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1、 江源区五岔村农业循环经济生态园区项目 可行性研究报告 二0一一年六月 目 录 第一章 总论 3 1.1 项目名称及项目单位 3 1.2 可行性研究的依据 3 1.3 项目提出的背景 4 1.4 项目情况介绍 7 1.5 主要技术经济指标 7 1.6可行性研究的主要结论 9 第二章 市场分析 11 2.1 我国农业循环经济发展概况 11 2.1.1我国农业循环经济发展现状 11 2.1.2我国农业循环经济发展模式 12 2.1.3 农业循环经济发展前景 13 2.2生态农业观光的涵义
2、及前景 14 2.3江源市场分析 15 第三章 建设规模及产品方案 18 第四章 建设条件与厂址选择 19 4.1 资源和原材料 19 4.2项目选址原则 19 4.3场址选择 20 4.4项目区的建设条件 22 第五章 建设方案 25 第六章 环境保护与劳动安全 27 第七章 企业组织和劳动定员 28 7.1 组织机构 28 7.1.1项目管理部 28 7.1.2营销部 29 7.1.3技术部 30 7.1.4 财务部 30 7.1.5综合管理部 30 7.2 人力资源配置 31 7.3 职工来源 31 7.4 人员培训 31 第八章 项目实施进度安排
3、 33 第九章 投资估算及资金筹措 34 9.1 建设投资 34 9.1.1 估算范围 34 9.1.2 估算依据 34 9.1.3 建设投资估算及构成 35 9.2 项目总投资 36 9.3资金筹措 36 第十章 财务效益、经济和社会效益评价 37 10.1 财务和经济分析评价方法依据及基础数据 37 10.2 成本与费用 37 10.2.1 成本与费用估算说明 37 10.2.2 生产成本 38 10.2.3 总成本费用 39 10.3 产品产量、营业收入、营业税金及附加 39 10.4 利润及分配 40 10.5 财务盈利能力分析 41 10.6 偿债能
4、力分析 42 10.7 财务生存能力分析 42 10.8 不确定性分析 43 10.9 财务和经济评价结论和主要指标 44 10.10 社会效益和社会影响分析 45 第十一章 项目风险分析 46 11.1 市场风险 46 11.2 技术风险 46 11.3 人员风险 47 11.4 政策风险 47 第一章 总论 1.1 项目名称及项目单位 1.1.1 项目名称：江源区五岔村农业循环经济生态园区项目 1.1.2 项目地点：白山市江源区城墙街道五岔村 1.1.3 项目单位： 单位名称： 项目法人： 1.2 可行性研究的依据 1、《中华人民共和国国民经济和社
5、会发展“十二五”规划》 2、《中华人民共和国循环经济法(草案)》； 3、《国家农业综合开发项目和资金管理办法》及国家制定的其他农业综合开发政策和规定等； 4、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； 5、《江源区国民经济和社会发展“十二五”规划》； 6、《江源区循环经济发展规划（2009-2015）》； 7、项目单位提供的相关材料和数据。 1.3 项目提出的背景 面对人口增长、资源短缺、环境破坏以及生态失衡的巨大压力，传统农业所面临的环境污染、生态破坏、资源耗竭的问题日显突出，可持续发展战略已成为全球的共同选择。把传统依赖农业资源消耗的线形增长的经济体系转变为依靠生态型
6、农业资源循环来发展的经济体系，通过近年的发展演变，现已被看作是实施可持续发展战略的重要载体、最佳模式，同时也是保护环境和削减污染的根本手段，一些发达国家已把发展农业循环经济、建立循环型社会作为实现环境与经济协调发展的重要途径。 农业循环经济是将农业发展成为一种循环型生态农业系统。在该系统的各子系统之间形成一种高效、联动式的循环经济体系，使无机环境、动植物以及土壤之间形成闭路式能量和物质循环系统。在我国，正是农业循环经济的巨大经济社会效益使得发展循环经济逐渐上升为指导国家和地区社会经济发展与环境保护的重要原则和战略，大力发展农业循环经济，对构建资源节约型、环境友好型社会，实现农村可持续发展、建
7、设现代农业和社会主义新农村、促进和谐社会的发展等都有着十分重要的意义。 生态农业是依据现代生态、经济学原理和系统工程的方法，因地制宜地设计、组装、调整和管理农业生产，实现农业高产、优质、高效、持续发展及经济、生态、社会效益的统一和同步提高。生态农业同样注重环境与经济的协调和农业生态系统的“整体、协调、循环、再生”功能。 随着社会经济的发展和农业产业结构的调整，一种新兴的农业产业悄然兴起——生态观光农业。生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲
8、暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业—观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。 现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。于是回归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发达国家２０世纪７０年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目。在生态观光农业园内游客不但可吃到
9、各种绿色山珍，同时还能烧烤、垂钓、采果，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的５至10倍。 生态农业观光园不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的生态农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。生态农业观光园大多是以农业循环经济为载体，以市场为导向，以区域优势为基础，以产业化经营为主线， 融生态效益与经济效益、 长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。 该项目充分把握江源区近年来经济快速发展、人们生活水平日益提高的社会经济优势、国家循环经济试点市及资源型城市转型先导区等政策优势结合
10、自身环境优势和农业资源优势，同时承接长白山旅游中转站、休憩地的旅游资源优势，发展具有江源特色的新型农业循环经济生态观光园区。 养殖场（厕所）粪便 沼 气 池 粮果蔬 （养鱼） 生态庄园餐饮休闲中心心 图一：项目生态农业循环链图 1.4 项目情况介绍 本项目根据世界农业的走势和我国农业发展现状，结合各方优势，拟投资兴建的生态农业循环经济现代农业园项目。该项目瞄准现代农业的至高点，以发展农业循环经济为切入点，建立农业循环经济的农业产业内部循环模式，走养殖——沼气——粮、菜、果——生态庄园发展道路（见图一），总体规划面积100亩，建设集现代养殖（猪、牛、羊、鱼）、特种
11、种植、生物质能源、生态农业庄园（餐饮、住宿、休闲娱乐）为一体的现代农业循环经济生态休闲观光园区。工程规划建设四个功能区，以现代养殖为主的养殖区；以生物质能源采集加工的沼气生产采集区；以现代粮、果、蔬种植为主的现代农业种植区；和以满足白山市区域内及作为长白山旅游中转站前来的游客回归自然、享受田园美食的生活方式的生态农业庄园。 1.5 主要技术经济指标 本建设项目总投资1807.27万元，其中项目建设投资1307.27万元，流动资金500万元。资金来源：自筹1007.27万元，向上级争取扶持资金800万元。 达产后，本项目的主要技术经济指标（年平均）如表1－1所示： 表1－1
12、 项目主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产能力 1.1 育肥猪 头 1500 达产年出栏 1.2 商品牛 头 200 达产年出栏 1.3 商品羊 只 500 达产年出栏 1.4 本地鸡 只 800 达产年出栏 1.5 本地鸡蛋 公斤 2000 达产年 1.6 沼气 m³ 2450 达产年 1.7 粮果蔬 万元/年 28.8 达产年 1.8 鲤鱼 公斤 3300 达产年 1.9 酿酒 公斤 5000 达产年 1.10 年接待人数 人 10
13、000 达产年 2 职工人数 人 37 3 项目总投资 万元 1807.27 3.1 建设投资 万元 1307.27 3.2 流动资金 万元 500 4 单位产品售价 4.1 育肥猪 元/公斤 20 4.2 商品牛 元/公斤 24 4.3 商品羊 元/公斤 26 4.4 本地鸡 元/公斤 30 4.5 本地鸡蛋 元/公斤 14 4.6 沼气 元/m³ 4.2 4.7 鱼 元/公斤 10 4.8 白酒 元/公斤 1
14、0 5 餐饮服务区年收入 万元/年 150 生产年平均 6 年总成本费用 万元/年 生产年平均 7 年营业税金及附加 万元/年 0.00 生产年平均 8 年税费总额 万元/年 生产年平均 其中：实交增值税 万元/年 0.00 生产年平均 9 年利润总额 万元/年 生产年平均 10 年所得税 万元/年 生产年平均 11 年净利润 万元/年 生产年平均 12 年息税前利润 万元/年 生产年平均 13 年息税前利润和折旧摊销 万元/年 生产年平均 14 投资收益率(利润率
15、) ％ 生产年平均 15 投资利税率 ％ 生产年平均 16 项目投资财务内部收益率 税后 ％ 税前 ％ 17 项目投资财务净现值（Ic=12％） 税后 万元 税前 万元 18 项目投资回收期 税后 年 税前 年 19 盈亏平衡点（生产能力利用率）
16、 ％ 生产年平均 20 盈亏平衡营业收入 万元/年 生产年平均 1.6可行性研究的主要结论 农业是人类的衣食之源、生存之本，是国民经济发展的基础性产业。发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。国家高度重视现代农业的发展，相继出台了一系列促进农业发展的政策。因此，选择发展现代农业项目，意义重大，影响深远。 该项目适应我国建设社会主义新农村的客观需求，利用现代农业科技改造传统农业，大力发展现代种养殖业，形成农业循环经济，同时发展农业休闲旅游。项目方案合理，同时可改造生态环境，是
17、国家鼓励发展的农业产业。项目建成达产后能取得明显的经济效益和社会效益。项目风险可以接受。 第二章 市场分析 2.1 我国农业循环经济发展概况 2.1.1我国农业循环经济发展现状 目前，我国农村人口占总人口的70％以上，农业是我国最大的就业载体；农业用水量占全国总用水量的2／3以上；耕地面积占世界耕地总面积的12％左右，中国农业承担着占世界总人口22％以上人口的吃饭问题，而且农业环境不仅常常遭受其外源污染与破坏，现代常规农业也已成为污染环境、破坏生态、耗竭资源的重要或首要源头，突出表现在：（1）稀缺资源耗竭；（2）农业生产的过度开垦、乱砍乱伐、过度放牧、过捕滥渔等，使生态环境遭受破坏和恶
18、化；（3）农业污染(化肥农药、畜禽粪便、作物秸秆、农用塑料薄膜等)、农产品生产加工造成的污染以及农产品消费带来的生活废弃物、废水、废气污染，在工业污染得到有效控制后已成为第一大污染源。在巨大的人口压力下农业所面临的如此严峻的资源环境问题，无论是农业内外源污染控制，还是其资源保护与环境综合整治，单靠某一领域的“头疼医头，脚疼医脚”是行不通的，从发达国家的经验来看，现代常规农业所面临的环境污染、生态破坏、资源耗竭的问题都有赖于发展循环经济、建立循环社会来根治。 在我国，发展循环经济逐渐上升为指导国家和地区社会经济发展与环境保护的重要原则和战略，并从内涵和外延上都有很大的发展。我国大陆已在辽宁、贵
19、阳、广西贵港、广东南海、内蒙古包头、新疆石河子、湖南长沙等地区进行试点。涌现出了诸如河南天冠企业集团、广西贵糖、北京蟹岛绿色生态度假村、上海崇明的前卫村模式以及辽宁省“四位一体”日光大棚生态农业示范区等先进典型，辽宁省首创的以生物技术为主体、以沼气为纽带“四位一体”日光大棚能源生态工程，福建圣农集团有限公司通过主抓肉鸡主业链、生物工程副业链和有机肥副业链“一主两副”产业链等农业循环经济实体，上述企业在我国农业循环经济发展过程中走在全国的前列。但从总的来看，即使是在工业体系，循环经济还处于起步阶段，属于薄弱环节的农业仍是处于初级发展阶段，由于农业自身及其产业结构等方面的独特性，其基础十分厚实，长
20、期以来，各地农村涌现出生态农业、立体农业、绿色农业、有机农业、休闲农业、都市农业等形式，逐步以“整体、协调、循环、再生”的原则迅速发展，有着旺盛的生命力和开发潜力，农业循环经济面临良好的发展机遇。 2.1.2我国农业循环经济发展模式 农业循环经济是科学地安排不同生物质在系统内部的循环、利用或再利用,最大限度地利用农业环境条件,以尽可能少的投入得到更多更好的产品。我国各类地区资源禀赋、人文环境和经济发展水平差距很大，不同地区在农业循环经济发展过程中采取不同的处理方式，因地制宜，形成不同的模式。当前，农业循环经济大体包括以下四种模式：一是农业产业内部循环系统；二是农业—工业循环系统；三是种植—
21、养殖—工业—营销系统；四是农业—工业—旅游业系统。当然,随着农业循环经济的发展，还会创造出更多更好的循环系统，诸如 “生态家园”循环模式、食用菌生物链循环模式、有机农业开发模式、设施农业生态模式、立体种养循环模式、农林牧渔结合型循环模式和花卉苗木生态农业模式等，这些模式是前面四种模式的补充和细化。 2.1.3 农业循环经济发展前景 农业是国民经济的基础，是经济发展的基础。农业循环经济是未来农业的发展方向，大力发展农业循环经济是是贯彻科学发展观、构建和谐社会、转变农业经济增长方式、减轻农业资源与环境压力、解决面源污染的一场革命，是我国实现农业可持续发展的最佳途径。我国农业的基础地位比较脆弱，
22、农业发展速度相对滞后，农业生产技术装备水平与劳动生产率水平均较低，农业投入产出比低，农业成了制约国民经济发展的薄弱环节，在全球粮食趋紧的今天，粮食问题受到党和政府的高度重视，我国将农业放在整个经济工作首位，高度重视农业生产。大力提倡发展农业循环经济，从根本上提高我国农业生产现代化水平，是我国农业发展的长期战略，农业循环经济在我国将迎来大发展。 2.2生态农业观光的涵义及前景 近年来，伴随全球农业的产业化发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其
23、希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业——生态农业观光应运而生。各地掀起发展观光农业的热潮：有的选择已有的自然风景区或旅游景点为依托，兴建“观光果园”或珍稀动物养殖场；有的以种、养殖场为基础，再造人工景观、游乐设施；有的集科研、技术开发、观光旅游于一体，兴建“水果世界”等等。 生态农业观光是一种以农业和农村为载体的新型旅游业，有狭义和广义两种涵义。狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业；广义的观光农业应涵盖“休闲农业”、“观赏农业”、“农村旅游”等不同概念，是指在充分利用现有农村空间、 农业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游内涵为主题的规划、设计与施
24、工，把农业建设、科学管理、农艺展示、农产品加工、农村空间出让及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略现代新型农业艺术及生态农业的大自然情趣的新型旅游业。生态农业观光始于二战后的欧美国家，后在日本、台湾等地充分发展并日趋成熟。由最初的小规模的观光果园形式发展到统一规划的集观光、休闲、娱乐、教育为一体的有组织的生态农业观光园区、观光农业带，走向多元化、多层次规模经营，成为国际旅游业发展的重点。它改变了传统农业仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展思路拓展到“人地共生”的旅游业与农业结合的理想模式。 生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展
25、人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场； 2.3江源市场分析 近年来江源经济取得了长足的发展，2010年实现GDP103.3亿元，同比增长30%，全口径财政收入完成7.5亿元，同比增长20.8%，城镇居民人均可支配收入达到15130元，同比增长10%，人们的生活水平和消费水平日益提高。
26、以往的家庭聚会，酒店聚餐已不能满足人们假日休闲、聚会的需求，回归田野、感受自然风光，吃农家饭、住农家屋、做农家活成为人们新的消费热点。建设该项目可以很好地满足区域内人们假日郊游、休闲聚会、体验采摘乐趣、感受田园风光、回归自然的需求。 随着江源社会事业的全面发展，经济发展步入快车道，区委、区政府积极加大招商、融商力度，吸引了国内众多实力集团及客商来到江源考察、观光和洽谈，百万吨焦化、德润集团铁资源综合开发、山水集团水泥生产基地等超亿元项目落户江源及华能电厂的建成，为江源经济发展注入了新的动力。该项目的建设，可以为前来投资的客商们在会务洽谈之余提供感受田园、休闲垂钓、品味农家美食的机会，同时生态
27、园内的100平方米会议室和总计800平方米的农家住宿可提供召开小型会议和满足体验住宿农家的乐趣。 自上世纪80年代末开展生态旅游以来，长白山旅游风景区旅游人数从几百人发展到突破百万大关。2003年，长白山被评为“中华十大名山”；2007年，被评为国家5A级景区；2009年，被评为“中国十大休闲胜地”之首，景区旅游人数达到108万人次，长白山旅游业正在不断的发展壮大。江源是通往长白山旅游风景区的必经之路，作为白山市后花园、长白山旅游中转站、休憩地，建设该项目势必会对长白山大旅游圈的建设起到助推和拉动作用。 江源的农业循环经济生态园区产业目前尚处于起步阶段，建设该项目可以提前抢占先机、占领市场
28、树立典范。园区内生产的粮食、蔬菜、肉、蛋及其他副产品在保证园区内自给的前提下，其余产品全部进入本地市场，从而可以改变本地生猪、鸡蛋及其它部分产品从外地调进的局面，同时园区内农副产品均为绿色无公害食品，产品的上市可以满足人们对绿色食品的需求。 第三章 建设规模及产品方案 本项目是生态农业循环经济项目，项目综合考虑养殖一沼气一粮、果、蔬－生态庄园“四位一体”循环经济生态模式，将地下沼气池、地上养殖场、粮、果、蔬种植区、农业生态园有机地结合在一起，形成以循环经济为载体的生态农业系统。该项目建设规模为：养猪场、养牛场、养羊场、养鸡场各1处，总建筑面积2860㎡；鱼塘3个，占地3000㎡；50立方
29、米沼气池1个；酿酒厂1个；菜地4亩；农田20亩；果园20亩。园区规划占地100亩。铺设水泥路1公里，架桥2座。园区内综合服务区建筑面积1600平方米，其中：会议室100平方米，餐饮中心300平方米，住宿中心800平方米，娱乐中心400平方米。 项目建成达产后年出栏猪1500头、牛200头、羊500头、本地鸡800只；年产本地鸡蛋2000公斤、鲤鱼3300公斤；年产沼气2450立方米；年产粮食10000公斤；各类蔬菜10000公斤；各种水果50000公斤；酿酒5000公斤。该项目设计年接待10000人次。 第四章 建设条件与厂址选择 4.1 资源和原材料 本项目是生态农业循环经济
30、项目，属于国家重点支持产业，资源利用主要依托项目所在地的土地等自然条件、农科院所及项目单位掌握的相关技术，项目需要的主要原材料是种养殖所需要的各种种苗、饲料、农药等。上述原材料市场供应非常充足，饲料、肥料等部分原料可以自给自足。 4.2项目选址原则 本项目是生态农业循环经济项目，项目综合考虑养殖一沼气一粮、果、蔬－生态庄园“四位一体”循环经济生态模式，将地下沼气池、地上养殖场、粮、果、蔬种植区、农业生态园有机地结合在一起，形成以循环经济为载体的生态农业系统。项目选址首先考虑养殖场、水产养殖区和沼气池建设的需要，兼顾餐饮、住宿等服务区建设的需要。 项目选址遵循以下原则： ①节约用地。养
31、殖场尽量选用不宜耕作地土地，并为进一步发展留有余地，沼气池结合养殖区位置进行建设，基本不占用地上土地。 ②禁止在旅游区、自然保护区、古建保护区、水源保护区、畜禽疫病多发区和环境公害污染严重地区建场。 ③场址用地应符合当地城镇发展建设规划和土地利用规划要求和相关法规。 ④场址应选择在城镇居民区常年主导风向的下风向或侧风向，避免气味、废水影响居民区环境。 ⑤应尽量靠近饲料供应和商品销售地区，并且交通便利、水电供应可靠。 ⑥选址还应注意各地小气候特点，趋利避害。 4.3场址选择 ①地势地形 地势应高燥，地下水应在2米以下。地势应避风向阳，养殖场不宜建于山坳和谷地以防止在上
32、空形成空气涡流，还要避开西北方向的山口和长形谷地以减少冬春风雪侵袭, 养殖区最好选择靠河或低洼地带。 地形要开阔整齐，有足够的面积。地面应平坦而稍有缓坡，以利排水，一般坡度在1％～3％为宜，最大不超过25％。 ②土质 养殖场和沼气池要求土壤透气透水性强，毛细管作用弱，吸湿性和导热性小，质地均匀，抗压性强，且未受病原微生物的污染。 沙壤土兼具沙土和粘土的优点，是理想的建场土壤。但不必苛求。 ③水源水质 水产养殖区要求水量充足，水质良好，以自然形成的江河湖泊最佳，养殖场要求水源充足，便于取用和进行卫生防护。水源水量必须能满足园区内生活用水、牲畜饮用及饲养管理用水(如清洗调制饲料
33、冲洗圈舍、清洗机具、用具等)的要求。 ④电力交通 电力供应对项目建设至关重要，选址时必须保证可靠的电力供应，并要有备用电源。 养殖场须选在交通便利的地方。但因防疫需要和环境保护的考虑，不能太靠近主要交通干道。 ⑤防疫和环保 最好离主要干道400米以上，一般距铁路与一二级公路不应少于300～400米，最好在1000米以上，距三级公路不少于150～200米，距四级公路不少于50～100米。同时，要距离居民点、工厂500～1000米以上。如果有围墙、河流、林带等屏障，则距离可适当缩短些。距其他养殖场应在500～1500米以上，距屠宰场和兽医院宜在1000～2000米以上。 ⑥周围环境
34、 建场还应考虑周边环境的各种因素，如水电、排污等。 综合以上考虑，本项目结合白山市及江源区现代农业发展布局，按照建设江源生态经济区战略要求，实施绿色生态工程，项目最后选址在江源区城墙街道五岔村。 4.4项目区的建设条件 （1）区域概况 江源区位于吉林省东南部，白山市辖区的西部，是白山各县（市）通往市区的交通枢纽，同时也是全市商流、物流、信息流的重要输出（入）载体。全区幅员面积1348平方公里，总人口27万，全区辖6个镇4个街道，辖区内有石人工业经济开发区和八宝循环经济工业园区。是一个集山区、林区、矿区于一体，以发展循环经济为主体的新兴工业区，是全国重要的产煤县（区）之一、吉林省重
35、要林木产品加工基地和远近闻名的“中国松花石之乡”“中国观赏石之乡”，被评为“2010 中国百佳最具投资潜力县(区)”。 （2）、气候 江源区地处中纬度内陆山区，属北温带大陆性东亚季风气候。其特点为冬季漫长，寒冷，干晴，多偏北风；春季时间短，且温度变化剧烈，昼夜温差大，多西北风；夏季湿热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气，由于受寒潮的影响，初霜来得早。 全年积温；2600℃～2800℃ 农作物有效积温：1800℃～2600℃ 最低气温：-35.1℃ 最高气温：36.6℃ 平均气温：5.3℃ 封冻期：120天 无霜期：140天左右 年平均降水量：883.4mm 冰冻时间：6个月 年
36、平均相对湿度：70% 年平均风速每秒：1.3m 年平均日照：2259h 最大冻土深度：1600～1800cm 最大积雪厚度：36～44cm （3）、地形、地貌 江源区地处长白山腹地，长白山主峰西麓，境内多高山河谷，地势复杂，河流蜿蜒，沟谷交错。 （4）、水文 江源区有大小河流50余条，10km以上河流17条，浑江流域12条，主要靠雨水和雪水补给，每年12月至次年2月为最枯水季节，年平均流量每秒10m3，枯水量每秒0.63m3，洪水流量为每秒500m3，境内地下水因风化裂隙发育，基本形成连续的自由水面，大气降水是补给来源，水文网发育，地下水循环排泄良好，分布稳定，富水性良好，一般
37、水质无色，透明，无味，水质良好。丰水期地表水年径流量0.254亿m3，枯水期地表水年径流量0.14亿m3。 （5）、地质 江源区浑江水系流域地层属新生代地层，由暗褐色沙质粘土组成，项目拟选厂地为中硬场地土，建筑场地为二类。 （6）、地震基本烈度 根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001），江源区设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防基本烈度为Ⅵ度。 项目建设地点为江源区城墙街道五岔村，地处江源区政府所在地西北方向，距离区政府15公里，在城市功能辐射区域范围内。项目建设地地势较平坦，各项条件符合项目建设要求，是本项目理想的建设场所。
38、 第五章 建设方案 项目建设地点为白山市江源区城墙街道五岔村，距离区政府15公里，在城市功能辐射区域范围内。总体规划面积100亩。区域内土地资源、水资源、气候资源等农业资源相对比较丰富，保证了园区功能的稳定持续的发展。园区建设以经济发展为中心，以农业增效、农民增收为己任，力求建立循环经济效应突出的产业基地，形成以特色种植、生态养殖为基础，协同服务业全面发展的格局。工程规划建设四个功能区，以现代养殖为主的养殖区；以生物质能源采集加工的沼气生产采集区；以现代粮、果、蔬种植为主的现代农业种植区；和以满足白山市区域内及作为长白山旅游中转站前来的游客回归自然、享受田园美食的生活
39、方式的生态农业园。 项目以沼气池为中心，沼液作为鱼饲料，沼渣作为种植饲料作物和蔬菜的有机肥料，建立水产养殖，瓜果种植生态良性循环。项目规划建设：养殖场内设养牛场、养猪场、养羊场、养鸡场各1处，总建筑面积2860㎡。鱼塘3个，占地3000平方米。50立方米沼气池1个。酿酒厂1个，建筑面积120平方米。现代农业种植区占地44亩，其中粮作物种植区20亩、生态果园20亩、菜地4亩。餐饮服务区总建筑建筑面积1600平方米，其中：会议室100平方米，餐饮中心300平方米，住宿中心800平方米，娱乐中心400平方米。为方便交通，园区建设需铺设水泥路1公里，架桥2座。具体建设方案详见表5—1。 序号 名
40、 称 面 积 结 构 数量 规模 1 养殖区 5960㎡ 1.1 猪舍 660㎡ 砖混 3栋 450头 1.2 牛舍 1100㎡ 砖混 4栋 200头 1.3 羊舍 600㎡ 砖混 3栋 500只 1.4 本地鸡养殖 500㎡ 砖混 3栋 1000只 1.5 鱼塘 3000㎡ 3个 年产3300kg 1.6 200m3沼气池 水泥一体浇铸 1个 年产10000 m3 1.7 饲料加工储藏室 100㎡ 1个 2 种植区 2.1 粮作物种植 20亩
41、 2.2 生态果园 20亩 2.3 蔬菜种植 4亩 3 服务区 3.1 会议室 100㎡ 砖混 1 3.2 餐饮中心 300㎡ 砖混 1 设大小包间20个 3.3 住宿中心 800㎡ 砖混 1 设各类房间20个 3.4 娱乐中心 400㎡ 砖混 1 设棋牌室、健身房各1间，练歌房5间 3.5 酿酒厂 120㎡ 砖混 1 4 基础设施 4.1 水泥路 1公里 4.2 桥梁 2座 第六章 环境保护与劳动安全
42、 本项目属于农业生态项目，项目运行注重生态循环，在生产进程中无环境污染，人畜粪便等均能通过沼气池发酵处理，提供燃料、肥料和渔用养料，养殖业和种植业不产生污染，因而整个项目能保证各类人员的劳动生活安全，保证办公环境和周围环境不受污染。 第七章 企业组织和劳动定员 7.1 组织机构 本项目是现代绿色生态种植、养殖集合特色农家餐饮、住宿、农事体验、休闲度假等综合开发项目，实行项目法人负责制，由项目投资主体负责实施。具体组织机构如图: 总经理 综合服务部 财务部 技术部 营销部 项目管理部 娱乐住宿部 餐饮部 养殖事业部 种植事业部 沼气能源部
43、 各部门职责及人员配备： 7.1.1项目管理部 职责：种植事业部、养殖事业部、沼气能源部的项目管理和开发。 项目管理部需要配备的人员及职责如表7－1： 表7－1 项目管理部需要配备的人员及职责 角 色 职 责 岗位人数 养殖场厂长 负责养殖场的日常管理 1 饲料员 负责猪、牛、羊、鸡、鱼饲料的配比及加工 5 饲养员 负责各种牲畜的饲养 5 保洁员 负责养殖场的卫生保洁 5 种植场厂长 负责种植场的日常管理 1 管理员 负责粮果蔬的栽培、采集及日常管理 5 沼气能源部长 负责沼气能源部日常工作 1 管理员 负责沼气的
44、采集和沼气池的日常维护 1 合 计 24 7.1.2营销部 营销部负责市场调查、信息收集、市场营销管理、营销政策的制定、营销计划的制定和落实、市场策划，客户意见反馈以及产品的销售工作，人员配备如下： 表7—2 角 色 职 责 岗位人数 营销部经理 负责营销部日常事务 1 营销员 负责市场调查、信息收集、产品销售 2 合 计 3 7.1.3技术部 职责：主要职责是负责项目的技术服务工作。 技术部需要配备的人员及职责如表7－3： 表7－3 技术部的人员及职责 角 色 职 责 岗位人数 技术部经理 负责技术部的日常工作 1 技术工
45、程师 负责农业循环经济项目的技术支持 1 技术员 负责项目日常技术服务工作 2 合 计 4 7.1.4 财务部 职责：负责园区财务工作。 财务部需要配备的人员及职责如表7－4： 表7－4 财务部需要配备的人员及职责 角 色 职 责 岗位人数 财务部经理 负责财务部的日常工作 1 会计 负责财务做账，报税等工作 1 出纳 负责项目现金支出、与银行沟通等工作 1 合 计 3 7.1.5综合管理部 负责本项目行政和后勤服务，配备人员为3人。 7.2 人力资源配置 本项目人员配置情况如表7－5 表7－5 人力资源配置表 序 号
46、 岗 位 人 数 1 项目管理部 24 2 营销部 3 3 技术部 4 4 财务部 3 5 综合部 3 合 计 37 7.3 职工来源 项目管理人员、技术人员、工作人员全部面向社会招聘。 7.4 人员培训 现代农业生态循环经济融合现代农业最新科技技术，项目科技含量高，对主要实施人员有较高的素质要求，为了保证项目的顺利进行，加强人员培训是极其重要的一环。人员培训采取下列措施： （1）大力开展技术培训，通过与农业科研院所建立合作伙伴关系，采取“请进来、送出去”的方式，聘请国内外的技术专家做技术开发培训，产品开发咨询。 （2）项目管理人员
47、的培训，聘请有丰富项目管理经验的同志担任项目负责人，针对有关管理人员进行项目管理知识培训。 （3）行业知识培训，针对种养殖，生物质能等项目，聘请上述的行业专家或大学老师做专门的行业知识培训。 （4）企业文化培训，在园区内部组织培训。 第八章 项目实施进度安排 综合考虑本项目的市场前景和资金的使用计划，项目预计建设期为3年。项目实施的进度安排主要是指项目可行性研究阶段，初步设计编制及报批、项目建设、设备购置、种苗种猪等引进、人员招聘及培训、项目竣工验收等工作安排。项目实施计划进度见表8—1。 表8—1 项目实施计划 序号 阶段内容 2011年 2012年 2013年 6
48、 7 8 9 10 11 12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1 可行性研究报告编制 2 立项、初步设计编制 3 人员招聘及培训 4 项目建设 5 设备购置及安装 6 种苗及种猪引进
49、 7 项目决算 8 竣工验收 第九章 投资估算及资金筹措 9.1 建设投资 9.1.1 估算范围 项目建设投资估算，包括综合养殖区、种植区、沼气池，餐饮、住宿、娱乐中心，土地、耕地征租费用，路桥建设，拆迁费，基础设施费及市政配套费。 9.1.2 估算依据 （1）国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 （2）建筑工程：按“吉林省建筑工程消耗量定额及统一基价表
50、2011年)并结合项目具体情况估算； （3）安装工程：按“吉林省安装工程消耗量定额及单位估价表”(2011年)并结合项目具体情况估算； （4）设备价格根据厂方报价或市场价估算并包括运杂费； （5）建筑安装材料价格根据市场价估算； （6）其它费用依据国家及当地有关规定计取； （7）企业所得税法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税；从事种植业、养殖业、林业、牧业、水产业的单位和个人免征增值税的相关规定。 9.1.3 建设投资估算及构成 项目建设投资估算为1307.27万元，建设投资构成见表9—1。 序号 项 目 面
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