记录清单2017.doc

记录清单
年度：2017 HB/JL-008-0
序号
记录名称
编号
版次
主管部门
保存期
1
收文登记表
HB/JL-001
0
办公室
三年
2
发文登记表
HB/JL-002
0
办公室
三年
3
受控文件清单
HB/JL-003
0
办公室
三年
4
文件更改申请单
HB/JL-004
0
办公室
三年
5
文件借阅、复制申请单
HB/JL-005
0
办公室
三年
6
文件销毁申请单
HB/JL-006
0
办公室
三年
7
文件更改通知单
HB/JL-007
0
办公室
三年
8
记录清单
HB/JL-008
0
办公室
三年
9
员工意见收集表
HB/JL-009
0
办公室
三年
10
管理评审计划
HB/JL-010
0
办公室
三年
11
管理评审会议记录
HB/JL-011
0
办公室
三年
12
管理评审报告
HB/JL-012
0
办公室
三年
13
危险源清单
HB/JL-013
0
办公室
各部门
每年更新
14
不可接受风险清单
HB/JL-014
0
办公室
各部门
每年更新
15
环境因素清单
HB/JL-015
0
办公室
各部门
每年更新
16
重要环境因素清单
HB/JL-016
0
办公室
各部门
每年更新
17
年度培训计划
HB/JL-017
0
办公室
三年
18
培训需求申请表
HB/JL-018
0
办公室
三年
19
外部培训申请表
HB/JL-019
0
办公室
三年
20
特种作业人员登记表
HB/JL-020
0
办公室
三年
21
培训记录表
HB/JL-021
0
办公室
永久保存
22
设备台帐
HB/JL-022
0
生产部
每年更新
23
设施设备检修计划
HB/JL-023
0
生产部
三年
24
设备点检记录表
HB/JL-024
0
生产部
三年
25
设备验收单
HB/JL-025
0
生产部
三年
26
设备检修维修单
HB/JL-026
0
生产部
三年
27
设备报废申请单
HB/JL-027
0
生产部
三年
28
合同评审审批表
HB/JL-028
0
供销部
三年
29
产品订货更改单
HB/JL-029
0
供销部
三年
30
顾客满意度调查表
HB/JL-030
0
供销部
三年
31
采购材料分类表
HB/JL-031
0
技术质量部
每年更新
32
供应商调查表
HB/JL-032
0
供销部
三年
33
供应商评价记录表
HB/JL-033
0
供销部
三年
34
合格供应商名册
HB/JL-034
0
供销部
每年更新
35
危险化学品清单
HB/JL-035
0
生产部
三年
36
演练记录表
HB/JL-036
0
生产部
三年
37
检定校准计划
HB/JL-037
0
技术质量部
三年
38
监视和测量设备台帐
HB/JL-038
0
技术质量部
每年更新
39
审核计划
HB/JL-039
0
办公室
三年
40
首、末次会议签到表
HB/JL-040
0
办公室
三年
41
内部审核记录表
HB/JL-041
0
办公室
三年
42
不符合项报告表
HB/JL-042
0
办公室
三年
43
审核报告
HB/JL-043
0
办公室
三年
44
安全环保日常控制检查记录
HB/JL-044
0
生产部
三年
45
环保安全检查记录
HB/JL-045
0
办公室
三年
46
安全环保整改通知单
HB/JL-046
0
办公室
三年
47
不合格品处理单
HB/JL-047
0
技术质量部
三年
48
顾客信息反馈表
HB/JL-048
0
供销部
三年
49
纠正措施和预防措施记录表
HB/JL-049
0
办公室
三年
50
施加影响相关方一览表
HB/JL-050
0
各部门
三年
51
法律法规及其他要求清单
HB/JL-051
0
办公室
每年更新
52
合规性评价报告
HB/JL-052
0
办公室
三年
53
管理目标考核统计表
HB/JL-053
0
办公室
三年
54
管理方案
HB/JL-054
0
办公室
每年更新
55
管理方案检查验证表
HB/JL-055
0
办公室
三年
56
危险化学品登记表
HB/JL-056
0
生产部
三年
57
废弃物登记处理表
HB/JL-057
0
各部门
三年
58
消防设施台帐
HB/JL-058
0
生产部
每年更新
59
消防器材登记检查表
HB/JL-059
0
生产部
三年
60
特殊过程确认记录表
HB/JL-060
0
生产部
三年
61
到货验收单
HB/JL-061
0
供销部
三年
62
生产计划
HB/JL-062
0
生产部
三年
63
生产工艺监控记录表
HB/JL-063
0
生产部
三年
64
材料采购申请单
HB/JL-064
0
供销部
三年
65
材料分析检验报告单
HB/JL-065
0
技术质量部
三年
66
产品检验报告单
HB/JL-066
0
技术质量部
三年
67
风险和机遇及应对措施表
HB/JL-067
0
办公室
三年
68
相关方需求和期望清单
HB/JL-068
0
办公室
三年
69
风险和机遇分析评审表
HB/JL-069
0
办公室
三年
70
产品工艺实施计划书
HB/JL-070
0
技术质量部
三年
71
工艺评审验证记录
HB/JL-071
0
技术质量部
三年

登记人： 侯小峰 审核人： 陈伟 日期：2017.1.5

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