年产10万m3扩25万m3磷渣砌块生产线工程项目可行性策划书.doc

年产10万m3扩25万m3磷渣砌块生产线工程项目资金申请报告项 目 名 称：*公司年产10扩25万m3磷渣砌块项目建设地址：*工业区 承 担 单 位：*公司 法 人 代 表： * 手机： * 申 报 时 间： 前 言为进一步推荐墙体材料革新和推广节能建筑，有效地保护耕地和节约能源，培育新型高效产业，打造县域行业品牌，引进一项新技术，形成一个优势产业，实施可持续发展战略，加强生态建设环境保护。我国每年生产黏土砖6000亿块，毁田10万亩，耗能7000万吨标准煤，每年产生的建筑垃圾高达4000万吨，排放各种工业废渣3亿多吨，占用了大量土地、污染严重。因此推广节能、节土、利废的新型墙材，发展建筑垃圾、工业废渣的综合利用具有深远的意义。党的十七大报告明确提出必须加强能源节约、保护环境，把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置；特别在“十一五”规划中提出节能、减排和保护耕地的约束性指标，这些都为新型墙体材料发展及建设垃圾、脱硫石膏、磷石膏、工业废渣的综合利用提供了极为有利的条件和广阔的市场前景。根据本县磷化工业发展的逐渐壮大，我们应该清醒地看到，随着磷化工产业规模的扩大，其固定废弃物磷渣排放量也与日俱增；据不完全统计，全县磷渣的年排放量在100万吨以上。长期以来，本县县磷渣一直被作为工业废弃物排放，造成大量堆积，不仅挤占有限的土地资源，而且还污染周围环境，危害人们的身体健康，殃及生存环境。因此，对磷渣进行有效的、及时的治理，实现磷渣排放和利用的良性循环，变废为宝、保护环境，具有十分重要的意义。从国家产业政策要求及墙体材料改革的需要出发，开展资源综合利用，发展循环经济，是我国一项重大的技术经济政策，也是国民经济的社会发展中一项长远的战略方针，对节约资源、保护环境、提高经济效益、对实现资源优化配置和可持续发展都具有极其重要的意义。我公司根据市场需求，并与贵州省建筑材料科学研究设计院签定了技术服务合同，于2009年在本县县工商局注册的全资公司，注册资金50万元，2010年公司将原老工业园区年产3万m3磷渣砌块生产线异地在工业区扩建为年产10万m3磷渣砌块生产线。项目已经本县县经济贸易局备案，在建设年产10万m3生产线时，已购置设备300万元，根据该集聚区磷渣排放量较大，同时结合市场需求，公司决定将10万m3磷渣砌块生产线扩建为25万m3磷渣砌块生产线。项目经本县县工信局备案，总投资2928.79万元，企业自筹资金1828.79万元，商请银行贷款900万元（已签借款合同），缺口资金200万元，目前项目已完成工程进度的80%。由于该项目投资较大，资金比较困难，为切实减轻企业负担，使该项目建设顺利完成投产，特申请2011年度省工业和信息化专项资金贷款贴息200万元，以解企业之急，万望扶持为谢！ 一、项目实施单位基本情况1、单位发展历史：*公司，于2009年初在本县县申请注册，属有限责任公司，注册资金50万元，年产3万m3磷渣砌块生产线。根据市场的需求，产品供不应求，公司于2010年扩建为10万m3磷渣砌块生产线，同年将10万m3磷渣砌块生产线扩建为年产25万m3磷渣砌块生产线。 2、单位的组织结构：（见图）总经理生产副经理经营副经理原料制备车间成型车间养护车间辅助车间劳资科厂办财务科生产技术科供销科保卫科行政科环保及职业安全科原料储存运输砌块成型及码运养护窑机修变配电化验室质检及工艺控制3、主要工艺设备及产能介绍：（1）、工业流程简述A、配料系统配料采用电子自动计量，选用二组分配料机，装料（磷渣、水泥）累计自动计量传送入搅拌系统。B、搅拌系统由配送系统输送至搅拌桶内，搅拌好后将料送入成型主机贮料仓，根据材料干湿度及骨料变化自动设定参数。C、成型系统开机前保证托板库内存有托板，贮料仓有料，按下回位开关以确定各动作复位后，开启自动开关即可循环、往返自动生产。电脑的中文菜单可设根据不同的材料、不同的产品对加料时控、预振加料时控、振压时控、预压及保压时控进行调整。D、成型机控制系统由PLC主控，显示终端预设中，中文菜单，对成型机动作进行实时动态监控，各动作连锁保护。对制品的成型高度智能控制，确保产品的高度（厚度）控制1mm以内。E、送版、升板系统成型机成型脱模后送板机将带产品的托板经清扫器砖面清扫后，送入升降机提升至预定高度，至接满十八层后由子车接走。F、程控子、母车传送系统用来接取升板机的产品，并将其送至养护窑，然后从另外的养护窑接取养护好的产品，并送至降板机。G、养护窑系统主要用来静养刚成型的砌块，经过高温蒸汽静养4小时，砌块达到一定的早期强度，满足码垛机对砌块强度的要求，由程控子、母车传送系统与生产系统连接，实现连续式生产。H、降机、翻板系统将养护好带产品的托板降至节距式输送机上以便码垛和送托板，其结构与升降机相同运转方向相反。推砖机将制品推至包装区，托板经清扫，经翻板机送回成型机托板库，成品送至堆场代售。（2）、产能介绍：参照GB/T152292002轻集料混凝土小型空心砌块标准执行。年产25万m3磷渣砌块（新增15万m3磷渣砌块），约年产1775万块（390190190 mm）、年产1.5亿块(24011553 mm)。见主要工艺设备表及工艺流程图：主要工艺设备表序号设备型号、名称主要技术参数数量日运行时数(h)年利用率（%）1地仓上料系统配料能力：416m3/套1套1656.62JN3000混凝土搅拌配料系统生产能力：3000升/次.套1套1656.63美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统生产能力：1920/h.套1套1656.64升降板窑车运转系统配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统1套1656.65全功能码垛系统配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统1套2484.936托板回收系统系统配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统1套2484.937养护窑能力：340m3/日.座1座2484.934、企业近三年的生产经营状况：公司于2009年在本县县工商局注册成立，注册资金50万元，2010年公司将原老工业园区年产3万m3磷渣砌块生产线异地在工业区扩建为年产10万m3磷渣砌块生产线。根据该集聚区磷渣排放量较大，同时结合市场需求，同年公司决定将10万m3磷渣砌块生产线扩建为25万m3磷渣砌块生产线。由于公司近三年一直处于扩能技改之中，无销售收入。二、项目实施方案1、项目建设的必要性贵州省土地资源极为贫乏，经济总量低，废渣的综合利用率低，特别是磷渣排放区域，从而造成磷渣的大量堆积，既污染环境，又占用土地。因此，大力发展和积极推广利用磷渣砌块，在资源综合利用、节约能源、保护环境等方面具有显著的综合效益，是一项利在当代、功在千秋的举措。2、改造后达到的目的本项目年产10万m3 扩建为25万m3(折合标砖约1.5亿块/年)磷渣砌块生产线建成投产后，年消耗磷渣34万吨/年，每年可以减少采掘粘土原料约38万m3/年（约52万吨/年）、减少毁地面积约（按15米取土厚度计算）38亩/年、减少堆积磷渣占用土地约16亩/年、减少标煤消耗约2万吨/年、减少SO2气体排放约410吨/年、减少温室气体CO2排放约4.5万吨/年。该项目的实施符合国家的有关产业政策和市场需求，对本县县经济循环发展、墙体材料革新、资源的节约与综合利用、保护环境等具有积极的促进和示范作用，意义重大。3、改造的主要内容10万m3磷渣砌块生产线扩建为年产25万m3磷渣砌块生产线，新增年产15万m3磷渣砌块生产线一条及其配套设施，新征土地面积1.24万m2，新增建筑面积3600m2：其中厂房建筑面积2500m2，（其中：钢架结构1100 m2，钢混结构1400 m2），办公楼建筑面积300 m2，职工宿舍建筑面积750 m2，化检室建筑面积50 m2 ；建筑工程费722万元，设备购运费970万元，设备安装费152万元，其他费用404.79万元。4、投资概算及资金来源项目总投资2928.79万元。 其中项目建设投资2248.79万元(10万m3生产线设备购置费300万元)；项目铺底流动资金估算为680.00万元。10万m3扩建为25万m3投资概述表：序号费 用 名 称金 额（万元）一建筑工程费722.00二设备购运费970.00三设备安装费152.00四其它费用404.79合 计2248.79项目总投资2928.79万元，其中，项目建设投资2248.79万元，生产流动资金680万元；其中：企业自筹资金1828.79万元，商请银行贷款900万元，申请技改扶持资金200万元。5、主要设备一览表序号设备型号、名称主要技术参数数量日运行时数(h)年利用率（%）1地仓上料系统配料能力：416m3/套1套1656.62JN3000混凝土搅拌配料系统生产能力：3000升/次.套1套1656.63美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统生产能力：1920/h.套1套1656.64升降板窑车运转系统配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统1套1656.65全功能码垛系统配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统1套2484.936托板回收系统系统配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统1套2484.937养护窑能力：340m3/日.座1座2484.93三、项目建设进度安排及措施1、项目建设进度安排：序号项 目时间九月十月十一月十二月一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1可行性研究2初步设计3施工图设计4施工准备（招标、投标）5三通一平、设备采购6工业厂房施工7辅助工程施工8设备进场9设备安装10电器线路敷设11其它12空车调试13投料试产14投产2、具体措施我公司已设立了财务科，资金安排专人专管，编制和执行预算，财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，定期检查建设工程质量，确保工程安全及进度，保证工程按期完成；整个工程建设由公司总经理牵头管理，实行具体负责制。四、外部条件1、水、电及原材料落实情况拟建项目生产用水采用*工业区的自备水源，用量50m3/d，生产用水供水有保障。生活用水来自工业聚集区城市供水管网，因此，生产生活用水均有保障。拟建项目电源“T”接于本县成功黄磷厂变电所前县电力公司电力网络，线路电压等级为10kV，距离约800米，由电力公司主网保障供电。全县磷渣的年排放量在100万吨以上，其中，紧靠生产线的本县成功磷化工厂和本县县龙腾磷化工厂磷渣渣坝，该渣坝年排渣累计量约15万t，本项目年用量约34万t，由此可见，拟建项目磷渣质量可靠、用量有保障，满足项目需求。本县县现有骨干水泥企业2家，生产能力20多万t/年，质量符合GB175-1999标准（硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥）要求，本项目年用量13500吨，因此，水泥的质量和用量是有保障的。本项目采用高温高湿早期养护室，早期养护砌块4小时，然后为常温露天自然养护，因此，需要安装4吨锅炉一台，实行蒸汽养护，锅炉尾气经过净化处理，尾渣直接作为生产辅料使用，所以本项目不会对环境及空气造成污染。通过节能节材计算，项目每年可以消耗磷渣34万吨/年，每年减少采掘粘土原料约38万m3/年（约52万吨/年）、减少毁地面积约（按15米取土厚度计算）38亩/年、减少堆积磷渣占用土地约16亩/年、减少标煤消耗约2万吨/年、减少SO2气体排放约410吨/年、减少温室气体CO2排放约4.5万吨/年。2、环保意见：（1）同意选址雍阳镇的青坑磷化工业聚集区，不占用耕地。（2）遵守环保“三同时”制度。（3）做好经营期间的管理，产生的扬尘采取措施处理。（4）根据可行性研究报告，该项目属废渣综合利用项目，不产生二次污染，同意其办理环境影响登记表。（附环境影响登记表）土地及规划部门意见：国土规划部门相关技术人员现场踏勘，并用国家征收方式将1万m2土地挂牌提供给本县县建材公司使用。（附国土局选址意见）本县县城建局该项目相关技术人员经现场踏勘，该建设项目不影响城市规划，一致同意选址位于青坑磷化工业聚集区。（附城建局选址意见）资金落实情况：企业自筹资金已基本位；商请银行贷款900万元（已签借款合同）。五、经济和社会效果分析1、经济效益核算及回报：通过主要经济指标计算结果，项目新增总投资估算及经济效益指标为 ：项目新增总投资估算为 ： 2928.79万元 其中：新增建设总投资： 2248.79万元 铺底生产流动资金 ： 680.00万元 经济效益指标： 正常年销售收入 ： 2000.00万元税后全投资财务内部收益率 ： 22.06总投资收益率： 20.18投资利税率： 20.17税后投资回收期： 5.03年 借款偿还期： 3.70年序号项目名称指 标单位数量备注一工厂建设规模1磷渣砌块万m3/年25新增15二产品品种2磷渣砌块万块/年1775390190190(mm)三技术方案3 生产方法： 二组分计算机配料、振动挤压成型、常温常压养护室养护。四设备指标4装机容量Kw330含照明用电5变压器容量KVA3156工艺设备总重量t120五厂区总平面图指标7厂区占地面积ha2.38建构筑物占地面积m234539建筑系数%1510容积率0.48六电、水指标11年耗电量万Kw.h102.4712年生产用水量m315500含生活用水七 项目总投资13固定资产投资万元2209.8514建设期利息万元38.9415铺底流动资金万元680.0016合 计万元2928.79八固定资产投资分布17厂区工程万184418矿山工程万元/19生活区工程万元/20其他工程费用万元404.79九固定资产投资构成21建筑工程费万元722.0022设备购运费万元970.0023安装工程万元152.0024其他工程费万元404.79十全厂劳动定员25生产工人人4026管理及非生产人员人527合计人45十一实物劳动生产率28全员m3/人.年222229生产工人m3/人.年2500十二能耗、料耗30单位产品热耗kJ/ m3031单位产品耗标煤kg/ m3032单位产品综合耗电kw.h/ m310.2533单位产品料耗t/m3 0.9十三单位产品指标34固定资产投资元/m37735装机容量kW/ 万m31236工艺设备重量t/万 m3 1237平均制造成本元/ m3125.03十四企业经济指标38年平均销售收入万元200039年平均总成本万元1028.8140年平均销售税金及附加万元40041年平均利润总额万元571.19十五企业经济效益42全投资税后财务内部收益率%22.0643总投资收益率%20.1844投资利税率%20.1745借款偿还期年3.70含建设期46税后投资回收期年5.03含建设期十六其 它47年消耗磷渣t76500由此可见,项目建设经济指标是合理的，且有较好的抗风险能力。2、社会效果分析、社会贡献、就业等： 通过产业政策的研究和市场调查预测表明，本项目具有资源综合利用、保护耕地、保护环境等诸多优点，符合国家产业政策，符合循环经济发展战略思路，是国家大力推广发展的项目。确定的产品销售市场范围、辐射半径合理，市场容量大，交通运输条件便利。拟扩建项目建设规模为年产25万m3磷渣砌块，项目实施投产后，不仅能缓解该地区新型墙体材料市场的供需矛盾，而且为本县县和贵州省的墙体材料革新将起到示范作用，同时，吸纳大量农村剩余劳动力进厂工作，对当地村民脱贫致富，对建设社会主义新农村具有积极的促进作用。 对原料和建设条件的调查取证表明，原材料资源充足、建设条件具备。因此，实施项目建设是切实可行的。通过节能节材计算，新增项目每年可以减少采掘粘土原料约22.5万m3/年（约31万吨/年）、减少毁地面积约（按15米取土厚度计算）22.5亩/年、减少堆积磷渣占用土地约9.6亩/年、减少标煤消耗约12286吨/年、减少SO2气体排放约246吨/年、减少温室气体CO2排放约3.08万吨/年。可见本项目的建设对于资源的综合利用、节土、节能、环保效果十分明显。六、项目进展情况项目投资截止2011年3月底，目前项目已完成工程进度的80%。目 录1 总 论41.1 项目概况41.2 项目业主简介41.3 编制依据51.4 主要技术经济指标51.5简要结论62 项目建设的背景及必要性82.1项目建设的背景82.2 项目建设的必要性153 市 场 预 测173.1 我国汽车产业发展状况及趋势173.2重庆市汽车、零配件发展状况及趋势193.3市场需求预测214 产品方案及建设规模234.1 产品方案234.2 建设内容及规模235 建设地址及建设条件245.1项目厂址选择原则245.2 建设地址245.3 建设条件256 设 计 方 案286.1 设计指导思想和原则286.2 工 艺 方 案286.3 设备选型306.4土 建 工 程336.5公 用 设 施346.6 总 图 工 程397 环境保护、安全卫生、消防及节能427.1 环境保护427.2 职业安全卫生447.3 消 防457.4 节 能46 组织机构及人力资源配置478.1 项目组织机构478.2劳动定员478.3 员工来源及培训489 项目实施进度499.1 建设工期499.2 项目实施进度安排4910 招投标方案5110.1 招标形式及资质要求5110.2 招标信息发布5110.3 招投标工作组织5111投资估算及资金筹措5211.1 投资估算5211.2 投资估算结果5511.3资金筹措5512 经济效益评价5612.1 经济评价依据、原则和方法5612.2 基础数据测算5612.3财务评价5812.4不确定性分析6012.5财务评价结论6213 项目风险分析6313.1风险因素识别6313.2风险评估6413.3 风险防范对策6514 结论与建议6614.1 结论6614.2 建议66目 录第一章 总论11.1项目名称与承办单位11.2研究工作的依据、内容及范围11.3编制原则31.4项目概况31.5技术经济指标51.6结论6第二章 项目背景及建设必要性82.1项目背景82.2建设的必要性9第三章 建设条件113.1项目区概况113.2建设地点选择错误！未定义书签。3.3项目建设条件优劣势分析错误！未定义书签。第四章 市场分析与销售方案134.1市场分析134.2营销策略、方案、模式14第五章 建设方案155.1建设规模和产品方案155.2建设规划和布局155.3运输185.4建设标准185.5公用工程205.6工艺技术方案215.7设备方案215.8节能减排措施24第六章 环境影响评价256.1环境影响256.2环境保护与治理措施266.3评价与审批28第七章 项目组织与管理297.1组织机构与职能划分297.2劳动定员297.3经营管理措施307.4技术培训30第八章 劳动、安全、卫生与消防318.1编制依据及采用的标准318.2安全卫生防护原则318.3自然灾害危害因素分析及防范措施328.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施328.5消防编制依据及采用的标准348.6消防设计原则358.7火灾隐患分析358.8总平面消防设计358.9消防给水设计368.10建筑防火368.11火灾检测报警系统378.12预期效果37第九章 项目实施进度389.1实施进度计划389.2项目实施建议38第十章 项目招投标方案4010.1招标原则4010.2项目招标范围4010.3投标、开标、评标和中标程序4010.4评标委员会的人员组成和资格要求42第十一章 投资估算和资金筹措4311.1投资估算4311.2资金筹措及使用计划45第十二章 财务评价4712.1费用与效益估算4712.2财务分析4812.3不确定性分析4912.5财务评价结论50第十三章 建设合理性分析5113.1产业政策符合性分析5113.2清洁生产符合性分析5113.3规划符合性分析5113.4项目建设环保政策符合性分析5113.5环境承载性分析5113.6结论52第十四章 结论与建议53