水源镇畜牧业循环经济示范园区建设项目建议书.doc

水源镇畜牧业循环经济示范园区建设项目

项
目
建
议
书
目 录
第一章 总论 5
1.1项目概要 5
1.2可行性研究报告编制依据 8
1.3综合评价 8
第二章 项目背景及必要性 11
2.1项目建设背景 11
2.2项目建设的必要性 13
第三章 建设条件 16
3.1项目区概况 16
3.2项目建设条件优劣势分析 21
第四章 市场分析与销售方案 26
4.1市场分析 26
4.2销售策略、营销方案和模式 29
4.3风险分析 30
第五章 项目建设方案 32
5.1建设任务和规模 32
5.2建设规划和布局 32
5.3工艺（技术）方案 32
5.4建设内容 35
5.5实施进度安排 36
第六章 环境影响评价 38
6.1环境影响 38
6.2环境保护与治理措施 38
第七章 项目组织与管理 40
7.1组织机构与职能划分 40
7.2劳动定员 40
7.3经营管理模式 41
7.4经营管理措施 41
7.5技术培训 42
7.6劳动保护、安全卫生与消防 42
第八章 投资概算与资金来源 44
8.1投资概算依据 44
8.2投资概算 44
8.3资金来源 46
第九章 财务评价 47
9.1财务评价依据 47
9.2销售收入、销售税金和附加估算 47
9.3总成本及经营成本估算 48
9.4财务效益分析 49
9.5不确定性分析 50
9.6财务评价结论 51
第十章 社会效益评价 52
10.1社会评价基本结论 52
10.2农业产业化经营 52
10.3农民增收、农业增效评价 54
10.4其它社会影响 55
第十一章　可行性研究结论与建议 56
11.1可行性研究结论 56
11.2问题与建议 56

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一、项目概况
（一）项目名称：水源镇现代农业循环经济产业园畜牧业示范园区建设项目。
（二）项目实施单位：永昌县水源镇人民政府。
（三）项目建设地点：永昌县水源镇西大滩。
（四）项目建设期限：计划三年（2012-2015）。
（五）项目建设内容：水源镇现代农业循环经济产业园畜牧业示范园区的建立，是在立足资源优势的基础上，把“种草养畜、草畜结合、就地转化”有机结合起来，充分发挥饲草资源优势及技术优势，以实现肉羊、肉牛高效生产的现代化畜牧业发展新模式。项目区计划三年内新建万只羊场或千头牛场6个，标准化养殖小区4个，建成大型肉羊、肉牛屠宰加工龙头企业1个，计划投放种公羊32只，新建肉羊改良点10个，配套肉羊改良器械10套，配套铡草机18台，新建1000m3大型青贮池6座，500 m3青贮池16座，并配套水、电、路等相关设施。园区建成后，采取场户结合的模式，通过肉用品种改良、良法育肥，扶持带动全镇农户发展养殖业。计划每年新发展规模养殖户520户，新建养殖暖棚200座，杂交改良地方羊2万只，新建100 m3的青贮池500座，按照“公司+基地+农户”的模式，构建以“千家万户抓繁育、养殖场区抓育肥、业务部门抓防疫、合作组织抓流通、龙头企业抓加工”的发展格局，使草食畜牧业真正成为我镇发展农村经济的支柱产业。
二、项目建设的必要性
现代畜牧业循环经济示范园区是新型的畜牧业生产组织形式和发展模式，是畜牧业由传统向现代，由分散向集约发展的重要载体。2012年县政府高度重视养殖示范基地建设，出台了相应的优惠政策，重点发展集社会效益、经济效益和生态效益于一体的规模化养殖基地建设，畜牧业发展前景方兴未艾。
（一）市场分析：从国际形势看，羊产业是在国际市场上有竞争力的产业。加入WTO后，为我国畜牧业发展带来严峻挑战的同时，也迎来了诸多机遇。我国的肉类价格低于国际市场价，牛、羊肉价格比国际市场价格低54%，而我国的肉类出口量占总产量的0.8%，畜产品打入国际市场的前景十分看好。从国内形势看，肉羊、肉牛养殖投资少，见效快，在各种农畜产品市场价格相对疲软的情况下，牛羊肉价格一直坚挺且较为稳定，市场前景广阔。
（二）社会需求：一是随着人民生活水平的不断提高，膳食结构的不断改善，特别是优质肉羊、肉牛越来越受到人们的青睐。二是肉牛、肉羊产业可合理利用丰富的秸杆资源、农副产品资源、剩余劳动力资源和社会闲散资金，促进农业产业结构的调整优化，增加农民收入。
三、项目建设的有利条件
（一）资源优势。我镇种植优质饲草紫花苜蓿2.1万亩，年产玉米、小麦、大麦秸秆、糠麸等10万多吨，并可依托项目区内的杨柳青草业饲料公司等大型龙头企业，有着强大的饲草料资源优势。
（二）区位优势。项目区地处金武公路两侧，东靠民勤、南接武威、北邻金昌，位居金武一体化的核心位置。同时，永民公路、金武高速、河清公路穿区而过，可谓四通八达，为活畜交易流通和畜产品的销售提供了广阔的发展前景。
（三）良种优势。甘肃省永昌县肉用种羊场落户我镇境内，该场技术力量雄厚，科技力量领先，为我镇羊产业的发展奠定了坚实的良种基础。
（四）技术优势。项目聘请督导县肉用种羊场的甘农大教授组为顾问，由市、县农牧部门具有高水平专业技术人员作指导，形成市、县、镇三级疫病防控和养殖技术推广服务体系，为项目的实施提供了技术保障。
四、项目背景及意义
近几年来，水源镇始终把养殖业放在调整农业和农村经济结构，提高农业整体效益，增加农民收入的突出位置来抓。按照整村整社推进、集中连片舍饲养殖的思路，坚持“大户带动性”的原则，走“小群体、大规模、高效益”的路子，采取重点扶持养殖大户的手段，先后发展了田贸、武华万只羊场，绿塬、熙康养殖小区及北地综合养殖场等十几家养殖龙头企业。同时也涌现出了诸多养殖大户以优质肉羊为主的家庭规模养殖业已初具规模，呈现出强劲势头。2011年，全镇建立养殖专业村6个，整社推进规模养殖专业社62个，规模养殖户3382户，全镇羊、牛、猪饲养量分别达到19.42万只、4198头、8250口。养殖业的发展环境越来越好，发展以养羊为主的畜牧业已势在必行。经调查研究，决定实施“水源镇现代农业循环经济产业园畜牧业示范园区建设项目”。本项目的实施将对调整整个清河地区畜牧业结构，增加农民收入，改善人民群众生活，提高全民健康水平具有十分重要的意义。
五、项目进度安排
（一）动员落实阶段。动员积极性高，基础好，有一定经济实力，热心畜牧生产的业主入驻示范园区，并签订相关协议，落实到位，为下一步具体实施做准备。（每年2月10日-4月10日）
（二）组织实施阶段。对入驻园区的业主进行组织培训，抽调相关专业技术人员搞好场区的规划、设计，并组织项目的实施。（每年4月15日-10月20日）
（三）设施配套阶段。落实园区内的建设情况，种公羊的投放及铡草机的配套。（每年11月份）
（四）项目验收阶段。项目建设完成后，请上级有关部门进行考核验收。（每年12月份）
六、项目组织管理与运行
（一）加强组织领导、强化责任意识。为了保证项目的顺利实施，一是成立水源镇现代农业循环经济产业园畜牧示范园区建设项目领导小组。由镇长任组长，主管农业的副镇长和农业服务中心主任任副组长，畜牧站干部为成员的工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责项目的组织协调和宏观管理，建立健全和完善各项制度，严把质量关，保证各项制度的落实，抓好项目的申报、规划、施工、验收和技术指导与服务工作。二是设立项目专户，专人管理，严格财经纪律，做到专款专用，并按照项目的实施进度，及时足额下拨资金，保证项目进度按期完工投入使用。三是积极协调市、县农牧部门技术人员，聘请专家顾问，建立项目专家小组，对项目在运行过程中出现的各类问题，进行调查研究，并及时予以解决。
（二）明确扶持政策、确保资金兑付。由水源镇人民政府按照县委、县政府每年出台的《永昌县特色农业建设扶持政策和考核验收办法》制定相关扶持政策，待项目建设完成后，经县考核验收小组审定后兑付扶持资金。
七、项目建设资金概算：
（一）万只羊场建设投资概算：446.34万元。
1、土建工程： 210.3万元。
①圈舍：修建3000㎡标准化羊舍4栋，每栋概算资金28.5万元，共需资金114万元；
②饲料储藏室：修建500㎡饲料储藏室1栋，需18.2万元；
③防疫改良室: 修建200㎡防疫、改良室1栋，需8万元；
④青贮池：修建1000 m3的大型青贮池1座，需5.5万元；
⑤办公室及职工宿舍：修建400㎡办公室及职工宿舍1栋，需22.5万元；
⑥地坪及围墙：硬化地坪5000㎡，每平方米需资金65元，需32.5万元；修建围墙1200m，需96万元。
2、其它投入：236.04万元。
①基础设施建设：水、电、路等基础设施建设需74万元；
②种公羊、购买基础母羊：投放种公羊4只，每只500元；需0.2万元；购买基础母羊1800只，每只700元，需126万元；
③铡草机及其它机械设备: 配套铡草机2台，每台3200元，需0.84万元；其它机械设备需35万元。
小计409.84万元，则6个万只羊场或千头牛场建设概算投资2459.04万元。
（二）标准化养殖小区建设投资概算：240.6万元
1、土建工程：122.9万元。
①圈舍：养殖小区需入驻4户养殖大户，每户修建500㎡标准化圈舍1栋，每栋概算资金18.5万元，需74万元；
②饲料储藏室：修建90㎡饲料储藏室4栋，每栋概算资金2.3万元，需9.2万元；
③防疫改良室: 修建60㎡防疫、改良室4栋，每栋概算资金2万元，需8万元；
④青贮池：200 m3的青贮池4座，每座概算资金1.3万元，需5.2万元；
⑤管理房：修建120㎡管理房4栋，每栋概算资金3.8万元，需15.2万元；
⑥地坪及围墙：硬化地坪1000㎡，每平方米需资金65元，需6.5万元；修建围墙600m，概算资金4.8万元。
2、其它投入：117.7万元。
①基础设施建设：水、电、路等基础设施建设概算资金33万元；
②种公羊、购买基础母羊：投放种公羊2只，每只500元；需0.1万元购买基础母羊800只，每只700元，计56万元；
③铡草机及其它机械设备：配套铡草机2台，每台3200元，需0.6万元；其它机械设备需28万元。
小计240.6万元，则4个养殖小区建设概算投资962.4万元。
（三）屠宰加工场建设投资概算：428.05万元。
1、土建工程：176.05万元。
①钢屋架屠宰、检疫车间：修建200㎡的屠宰、检疫车间1栋，需36.5万元；
②分割车间：修建300㎡的分割车间1栋，概算资金32.3万元；
③冷库：修建300㎡的冷库2栋，每栋概算资金15.5万元，需31万元；
④皮革鞣制库房：修建100㎡皮革鞣制库房1栋，需5.2万元；
⑤待宰车间：修建100㎡的待宰车间1栋，需3.3万元；
⑥办公、化验室：修建300㎡的办公、化验室1栋，需28.5万元；
⑦锅炉房及配电室：修建140㎡的锅炉房及配电室1栋，需4.5万元；
⑧地坪及围墙：硬化地坪3500㎡，每平方米需资金65元，需22.75万元；修建围墙1500m，需12万元。
2、其它投入：252万元。
①基础设施建设：水、电、路等基础设施建设需54万元；
②购置相关设备：配置屠宰加工、辅助设备1套85万元；配套污水处理设备1套65万元；架设锅炉1台25万元；购置机械设备23万元。
小计428.05万元。
以上建设项目概算总投资3894.49万元。
项目资金筹资采取业主自筹、申请贷款和上级扶持相结合的方式。本项目概算总投资3894.49万元，自筹资金2354.49万元，银行贷款1080万元，申请上级扶持资金460万元。
八、效益分析
（一）经济效益。一是标准化养殖场区建成后，三年累计育肥羔羊20万只或肉牛1.2万头，可实现产值4800万元；纯利润2880万元；二是屠宰加工场建成后，年屠宰加工肉羊、肉牛10万只/头，实现销售收入2327万元，年利润总额达到212万元。
（二）社会效益和生态效益。通过高效、生态综合养殖技术的应用，一是畜产品质量得到保障，改善了城镇居民的膳食结构，达到增强人体健康的目的，充分体现了“以人为本”的科学理念；二是实现了秸秆的充分利用，使青贮饲料、秸秆氨化等实用技术得到推广应用，同时秸秆过腹还田，粪尿通过生物发酵处理，用于肥田，促进农业增产，形成“种养加”一体化的良性循环模式，促进生态环境建设，进一步优化了农业产业结构，延长了产业链条。
九、结论及建议
（一）结论
综合各方面的有利条件，本项目符合国家农业产业政策和省、市、县新农村建设的总体思路，符合项目实施地的实际情况。从解决当前畜牧生产中的突出问题入手，通过退牧还草、以畜带草、以草兴畜，实现草产业和养殖业的相互促进、从而不断优化农业产业结构，有效增加农民收入，辐射带动我镇畜牧养殖业飞速发展，增加肉牛、肉羊生产的科技含量，增强市场竞争力。本项目的实施对于促进全镇乃至周边地区草食畜牧业走高产、优质、高效的持续稳定发展之路，加快科技兴农步伐具有重要的战略意义。
（二）建议
根据项目经济、社会、生态效益分析，项目的实施效益好，抗风险能力强，符合国家农牧业产业政策，是带动地方经济，社会稳定的富民工程，财务上可行，请予以批准立项实施。