某酒业有限公司年生产2000吨酱香型白酒技改项目申请建设可行性研究报告.doc

第一章 总 论1.1 项目名称、建设单位及建设地点1.1.1 项目名称年产2000吨酱香型白酒技改项目1.1.2 建设单位某酒业有限公司企业法定代表人、项目负责人：XXX1.1.3 企业性质有限公司，非公企业1.1.4 建设地点XX省XX市XX河村XX村民组1.2 研究工作的依据与范围1.2.1 编制依据（1）国家发展和改革委员会、国务院西部地区开发领导小组办公室西部大开发“十一五”规划；（2）XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（3）XX省白酒产业振兴计划；（4）省人民政府关于促进XX白酒产业又好又快发展的指导意见（黔府发200736号）；（5）中共XX省委、XX省人民政府关于实施工业强省战略的决定；（6）XX省“十二五”轻工业发展规划；（7）XX省“十二五”烟酒产业发展规划（8）XX省工业和信息化发展专项资金管理办法（暂行）和2011年度XX省工业和信息化发展专项资金项目申报指南；（9）遵义市白酒产业聚集区（带）发展规划；（10）遵义市名优白酒产业发展规划、遵义市委、市人民政府关于重点扶持一批名优白酒企业发展的意见；（11）XX市白酒产业发展规划（2010-2020年）；（12）国家发改委颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-2005）；（13）国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（14）全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范；（15）国家环保总局发布环保行业标准清洁生产标准 白酒制造业（HJ/T402-2007）；（16）建设单位和设备制造厂家提供的有关设计基础资料。1.2.2 编制范围根据国家有关规范要求及相关资料，阐述并分析论证项目建设的必要性，产品市场需求预测，建设规模与产品方案，建设条件与厂址情况，主要工艺技术方案设想，环境保护，拟建项目的实施进度建议，投资估算与资金筹措。并对项目实施后所能获得经济效益、社会效益及生态效益进行预测分析，从而提出符合技术先进、经济合理、切实可行方案，以满足项目实施工作需要。1.3 推荐方案与研究结论1.3.1 建设规模与产品方案a、建设规模年产系列优质酱香型白酒2000吨b、产品方案高档酱香型系列白酒 800 吨/年 中档酱香型系列白酒 1000 吨/年 普通型酱香型系列白酒 200 吨/年1.3.2 项目主要建设内容表1-1 项目组成表序号工程类别工程(车间)名称规 模备 注一主要生产工程1、 酱香型白酒车间2、 制曲车间3、包装车间6栋，生产能力2000吨/年1栋，生产能力2000吨/年与酱香型白酒生产配套1栋，包装能力2000吨/年与制酒车间联体二辅助生产工程1、 1-5号生产车间带酒库2、 酒库3、 包装车间4、 曲药房5、 综合办公楼6、 厕所、浴室7、 锅炉房总建筑面积40659.45m2建筑面积10500m2建筑面积8000m2建筑面积4365.05m2建筑面积3600m2建筑面积1200m2建筑面积400m2含检验、化验、品酒室及监控中心等三公用工程1、锅炉房2、变配电房3、水 池4、污水处理站新增1台10t/h的燃气锅炉1500KVA变压器1台1*1000 m3占地面积460m2采用清洁能源1.3.2 生产方法简述 大曲酱香型白酒采用传统的纯粮固态发酵生产工艺。1.3.3 厂址概述XXXX集团XX省XX市XX酒业有限公司技改扩建项目选址位于XX市XX镇沿河村，地处XX河中游，厂址海拔高度及区域生态环境均适宜生产优质大曲酱香型白酒。该址距XX市中心城区中枢办事处约29公里。本项目拟新征用建设用地54000M2（80亩），根据场地勘察结合地形，厂址工程地质条件可满足建设要求，水源取水点为XX河，供水方式为通过提水泵泵送至高位水池再二次供给各用水点。项目其他建设条件如供电、园区道路等外部基础设施条件均已协调到位。1.3.4 主要原料辅料及动力供应（1）主要原料、辅料本项目主要原料为高粱、小麦年需用量分别为5000吨、6000吨。为贯彻落实XX省白酒产业发展战略规划，遵义市、XX市等各级政府部门，已经在当地及周边县规划布局建设有机、绿色高粱、小麦种植生产基地，预期到2015年高粱规划种植面积达到100万亩，高粱每亩单产240公斤以上，高粱总产量可达到24万吨以上。原料资源丰富，企业通过与粮食部门签订生产原料供应合同，来满足项目需求；辅料为谷壳等，年用量约1260吨，可在当地或省内其他地区采购，包装材料主要为酒瓶、包装盒及纸箱等，均可在省内外相关企业订购，供货渠道畅通。因此本项目主要生产原料、辅料及包装物料均有保证。（2）供水本项目生产、生活用水量8万m3/年，主要用于制酒生产过程冷却用水、包装车间洗瓶用水、设备和管道反冲洗用水和清洗地面水、制曲车间拌料、酒库清洗陶坛用水及锅炉生产用水等。其中，生活用水量约为64.35m3/d，项目水源接XX河，供水方式为通过提水泵泵送至厂区高位水池再二次供给各用水点。供水水质、水量均可满足项目生产、生活用水需求。（3）供电根据项目生产设备动力用电和照明工程用电需要，企业需新增容量为200KVA的变压器二台，以满足本项目建设需求，由XX市供电局保证供电。（4）供热本项目拟采用清洁能源型锅炉供热，根据生产规模对蒸汽的需要量，拟新增1台10t/h的燃气锅炉可满足生产工艺要求，全年天然气需用量约460.2万m3。根据XX市名酒工业园区控制性详细规划：“初期采用燃煤锅炉房。远期采用或改造为燃气锅炉房。园区设置天然气高压引入口，区域调压站和专用调压站。”本项目热源采用清洁能源型能源天然气测算，由此可有效改善目前XX市空气环境质量状况。天然气供应来源分析：根据全国城市天然气利用规划，规划中已将我省利用川渝天然气列入规划范围。我省北邻四川、重庆，使我省可以就近利用川渝天然气。据有关资料显示，重庆境内垫江、梁平和开县地区的大天然气田已探明总储量达1000亿m3，是全国最大的陆上整装气田。按照现已探明的天然气储量，经有关部门预测，重庆地区天然气的开采服务年限在40年以上，可长期、稳定、持久地向XX省供气，满足XX对天然气的市场需求。按照中缅政府间的合作协议，缅甸每年将向中国出口天然气100亿m3，实现与川渝气区天然气串供目标。初期供应XX10亿m3的份额，最终可供XX25亿m3。根据XX省城市燃气发展规划（20012020年）和XX市燃气发展规划，到2010年，年供气量700万Nm3/年，年平均日供气量21000m3/日；到2020年，年供气量1573万Nm3/年，年平均日供气量69000m3/日。中缅、渝黔天然气输送管道工程将过境XX，可作为规划的备选能源。天然气具有清洁、热值高、杂质少、气质好、价格低等优点,且天然气运行成本低，经济效益较好。逐步对燃煤型工业锅炉进行改造，利用清洁能源，特别是工业燃气的推广应用，改进燃烧方式，提高能源利用率，使空气污染物的排放明显下降，城市燃气(天然气、液化石油气、煤制气)是一种优质的清洁能源，具有污染物排放少的优点。1.3.5 环境保护本项目废水排放主要来自各生产车间、各生活用水点及锅炉房。采用清污分流方式，制酒车间冷却水、包装车间洗瓶水等产生量较大的清洁废水经过滤处理后循环使用，可大幅度降低废水的排放量。其他生产废水、生活污水经收集后，采用二级生化处理工艺，在厂区内的污水处理站技术处理后可达到污水综合排放标准(GB8978-96)一级标准排放。锅炉燃烧天然气时产生烟气的大气污染物，主要污染因子有颗粒物、SO2、CO、碳氢化合物（以CH4计）、氮氢化合物（以NO2计），采用脱硫除尘装置处理后可达标排放。处理后可达到锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）二类区时段标准限值要求。生产车间设备运转产生的机械噪声通过采取隔墙防噪或加装消声器、绿化屏障措施后可满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准限值要求。1.3.6 工作制度与劳动定员根据白酒生产特点，实行一班制生产，每班8小时，全年工作日300天，工人采用轮休方式，以保证法定工作日251天/年。行政管理部门年工作日251天，每天工作8小时，实行一班工作制。本项目定员620人，其中生产工人580人，技术人员30人，管理人员10人。管理人员和技术人员要求有大专以上学历，较强的行政管理能力、技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神，管理人员和技术人员拟向社会公开招聘，并择优录用大专院校的毕业生。生产及辅助生产工人应当具有高中毕业或专门技术学校毕业学历，能吃苦耐劳，有较强的敬业精神和组织观念。生产和辅助生产工人原则上面向社会招聘解决。1.3.7 项目建设进度本项目为异地技改扩建工程，根据项目的建设规模、厂址工程地质条件及企业融资情况等因素，项目总体建设期拟定为2年，根据酱香型白酒生产工艺特点，制酒车间若在建成后的当年就要完成竣工验收，尽量做到当年投料生产，抢抓机遇生产基酒，同时全部项目竣工完成考虑项目建成运行期原料的组织、产品销售、工人技术熟练程度及设备的运行方面可能存在的不完善因素及酒厂生产特点，投产第一年达产率80%，第二年进入正常生产年。工程进度要求快，设计、施工、安装等相互密切配合，交叉进行，力争高速、保质、按时完成。2012年04月- 2012年05月 完成项目可研报告及备案 2012年06月- 2012年07月 完成项目初步设计及主要建筑方案设计 2012年08月- 2012年10月 完成施工图设计及审查、报建等 2012年06月- 2012年11月 设备采购招标、土建工程施工招标 2012年12月- 2014年06月 完成土建工程施工、内装2012年10月- 2014年07月 完成设备定购、安装2012年07月- 2012年09月 根据投产情况分期进行人员培训 2014年08月- 2014年09月 设备调试、试生产2014年10月 竣工验收、正式投产1.3.8 项目总投资及资金来源本项目总投资1.2亿元，其中固定资产投资（建设投资）6800万元。2011年完善投入1000万元。资金来源为：全部由企业自筹并积极争取各级政府政策性扶持资金和各类融资。详见表1-1主要技术经济指标1.3.10 结 论通过对本项目的市场潜力、工艺技术方案和经济效益预测等诸多因素的分析，得出以下结论：本项目符合国家发展和改革委员会、国务院西部地区开发领导小组办公室发布西部大开发“十一五”规划中：“鼓励四川、XX二个西部省份发展名优白酒”。因此发展具有XX特色的大曲酱香型名优白酒产业，与其他省区比较更具有优越的政策环境优势。XX省委、省政府明确提出加快发展黔北综合经济区、建设名酒聚集区等总体构想，以打造酱香型优质白酒为主的黔北地区品牌基地是省政府打造三个“XX白酒”品牌基地发展战略重要组成部分。本项目符合XX省、遵义市和XX市的白酒产业发展规划总体目标要求。项目预计达产年销售收入46319万元，利润总额7486.22万元，创税4012万元，投资利润率49.8%，财务内部收益率35%，经济效益显著。企业技术改造项目实施后，年产2000吨优质酱香型白酒生产能力，将极大地改变严重制约企业发展的品牌经济问题，可提高企业的整体优势和竞争能力，提高企业整体经济效益，满足消费者对白酒的需求，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。通过白酒制造龙头企业可带动项目区农民共同致富，促进农村经济繁荣，实现粮食原料的就地转换增值，增加XX市地方财政收入，项目副产品酒糟可作养猪饲料，猪的排泄物又可作为有机肥料，有利于改善土壤结构，促进农作物生长和农业生产发展，作为循环经济型项目具有较好的生态效益。综上所述，本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。表1-1 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注1总投资亿元1.21.1固定资产投资万元68002投资指标2.1百元销售收入占用总投资元/百元49.83全年工作日天3004项目定员总计人620其中：生产工人人580 技术人员人30 管理人员人105项目总用地面积M25400080亩5.1项目总建筑面积M270990.376主要原材料、物料、动力年用量6.1高粱吨50006.2小麦吨60006.3谷壳吨12606.4高档酒包装物万套160以500ml/瓶计6.5中档酒包装物万套200以500ml/瓶计6.6普通型酒包装物万套40以500ml/瓶计6.7包装箱（6瓶/箱装）万个67以500ml/瓶计续表1-1 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注6.8水万m386.9电万度126.10天然气万m3460.26.11综合能耗指标综合能耗t.ce/年7311.03单位产品综合能耗t.ce/t2.437运输量吨396707.1其中：运入量吨147607.2 运出量吨249108年生产总成本万元9536.8正常年9年销售收入万元46319正常年10年消费税、销售税金及附加万元3530.5正常年11年利润总额万元7486.22正常年12年缴纳所得税万元4012正常年13年税后利润万元3474.22正常年14静态投资回收期年4.57含建设期15投资利润率%49.816投资利税率%33.417财务内部收益率（全部投资）%3518财务净现值万元11116.5619盈亏平衡点%5382第二章 项目背景与发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 白酒产业发展规划及政策背景 酿酒工业是我国传统优势产业之一，其历史悠久、文化底蕴深厚，是国民经济发展中增长最快、最具活力的产业之一。2008年我国酿酒行业实现工业总产值3524.4亿元，占整个食品工业总产值的8.4%，税金总额约395亿元，占食品工业的20.8%。酿酒工业及相关产业的发展，解决了141万人的就业问题。酿酒工业作为中国传统的酿造行业，传统的多菌种固态发酵技术和以现代理论为基础的单菌种液体发酵技术，形成了成百上千种风味物质协调搭配的独特产品风格；较高的营养价值和上千年的文化的积累，使酿酒行业成为效益较好、附加值较高的产业。XX酿酒历史悠久，酒文化内涵丰厚，是中国的名酒之乡，生产工艺独特，具有很高的美誉度。白酒产业是我省传统支柱产业，在推动经济增长、吸纳就业和带动农户增收致富等方面具有重要作用。近年来白酒工业经济效益指标在全国名列前茅，在全国白酒行业中举足轻重。白酒产业的发展和壮大，有利于做大做强XX传统优势产业。自2007年以来，XX省人民政府先后出台了省人民政府关于促进XX白酒产业又好又快发展的指导意见、XX省政府关于促进茅台酒又好又快发展的指导意见、XX省白酒产业振兴计划、XX白酒品牌基地建设方案等一系列促进白酒产业加快发展的政策指导文件。几年来经过各级政府部门的贯彻落实，积极推动了我省名优白酒又好又快发展，巩固和提升了XX白酒传统支柱产业的地位。2009年5月XX省人民政府出台的XX省白酒产业振兴计划（黔府发200916号）指出：“三、主要任务和重点项目 (二)实施大曲酱香型白酒技改专项，做大做强大曲酱香白酒产业。实施大曲酱香白酒技改专项，采用先进适用技术对现有大曲酱香企业进行扩能技改。”省人民政府办公厅关于印发XX白酒品牌基地建设方案的通知（黔府办发2009134号）中明确提出：“加快发展黔北综合经济区、建设名酒聚集区等总体构想，以打造酱香型优质白酒为主的黔北地区品牌基地是省政府打造三个“XX白酒”品牌基地发展战略重要组成部分。”2010年11月中共XX省委、省人民政府做出关于实施工业强省的战略决定中指出：工业强省是实现我省经济社会发展历史性跨越的必由之路，“十二五”期间要做大做强特色新型优势工业产业，其中包括烟酒产业在内的“十大振兴产业”。省长赵克志在全省工业发展大会上的讲话更加明确提出：“我省实施工业强省战略、加快工业经济发展的路径是，立足资源优势发展特色产业。总体思路是坚持在增加投资、扩大总量中调整产业结构，转变经济发展方式。调整产业结构、发展特色优势产业的基本要求是：做大做强支柱产业，进一步增强电力、烟酒、装备制造、民族医药和特色食品等产业对工业经济增长的支撑能力。”中共XX省委关于制定XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议指出：“二、大力实施工业强省战略，加快推进产业结构调整升级6、发展壮大支柱产业。立足于我省发展阶段、产业基础和资源优势，继续壮大电力、烟酒、装备制造、民族医药等支柱产业，通过支柱产业的市场扩张推动全省经济的持续发展。发挥“贵烟”和“茅台”的名牌优势，大力实施品牌带动战略，推进结构调整、技术改造、精细制造和市场建设，发挥优势，突出特色，整合资源，调整存量，做大总量。”遵义市白酒产业聚集区（带）发展规划、遵义市名优白酒产业发展规划、中共遵义市委、市人民政府关于重点扶持一批名优白酒企业发展的意见中明确提出：重点支持以“一大十星”企业为龙头，振兴黔北名优酒，培育一批新名酒，形成高中低档酒并举、大中小企业协调发展的格局，全面提升遵义市白酒产业核心竞争力、市场占有率和整体素质，打造黔北名酒基地和名酒品牌。XX市白酒产业发展规划（2010-2020年）中明确提出：“白酒产业是XX市的重要支柱产业，是XX财政税收的支撑产业，也是XX实现加快发展、科学发展的不可替代产业。XX气候湿润、年均气温适宜、霜期短、年降雨量适度、酿酒水源水质良好等，适宜酿酒的自然环境为微生物的生长栖息和微生物群落的多样化演替提供了基础，也适宜多种酿酒原料作物的生长，为酿造优质酒提供了相对稳定的、特殊的微生物资源条件。围绕国酒茅台的做大做强，培育一批规模结构合理、多种经营形态并存、内部竞争合作有序、行业规范健全、区域品牌共享的地方酒类规模企业，形成国酒茅台和地方酒业共生繁荣、自然生态和社会生态和谐发展的白酒产业集群，真正形成“1+20”（茅台集团和20户年销售收入亿元以上的地方白酒企业集团）的酒业发展格局。全面提高XX市酒业经济的整体素质和核心竞争力，提升中国酒都酒业在全国白酒行业的话语权和影响力，把XX建设成为名符其实的中国酒都、世界名酒之都，全国白酒行业新型工业化产业示范基地。”2.1.2 项目提出的理由遵义，作为XX白酒集群产业发展的重点，2007年确立了以“一大十星”为重点的黔北名酒基地发展模式，旨在加大XX遵义黔北名酒产业集群发展，做大做强XX白酒。公司决策层根据企业产品的市场需求和经营发展目标，决定在“十二五”期间实施“新增年产2000吨酱香型白酒技改工程项目”。按照规范标准新建酱香型优质白酒生产车间厂房、制曲车间、酒库等生产工程；并配套建设锅炉房、配电房、污水处理站等公用工程，同时新增制酒、制曲和包装生产线设备，配套购置贮酒陶瓷坛等，以扩大优质酱香型白酒基酒生产能力。根据市场需求调整产品结构，提高产品质量，以提高企业的市场竞争能力，使企业达到经济规模，满足市场需求，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。2.2 项目建设的必要性XXXX集团XX省XX市XX酒业有限公司创建于2005年1月，是一家集生产、包装、销售于一体的白酒企业，是以白酒生产、经营为主的国内生产优质白酒的非公有制企业，目前企业具备年产800吨大曲酱香型白酒的生产能力，“XX”牌系列产品在XX省内和省外市场受到消费者的广泛认同，为进一步扩大市场占有率、提高产品附加值、增加企业经济效益，解决制约企业发展的瓶颈，发挥XX白酒独特的资源优势，拟通过扩大优质酱香型白酒生产规模的方式，根据市场需求变化趋势调整和优化企业产品结构，扩大优质酱香型白酒的生产能力，以提升企业产品市场竞争力和经济效益，企业拟于“十二五”期间实施新增“年产2000吨酱香型白酒技改项目”。因此为确保产品质量，降低生产、能源成本，使产品在市场上继续保持较好的口碑，提高产品附加值和科技含量，把企业做大做强，为企业的可持续发展奠定坚实的基础，实施技改是必要的。2001年酱香型白酒产量在全国白酒产量中仅占千分之二，2007年，酱香型白酒约占全国白酒的千分之八，全国白酒销售收入1241.96亿元，酱香型白酒销售收入约10%左右。酱香型白酒在保持传统酿造风格的基础上，正在向现代化进程迈进。酱香型白酒企业规模化、工业化生产已经逐步代替了传统作坊式生产，产量有了较大提高，品质也得到了更好的保证。随着酱香型白酒市场份额的日渐上升，酱香型白酒生产企业已正向规模化发展壮大。因此实施新增“年产2000吨酱香型白酒技改工程项目”十分必要。2.3 项目承办单位概况2.3.1 发展历史及概况XXXX集团XX省XX市XX酒业有限公司创建于2011年1月，是经XX市工商行政管理局注册登记，具有独立法人资格，自主经营，自负盈亏的非公有制企业，同时是遵义市XX名酒工业园区招商引资项目，注册号:520382000134071（1-1），注册资金50万元，地址位于XX省XX市XX镇沿河村。经营范围为：白酒生产、销售、包装。企业生产的“ XX ”牌系列产品等深受消费者欢迎，产品供不应求。经过1年的发展，公司已从原来不足20多人的小厂，发展到今天初具酒业规模，目前企业在职员工60多人，资产总额达5000万元。2011年，实现销售收入2000万元，净利润 868万元，取得了良好的经济效益和社会效益。企业一贯注重产品质量，在省内外享有较高声誉，质量达到国内先进水平，产品畅销省内外。注重产品质量保证体系建设，2010年通过了CNAS机构颁发的ISO22000认证（酱香型白酒的生产所涉及的食品安全管理），2010年7月获得国家质量监督检验检疫总局颁发的白酒全国工业产品生产许可证（证书编号：QS5200 1501 6158）。XXXX集团XX省XX市XX酒业有限公司传承中华美酒文化，是中国酒都XX酿酒行业中的骨干企业。企业现已掌握了酱香型白酒生产技术。产品以优质高梁、小麦为原料，依赖茅台镇得天独厚的自然条件和地理环境，采用传统酿酒工艺并结合现代科学技术，精心酿制、长期储存，勾兑而成。具有酱香突出、酒味醇厚、入口甘冽、余味悠长、空杯留香等特点，深受广大消费者的青睐。采用ISO9001国际质量管理标准提高企业现代化管理水平和市场竞争能力，以“诚信做人、用心做事、快速反应、服务至上”为企业的宗旨，企业产品先后获得中国绿色产品认证、全国白酒十佳品牌、中国著名品牌、取得了XX省著名商标、重合同守诚信等荣誉，企业正朝着规范化、标准化发展。不遗余力地为中国酒文化的发展做出贡献，力求把企业做大做强，成为XX省和中国知名品牌名酒企业。2.3.2 单位的组织结构项目按现代企业制度要求，实行总经理负责制，分设若干职能部门，各部门分工协作，对全厂实行科学的现代企业管理。机构设置为：职能部门主要有技术部（含检化验室、品评室）、财务部、采供部、销售部，生产部门主要有制酒车间、制曲车间、包装车间、酒库车间和动力车间，对内进行卓有成效的管理，对外进行业务联系，使企业走上良性发展的轨道。实行由垂直的职能部门和部门机构结合的矩阵组织管理形式，使管理中直接联系与横向联系，集权与分权结合起来，加强部门间的协作，提高中层和基层管理的灵活性及责任感，可以集中专门的知识、技术和经验来解决问题。2.3.3 企业法人及人员构成企业法定代表人、董事长，王宽明，男，现年38岁。大学本科，现在已经拥有涉及包装，酒业行业的数家企业。先后在广东江门市创建了“广东江门市恒雅实力公司”是广州市包装行业的龙头企业 、在XX省遵义市和平工业园区创建了“XX省XX市恒雅包装有限公司”主要为茅台集团包装行业的配套产业，该同志多年来一直从事企业管理工作，有较强的市场开拓能力，良好的创新意识和品牌意识，注重企业的基础管理和企业人才队伍的培养。对酒行业有较深刻的认识，了解该行业的发展状况，有较丰富的企业领导经验，对内狠抓企业基础建设，力促技术创新，对外积极开拓市场，使企业始终保持良好的经营态势，一步一个脚印，企业一年一个样，使君丰酒业发展成为酒都骨干企业。“不干则已，干则一流”他正在一步一个脚印的实现着自己的铮铮誓言。2.3.4 企业人员构成公司在职员工90余人，其中管理人员13人，技术人员10人，生产工人60人，其他8人。现有员工中大专以上学历20人，中级职称3人。企业管理层是一个具有领导、组织、实施技术创新、市场开拓和经营管理现代企业的核心团体。公司配备了一支高文化、高素质的员工队伍，糅合当今先进的科学管理机制，得天独厚的生态酿造环境，具备生产高品质酱香型和浓香型白酒生产能力。2.3.5 企业上年的生产经营状况企业实行自主经营，自负盈亏，建有完善健全的财务管理制度，近年经营状况良好。经遵义市会计师事务出具的审计报告表明，企业资产总额1401.83万元，其中固定资产53.24万元，流动资产1348.59万元；负债总额-3588.06万元，其中流动负债-3588.06万元，所有者权益4989.89万元。实现主营业务收入0万元，利润总额-10.10万元，净利润-10.10万元。由于公司成立于2011年1月，因此未实现销售收入。第三章 市场需求预测与建设规模3.1 酿酒工业的近年来发展概况白酒工业是食品工业的重要组成部分，是国家的重要税收来源。从总体趋势来看，虽然最近几年白酒产量有所降低，规模相对有所缩小，已经由快速扩张时期发展到相对稳定期，但近几年来，产量、产值、税收、销售收入、企业数量、基建投入等仍在持续增长。2004年中国规模以上白酒企业986家，共生产白酒311.68万千升。销售收入612.30亿元，完成税收100.08亿元，累计完成工业总产值659.30亿元，中国白酒产量仍然集中在主要产区和骨干企业，白酒产量前5个省区的生产量为173.44万千升，占全行业比重55.65%，这五个省份分别是山东、四川、江苏、河南和安徽。2005年全国规模以上白酒企业940家，吸纳从业人员30.24万人。2005年白酒总产量349.37万千升，同比增长15.03%。白酒经济效益实现较大增长，规模以上白酒生产企业累计销售收入722.65亿元。2005年白酒总产量349.37万千升，同比增长15.03%，实现了自上世纪90年代中期以来最大的增长幅度。拥有市场知名品牌的白酒骨干企业生产量同比均有所增加，产量较大的10家知名企业完成产量53.29万千升，占全行业总产量15.27%。2005年白酒行业产量和经济效益的同比增长，主要源于企业产品结构的调整和市场消费需求稳定。由于白酒行业税收负担过重，生产中低档产品的企业仅能获得微利或亏损，2005年，企业又受到能源、运输和原辅材料价格上涨的压力，为消化涨价因素，企业加大了产品结构调整力度，许多企业新开发了中高档产品投放市场，或加大了原有中高价位产品的营销投入，一些供需旺盛的名优产品也先后调整了出厂价格，剑南春、五粮液、茅台、国窖、水井坊等出厂价先后上调，使白酒骨干企业的销售收入和实现利税出现较大幅度增长。作为非生活必需品，从发展历史看，白酒消费与经济发展周期有着较大联系，即在经济增长期白酒消费将会增长，经济放缓白酒消费也会随之而降。从大的经济政策看，国家决定加大投资，以确保经济的稳定增长。据国家统计局中国经济景气监测中心上周公布的2009年四季度中国百名经济学家信心调查报告显示，参与调查的经济学家普遍预计中国经济将先于全球经济回暖。92%的经济学家认为投资计划对促进经济增长发挥作用的时间是今年，超半数认为是在下半年。调查还显示，经济学家对今年中国经济增长率的平均预测值为8.0%。这些都是对今年白酒产业发展释放出的有利的信号。3.2 中国白酒生产发展历程与同步发展蕴含丰富的“酒文化”白酒是我国传统民族工业，历史悠久，文化丰厚，能流传至今与它的质量风格深受人们喜爱密切有关，并形成了我国独特的饮酒文化。我国白酒风格的演进，也是随着经济、科技以及消费方式的变化，在不断的向前发展，某一时期内又表现出不同的主体变化。（1） 从量战到质战时期早期的白酒生产设备技术落后，以提高出酒率、节省粮食为前提，酒质主要是卫生指标的合格，酒的口感是尽可能减少酒的异杂味，多为一般清香白酒；进入质量战以后，通过几届评酒活动，大大促使各种香型酒的定型化，消费者从“吃香”的酒开始，逐渐要求白酒具有色、香、味、格等较全面要求的时代。（2） 企业实力与营销力的竞争期在此时期白酒在生产上，采取各种措施提高质量，使白酒主体香突出，入口要醇和绵甜，诸味要协调，余味悠长和净爽等方面有显著的提高，白酒生产企业认识到：品牌的核心是产品质量，是企业的“命根子”。品牌意识的加强，如品牌的延伸，系列酒大量出现等，酱香型酒的销量在市场中逐步为消费者所接受，以不同档次酱香型酒推向市场，注意培养自身消费群体，开发有特色的大曲酱香型白酒。（3） 进入“生感时代”的消费对酒类商品，表面是一种食品，从社会化意义讲，人们消费白酒本质需要，绝不是生理上的食物需要，应该说消费白酒是一种文化上的上的需要，是在文化支配下的行为，如在亲情、友情的情感交流时，为表示理解与尊重，呈现热情与威望。古代的祭神，至黄帝御酒，人们喜、怒、哀、乐的情感流露。总之人已从“经济人”、“社会人”转向“文化人”，进入一个高技术和高情感相平衡的时代。3.3 市场调查分析根据日本酿造协会统计，1996年到1998年酒类消费量以100%折算成酒精，中国的饮酒消费量在世界上排名第39位，说明中国的白酒市场潜力巨大，白酒消费仍有广阔的前景。鉴于中华民族独特的文化背景，白酒作为中华民族文化的载体，中国白酒产业将仍是中华民族传统产业的一面旗帜，中国骨干白酒企业将持续生存和有序健康发展。（1） 中国白酒产业发展的总体态势及特征目前由于国家对白酒行业采取总量控制，白酒的产业格局正发生一系列深刻的变化。2006年开局白酒销售延续良好局面，一季度规模以上白酒企业产量100万吨，2005年同期为82万吨。预计中国白酒产业整合期经过45年，白酒行业将呈现出白酒企业骨干化、集团化，白酒产品品牌化、国际化，白酒企业经营多元化、股份化、白酒生产地域化、集约化，白酒消费文化、时尚的态势，通过优胜劣汰，优化组合，23年后，白酒业的发展将逐步从无序走向有序，从盲目走向理智，从粗放走向集约，从数量竞争走向规模、效益、质量竞争，将产生一批能支撑白酒业生存和发展，管理规范，能抵御行业风险，举足轻重，跨地域、跨行业、跨所有制的企业集团。（2） 白酒消费趋向多样化、功能化白酒的主要功能由嗜好品向营养保健、休闲娱乐、文化欣赏、馈赠收藏等多功能方面发展，消费者在购买白酒中，广告、消费时尚等是影响选购白酒的重要因素。（3） 白酒需求品牌化，认品牌选购成为消费的主流。消费者会越来越理性的选择品牌，最终消费者买的是好酒的品质，品质会是产品营销的法宝，将决定白酒的生命周期，将回归到以“品牌”为中心，“品质”为核心，“资源整合”为重点的三维一线中来。据中国食品流通电子网络曾对100多家大中型食品批发市场和零售企业调查结果表明，国产名优白酒销量呈上升趋势，消费者不仅注重白酒的品牌、质量、包装、价格，特别是对香型风味、酒度也有较高要求。在正式的宴请场合，真正能体现档次的还是白酒。这也是这几年来白酒的吨酒总销量逐年减少，但销售收入却在不断增长的根本原因。低档白酒是食品，中档白酒的工艺品，高档白酒是艺术品或玩具。随着经济水平的不断提高，和对健康饮酒的重视，相信中高档白酒会成为人们饮酒的首要选择，高档酒还可以满足人们的礼仪需求：自己的面子和对客人的尊重。消费档次趋向中、高档化。（4） 农村市场需求增大。农村是我国最具有潜力的市场，众多的农村人口，相对稳定的消费习惯，酒文化的地域影响，使这一市场对白酒的需求逐步增大。随着农村经济的不断发展，农民收入增加较快，农民消费者购买力不断增强，农村逢年过节、红白喜事等都离不开白酒，开拓农村市场还有相当大的空间，农村白酒销量将保持一定的增长。（5） 酱香型酒在的市场中的份额逐步提高据有关资料统计表明，名酒的年产量仅占我国白酒产量的2%左右，白酒中唱主角的还是中低档次的普通白酒，这类酒的品质参差不齐，但质量稳定，价格适中，为广大消费者所认可的中低档白酒，特别是名牌白酒仍是消费的主流。价格在15-35元左右的为消费者所青睐，成为购买的重点。而酱香型白酒因其工艺独特，采用纯粮酿造，更为消费者所宠爱，其在市场中的份额逐步提高。3.4 市场需求预测及营销策略2006年3月21日，财政部、税务总局发布关于调整完善消费税政策的通知，粮食白酒、薯类白酒的比例税率统一为20%。定额税率为0.5元/斤（500克）或0.5元/500毫升。“十一五”期间，引导白酒行业健康发展，需要促进结构调整，严格市场准入机制，优化经营环境。国家“十一五”发展规划对轻工行业的发展以及对扩大内需、增加消费、开拓农村市场、增加城乡居民收入的重视和相关政策的实施，标志着轻工行业，包括酒类行业面临新的巨大的发展机遇。世纪之交，我国白酒市场竞争异常激烈，各种品牌，风起云涌，霸主地位在诸多品牌之间“轮流坐庄”。白酒商品作为一种特殊的消费品，在中国不仅有着十分浓厚的文化底蕴，而且还培育出了十分庞大的消费群体，据有关资料分析表明：中国现有酒民4亿多人，而且还存在数以亿计的潜在的酒民，面对庞大的白酒消费市场，商机无限，只要好好地运用现代市场营销策略、手段去挖掘市场，培育市场，白酒企业会有广阔的发展空间。中国的酒民正在更新换代，他们必然会产生新的消费时尚，而消费者习惯的形成需要宣传教育，通过促销宣传可以改变消费者的购买态度。消费习惯既要靠综合因素影响的消费趋势的推动，在一定程度上也要靠促销引导。中国市场与媒体研究（CMMS）调查北京市场表明：已婚人士对白酒消费的比例为42.1%，未婚人士对白酒消费的比例为20%，退休群体对白酒的消费比例为34.6%，全职工作群体对白酒的消费比例为38.7%。从年龄段来看，3