为搞好酒店的采购工作.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 关于规范营地采购管理工作的有关规定 为进一步规范营地的采购管理工作，保证优质廉价的供应，最大限度降地成本，确保经济考核指标的顺利完成。经营地行政办公会研究，特制定以下规定。 第一条：成立营地“物资采购小组”和“物资价格督查小组”1；物资采购小组成员：组长：刘敏 付组长：朱咏梅 成员：余梅、金静、任利、胡玉龙、孔腊荣2；物资价格督查小组：组长：刘敏 付组长：朱咏梅 成员：张金红、胡孝林、蔡林、阮红霞第二条：1、营地所需大宗物资原则上均由采购小组，实行不定期进行市场调研，选定供应商和代销商品。其他部门和个人有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自选择供应商和代销商品。 2、营地餐饮部对任务规模大，期限长的接待，必须提出统购计划，由部门配合总采购，到规模较大的批发市场购买。 2、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 3、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以营地利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 第三条：采购项目的申请 1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该物资或该物资不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该物质库存量及消耗量。 2、 库房储备以外的物资由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该物质的储备或替代品。 第四条：采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买物资，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交总采购统一办理。（相关部门除外） 2.经营部门所需物质由财务部负责安排资金，由总采购同一采购。 3.采购员应按照申购项目必须在指定供应商处进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求保质保量尽快安排采购。对于零星物质的采购，采购员在市场上对比价格后可直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购物资，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.“采购小组”对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识， 熟知营地物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向营地提供市场情况及购买策略。 7.所有采购物资择商、报价必须由“采购小组”在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。”采购小组”在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与“采购小组”沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购物资，“采购小组”应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 第五条：采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库管联系，由库管根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 3.库房在验货过程中对物资质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。 5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。 第六条：采购物资的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过 元，超过 元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。 2.供应商结算的 元以下可以办理现金结算，超过 元的必须办理转账结算。 3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算全部采购活动。 3、职责 31财务物资部及服务采购部门负责供方评定的组织工作。 32由物资采购领导小组负责对供方的评定工作。 33财务物资部负责物资采购工作的管理和实施，相关部门负责服务采购工作的管理和实施。 34财务物资部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物资由相关使用部门和仓管员联合验证及验收。 35服务使用部门负责相关服务产品的验证及验收。 4、评定供方的程序要点 41采购的分类 （1） 常备物资采购 （2） 鲜活食品采购 （3） 临时性采购（包括服务采购） （4） 专项物资采购 42供应商评定 421评定内容 （1）是否具备满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。 （2）是否满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。 （3）是否具备本酒店所需产品的质量保证体系。 （4）供方的资信、资质、历史业绩等情况。 422评定方法 （1）由财务物资部负责组织收集供方提供的关于生产设施、组织、人员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相关资料。 （2）由财务物资部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做供方的评定记录。 质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。 价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。 交期要求：应保持及时供货。 配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。 由财务物资部对现行供应商（除集贸市场外）的送货质量、价格及其及时性、合作态 度的不合格项进行评估。每3个月从质量、价格、送货期和合作态度四方面进行一次业绩评估。前三个月中任何一项累计5 次以内（含5次）不合格视为轻度不合格;累计5次以上或连续3次不合格，视为严重不合格。 （3）由物资采购领导小组进行会议评审，填写供方评定会议记录表，确定合格供方。 44评定结果分类 441对具有合格的质量保证体系，具备酒店所需产品要求能力的供方记入合格名单。 442对有少部分供货数量品种缺空，经限期纠正后能满足产品要求能力的供方列入后 备名单。就以上评定结果，报总经理批准并发送相关部门。 -精品 文档-