1800亩优质富硒李子生产示范基地扩建项目可行性论证报告.doc

扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（经济林）项目代码：1800亩优质富硒李生产示范基地扩建项目农民专业合作社申报书目录一、合作社基本情况1（一）合作社概况1（二）运营状况2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2二、项目立项背景3（一）必要性分析3（二）优势分析5（三）市场分析8（四）合作社成员对申请项目的支持情况10三、项目目标10四、项目建设方案12（一）主要建设内容12（二）主要技术参数17（三）项目涉及的相关环保措施17（四）项目组织与管理17五、投资估算与资金来源21（一）总投资估算22（二）资金来源22（三）财政补助资金使用和管理23（四）自筹资金的使用和管理24六、效益分析24（一）经济效益25（二）社会及生态效益27一、合作社基本情况一、合作社基本情况（一）合作社概况1、合作社成立时间：2009年6月。2、成员及出资构成：宁乡县巷子口镇金枫水果专业合作社由154户果农出资创立，出资总额为63.48万元，其中*、*、*等10户各出资1万元以上（详见成员出资明细附件）。3、收益分配机制：该社章程第三条明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还” 的机制分配。该社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。4、合作社法定代表人基本情况：法定代表人*，男，现年56岁，汉族，大专学历，从事生产、经营及管理工作长达30多年之久，工作责任心强，诚信度高，积累了丰富的经验，具备较强的驾驭和拓展市场能力。多次被县人民政府有关部门评为农村经济能人。无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。5、管理机构设置情况：该社管理机制健全，设有：成员（代表）大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；常设机构有：理事会11人（设理事长1名）、监事会3人（设监事长1人）和经营管理层，简称“两会一层”；经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部、财务管理部，简称“四部一室”。 6、办公条件及工作人员情况：办公地点设金枫园村部，建筑面积480平米。主要工作人员32人，谢建强任法定代表人，何阳任理事长、李延召任监事长、刘立新、刘分明任监事。其他经营管理人员27人。7、财务管理等制度建设情况：该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。（二）运营状况1、主业发展情况合作社负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员和同类生产经营者生产的水果产品，开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务，引进新技术、新品种，开展水果种植技术培训、技术交流和咨询服务，年产能力3000吨，年产值1208万元，提高农民人均年纯收460元。2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况截止2009年末，合作社资产总额425.68万元，其中流动资产77.01万元，固定资产232.51万元，农业资产116.16万元；负债112.08万元，所有者权益313.6万元。全年实现经营收入1208.26万元，支出1033万元，年利润117.29万元，净资产收益率为37.4%，总投资报酬率27.55%，资产负债率为26.33 %。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况项目建设单位以前年度未争取财政扶持资金。31二、项目立项背景二、项目立项背景（一）必要性分析1、是落实国家政策及行业规划的需要扶持和促进农民专业合作组织建设，提高农民进入市场的组织化程度，是落实中央一号文件的具体体现。2010年中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见第20条明确指出：“要着力提高农业生产经营组织化程度大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务能力强、民主管理好的合作社给予补助扶持建设标准化生产基地，建立农业产业化示范区。推进一村一品强村富民工程和专业示范村镇建设”。为贯彻和落实国家建设社会主义新农村、促进农村经济发展、带动农民致富的精神和有关部委行业发展规划、调农业产业结构，宁乡县委、县政府把水果产业列为宁乡第四大产业，在政策上倾斜，财政上支持，人力、物力等方面加大扶持。巷子口镇党委、镇政府依据县委、县政府的战略部署，制定了到2014年发展建设万亩优质李基地的目标。2、是调整农业产业结构的需要宁乡县是一个农业大县，但就农业产业结构来看，还是长期维持“粮猪型”结构模式，严重影响了农业的发展和农民的增收。而宁乡县自然资源丰富，特别是宁乡西部山区，土壤和气候条件非常适合多种果品生产，水果种植历史悠久，但是改革开放以来，水果种植业长期未能受到应有的重视。建设高产水果生产基地，对促进农业产业结构的、促进农业增效、农民增收、农业发展，推进特色农业产业格局的形成，加快新农村建设步伐都是非常必要的。3、是满足消费市场的需要随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，人们的食品安全和环境保护意识增强，人们对新鲜名优水果、特别是无污染、安全的无公害、绿色食品的需求量迅猛增加。建设名优水果基地，特别是优质富硒果品基地，可以大大提高人们生活质量和人们整体健康水平。4、是合作社做强做大、增强市场竞争力的迫切要求宁乡县巷子口镇金枫水果专业合作社现经营管理2050亩水果种植基地，年产量3000吨以上。项目的建设既是区域经济发展的需求，也是合作社自身发展和优质果品发展的需求。宁乡县西部土地肥沃、富硒，光照好，雨水足，适合李、梨等果树生长。合作社完全可以充分利用得天独厚的地理、气候、资源优势和财政扶持建设种植示范基地，通过对社员的系统培训完善合作社的服务体系、提升服务能力，可提高社员种植李子的技术水平，提升产品的质量与总产量。进而达到扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌效应，把品牌产品做大、做强、做优，从而赢得消费者，最终占领市场，在竞争中立于不败之地。通过项目的建设，该合作社将新增优质、高产水果种植示范基地1800亩，新增资产405.72万元，达产后正常年新增产值810万元，社员的科技种植水果技术水平得到提高，产品质量向绿色、无公害食品方向发展。因此，建设该项目是合作社做强做大、增强竞争力的要求。5、是促进社员增收、带动农民经济收入稳定增长的需要该项目的实施将促进成员增收，成为宁乡县果农经济收入稳定增长的新亮点。项目实施后，通过合理开发荒山及旱地资源，走产业化之路，为高产、优质、高效、低耗农业在宁乡县的发展开辟了新途径，充分调动农民种植李子的积极性，推动李子产业的迅速发展，确保农民收入的稳定增长。6、是保护生态环境的需要项目所种植的李子为优质富硒食品，这就要求农户严格按照无公害农产品的标准种植，生产中一般少用农药和化肥。这样可以大大改良土壤团粒结构，提高土壤肥力和保墒能力，提高土地植被覆盖率，从而减少水土流失，改善生态环境，使空气更加洁净，环境更加郁郁葱葱，促进生态的平衡和发展。（二）优势分析1、具有资源优势巷子口镇位于宁乡县的西部，历来是宁乡县的水果主产区，是长株潭城市群的“后花园”，全镇总面积105.8平方公里。属于中亚热带向北亚热带过渡的大陆季风性湿润气候，四季分明，水热充足，环境条件优越，年平均气温16.8，10活动积温5600，年均降雨1358.3毫米，年平均相对湿度81%，年日照时数达1737.6小时，无霜期为274天。沩水自西向东流经镇中部，最后汇入黄材水库。土壤类型主要为山地黄棕壤，土层深厚，通透性好，土壤肥沃，大部分土壤微量元素锌、硒偏上，植被茂盛，有发展优质富硒李得天独厚的自然条件。2、具有深厚的种植基础巷子口镇历史上是一个水果之乡，在益阳、娄底、长沙地区久负盛名，水果种植已具备一定的规模，自上个世纪80年代以来共引进优良李品种达12个以上（以布朗李、李王为主），这些品种进入结果期早且优质、高产。如金枫园村新和组村民刘支树8亩李子园最高年产优质李3.31万斤，纯收入达5万元，极大的增强了当地农民发展优质果品致富的积极性，带动当地发展李园1200多亩。3、具有强有力的技术支撑该项目建设以中南林业科技大学为技术依托，聘请了该校赵思东、袁德义等一批知名专家教授为高级技术顾问，这些专家长期从事水果的研究和开发，积累了十几项科研成果，选育了一批具有独立知识产权的水果名优新品种。同时宁乡县农业局经作站长期以来对该镇水果生产给予了极大支持。4、区位优势从全省范围来看，巷子口镇位于湖南长株潭城市群的西北，与益阳市的安化县搭界，与涟源市相距很近，是宁乡、安化、涟源三县（市）的交界之地。从县域范围来看，巷子口镇距宁乡县城73公里，距长沙市118公里。长常高速公路、319国道贯穿县境东北角，S206、S208、S209和S311四条省道贯穿县境，构成了宁乡四通八达的交通网络。具有良好的区位优势和便捷的交通条件。5、市场优势宁乡处于落叶果树的南缘地带，生产的李子可提早在北方上市，弥补市场空缺。目前长沙市80%果品都来自我国北方或是广东、广西和海南，人们越来越注重农产品的风味、营养以及保健价值，能吃到本地生产的新鲜优质水果成为人们的强烈愿望，湖南对名优水果需求量将大增。巷子口镇优质富硒李在自然条件下种植，生产出来的李子在长沙市乃至全国将会供不应求，市场前景极为广阔。6、政策环境宁乡县委、县政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，把水果产业列为宁乡县继粮食、牲猪、烟草之后的第四大农业产业。对果品产业的生产和发展提出了明确要求，指示各部门在计划安排、资金投入、税收政策上倾斜，财政上给予支持，人力、物力等方面加大扶持力度。巷子口镇党委、镇政府紧跟县委、县政府的战略部署，以发展水果产业为支柱产业，制定了建设万亩优质李基地的目标。为该项目实施营造了宽松的政策环境。7、基础设施条件巷子口镇对外交通便利，项目建设带位于巷沩公路沿线，出入方便。生产基地基本集中连片，靠近水源和电源，水电设施比较完备。（三）市场分析1、市场前景预测从国内市场看，目前我国水果人均占有量只有世界平均水平的一半，我国人均为43.7公斤，而世界平均为80公斤以上，发达国家有的已达到150公斤以上。近年市场调查结果表明，湖南省长株潭城市群每年消费的果品80%是从外省调进，市场供应的大多是北方的苹果、梨、枣和广东、广西、海南来的荔枝、香蕉等，市民很难吃到本地生产的优质特色新鲜水果，因此，发展名优特色果品的本地市场开发空间很大，国内市场前景也极为广阔。近年来李子等名、优、稀小果品竞相走向市场，得到了不同规模的发展，李子的栽培也有一定的规模，但能够成为商品的李品种屈指可数。近几年引进的几个布朗李品种：安哥诺、澳德罗达、日本李王等成熟期均在7月或9月份，正值李市场淡季而且这些品种具有果个大、味香甜、品质优、在自然条件下货架寿命长等突出特点，具有加速发展的前景。从国际市场看，在我们的周边国家中，除日本、韩国及西亚部分国家外，基本都不适宜李一类小果品的生产。日本的李近年呈下降趋势，韩国的小果品面积较少，果品价格昂贵，西亚的发展又极为落后。因此，抓住机遇与周边国家互补，使李子大量走出国门，开拓国际市场希望大。无论是国内市场还是国际市场，李子都有着很大的发展空间。2、市场风险分析(1)项目产品市场风险因素分析市场风险该项目基本不存在市场风险。优质富硒李年需求量不断增加，一是源于李子的种植在国内国外均没有大面积种植，市场需求量大；二是源于消费者收入水平的提高，在高收入水平和消费水平条件下，果品的价格对消费者购买行为的约束力并不强，加上经过商品化处理后的果品的外观和内在质量比初级产品都要高，更符合他们的消费需求，这种消费趋势无疑将进一步促进其商品化处理产业的发展；三是源于消费者对省时性食品需求量的增加，工作和生活节奏的加快，很多消费者习惯于吃省时性食品，经过商品化处理后的李子是标准化作业的产物，质量可靠，安全清洁，规格齐全，不仅方便消费者购买，而且使得消费者食物的准备过程也很简单，方便省时，能够很好地满足消费者对省时性食品的要求，这样必然会带动水果商品化处理产业的发展。经营风险该项目经营无风险。该项目单位即宁乡县巷子口镇金枫水果专业合作社专于2009年6月由154户果农出资创立。该合作社组织严密，制度健全，管理规范，已初步形成“合作社+农户+基地”经营模式。 (2)防范和降低风险对策该项目风险极小，但并不是没有风险，质量是最主要的风险源，这就要求项目区一定要严格把好质量关，把无公害食品的质量监管落实到生产的每一个环节和每一道工序。强化信息功能，形成完整的农业信息网，及时准确地提供政策信息和市场供求信息，以利农户决策；加强制度创新，降低风险；加强生产保险，提高农民素质，增强风险应对能力；提高李子生产能力，确保持续发展；倡导健康消费，合理配置资源；注重科技创新，整合三大效益；优化产业结构，发展产业链。（四）合作社成员对申请项目的支持情况经宁乡县巷子口镇金枫水果专业合作社成员代表大会决议，一致同意申报“1800亩优质富硒李生产示范基地建设项目”，并承诺按项目要求落实配套资金，科学制订项目实施方案，严格规范财政资金的使用，按照合作社章程进行收益分配。三、项目目标三、项目目标1、生产目标(1) 合作社现有2050亩水果种植基地，年产量3000吨以上；项目实施后扩建优质富硒李生产示范基地1800亩，项目达产年年新增优质富硒李1620吨。(2)促进当地水果产业的发展和农业产业结构调整，促进农民增收、农业增效。2、经济效益目标(1)项目达产年年新增销售收入达到810万元。(2)基地农户增收，种植一亩李子年均产值在4500元以上，较种植粮食作物收入增加1900元左右。四、项目建设方案四、项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点邀请有关单位的领导和专家深入现场调查研究后，项目选择在宁乡县巷子口镇黄鹤村、巷市村及狮冲村建设，基地的环境空气、土壤和灌溉水质量均符合相关指标要求。建设用地规模1800亩，其中黄鹤村640亩，巷市村550亩，狮冲村610亩。土地均为合作社租用土地。2、技术路线及流程（1）执行标准该项目生产及产品参照执行标准包括：GB/T18407.2-2001农产品安全质量 无公害水果产地环境要求、GB18406.2-2001农产品安全质量 无公害水果安全要求、NY 5112-2005无公害食品 落叶核果类果品和其它部颁及地方相关标准与规范。（2）生产工艺该项目拟根据基地的环境条件，在参照执行上述标准、生产无公害食品目标进行基地建设及生产管理。其工艺技术特点如下：品种选择：项目拟重点推广种植秋姬、美国红宝石、红五月等，所有引进苗木均无检疫对象、健壮。栽培技术：项目拟发动新老社员对该基地进行统一清山、开梯及土地平整后挖穴种植。种植穴长、宽、深均为0.8m，穴施腐熟有机肥4050kg、复混肥2kg后回填表土，在春季萌芽前或秋季落叶后移栽12年生嫁接苗。亩种植密度为6070株，主栽品种与授粉品种比例35：1。定植后第一年于60cm处定干，采取自然开心型整形，留35 主枝，均匀分布，每个主枝上留2 个3个侧枝，在主枝两侧斜方向发展。幼树和初果树按照“轻剪、长放、少疏枝”原则，选好骨干枝和延长枝，进行中截，促发长枝，培养树形骨架，加快长树扩冠；辅养枝长放，提早结果；拉枝开角，促进花芽形成，平衡树势。盛果树采取疏剪和短截相结合，以培养花簇状枝和短果枝为主。对直立枝、密生枝、重叠枝、交叉枝进行回缩或短截，改善冠内光照；对树冠外围和上层的强壮枝，疏密留稀，去旺留壮；对延长枝中度短截，继续扩大树冠和维持树势；对短果枝和花簇状枝，采取回缩更新的剪法，去弱留强，去老留新，分批回缩复壮。花果管理：采用放蜂和人工点授及鸡毛掸滚动授粉、种植油菜吸引昆虫等方法辅助授粉，以确保产量，提高单果重和果实整齐度。从初花期至盛花期，叶面喷施30mg/kg赤霉素+10mg/kg细胞激动素+0.2%硼砂+0.2%磷酸二氢钾和0.3%尿素溶液1次2次，促进座果。一般在第二次生理落果（花后20天30天）开始至硬核期前进行疏果，先疏去病虫果、密生果，再根据品种、果形大小、树势等决定留果量。小果型品种，1个短果枝留1个2个果，果间距6cm左右；中果型品种，每个短果枝留1个果，强壮果枝可留2个果，果间距8cm左右；大果形品种，每个短果枝留1个果，间距10cm左右。中晚熟品种宜套袋。套袋时间在定果后越早越好，套袋前喷一次防治病虫的药剂。红色品种在采收前15天解袋。病虫害综合防治本着生产无公害食品的原则，采取以农业防治为基础，物理防治和生物防治为核心，合理进行化学防治。农业防治，加强栽培管理，增强树体抗病、抗虫能力；增施有机肥，控制氮肥施用量；合理修剪，使树体通风透光；严格疏花疏果，合理负载，保持树势健壮；及时开沟排水，防止园内积水，降低果园空气湿度；清除病虫枝和枯枝落叶，减少越冬病虫基数。物理防治，用频振式杀虫灯吸引和诱杀吸果夜蛾、金龟子、卷叶蛾等；用黄板诱集蚜虫；人工捕捉天牛、金龟子等。生物防治，应用性诱剂、生物源农药防治害虫；在李园内增添天敌食料，设置天敌隐蔽和越冬埸所，饲养天敌；限制农药使用，减少对天敌的伤害。化学防治，加强病虫发生动态的监测与预报，适时用药以提高防治效果。按GB/T 8321（所有部分）等标准合理选用农药和施用浓度，严格控制农药的安全间隔期、施用量、施用浓度和次数，尽量减轻化学农药对环境的污染和天敌的伤害、避免对果实的污染。注意不同作用机理的农药合理混用和交替使用，避免病虫产生抗药性。（3）生产流程园地选择果园规划开梯挖穴土壤改良苗木定植科学管理适时采摘包装分级产品销售整形修剪、合理施肥、合理用药、深耕除草、疏花疏果及保花保果、果实套袋、引进良种苗木图4-1 生产工艺流程图3、设备购置该项目本着生产需要、先进配套适用、经济的原则，通过厂家报价和市场询价在国内选购设备。项目建设新增主要农机具及仪器设备共48台（套、批），详见表4-1。表4-1 设备选型及投资估算表序号项目单位数量单价（元）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）10.711.1植保设备批1300003.001.2频振式杀虫灯盏453801.71 1.3小型农机具批1600006.002辅助工程（辅助设施）5.00 2.1培训、科技推广设备套1500005.003其它工程（其它设施）设备费小计15.71安装工程费5%0.79合计16.54、设施建设(1) 主体工程（生产设施）建设优质富硒李生产示范基地1800亩（含清山、开梯、土壤改良、挖穴定植）；建设机耕道2100m，2.5m宽砂砾石路面结构；建设排水沟2400m，预制砼U60型渠；建设蓄水池18座，砼构筑物，尺寸为6m4m2m，按100亩一座建设。杀虫灯电源线架设3.9km。(2)辅助工程（辅助设施）采后处理棚300m2，棚架结构；生产资料仓库、中转仓库400m2，砖混结构；办公、培训、检测用房200m2，砖混结构。项目设施建设内容及投资估算详见表4-2。表4-2 设施建设内容及投资估算表序号项目单位数量单位造价（元）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）264.20 1.1优质富硒李基地建设亩1800 223.20 1.1.1清山亩1800 210 37.80 1.1.2开梯亩1800 490 88.20 1.1.3土壤改良亩1800 360 64.80 1.1.4挖穴定植亩1800 180 32.40 1.2机耕道m2100 50 10.50 砂砾石路面结构1.3排水沟m2400 80 19.20 预制砼U型渠1.4蓄水池m3864 40 3.46 每100亩一座，642m1.5杀虫灯电源线架设km3.90 20100 7.84 2辅助工程（辅助设施）50.00 2.1采后处理棚m230040012.00 2.2生产资料仓库、中转仓库m240060024.00 砖混结构2.3办公、培训、检测用房m220070014.00 砖混结构3其它工程（其它设施）合计314.25、科技措施(1)聘请专家组成专家顾问组，对该项目所需技术人员进行培训。 (2)对项目建设单位新老社员及辐射带动区果农进行培训，项目计划每年培训社员和果农800人次以上。项目科技措施内容及投资估算详见表4-3。表4-3 科技措施内容及投资估算表序号项目内容简要投资额（万元）1技术培训82新品种引进示范从株洲地杰果业公司引进一年生嫁接苗10.8万株32.43其他15.33.1项目前期费用等包括可研编制、初设、项目管理等费用4.53.2建设期租地费基地租地费，60元/亩10.8合计57.7（二）主要技术参数种植密度根据立地条和管理水平，每亩栽植60株左右，行距4m，株距3m；一次移栽成活率85%以上，补栽率15%左右；种植后第3年开始挂果，第5年进入丰产期。（三）项目涉及的相关环保措施1、环境影响该项目建成后主要生产经营活动为优质富硒李的生产。采用生物学技术净化水、土环境，同时采用生物农药及分子生物学技术植保，有机肥栽培。因此，该项目建设不会造成新的环境污染和水土流失，反而有利于经济林植被恢复，保持水土资源，提高水资源利用率，减少农药污染，实现当地资源共享和持续利用，保护和改善项目区的生态环境。2、环境保护与治理措施现在林区大气环境质量好于市区，农业自身对环境的污染减少；合作社认真执行环保制度和措施，控制了新污染源的产生，农业环境综合治理成效显著。自改革开放以来，农业环境监测工作从无到有逐年发展，从临时重点监测发展为长期定点动态监测，从监督性监测发展到监视性监测。监测项目从单项扩大到多项，现已对土壤、水质、粮食、蔬菜、水果等农产品重金属、农药残留及农产品品质进行监测，并达到一定水平。合作社积极开发新型无污染、非化学性防护剂。低污染、无污染害虫防治技术的推广应用，有效降低了化学药剂的使用量及药剂残留，有利于解决害虫抗性、药剂残留和环境污染问题。同时，确保对环境不造成污染和危害，实现对环境的净化。（四）项目组织与管理1、建设期机构设置及职责在项目建设期间，成立项目建设领导小组。由宁乡县主管农业的副县长任组长，县农开办主任、项目单位法定代表人及巷子口镇政府镇长任副组长。县农开办的相关科室、项目单位相关人员、巷子口镇项目办、技术协作（支持）单位有关人员为成员。领导小组对项目建设过程中的重大问题进行决策，落实配套资金，协调各部门和单位之间的关系，监督和检查项目的实施。领导小组下设办公室及项目实施小组。办公室设在项目建设单位，由项目单位法定代表人任办公室主任。办公室的主要职责是贯彻执行领导小组的决定和指导精神，负责项目的具体管理和处理日常事务工作。项目实施小组的职能包括：负责项目建设的财务管理、往来资金的结算工作，贯彻和执行国家财政政策；代表建设单位与设计、监理、施工单位的工作联系，负责项目的工程招标，并协调处理工程的有关问题（如工程进度），组织项目竣工验收；代表建设单位方协同设计、监理、施工单位，共同解决工程质量中的技术问题、设备质量；负责项目的技术管理，新技术、新品种的引进和开发应用以及技术培训工作；负责在建设过程中所需要物资材料的采购及日常工作的管理。2、运营期机构设置及人员配备合作社组织章程齐全，制度健全，运作正常，管理规范，常设机构有理事会、监事会和经营管理层，合作社理事会在农业综合开发办和经管部门的指导下运行。经营管理层设办公室、生产技术部、质量检测部、市场营销部。由生产技术部负责基地培训，组织无公害化生产和采后商品化处理；质量检测部负责质量把关，无公害生产基地质量认证和品牌打造；市场营销部负责市场开拓、负责为社员提供产、加、销一条龙的服务体系。成员（代表）大会监事会理事会生产技术部质量检测部办公室市场营销部图4-2 运营期项目管理机构图项目拟定工作人员27名，其中设管理员1人，技术、营销人员6人，基地管护及生产人员20人，财务人员由该合作社现有财务部人员兼任，果实采摘等农忙季节聘请临时工。3、进度安排(1)项目建设工期项目建设工期为1年，即从项目的可行性研究报告批准之日起到项目竣工投产之日止的周期为1年。(2)实施进度2010年12月底前完成项目上报工作，包括项目可行性研究报告编制、审批以及前期准备工作。可研报告批复后第13个月完成工程设计，包括项目初步设计及审查工作。可研报告批复后第411个月完成项目所有建筑工程及配套建设工程施工任务。可研报告批复后第12个月项目竣工验收，果园交付使用，进行幼树管护，并进行财务审计。表4-4 项目实施进度计划表序号工作阶段2010年可研报告批复后第n个月12月底以前1234567891011121项目上报2工程设计3建筑工程及配套建设4果园交付使用，进行幼树管护4、管理措施在项目建设过程中，实行工程项目负责制，对施工质量实行全过程监控，竣工后组织严格的考核验收。若发现问题，追究有关人员的责任。财政资金的使用严格按照财政部及湖南省财政厅关于农业综合开发项目财政无偿资金使用的有关文件精神和规定执行。实行报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。项目竣工投产后，实行“政府+合作社+技术协作单位+基地+农户”的运作模式。其中政府负责协调、监督及纠纷解决等工作，技术协作单位负责技术指导、培训等，合作社负责基地的管理、与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训，负责产品收购，农户接受技术指导及培训，负责生产。五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资486.79万元，其中建设投资405.72万元，占项目总投资83.3%；流动资金81.07万元，占项目总投资16.7%。1、建设投资建设投资405.72万元，其中建筑工程费314.2万元，占建设投资77.44%；设备购置及安装工程费16.5万元，占建设投资4.07%；其它费用55.7万元，占建设投资13.73%；预备费19.32万元，占建设投资4.76%。建筑工程费建筑工程费314.2万元，详见附表2-1。设备购置及安装工程费设备购置及安装工程费16.5万元，详见附表2-2。其他费用其它费用55.7万元，其中：技术培训费8.00万元(每年培训社员和果农800人次以上。)，新品种引进示范32.4万元(从株洲地杰果业公司引进一年生嫁接苗10.8万株)，建设期租地费10.8万元（60元/亩），项目前期费用（包括可研编制、初设、项目管理等费用）4.50万元。基本预备费基本预备费用按土建工程、仪器设备购置及安装费和工程建设其他费用之和的5%计，共19.32万元。2、流动资金项目所需流动资金81.07万元。（二）资金来源1、申请中央财政资金该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社的种植类项目，根据国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）的有关规定，项目拟申请中央财政农业综合开发资金100万元。2、地方财政配套资金根据国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）的有关规定，项目拟申请地方财政农业综合开发配套资金50万元。3、自筹资金及来源合作社自筹建设资金255.72万元，通过两种途径筹措。一、至2009年末，合作社资产总额425.68万元，所有者权益313.6万元，经过合作社成员大会一致同意，2009年未盈余150.13万元不予分配，用于该项目自筹资金。二、通过社员增资，追加资产125万元（详见附件金枫水果专业合作社社员大会会议纪要）。因此，该项目建设的自筹资金来源有保障。项目所需流动资金81.07万元，由合作社依据生产负荷逐年追加投资。（三）财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持项目建筑工程投资和科技投资，其次是设备投资和前期工作费，财政资金的使用具体详见附表3财政资金使用明细表。财政补助资金的使用与管理严格按照国家相关资金使用管理细则执行，实行专帐管理，专款专用，加强财务审计和监督。（四）自筹资金的使用和管理为确保项目自筹资金的到位和专款专用，项目建设单位同意将自筹资金在项目被批准立项后打入财政专门帐户，参照财政补贴资金实行报帐制，自觉接受农业综合开发主管部门的监管。六、效益分析六、效益分析（一）经济效益1、项目投入产出情况(1) 新增销售收入项目实施后，1800亩优质富硒李生产示范基地正常年份销售富硒李1620吨/年，估算新增销售收入810.00万元，详见表6-1。表6-1 销售收入估算表（正常年份新增）序号产品名称单位年销售量单价（元）金额（万元）1.1优质富硒李鲜果吨16205000810.00合 计810.00(2)总成本及经营成本估算经营成本包括直接生产成本、工资及福利费、修理费和其他费用等，正常年份为324.68万元。a、项目正常年直接生产成本包括原辅材料费和燃料及动力费，为93.07万元，分项估算详见下表6-2。表6-2 生产直接材料费用估算表序号项目名称单位数量单价（元）合价（万元）1原辅材料费63.58其中：肥料亩180024043.20药物亩18006010.80包装、周转材料亩1800366.48其它辅助材料亩180011019.802燃油及动力费12.79其中：水吨1080020002.16电kw.h372240.82.98燃油吨985007.65合计93.07b、工资及福利费根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员27人，其中管理1人，技术、营销6人，基地管护及生产人员20人。管理人员年工资按20000元，技术、营销人员年工资按人均18000元，基地管护及生产人员年工资按人均12000元计。按工资总额的14%提取职工福利基金，同时按国家现行社保政策统筹规定，各项社保（含医保、养老保险、失业保险等）费用按工资总额的30%计提，工资及福利费为52.99万元。根据生产季节负荷需要，年聘用采收、枝剪等临时用工6900个工日，临时工资约55.2万元。合计为108.19万元c、维修费按设备折旧费的20%计，即0.31万元。d、其它费用其它费用包括租地费（60元/亩）、营销及管理费和技术服务费等，合计为99.9万元。折旧和摊销固定资产折旧费：土建工程（固定资产）投资314.2万元，按20年折旧，余值10%，折旧费14.14万元。设备投资16.5万元，按10年折旧，余值5%；折旧费1.57万元。年折旧费共计15.71万元。摊销费：项目列入无形资产和递延资产（含预备费）投资75.02万元，按10年摊销，年摊销费为7.5万元。产品总成本费用为324.68万元，总成本费用测算详见附表4-2。2、成员增收情况种植优质富硒李每亩可产生收入4500元，按照每户种植5亩计算，可直接产生效益2.25万元。扣除成本后，每亩净收益2696元。3、可分配盈余及分配情况项目达产年产生可分配盈余436.79万元，将其中的60%进行盈余返还，余下部分作为再发展资金。（二）社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响湖南省作为以传统农业为主的农业大省，很有必要向特色农业、多元化农业发展。在农业产业发展中建设现代农业，利用科技手段和高新产品提高单位产量，减少单位产品的成本，提高科技转化率。项目将种植与推广的品种均为优质高产的李品种，在品种选配、比率安排、育林技术等方面均达到最优化设计。项目投产后在一定程度上促进宁乡县第四大产业果品产业的发展。通过项目的建设，宁乡县的果品产业将得到进一步的壮大，“粮猪型”产业结构模式将得到调整。向巷子口镇2014年发展1万优质李基地的目标靠近了一步，年产优质鲜果供应量又增加了1620吨；项目区荒山林地得到绿化覆盖，水土流失减少。2、辐射带动能力分析(1)项目单位与农户利益联结机制项目通过“政府+合作社+技术协作单位+基地+农户”的运作模式，建立了1800亩自主管理的高产栽培种植示范基地，并通过提供免费技术服务，引导农户从种苗、栽培、管理、采摘果实、分级包装、运输到市场各个环节要紧密配合，相互协调，建立起“利益共享、风险共负”的新型关系。 (2)带动基地、农户该项目的建设可带动当地10000亩李子种植基地的建设，同时辐射带动益阳、娄底相关乡镇的水果业发展，实现农副产品的增产、增值，效益明显。促进长沙市同行业的发展，提高李子综合利用生产技术水平，为市场提供优质产品。可直接带动154户农户种植李子致富，直接为27人提供长年就业的机会。3、农民增收、农业增效评价项目利益分配及农民增收主要体现在三个方面。一是农民因项目建设期临时用工及项目运行期新增固定就业岗位与采摘油茶鲜果临时用工等，通过提供劳动力获益非浅，项目运行期正常