1、09年KPI考核方案,企管内审部2009.2,目录,,,09年KPI指标设置,1,,,09年KPI评价方法,2,根据平衡计分卡模型，从财务、客户、内部流程和学习与成长四个面分解建立战略性目标。,愿景与战略,,,,,我们如何看待所有者提出的财务目标？为确保财务的成功，我们应如何面对股东？,为了客户，我们必须在何处有优秀的表现？为使股东和客户满意，我们必须在经营程序上超越什么？,我们如何取得更好地发展？,,财务面,,客户面,,内部流程面,,学习与成长面,为完成使命，我们将如何保持变化与改进的能力？,平衡计分卡模型,,我们如何看待希望吸引到的客户？,为完成使命，我们应如何面对客户？,一、KPI指标设
2、置,从公司经营战略至部门级KPI，运用平衡计分卡自上而下分解出09年公司级、管理级、部门级三个层级KPI指标。,,部门级KPI,,,,,,,,,公司战略,,,公司级KPI,管理层级KPI,部门级KPI,,内部流程方面,,财务方面,客户方面,学习与成长方面,,一、KPI指标设置,二、KPI评价方法,09年KPI评价基本沿用07年的“层级分责制”、“正负激励相结合”以及“安全指标考核直接从绩效中扣除”方法。,KPI评价关系图,1）层级分责制,公司级、管理层级、部门级指标的评价关系图如下：,,绩效目标值A,,超过目标值，进行正激励,,低于目标值，进行负考核,,09年KPI评价把正激励和负考核进行结合
3、将目标值定于期望水平，高于此绩效，给予正激励，低于则进行负考核。,2）正负激励相结合,二、KPI评价方法,各层级KPI评价中不包含安全指标，若发生事故，按以下比例直接从管理团队绩效工资中扣除。,3）安全指标的评价,二、KPI评价方法,公司级KPI评价工作流程,每季度企管内审部对管理层级KPI指标绩效数据进行统计，核算管理层级KPI得分，报公司总裁评定管理层的KPI绩效得分。,管理层级KPI评价工作流程,每季度企管内审部从相关部门收集指标完成完成情况，汇总、统计公司级指标，形成指标运行报告，报公司管理层。,三、KPI评价工作流程,部门级指标,部门级指标以过程绩效为导向，根据各部门的业务特点设定
4、指标，同时兼顾和公司级目标的密不可分，按以下比例设定：,,部门级目标（B）,50%,,公司级目标（A）,50%,,,部门级指标,部门级KPI评价工作流程,三、KPI评价工作流程,,,公司级目标由销量计划完成率、销售收入计划完成率、利润计划完成率三个指标组成，所占比例分别为40%、20%、40%,销量计划完成率（α）,40%,（β）销售收入计划完成率,20%,（γ）利润计划完成率,40%,公司级目标组成（A）,公司级目标得分=40%α+20%β+40%γ,部门级KPI评价工作流程,三、KPI评价工作流程,对绩效有重大影响的ＫＰＩ指标给予正激励评价。具体单项指标目标达成率与绩效得分转化关系见下图：
5、部门级KPI评价工作流程,三、KPI评价工作流程,单项KPI得分,指标评价时，计算出指标目标达成率，对照上表，查出相应的绩效得分，再按照以下转化方式得出该项KPI得分：,=绩效得分4100权重,其中：4为指标目标绩效期望得分,例如：某指标达成率为118%，权重为20%，那么该指标对应的绩效得分是5。KPI得分=5/410020%=25分若指标达成率为86%，权重为20%，那么该指标对应的绩效得分为3，则KPI得分=3/410020%=15分,部门级KPI评价工作流程,三、KPI评价工作流程,部门KPI指标评价结果与各部门管理团队绩效工资挂钩。部门KPI得分与管理团队绩效得分的关系为：,四、部门级KPI结果与管理团队绩效挂钩比例,ThankYou!,
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