量〈千克〉
种公羊
配种旺季
2.5
2.5
1.2
非配种旺季
2.5
2.5
1.0
种母羊
空怀期
2
2
0.6
怀孕后期
2
2
0.8
哺乳期
2
2
1.0
羔羊
粗饲料自由采食，精料随着年龄的增长而增加

白山羊精料补充配方(%)
生理阶段
配方
号
玉
米
麸
皮
豆
饼
槐叶粉
豆
秸
干草粉
松针粉
鱼
粉
骨
粉
食
盐
羔羊
1
35
15
5
20
-
14
6
4
-
1
2
34
15
6
20
-
14
6
4
-
1
成年羊
1
35
20
8
0
16.5
10
5
4
0.5
1
2
30
15
5
16
8
18
4
3
-
1
精饲料用颗粒饲料机加工成颗粒，便于羊撮取，促进消化，使精饲料不浪费。
3、秸秆青贮
秸秆青贮主要以饲用玉米秸秆作为原料为主，其他一般无毒无害的青绿植物都可青贮，通过切碎、下窖、压实，经过1—2个月发酵后即可饲用。制用青贮料时要做到及时收割、快切快贮，以免原料水份丢失，以保证青贮质量。
4、主要技术参数
①人工授精：白山羊人工授精配种受胎率85%以上，产羔羊成活率达95%以上。
②年为社会提供种羊980只，公羊细管冷精10万支，淘汰育肥羊758只。
③推行羊只疫病综合防治技术，开展程序化免疫，防止传染病发生。

第二节 主要设备选型

根据本项目的饲羊工艺及技术要求，主要设备包括实验检验仪器设备（兽医及化验设备、冻精生产设备、防疫及消毒设备），饲草加工设备、农机具、辅助仪器设备。详见下表：
主要设备造型表
序号
仪器设备
单位
数量
一
实验检仪器设备

（一）
兽医及化验设备

1

兽医诊疗设备
套
1
2
外科器械设备
套
1
3
产科器械设备
套
1
4
B超机（胎儿鉴定）
台
1
（二）
冻精生产设备

1
冷冻仪
台
1
2
电子显微镜
台
1
3
液氮罐
个
4
4
冰柜
台
1
5
冰箱
个
2
6
配种器械
套
20
7
采精器械
套
100
8
器皿
套
10
9
连续分装仪
台
1
10
鼓风干燥箱
个
1
11
标准型洁净工作台
个
1
12
电热恒温箱
个
1
13
水浴锅
口
1
14
电子天平
台

1
15
细管
万个
13
（三）
防疫及消毒设备
套

二
饲料加工设备

1
青贮切割机
台
1
2
秸杆挤丝揉搓机
台
1
3
颗粒饲料机
台
1
4
锤片式饲料粉碎机
台
1
5
秸杆打捆机
台
1
三
牧机具

1
送料车
辆
15
2
清粪车
辆
15
四
辅助仪器

1
电脑及档案管理设备
套
2
2
变配电系统
套
1
3
电子地上衡
台
1
4
排水管见网
套
1
5
沼气管道
套
1
6
粪便制粒机
台
1

第七章 项目建设目标任务、总体规模

一、项目建设目标任务
XX县户垣镇种养业合作社白山羊良种繁育场按照现代畜牧业集约化、产业化养殖生产方向，遵循良种繁育规律，结合本地的自然环境条件，应用先进的良种繁育工艺技术和工程设计方案，充分发挥工程技术、饲养技术和生物技术的综合效能，建立结构合理，优化、高效的白山羊良种繁育场，创造能充分发挥XX县白山羊生产潜能的适宜环境。通过选育，年得供种羊980只，良种公羊细管冷精10万支。
二、总体规模
项目规划建设年存栏白山羊种羊1000只的良种羊繁育场，每年向社会提供白山羊种羊980只，良种公羊细管冷精10万支。需新（改）羊舍及运动场、产房等13638m2，其中改造羊舍700 m2，新建羊舍2642 m2，新建产房、病羊隔离舍等2105 m2，建运动场8191 m2。配置仪器设备、饲草加工设备、牧机具、辅助具、辅助仪器设备。修建通场公路1公里，同时绿化场内。

第八章 项目建设内容

第一节 平面布置

XX县XX镇种养业合作社白山羊良种繁育场平面布置（见后附图）。

第二节 建设内容

一、土建工程
新建羊舍、饲料加工间、库房等共13638 m2。羊舍、运动场面积因白山羊年龄、生理状况、性别等的不同各异，其指导标如下：
种公羊舍：1.5—2 m2/只,基础母羊舍(妊娠或哺乳母羊)平均2 m2/只;幼龄公、母羊舍平均按0.6 m2/只;运动场成年母羊按5 m2/只,种公羊按6 m2/只,羔羊按2 m2/只。
1、新建羊舍2642 m2，砖木结构。
2、改造羊舍700 m2，砖木结构。
3、运动场8191 m2，其它结构。
4、产房：400 m2，砖混结构。
5、病羊隔离舍100 m2，砖木结构。
羊舍的高度根据羊群密度决定，要保证有足量的空气并便于冬季采暖，白山羊舍高度为2.5米。
羊舍建筑材料的应用应以就地取材，经济耐用为原则。门窗和地面应以不影响舍内采光和羊的出入为原则，羊舍窗户面积是地面的1/15，距地面1/ 2m，向阳。羊舍地面应高出舍外20—30厘米，铺成缓坡，以利排水。羊舍地面以砖铺为宜。
6、采精室：100 m2 砖混结构
7、淋浴消毒室：30 m2 砖混结构
8、兽医化验室：100m2 砖混结构
9、电脑信息室：40 m2 砖混结构
10、饲料库及饲料加工间400 m2 砖木结构
11、干草棚：400 m2 砖木结构
12、办公室：250 m2 砖混结构
13、制细管室：100 m2 砖混结构
14、青贮窖：500 m3
15、深水井（有泵房及设施）：1眼
16、水塔：1座
17、建沼气池：50 m3 砖混结构
18、配电室30 m2 砖混结构
19、建场公路1公里
20、场内绿化
土建工程投资预算（见后附件2）
二、主要设备购置投资预算（见后附件3）

第九章 投次估算和资金筹措

一、投资估算
该项目估算总投资536.8万元,其中土建工程318.28万元,设备仪器购置费112.80万元,购买基础母羊需51.8万元,买种公羊15万元。其它费用17.92万元,不可预见费21万元.
二、资金筹措
自筹136.8万元,申请扶贫贷款400万元。
总投资估算表
单位:万元
序号
项目
合计

总投资
536.8
1
工程费用
431.08
1.1
土建工程
318.28
1.2
设备购置
112.8
2
选购种羊费用
66.8
2.1
740只种母羊购置费(4月龄)
51.8
2.2
30只种公羊购置费
15
3
其它费用
17.92
3.1
可研报告编制费
0.92
3.2
设计费

8
3.3
监理费
3
3.4
招标费
4
3.5
建设单位管理费
2
4
不可预见费
21

第十章 建设期和实施进度安排

本项目建设期1年，具体实施进度如下：
2008年2月——2008年3月：立项及前期准备工作；
2008年4月——2008年5月：项目勘察设计工作；
2008年6月——2008年9月：土建施工；
2008年10月——2008年11月：种羊、设备考察定购；
2008年12月——2009年1月：种羊选购、设备安装调试、投入使用。
2009年2月：项目竣工验收。

第十一章 环境保护及防疫

一、环境保护
本项目设在XX县XX镇观音村，大门朝南，在山沟里，远离人家村2000米左右。四周无污染性工厂，农作物种植面积较大，本场修建绿化带，本身净化环境。对环境污染物主要有废气、废渣、尿。设计时采用《工业“三废”排放试行标准》GBJ4—73、《工业企业设计卫生标准》TJ36—79和GB18596—2001《畜禽养殖业污染物排放标准》，对废气使之符合国家规定的排放标准，废渣进行无害化处理，粪便通往沼气池，粪渣通过加工制粒后供给农户作肥料。
二、防疫检疫
1、建设期选购的种公、母羊和项目建成后生产经营种羊、冷冻精液及其他遗传材料，按照品种、品系、代制等从事生产经营，遵守种畜繁育、生产的技术规程，建立生产和育种档案，并依照《动物防疫法》、《XX省实施<中华人民共和国动物防疫法>的办法》、《种畜禽管理条例》及有关兽医卫生规定，建立和实施防疫制度。
2、饲养区防疫育种区的门口（三道门）设有消毒设施，进入车辆用药水喷洒消毒，进入人要先去消毒间消毒，周围及围墙隔绝和外界来往。墙外高200—500米以上隔离区，场区内排水设立暗渠排出围墙外的污水沉淀池和沼气池，粪渣通过加工制粒，作为有机肥料供给农户。设专职兽医负责防疫、治疗、检疫和修蹄等工作，每天对公、母羊进行健康检查，防疫按程序化免疫。羊床一季度大消毒一次，饲槽一周消毒一次。制定卫生和定期消毒制度，严格执行。
三、安全卫生
本项目产品是种羊、羊羔和育肥羊，生产过程中不会对人体造成伤害，更不会造成职业病。为了净化生产环境，根据国家有关劳动保护的安全卫生要求，建立劳动安全制度。场区设有消毒室、更衣室，生产工人进入现场必须更换净化生产工作服，并定期进行防疫检查，做好对职工的安全教育。各种高压设备设施均应有超载自动停机装置、危险及报警装置。建筑设计时充分考虑防火间距，场区设有疏通通道，配备防火工具，不对生产工人和周围农村形成不安全因素。

第十二章 项目组织管理与运行

一、建设期间组织管理
（1）组织机构：XX县XX镇种养业合作社成立项目实施领导小组，组长由合作社理事长XX同志担任，副组长由监事长担任，负责项目的组织领导工作。
（2）职责：领导小组负责立项、落实配套资金、仪器设备的确定、仪器设备招标采购、土建招标、上下关系协调等。
（3）资金使用：设立专门账户，由领导小组决定资金使用，做到专款专用。仪器设备采购按规定由政府采购中心集中招标采购。
二、项目建成后组织管理与运行
该场承担良种繁育、保护品种资源和新技术推广的任务，独立核算、自主经营。下设办公室、技术部和生产部三个部室。办公室兼管财务后勤，技术部负责技术管理，生产部负责生产经营。本项目需新增养殖工人12人。

第十三章 效益分析

一、销售收入估算
该项目全负荷生产可获销售收入256.79万元，详见下表：
序号
项 目
单价
单位
数量
金额
（万元）
1
种公羊（1岁）
2000元/只
只
483
96.6
2
种母羊（1岁）
1500元/只
只
497
74.55
3
淘汰羊育肥出售
800元/只
只
758
60.64
4
冷精细管
2元/支
万支
10
20
5
羊粪
50元/吨
吨
1000
5
合 计

256.79
销售收入估算表
注:该项目第二年的生产能力为70%，第三年就可达到全负荷生产。
二、成本费用估算
1、外购原材料：全负荷生产需外购原材料费用94.88万元。其中饲草（干草）105万公斤，按每公斤0.3元计，需31.5万元，青贮料105万公斤，每公斤0.1元计，需10.5万元,精饲料69.8万公斤,每公斤0.8元计，需55.84万元；种羊更新费9万元（每年更新种母羊100只，种公羊20只）；防疫药品费用2万元。
2、动力费：全负荷生产年需动力费3万元（水电费）。
3、工资费用：全场需新增养殖工人12人，人均工资按1万元/人。年计算，全年需工资12万元。
4、折旧费：固定资产折旧按分类折旧法计算，土建工程和设备折旧年限14年，残值按4%计，购置种羊费按6年折旧，残值取8%，年折旧费为21.6万元。
5、维修费：维修费按折旧费的20%提取，年维修费为4.3万元。
6、摊销费：递延资产（生产职工培训费）按5年摊销，每年0.2万元。
7、其它费用：包括其它制造费用、管理费用，共计2万元。
8、销售费用按销售收入的2%计，为5.13万元。本项目满负荷生产年总成本费用为228.85万元。
成本费用估算表 单位：万元

序号
项 目
年 份
2
3—6
7—14

生产负荷
70%
100%
100%
1
外购原料费
60.94
94.88
94.88
1.1
草料费
21.7
31.5
31.5
1.2
青贮饲料费
7.2
10.5
10.5
1.3
精饲料费
39.08
55.84
55.84
1.4
防疫药品费
2
2
2
1.5
种羊(公、母)更新费
9
9
9
2
水电费
3
3
3
3
工资费用
12
12
12
4
折旧费
21.6
21.6
21.6
5
维修费
4.3
4.3
4.3
6
摊销费
0.2
0.2
0.2
7
其它费用
2
2
2
8
销售费
5.13
5.13
5.13

总成本费用
178.15
228.85
228.85
三、利润估算
本项目为良种畜工程项目，增值税率为0，所得税税率按8%计。
本项目全负荷生产每年可实现利润总额27.94万元所得税为2.2万元，税后利润为25.74万元，到7年后，每年实现利润36.8万元，所得税2.9万元，税后利润33.9万元，到第14年该场累计未分配利润417.48万元。
四、社会效益
项目建成后，年向社会提供白山羊种羊980只，良种公羊细管10万支，每年改良本地羊25万只，良种改良率达到90%以上。增加农民收入3000万元，养羊户户均收入1500元，带动全县2.5万农户脱贫致富，加快XX县肉羊产业化开发步伐，促进XX省肉羊基地建设的发展，实现了退耕种草、舍饲养羊的良性生态循环，同时秸秆过腹还田，节约了能源，利于环保，具有良好的生态效益。

第十四章 招标方案

1、项目可行性研究报告经省、市批准后，立即开展招标所需的基础性技术工作。
2、成立招标领导小组和招标监察领导小组，负责项目建设招标和招标的监察等工作。
3、招标范围：社会招标。
4、招标方式：公开招标。
5、中标单位应按照农业基本建设管理程序和有关要求，在建设地点，按时完成工作进度。

第十五章 结论及建议

该项目建成后，将促进优质高效白山羊快速发展，对不断提高白山羊的品质，提高人民生活水平，加快我省肉羊产业的发展，带动当地畜牧业的发展和农村产业结构调整具有重要作用。该项目符合国家鼓励发展的产业政策，具有十分明显的社会效益和一定的经济效益。建议有关部门能尽快批准立项，从而使该项目及时充分发挥作用。
附件：
1、XX县XX镇种养业合作社白山羊良种繁育场项目建设内容、规模及投资估算表（土建部分）
2、XX县XX镇种养业合作社白山羊良种繁育场项目建设内容、规模及投资估算表（仪器设备部分）
3、XX县XX镇种养业合作社白山羊良种繁育场项目建设内容、规模及投资估算表（其它部分）
4、XX县XX镇种养业合作社白山羊良种繁育场平面布置图目 录
第一章 总 论 3
一、项目摘要 3
二、可行性研究报告编制依据 3
三、综合评价和论证结论 3
四、问题与建议 3
第二章 项目背景 3
一、项目提出的背景 3
二、项目建设的必要性 3
第三章 建设条件 3
一、项目概况 3
二、项目建设的有利条件 3
三、主要障碍因素及解决方案 3
第四章 建设单位基本情况 3
一、建设单位概况 3
二、研发能力 3
第五章 市场分析与销售方案 3
一、市场分析 3
二、产品生产方案 3
三、销售策略和营销模式 3
四、销售队伍和销售网络建设 3
第六章 项目建设方案 3
一、项目建设任务与规模 3
二、建设规划与布局 3
三、生产技术方案及工艺流程 3
四、项目建设标准和具体建设内容 3
五、项目实施进度安排 3
第七章 投资估算与资金筹措 3
一、投资估算范围 3
二、投资估算的依据 3
三、项目总投资及资金筹措 3
四、资金使用和管理 3
第八章 财务评价 3
一、经济评价原则 3
二、基础数据 3
三、总成本费用分析 3
四、产品销售收入及损益 3
五、财务盈利能力分析 3
六、项目的风险及不确定性分析 3
七、财务评价结论 3
第九章 环境影响评价 3
一、环境影响 3
二、环境保护与治理措施 3
三、环保部门意见 3
第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价 3
一、农业产业化经营 3
二、项目区社会效益及农民增收 3
第十一章 项目组织与管理 3
一、组织机构与职能划分 3
二、人员要求及培训 3
三、组织与管理 3
四、劳动保护与安全卫生 3
第十二章 可行性研究结论与建议 3
一、可行性研究结论 3
二、问题与建议 3