万寿菊颗粒生产项目可行性研究报告.doc

万寿菊颗粒项目可行性研究报告第一章 总论通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格测算、资源供应、建设规模、工艺路线、设备造型、经济影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决算提供了公正的、可靠的、科学性的依据。一、项目承办单位嘉祥萌山恒顺农产品有限公司二、项目拟建地点嘉祥县万张镇，占地面积60亩。拟建设项目：1、万寿菊青贮池2、万寿菊颗粒生产车间3、颗粒仓库4、蒸汽锅炉车间5、办公生活区及配套辅助工程三、项目投入总资金项目总投资500万元，其中建设投资300万元，流动资金200万元。项目实施后，能为嘉祥萌山恒顺农产品有限公司生产万寿菊颗粒产品 吨。同时项目建成后可以安置50人直接就业，间接受益农户5000户，通过项目可带动当地种植业大发展，按1万亩计算增加当地农民收入约3000万元人民币，可还间接带动当地服务业的发展。四、色素万寿菊栽培技术在嘉祥县发动农户种植1万亩色素万寿菊为原材料，2015年公司发展一定数量基地（约5000亩），保证原材料供应，我县有较好的电力动力供应及燃料供应。2、厂址嘉祥县万张镇3、环境保护按国家法规保护周边环境4、工厂组织及劳动定员设厂长1人、财务人员2人、班组长3人、员工30人、收花人员10人，共46人，种植农户约2000户左右。5、项目建设进度 2015年5月1日左右种植万寿菊约1万亩，到6月中旬收花，10月底收花结束。厂房建设及设备安装于2015年12月开始投建，2016年6月完成并开始投产使用，共6个月完成。6、投资估算序号项目投资额（万元）百分比（%）1固定资产投资1100601.1建筑工程费6061.2设备购置费300301.3安装工程费4041.4工程建设及其他4041.5预备费160162铺底流动资金3000403总投资53601004流转土地3605万寿菊种植300（1）符合国家节能政策本项目产品符合国家节能政策（2）工艺技术国内领先项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，无污染，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。（3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地方。第二章 万寿菊颗粒项目背景和建设的必要性1、万寿菊颗粒项目提出的背景随着我国进入WTO和全球经济一体化逐渐推进，农副产品开发、研究和加工面临新的机遇，天然色素行业是农业深加工企业抢占市场的制高点，参与国际竞争的战略选择之一。生产天然素色颗粒一方面可以带动农业产业化发展，同时也有利于农业资源的充分利用。随着市场对天然色素产品需求不断增加，叶黄素需求量逐年上升，促使其原料万寿菊颗粒需求量也不断增加。2、国家或行业发展规划中国色素万寿菊颗粒行业运行及发展研究报告侧重于对色素万寿菊颗粒行业运行环境、市场格局、产品市场供需、企业竞争的研究和对行业发展趋势及市场规模增长的预测。通过研究色素万寿菊颗粒行业市场内的特征、竞争态势、市场现状及预测，使投资者对色素万寿菊颗粒行业整个市场的脉络更有信心，从而保证投资者作出更为正确的决策。3、项目发起人和发起缘由（1）万寿菊属一年生草本植物，其性耐旱，喜阳光，为禾谷类作物的中等土或沙壤土地最为适合栽种，我县的土地、气候均十分适合该植物种植。2015年8月由杜维静、杜敬文、刘作金等一同去江苏兴华实地考察了大面积种植的万寿菊以及种植户后，发现产量和效益均相当可观，种植户均获得了较好的收成和经济效益。（2）万寿菊的经济价值远高于传统经济作物，具有投入小、易管理、高产量的特点，适宜在我县进行大面积推广。4、试验工作情况万寿菊种子9月底购回嘉祥，现在万张镇大棚起样试种，确保明年农户种植安全。第三章 万寿菊颗粒项目承办单位情况1、企业简介2、股东构成 序号股东名称出资方式金额（万元）出资比例第四章 万寿菊颗粒市场分析1、万寿菊颗粒产品应用简介万寿菊颗粒含有丰富的叶黄素，叶黄素是一种广泛存在于蔬菜、花卉、水果与某些藻类生物中的天然色素，它能够延缓老年人因黄斑退化而引起的视力退化和失明症，以及因机体衰老引发的心血管硬化、冠心病和肿瘤疾病。美国从20世纪70年代起就开始从万寿菊中提取叶黄素，最早是加在鸡饲料里，可以提高鸡蛋的营养价值。叶黄素还可以应用在化妆品、饲料、医药、水产品等行业中。万寿菊的花和叶可入药，有清热化痰、补血通经、去瘀生新的功效。其鲜花主要成分为叶黄素。叶黄素是一种优异的抗氧化剂，具有稳定性强、无毒副作用、安全性较高的特点，可广泛用于食品着色、化妆品、烟草、医药及禽类饲料中。叶黄素作为食品添加剂，能够抵御游离基在人体内造成的细胞与器官损伤，从而防止机体衰老引发的心血管硬化、冠心病和肿瘤疾病。因此万寿菊还是一种利用价值极高的中药材。2、国内外市场供需情况的预测随着我国进入WTO和全球经济一体化逐渐推进，农副产品开发、研究和深加工面临新的机遇，天然色素行业是农业深加工企业抢占市场的制高点，参与国际竞争的战略选择之一。生产天然色素颗粒一方面可以带动农业产业化发展，同时也有利于农业资源的充分利用。随着市场对天然色素产品需求不断增加，叶黄素需求量逐年上升，促使其原料万寿菊颗粒需求量也不断增加。3、主要万寿菊颗粒生产企业及其产能、技术特点现在国内万寿菊颗粒领先三大公司分别为广州立达尔公司、曲靖博浩公司、昆明瑞宝公司。选用优质万寿菊鲜花为主要原料，先经发酵、挤压脱水，然后进入解块机进行粉碎打丝后进入粪干程序，烘干结束后，粉碎成为粉状，通过造粒机造粒，得到万寿菊颗粒产品。4、产品的基本营销模式该项目种植1万亩万寿菊可采鲜花2万吨（最低产量估算），可生产万寿菊颗粒1660吨，全部由广州立达尔公司及曲靖博浩公司收购。第五章 生产纲领1、生产规模确定建设万寿菊颗粒生产线1条，万寿菊颗粒生产车间、颗粒仓库、购置颗粒加工设备及配套设施。2、万寿菊颗粒产品技术来源该项目将采用黑龙江某公司工艺技术，公司有多年生产万寿菊颗粒的实践经验，在万寿菊颗粒生产方面拥有自有技术和专有生产设备，在保证色价损耗最低的情况下，能最大化的利用现有资源加工生产万寿菊颗粒，公司与万寿菊颗粒生产企业建立了长期的合作关系。第六章 万寿菊颗粒项目选址1、项目选址原则和基本思路本项目厂址选择在嘉祥县万张镇境内。2、项目厂址土地权所属类别及占地面积本项目为工业用地，天然植物综合提取生产加工项目总占地50亩，采用租地方式。3、项目场址建设条件本区域属于平原地貌，整个场区地势基本平坦，平面呈正方形。4、气候条件年光照时间25003000小时，全年平均气温15.7，极端最低气温18，极端最高气温39。5、社会条件通过本项目的实施，可以带动当地农业的发展，并对缓解地方就业压力起到一定的作用，能够获得当地政府的支持，社会条件较好。6、交通运输条件境内交通便捷，路网众横交错，新石铁路、日新高速、济荷高速贯穿全境。7、公用设施社会依托条件项目选址在嘉祥县万张镇境内，其公用设施配套齐全。8、防洪、排涝设施条件厂址选择在嘉祥县万张镇境内，当地气候属暖温带大陆性干旱气候区，不易发生洪水灾害。9、环境保护条件该项目选址周围大气环境质量较好，项目万寿菊颗粒生产过程中产生的废水经过处理后能改良当地的土壤，该项目对环境影响较小。第七章 万寿菊颗粒项目工厂技术方案1、技术方案万寿菊颗粒生产方法：选用优质万寿菊鲜花为主要原料，先经发酵、挤压脱水，然后进入解块机进行粉碎打丝后进入烘干程序，烘干结束后，粉碎成为粉状，通过造粒机造粒，得到万寿菊颗粒产品。2、项目工艺流程万寿菊颗粒生产工艺流程：万寿菊鲜菊花（乳酸菌）发酵压榨水分粉碎打丝干燥粉碎造粒第八章 节能措施1、节能设计依据中华人民共和国节约能源法国务院关于加强节能工作的决定公共建筑节能设计标准GB501892005夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2003电气照明节能设计GJBT970电气设备节能设计GJBT971等节能标准2、电力节能方案采用先进的工艺技术，选择合理的装机容量，配备无功功率自动补偿器，提高电网电压质量，减少输配电系统和变压器的损耗，同时加强必要的管理手段及操作规程，来控制用量达到节电的目的。（1）用电设备选用高效电动机、风机、水泵、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品，减少设备耗电。（2）照明系统节能措施。采用科学的照明设计，采用高效节能实用的新光源，生产厂房、仓库和厂区道路采用金属卤化物灯和高效优质反射灯罩。办公室和宿舍等场所安装使用紧凑型荧光灯、细管型荧光灯、先进的节能控制器（如调光装置、声控、光控、时控、感控及智能照明节电器等）、定期清洗照明灯具、定期更换老旧灯管，养成随手关灯的习惯，以达到节约照明用电。3、热源节能方案（1）有效的热源利用用热设备及管线覆以保温材料，降低热能散失，采用凝结汽回收系统工艺，将生产车间的高温凝结水和部分废气采用回收设备回收二次利用。（2）合理的配置设备配置达到能耗低、功效高的要求，杜绝大马拉小车的不合理设计。选型时力求采用先进的、高效的工艺和设备，有效的节约各种能源。（3）必要的计量措施设置必要的蒸汽计量设施，以控制蒸汽的用量及能耗。4、能耗指标分析（1）利用换热设备提高热量利用率。（2）采取保温措施使设备、管道、热损失降低。（3）高温冷凝水和废蒸汽回收使用，使热量的利用率提高。第九章 项目节水措施1、节水设计依据评价企业合理用水技术导则GB7119-862、节水措施本项目中水的消耗主要为生活用水，消耗量不大。第十章 环境保护1、项目建设期对环境的影响及措施方案（1）废水：废水是指建筑施工砂石冲洗水和机械设备冲洗水。水中CODCr和SS浓度较高，若直接排放将对周围水体产生一定的影响。废水两级沉淀处理后排放。（2）废气：废气指施工用机械和交通运输车辆排放的尾气，其中含有少量的氮氧化合物和碳氢化合物，对周围大气环境影响不大。（3）扬尘：在场地平整、混凝土搅拌机、车辆设备对场地和道路的碾压过程中会产生一定的扬尘，对周围环境影响不大。（4）噪声：施工机械设备和交通运输车辆发生的噪声，声源强度在7090分贝之间。厂区周围无居民区，所以影响不大，通过使用低噪声施工工具、合理安排施工时间等可降低影响。（5）固体废物：指现场施工人员产生的生活垃圾和施工过程中产生的各种固体废物。生活垃圾由环卫部门统一处置，施工垃圾综合利用，不会对周围环境产生明显影响。结论：据上分析，在采取相应措施后该项目建设阶段对环境的影响是可以控制的，能为周边环境所接受。2、项目生产过程中产生的污染物对环境的影响及措施方案（1）废水 本项目规模是年产1660吨万寿菊颗粒的项目，生产过程中不需要水，基本不产生废水；万寿菊颗粒加工时，由于采用的鲜花进行发酵，之后压榨过程中产生废水，废水中含乳酸，经生物发酵后，废水呈酸性，而当地地质为碱性地，废水用于改良土壤。生活污水经过无害化处理后，用于厂区内灌溉。（2）噪声 本项目产生的噪声为各加工车间的设备噪声。该项目经过厂区合理布局，采用隔音厂房、隔音罩等消声降噪措施，厂界噪声可满足GB12348-90工业企业厂界噪声标准中的II类标准的要求，对噪声敏感点影响较小。（3）固体废物 生活垃圾、清理中得到的泥沙杂物交环卫部门统一处理锅炉灰渣出售作为建筑材料使用。该项目固体废物均得到合理利用和处置，对环境无明显影响。3、环境影响评价该项目使用规划中的工业用地，选址合适；符合国家相关产业政策：项目选用的生产工艺和生产设备较先进，符合清洁生产要求；废水呈弱酸性，能够用于当地碱地的治理；噪声能达到国家控制标准，固体废物合理处置，废气排放对环境影响较小。因此，该项目已认真落实各项环保措施，并保证其正常运行，可以达到环保控制标准的要求。第十一章 项目劳动安全卫生与消防1、危害因素和危害程度2、有毒有害物品的危害3、颗粒加工生产车间灰尘4、危险性作业的危害（1）项目中车间内设有加热、蒸汽管、蒸发系统等，这些设备若不进行隔热处理，一不注意将造成工人烫伤事故发生。（2）各加工车间电机、机械、输送设备的挤压、绞伤。5、安全措施方案（1）采用安全生产和无危害的工艺和设备。颗粒生产加工车间设有除尘系统，降低了粉尘。（2）对危害部位和危险作业的保护措施。所有蒸汽管网、用热设备表面温度高于65均设有保温隔热措施。所有设备外露传动部位均设置防护网，所有输送设备地坑地沟均设有安全盖板或盖网。（3）危险场所的防护措施。各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防工人误操作，造成意外事故。升降设备、操作平台设置栏杆护网。车间制定严格的安全操作制度，工人进车间必须严格按操作规程实施。（4）理疗卫生措施。工厂委托专门的医疗卫生机构，负责职工的卫生、健康、保健和传染病的防治；负责对全厂职工进行健康教育和健康检查，杜绝传染病和职业病的发生以及病源携带者进入生产车间工作。6、消防设施7、火灾隐患分析。压榨烘干处理后的万寿菊均为可燃物。8、设计依据建筑设计防火规范GB500162006厂矿道路设计规范GBJ22-87工业锅炉设计规范GBJ41-79建构筑物防雷设计规范GB5005794建筑灭火器配置设计规范GB501402005爆炸和火灾危险环境电力装置及规范GB50058929、消防设施（1）总图设计中，严格遵照GB50016-2006建筑设计防火规范有关要求执行，厂区主要消防干道不少于8M，支干道不少于6M，消防道成环形布置。（2）厂区内各车间之间留有足够的消防通道及间距、消防通道贯穿全厂。（3）厂区内设置消防水池和消防泵房满足消防用水的需要。（4）生产车间和丙类库房均设消火栓及灭火系统。（5）生产车间及丙类库房的建筑耐火等级均为二级以上。（6）各建筑物的通道都应设置诱导应急灯，以供消防疏导。10、防爆措施（1）包装车间缷料及尘埃浓度较高处采用防爆电器设施。（2）所有车间、仓库采用防尘、密闭型照明设备。第十二章 万寿区颗料项目工厂组织及劳动定员1、劳动定员及定时工厂二十四小时工作，分三班，每班八小时、十人操作。2、人员培训设备供应，厂家设备安装完成后负责培训出较熟练技术人员十人，公司决定外出学习三人。3、组织结构总经理一人，副总经理三人，会计二人，设厂长一人，财务人员二人，班组长三人，员工三十人，收花人员十人，共四十六人，种植农户约2000户左右。4、企业理念企业发展靠管理，农户高产靠科技。第十三章 万寿区颗料项目进度安排1、项目建设工期本项目及天然植物综合提取生产加工项目一期，建设周期拟定为6个月，自2015年12月至2016年6月。2、项目实施进度安排本项目建设周期为6个月。场地三通一平1个月，施工图设计、审查及设备采购1个月，土建施工2个月，设备安装调试1个月，联合试运转15天，竣工验收15天。第十四章 财务与敏感性分析1、财务评价依据本项目为年产色素颗粒原料1660吨项目，税收进项税13%，销项税17%的增值税率，城市建设维护费收取增值税的5%，教育附加费收取增值税的3%；企业被确定为高新技术企业享受15%企业所得税优惠，基准内部收益率取10%，贴现率为8%，经营期13年。折旧费按年数总和法，折旧年限取10年，预计残值率5%。2、销售收入正常年份年销售1660吨色素颗粒原料，销售收入3154万元。销售税金及附加税收进项税率13%，销项税率17%的增值税率，城市建设维护费取增值税的5%，教育附加费取增值税的3%，正常年份年增值税34.6%万元，城市建设维护费1.75万元，教育附加费0.75万元，合计37.1万元。3、单位产品生产成本估算色素原料菊颗粒平均生产成本18690元/吨，其中原材料费用18000元；燃料、动力及包装费用91元；工资及福利费用41元；制造费用558元。原料费用是其主要成本。4、盈亏平衡分析项目盈亏平衡点为27.77%，即年生产和销售量能够达到1635吨时，即可实行盈亏平衡，高于此产量就可以实现盈利。5、敏感性分析以产品销售价格、原材料价格和投资变化等3个因素进行敏感性分析。通过分析可知，原材料价格及产品销售价格是最敏感的因素，因此，企业在生产经营过程中要建立价格风险控制体系，确保企业正常经营。项目投资是其次要因素，项目在规划建设中，要统筹兼顾，尽量利用企业现有设施，以便降低投资。另一方面，为了保证产品质量， 降低原材料消耗，引进先进技术和生产设备，提高技术含量适当增加投资也是可行的。6、财务评价结论本项目建成投产后，年生产1660吨色素颗粒，从财务分析看，各项评价指标较好，本项目有一定的抗风险能力，因此，本项目是可行的。第十五章 经济和社会影响分析1、项目对社会的影响分析项目所需重要原料是农产品万寿区鲜花。年加工万寿区鲜花2万吨（最底估算），需要建立种植基地1万亩左右。可使农民每年增收1200万元，该县和附近县都有适应种植万寿菊，原料来源可靠。项目建成后可以安置50人直接就业，通过项目带动了本地种植业发展，增加本地农民的收入，带动本地服务业的发展。2、项目的经济效益分析该项目建成后，年产万寿菊颗粒1660吨，年销售3320万元，年均利润总额996万元，税后利润14.36万元。3、项目社会和经济结论通过项目的实施，不但增加国家从项目实施所获得的直接税收37.1万元、还可使1600农户间接就业，使周边农民从相关产业中增收，提高农民种植积极性。调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力；带动当地经济发展，增加财政收入；改善农村生产生活条件等。第十六章 项目风险分析1、项目产品市场风险因素分析该项目生产经营的原料主要为万寿菊，由于生产规模的扩大和行业竞争者的存在，如出现原料供应不足或原料价格大幅度上涨，或由于原料问题引起产品质量不达标，使产品亏损，都将对本项目的生产经营产生影响。基于上述问题，文山文菊生物技术有限公司与当地政府协商，确保该县每年万寿菊种植面积在1万亩以上，保证了原料来源。2、项目建设风险因素分析工程建设项目投资大、工期长，使用的材料、所需动力设备及设施量大，涉及的人力、物力、投入量大，稍有不慎容易造成经济损失。3、防范和降低项目产品市场风险对策公司2013年建立稳定的原料生产基地（约5000亩），公司+农户形式建立长期稳定的合作增收关系通过统一供应种子，统一地间生产管理，以及良好的技术服务，确保高产鲜花增收，给农户得到真正的实惠。保证颗粒产品质量，降低因产品质量引起的风险；通过供销和技术服务合同稳定原料价格，降低产品成本引起的风险。4、防范和降低项目建设风险对策公司通过配备强有力的筹建班了，聘请专业顾问，招标精选参建单位等方式能有效规避设投资风险。第十七章 项目可行性研究结论1、项目方案的总体描述本项目结合嘉祥县周围的自然条件、资源情况、社会环境及交通运输等方面的情况，同时结合文山文菊生物科技有限公司对色素颗粒原料的需求情况，确定建立规模不少于“年产1660吨色素颗粒原料项目”。2、结论经过分析，本项目评价指标均能通过行业评审指标，特别是项目有一定的抗风险能力，同时项目的实施能为公司提供优质稳定可靠的色素原料，保证了公司产品质量的稳定，使产品也具有了可追溯性；且从财务方面和国民经济评价方面都符合国家要求，因此项目是可行的。目 录 一、安全政策和目标11 安全政策12 安全目标1二、机构2三、职责31.项目经理职责32.安全经理职责33.安全监理34.施工技术员职责45.安全员职责46.员工职责4四、安全规定和手册51.上岗培训和教育52.个人防护用品的颁发和检查53.安全报告及负责制度64.安全会议75.安全检查76.设备检查87.安全奖惩制度88.安全隐患分析和施工程序制定89.分包商的安全管理1010.事故和处理1011.消防1312.健康和卫生1313.环境保护1314.保安制度1415.安全审核和评定14五、安全工作程序151.个人保护用品的使用和检查程序152.高空作业安全防护程序153.安全用电程序164.施工脚手架搭建和检查程序185.起重和吊装作业程序196.作业指导和拒绝作业247.吸烟与喝酒（及麻醉品）管理程序258.密闭空间作业程序259.机械、交通车辆作业程序2710.射线无损检验作业程序2811.码头作业程序2912.消防程序2913.健康保护程序3014.传染病防治管理程序3115.环境保护程序3316.夜间作业程序3517.试验和试压、吹扫安全防护程序3518.动火（焊接、切割等）作业程序3519.紧急事件处理程序3720.台风应急措施38目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据11.3 项目区简介及建设单位概况21.4 可研报告研究内容61.5 可研报告研究结论、问题及建议7第二章 项目背景及建设的必要性和可行性92.1 建设背景92.2 项目建设的必要性132.3 项目建设的可行性15第三章 项目建设内容及规模173.1 项目建设内容173.2 建设规模17第四章 场址选择及建设条件194.1 场址现状194.2 建设条件19第五章 工程方案245.1 方案设计指导思想及原则245.2 建筑设计245.3 结构设计295.4 给排水设计335.5 暖通设计365.6 电气及弱电设计395.7 消防设计42第六章 能源和资源节约措施456.1 能源节约措施456.2 建筑节能具体措施466.3 给排水资源节约措施466.4 电气节能具体措施466.5 供热系统节能技术措施47第七章 环境影响评价487.1 环境影响487.2 保护措施507.3 安全保护措施517.4 环境影响评价结论52第八章 组织机构538.1 管理机构538.2 项目组织管理53第九章 工程管理及实施计划549.1 项目建设管理原则549.2 工程管理549.3 项目实施步骤559.4 项目实施进度计划55第十章 劳动安全、卫生与消防5810.1 劳动安全与卫生5810.2 消防安全59第十一章 投资估算及资金筹措6111.1 估算依据及内容6111.2 投资估算6311.3 资金筹措6412.1 招标依据6512.2 工程招标65第十三章 社会影响分析及评价6813.1 项目社会评价的依据6813.2 建设地区基本的社会环境情况6813.3 社会影响分析6813.4 项目在建设、运营中的社会风险分析6913.5 社会评价结论70第十四章 结论及建议7114.1 结论7114.2项目建议71第十五章 附表、附图、附件7315.1 附表7315.2 附图7315.3 附件73