TS16949手册.ppt

2024/5/22周三可编辑1认识ISO/TS16949：2002上海八贤企业管理顾问有限公司培训教材之一BaxianManagementConsultant2024/5/22周三可编辑2认识ISO/TS16949：2002Catalogue一、引言PrefaceIATF的介绍二、ISO/TS16949：2002概述目录三、ISO/TS16949：2002过程方法四、汽车行业的过程方法1、过程2、顾客导向过程3、单独过程方法4、功能分析5、汽车行业顾客导向过程6、章鱼图五、技术规范如何应用和分析六、八项管理原则七、关键的考虑因素八、总结和结论2024/5/22周三可编辑3一、引言：供方质量管理推动小组（SQMTF)和IATF北美代表对ISO/TS16949：2002的介绍FromJoeBransky（通用在SQMTF和IATF的代表）:新技术规范的一个优点就是它与ISO9001：2000基于过程的方法相结合。我们已经在汽车行业的要求中增强了过程方法。这种增强反映了与汽车企业在供应链中的操作方式的一致性。关注于产品实现和过程方法是我们工作的方式。我们认为，对于质量体系审核过于偏向基于逐要素进行评估的程序的抱怨是合理的。我们这里所说的（汽车行业的“单独”的过程方法）是一种建立追踪审核的方法，这种审核基于从一致的顾客要求到操作工指导书，又返回到向顾客交付的产品的基准。它与制造产品的业务的运作方式相关。认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑4我们认为，通过TS认证的供方组织将会得到一个价值更大的注册，因为这个注册是建立在对其质量体系和绩效的严格评估基础上的。如果你通过了TS注册，说明你已经取得了一些成绩，我们认为，这对供方和采用本技术规范的整车厂具有很大的价值，我们相信供方和OEM将会证明协调特殊要求和认证的挑战性工作是正确的。一、引言：供方质量管理推动小组（SQMTF)和IATF北美代表对ISO/TS16949：2002的介绍认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑5IATF成员（包括8大主机厂）：vBMWGROUPvDaimlerChryslervFiatvFordvGm、Opel、VauxhallvPSAvRenaultvVolkswagenv上述主机厂的商业代表机构AIAG美、ANFIA意、FIEV法、SMMT英、VDA德认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑60.5目的 （020508上海发布会）本技术规范的目的在于在供应链中提供持续改进、加强缺陷预防和减少变差，和浪费的质量管理体系的开发。本技术规范与适当的顾客特殊要求相配合，定义了签署这项文件的组织的基本质量管理体系要求。本技术规范是为了避免多重认证，并为汽车生产件和相关的服务件组织，提供了质量管理体系的共同方法。认识ISO/TS16949：20002024/5/22周三可编辑7适用现场（020508上海发布会）1、供方的适用性意味着你是：承认本文本的顾客的直接供方；零件或材料的制造现场；增值制造。2、制造定义：制造或装配以下事项的过程：-生产原材料；-生产件或服务件；-装配，或-热处理、焊接、喷漆、电镀或其它最终服务。认识ISO/TS16949：20002024/5/22周三可编辑8要求文件的变更（020508上海发布会）1、基于ISO9001:20002、增加部分：1)产品实现的整合；2)供方开发；3)组织绩效要求。1）产品实现COP0.2制造过程设计要求7.3工程更改控制7.1.4认识ISO/TS16949：20002）供方开发供方开发的准则：7.4.1.2供方质量管理体系开发组织必须以供方符合本技术规范为目的，进行供方质量体系开发。符合ISO9001:2000是达到这一目的的第一步。注：供方开发的优先顺序由供方的质量绩效和所供应产品的重要性决定。除非顾客规定其它方式，组织的供方必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证。2024/5/22周三可编辑9要求文件的变更（020508上海发布会）认识ISO/TS16949：20003）组织绩效要求QMS输出的确认实施和有效性：8.2.1.1顾客满意度补充组织的顾客满意度必须通过对实现过程性能的持续评价加以监测。绩效指标必须基于但不限于下列的目标：已交付零件的质量绩效；对顾客造成的中断干扰，包括市场退货；交付表现（包括发生的超额运费）；与质量和交付问题有关的顾客通知。组织必须监测制造过程性能的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。2024/5/22周三可编辑10要求文件的变更（020508上海发布会）认识ISO/TS16949：2000包括供方：7.4.3.2供方监测必须通过下列指标对供方表现进行监测：-已交付产品的质量；-顾客中断，包括市场退货；-与质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知。组织必须促进供方监测制造过程表现。2024/5/22周三可编辑11审核的变更（020508上海发布会）认识ISO/TS16949：20001、过程审核方法汽车业应用的COP从组织到顾客串成一条线进行观察2、审核计划识别影响顾客的关键过程基于组织定义过程3、绩效联系到共同的衡量准则：组织；供方4、监督坚持“规则”和全球的共同过程；2024/5/22周三可编辑12供方应做什么（020508上海发布会）认识ISO/TS16949：20005、在OEM导向下评估你的状态6、开发一个实施战略你的组织适用吗你已经理解ISO/TS要求吗你已经评审过规则、IATF指南和Checklist了吗实施了QMS能力和绩效的差距分析吗实施了变更吗把选择第三方或认证机构作为重要事项吗2024/5/22周三可编辑13TS16949益处（020508上海发布会）认识ISO/TS16949：20001.互利的全球互认；2.全球汽车质量体系内容；3.减少第二方和第三方认证；4.全球获源的益处；5.重点是与文件化相应的过程审核；6.认证机构监督/控制的重要改进；7.边缘的供方的改进。2024/5/22周三可编辑14基线（020508上海发布会）认识ISO/TS16949：20001.持续改进于OEM制造和总装厂：1)保修下降2)消除供方引起的干扰3)交付零件质量的重要改进4)质量体系持续改进2024/5/22周三可编辑15TS1999审核结果（020508上海发布会）认识ISO/TS16949：20001.没有使用明显的工具如CP2.没有使用、不明白或没有询问顾客特殊要求3.对于认证规定缺乏理解4.没有将QMS视为一个完整体系5.没有进行岗位培训记录6.没有充分的解决人员培训技能和指导7.如果适宜的文件化，他们包括如下：1)包括特殊要求2)不能满足特殊要求的描述3)观察到的特定证据的描述2024/5/22周三可编辑16TS02试审核（020508上海发布会）认识ISO/TS16949：20001.产品或材料变更没报告2.没有跟踪控制计划3.从未对管理层进行审核4.没有定义也没有审核各个现场间的接口5.PPAP没有一致的满足要求6.通过校准，技术员进行GRR2024/5/22周三可编辑17今后会发生什么（020508上海发布会）认识ISO/TS16949：20001.QS9000第三版将保持到0612142.TS的顾客特殊要求，三大汽车公司将考虑5大核心工具的最新版本3.TS1999版将于2003年12月14终止，其转换计划：.TS2002IATF关于TS更新认证计划.ppt2024/5/22周三可编辑18汽车体系发展历程FIEV+300SuppliersANFIA+86FiatAutoIVECOSuppliersPSAPeugeotCitroenRenaultFIEV/(4)SuppliersVDA+300SuppliersAdamOpel、FordWerkeAUDI、BMW、VW、DaimlerSuppliers(18)ChryslerFordGeneralMotorsSuppliersAVSQ94EAQF94VDA91/92/96/98QS900094/95/98ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:1999NOTE:1、AdamOpelAGandFordWerkeAGbothrequireQS9000compliance;2、BothcompanieshaveparticipatedinthedevelopmentofVDA6firstedition1991认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑19二、ISO/TS16949：2002概述目录第0部分引言第1部分范围第2部分引用标准第3部分术语和定义第4部分质量管理体系第5部分管理职责第6部分资源管理第7部分产品实现第8部分测量、分析和改进认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑20三、ISO/TS16949：2002过程方法0.2过程方法本标准鼓励组织在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。为使组织有效运行，组织必须识别和管理众多相互关联的活动。利用资源并通过管理，将输入转化为输出的活动，可以视为过程。通常，一个过程的输出可直接成为下一个过程的输入。组织内诸过程组成的系统的应用，以及这些过程的识别和相互作用及对其管理，我们称为“过程方法”。过程方法的优点是对诸过程的组成的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑21三、ISO/TS16949：2002过程方法过程方法在质量管理体系中应用时强调以下方面的重要性：a)理解和满足要求；b)需要考虑过程的增值；c)获得过程业绩和有效性的结果；d)于客观的测量，持续改进过程。认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑22三、ISO/TS16949：2002过程方法质量管理体系持续改进顾客【要求】管理职责产品输入测量、分析、改进资源管理产品实现顾客【满意】增值活动信息流认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑23三、ISO/TS16949：2002过程方法图1所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示48章所提出的过程联系。这种展示反映了组织在确定输入要求时，顾客起着重要的作用。顾客满意的监视需评价顾客对组织是否满足其要求的感受的相关信息。这种模式虽覆盖了本标准的所有要求，却没有详细地反映各过程。认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑24三、ISO/TS16949：2002过程方法注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有的过程。PDCA模式可简述如下：P策划：根据顾客的要求和组织的方针，建立提供结果所必要的目标和过程；D实施：实施过程；C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A改进：采取措施，以持续改进过程业绩。认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑25认识ISO/TS16949：2002四、汽车行业的过程方法过程可以理解成是向过程的顾客提供产品或服务的增值活动链。过程的三要素：输入、活动、输出。过程的模型图如下：输入具有需求的顾客输出需求被满足的顾客活动2024/5/22周三可编辑26认识ISO/TS16949：2002四、汽车行业的过程方法在两端之间活动的链：INPUTSTEP1STEP2STEP“N”OUTPUT2024/5/22周三可编辑27认识ISO/TS16949：2002四、汽车行业的过程方法顾客导向的过程的分析：公司和顾客之间的内部/外部接口2024/5/22周三可编辑28认识ISO/TS16949：2002质量管理体系持续改进顾客【要求】管理职责产品输入测量、分析、改进资源管理产品实现顾客【满意】IO组织一个过程：接口组织：外部INPUT接口组织：外部OUTPUT这仅用来说明如何应用过程模式2024/5/22周三可编辑29认识ISO/TS16949：2002四、汽车行业的过程方法定义组织的支持“单一/统一的过程方法”的顾客导向过程：组织如何以一种单一的、统一的、可以理解的过程方法说明其所有的过程？正如迄今为止你所看到的，通过IATF的工作，汽车行业已经提出了一种支持汽车行业（依赖于得到完善管理的供应链）的过程方法（COP是一种被推荐的方法，不是IATF要求的必须使用的方法）。IATF的过程方法的核心内容顾客导向的过程，作为一种过程方法，直接扩展了由ISO9001：2000定义和开发的过程模式。不是组织的每一个过程都被定义为COP，实际上，只有少数的过程可以定义为COP，因为它是那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。2024/5/22周三可编辑30认识ISO/TS16949：2002四、汽车行业的过程方法那么我们如何说明过程的其余部分呢，我们如何确保我们开发/确认一个支持单一的、统一的、并可以理解的过程发放（以及其期望的利益）？以下是定义那些过程的方法：2024/5/22周三可编辑31认识ISO/TS16949：2002四、汽车行业的过程方法IO12342支持过程1顾客导向过程ABCD2支持过程的子过程IO2支持过程供方组织定义组织的“单一/统一的过程方法”：2024/5/22周三可编辑32认识ISO/TS16949：2002四、汽车行业的过程方法IO3管理过程定义组织的“单一/统一的过程方法”：支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程IOOOII供方组织2024/5/22周三可编辑33认识ISO/TS16949：2002四、汽车行业的过程方法O1COP订单定义组织的“单一/统一的过程方法”：工作环境基础设施记录控制文件控制I顾客沟通OII数据分析供方组织3管理过程管理职责人力资源O2支持过程2024/5/22周三可编辑34四、汽车行业的过程方法功能分析：范例：超级市场周末王先生决定选择到最近的家乐福去购物，到了之后，他先找到车库；然后王先生开始寻找购物车，并在一楼入口处找到一辆；王先生进入超级市场，开始寻找夫人要求他要买的物品，他按照标识牌的指示很快就完成了任务；现在王先生准备去付款，没有拥挤，他很快就付了款，在停车指示牌的指示下，他很快找到的车子，他把物品放入后备箱内，然后交还了购物车。下面我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程的分析的方法认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑35四、汽车行业的过程方法超级市场的过程方法图：456123去购物但不知去那家I决定去家乐福O已找到车子的顾客O想找到自己的车子的顾客I已经付款的顾客O想要付款的顾客I已经找到产品的顾客O想找到产品的顾客I找到购物车的顾客O想运送采购物品的顾客I已经停好车的顾客O想要停车的顾客I认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑36四、汽车行业的过程方法第一步、识别顾客导向过程的清单：超级市场超级市场n输入输入输出输出过程名称过程名称（初始状态）（初始状态）（最终状态）（最终状态）1想运送采购物品的顾客找到购物车的顾客导购导购你的组织你的组织想了解产品性能想了解产品性能的顾客的顾客认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑37四、汽车行业的过程方法第二步、“TakeAway”差异/实施工作表：（目的是追踪所有参与人员和/或组织完成或部分完成的输出）适用的条款（列举条款）的主要意图和/或“必须”项过程类别当前状态措施必须进行的更改（差异）是什么？如何做潜在的实施战略是什么？例子7.2.2-意图是COP未能全面实施对COP中涉及的人员进行操作培训策划和安排课程先将条款按先将条款按部门划分；部门划分；再由各部门再由各部门写出写出“必须必须”的条款进的条款进行分析行分析为三为三大类大类COPSPMP具体描具体描述什么述什么不满足不满足写出你将如何改进写出你将如何改进的内容的内容写出您将改进的方案写出您将改进的方案认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑38四、汽车行业的过程方法第三步、绘制COP的乌龟图：使用什么方式？（材料/设备）填写机器，材料（含试验设备），计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明谁进行？（能力/技能/培训）人力资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全设备等输入：填写详细的实际输入，这可能是一份文件，材料，工具，计划等填写COP或过程名称输出：填写详细的实际输出这可能是产品，文件，而且应该和实际的在效性的测量相联系如何做？（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明使用的关键准则是什么？（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑39四、汽车行业的过程方法第四步、输出报告表格（可以使用9列工作表或图表形式提供）：指定的条款1指定条款的关键意图，包括任何“苛刻”的要求，这里的重点是意图；2列举“必须”的要求标注子条款的编号。1可能需要的适当的条款，以从关键意图中收益；2可能需要的特定条款，以提供符合“必须”的客观证据。综合考虑以下方面：1设备，2技能，3文件，4记录，5测量，6分析，7监测，和8改进例子7.2.1必须确定顾客要求、法律法规、自身要求7.3.2.3特殊特性合同法、传真、电话、顾客满意度、评审出错率、与顾客有关要求控制程序、产品实现控制程序。认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑40四、汽车行业的过程方法第四步、输出报告表格-9列工作表列编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用要求适用的参考支持或子支持过程1）明显的可能丢失的过程国会出没有完成2）表面上可能丢失的过程表现不符合期望组织没有达到和以下各方面相关的要求1）COP或2）支持过程或3）子支持过程或4）管理过程顾客导向过程COPCOP的支持过程管理过程组织现场（物理的和组织的）期望的或要求的关键指标，测量COP，用于审核COP需要的详细信息直接支持过程（这些发生在三个层次上:管理、系统、操作）即评估COP和支持过程绩效，以及产生组织决策，目标，更改等期望中可以在物理和组织业务结构内找到的整个或部分过程的现场期望中可以看到的与COP或支持过程相关的绩效的测量和其它指标包括一系列适用于COP或支持过程的要求的条款系列COP或支持过程的参考条款潜在的可能丢失的过程（用两种方式表示）列举没有达到的特定要求认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑41四、汽车行业的过程方法第五步、编写三大类过程分析表：序号支持性过程过程输入过程输出责任部门资源方法/程序/作业指导书测量/监控指标备注1文件控制TS技术规范规定的文件化和公司活动需要的文件；顾客提供的文件/资料。文件控制记录（含存档记录发放、废止、更改、修订审批记录和实施记录、借阅记录、销毁记录等）。综合档案室和文件控制和/应用部门文件夹/柜/室办公用品文件控制程序文件出错 率/每季度2质量记录控制质量管理体系策划需要控制的运行记录；顾客要求的质量记录质量记录控制清单；质量记录监查记录。综合档案室和各相关部门文件夹/柜/室质量记录控制程序质量记录检查得 分/每季度认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑42四、汽车行业的过程方法第六步、各部门制定改进计划：各部门根据差异分析的结果，制定自己的文件或流程整改的措施计划。管理者代表负责收集这些文件，并负责组织推委会进行跟踪检查，确保措施计划的实施和标准的符合性。认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑43四、汽车行业的过程方法认识ISO/TS16949：2002信息的即时记录回答如何做ISO9001:2000行业要求顾客支持参考手册APQP&CPFMEAMSASPCPPAPVDA6.3VDA6.5工具与技术及其他顾客特殊要求零件和过程批准程序质量手册程序作业指导书其他文件确定途径职责确定谁何时做什么ISO/TS16949:2002体系架构2024/5/22周三可编辑44四、汽车行业的过程方法思考：1、请记录你对过程模式的了解，年个考虑从你的组织中如何造成顾客导向的过程？2、你可以预期到可能遇到的问题有那些？3、如何用最简单的方法来解释“顾客导向过程”？认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑45四、汽车行业的过程方法汽车行业的顾客导向过程清单：建议的COP：建立一套COP有助于ISO/TS审核的开始。下列十种COP肯定不仅可以在汽车行业的组织内发现，而且他们和基于组织及其操作的其他附加要求一起足以成为普遍的优秀的基准点。这些同样适用于电子、化学和机械类产品的组织和/或供方认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑46四、汽车行业的过程方法汽车行业的顾客导向过程清单：市场分析/顾客要求投标订单/要求产品和过程设计产品和过程验证/确认产品生产交付支付担保/服务销售/顾客反馈认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑47四、汽车行业的过程方法顾客导向过程形成了组织的“章鱼图”模式：45612378109认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑48管理过程，如：管理职责、质量体系策划、经营计划管理、管理评审、内部质量体系审核过程、过程的监视和测量过程、产品的监视和测量过程、数据分析、不合格品控制、纠正措施和预防措施、持续改进顾客要求COP-1:市场分析过程COP-2:报价过程COP-3:订单或要求确认过程COP-4:过程设计过程COP-5:产品/过程确认过程COP-9:顾客反馈过程COP-6:产品生产过程COP-7:产品交付过程COP-8:担保和服务过程顾客满意支持过程：如文件控制、记录控制、人力资源管理、设施设备管理、工作环境管理、采购过程、标示和追溯过程、产品防护过程、过程图认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑49使用什么方法？（材料/设备）传真传真机电话电话会议会议场所拜访（上门）差旅费用接待顾客垂询谁进行？（能力/技能/培训）销售员：1、岗位能力要求；2、上岗前培训内容；3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定的培训项目输入市场部提供的讯息报刊过程依据开拓计划予以实施输出目前的客户群潜在客户如何做？（方法/程序/技术）1、年度开拓计划；2、职责规定；3、岗位能力要求；4、培训记录。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、每月统计业务占有率；2、累计占有率；3、月度工作小结；4、每月公司对销售部门的绩效考核。COP-01市场分析过程分析“乌龟图”认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑50“过程方法”工作表列标识编号列标识编号123456789六个过程个性：六个过程个性：具有执行者具有执行者 已经定义已经定义 已经被文件化已经被文件化 已经建立了联接已经建立了联接被监控被监控 保持了记录保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？通过什么关键标准？(测量、评估测量、评估)）如何进行？（方法、技术）如何进行？（方法、技术）适用的适用的要求要求适用的适用的参考参考对审核对审核观察到观察到的证据、的证据、潜在或潜在或实际的实际的发现的发现的描述描述分类分类 需需要要进进 一一 步步 调调查查(NR)改改进进的机会的机会(OI)不不合合格格(NC)顾客导向顾客导向过程过程(COP)COP的支的支持过程持过程管理过管理过程程组织的场组织的场所所(物理的和物理的和组织的组织的)期望或要期望或要求的关键求的关键参数、测参数、测量量市场分析市场分析输输 入入：潜潜在在 市市 场场 的的销销 路路 和和 行行销研究销研究输输 出出：产产品品 系系 列列 信信息息文文 件件 控控制过程制过程管管理理评评审审5%的的 比比例例年年度度工工作作计划计划年年度度工工作作计划计划原原产产品品的的供应链供应链记记 录录 控控制过程制过程管管理理职职责责开开 发发 出出有有希希望望的的客户客户内内 销销 比比例例5%市市 场场 走走访访人人力力资资源源管理过程管理过程策划策划每每个个月月度有考核度有考核公公司司年年度度考核指标考核指标市市 场场 渗渗透透设设施施设设备备管理过程管理过程经经 营营 计计划管理划管理每每个个月月度度将将考考核核结结果果呈报公司呈报公司7.2.1客客 户户 间间介绍介绍认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑51“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量市场分析输入：潜在市场的销路和行销研究输出：产品系列信息工 作 环境管理过程数 据分析每月统计业务占有率7.2.2潜 在 有望客户纠正及预防措施累 计占有率7.3持 续改进8.4内审8.4过程监视与测量认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑52使用什么方法？（材料/设备）1、人工；2、电脑、内部网；3、传真机。谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员、报价科；2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面培训）。输入1、顾客要求清单；2、相关顾客信息；3、图纸（样品、必要时）。过程报价程序输出报价单（详细的）如何做？（方法/程序/技术）1、定点书；2、程序文件，编号QP-7301；3、程序文件，编号QP-7201。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、在最短时间内向顾客报价；2、依据顾客要求，达到顾客满意；3、按正常的时间向顾客报价。COP-02报价过程分析“乌龟图”认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑53“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量报价输入：来自于顾客的要求输出：详细的报价单文件控制过程管 理职责顾客指定的要求是否明确7.2.2顾客要求清单报 价 周期 未 定义记 录 控制过程顾客要求清单是否完整7.2.1培训人 力 资源 管 理 过程法律法规识别7.2.3岗位职责设 施 设备 管 理 过程有无试制协议或技术协议7.3认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑54“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调 查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量报价输入：来自于顾客的要求输出：详细的报价单工 作 环境管理过程过程要求是否明确7.1成本、价格要求是否明确8.4需 求量 的 大小8.5.18.1认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑55使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑：PII40G；3、传真；4、防火墙，定期杀毒程序升级。谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员；2、岗位培训；3、能力要求。输入报价判定说明过程合同评审程序文件规定的程序输出1、试制协议；2、技术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。如何做？（方法/程序/技术）1、岗位能力要求表；2、程序文件，编号QP-7201；3、程序文件，编号QP-7301。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、100%准确率；2、信息沟通（顾客）及时率。COP-03订单/要求过程分析“乌龟图”认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑56“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量订单/要求输入：报价判定的说明输出：被接受的订单文件控制过程管 理评审顾客要求清单确认7.2.1前期策划记录控制过程管 理职责报价单清楚明细7.2.2人 力 资源 管 理 过程策划报价的周期满足顾客要求8.2.3设 施 设备 管 理 过程经营计划管理数 据清晰8.4认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑57“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量订单/要求输入：报价判定的说明输出：被接受的订单工 作 环境 管 理 过程数 据分析顾客要求已被确认7.3纠正及预防措施提 供 完整的APQP的需求文件持 续改进内审过程监视与测量认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑58使用什么方法？（材料/设备）1、电脑；2、部门用车；3、网络。谁进行？（能力/技能/培训）1、产品工程师；2、培训（有关设计方面）；3、技能培训。输入1、被请求的原型；2、顾客的图纸、要求；3、顾客的时间进度要求；4、顾客对生产质量能力方面的要求。过程按过程设计程序实施输出1、试制协议；2、技术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。如何做？（方法/程序/技术）1、程序文件，编号QP-7301；2、程序文件，编号QP-7302；3、PPAP及QS9000五大手册要求。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、成本指标；2、质量指标；3、进度计划。COP-04过程设计过程分析“乌龟图”认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑59“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程设计：输入：被请求的原型输出：被交付的原型文件控制过程管 理评审过程设计输入完整7.2顾客特殊要求有完整的APQPPFMEA表记录控制过程管 理职责过 程组织7.3.1图纸文件格式未采用最新指导手册版本提供的样式人力资源管理过程策划过 程进行的计划7.3.2原型样品满 足 顾客 的 特殊要求认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑60“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程设计：输入：被请求的原型输出：被交付的原型设 施 设备管理过程经营计划管理设 计验证7.3.3 7.3.7PFMEA工 作 环境管理过程数据分析设 计确认8.2.3SPC纠正及预防措施顾客特殊要求8.4控制计划持续改进8.5.1内审过程监视与测量认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑61使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑；3、部门用车。谁进行？（能力/技能/培训）产品工程师、质量工程师、顾客代表、质量部经理输入提交顾客的产品和资料过程过程确认过程（PPAP）输出顾客的批准和确认书如何做？（方法/程序/技术）1、PPAP；2、GP升级两日生产；3、程序文件，编号QP-7303；使用的关键准则是什么？（测量/评估）按批量生产的条件进行试产，并提交文件COP-05过程确认过程分析“乌龟图”认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑62“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要 进 一步 调 查(NR)改进 的 机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程确认输入：提交顾客的产品和资料输出：批准确认单文件控制过程管理评审按 顾客的节点要求7.1GP-9，GP-11满足顾客的特殊要求及本公司特殊规定的要求记录控制过程管 理职责按量产的生产条件，工装日人员7.3.7两日生产人 力 资源管理过程策划完成供应商的开发认识ISO/TS16949：20022024/5/22周三可编辑63“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程确认输入：提交顾客的产品和资料输出：批准确认单设 施 设