某某地区生猪扩繁场建设项目可行性研究报告书.doc

第一章 项目概况1.1项目名称：2008年*省*食生猪扩繁场建设项目1.2项目承担单位：*省食品集团有限公司*省食品集团有限公司（简称*集团）是以肉类养殖、加工、连锁经营为主营业务的现代化企业集团。近几年来，*集团以推进食品安全消费、构建现代流通体系为重点，全力推进肉类产加销一体化，走出了一条产业化经营的路子。1.3项目建设法人法人代表：*联系电话：*1.4 项目主管单位宿迁市农业局：* 联系电话：*县农业局：* 联系电话：1.5 项目监管：*省农林厅 * 计划财务处 *1.6 项目建设地点：*省宿迁市*县众兴镇桃园村1.7 项目建设规模本项目以国家政策为指导，坚持“立足*、服务*、辐射周边”的原则，在原有*生猪养殖基地的基础上进行生猪扩繁场建设，项目建设用地18300平方米（基地总占地216亩），新增建筑面积6460平方米。新建产房、保育室、后备种猪舍、妊娠舍、空怀舍以及公猪舍，共计11栋（5860平方米）。其中，后备种猪舍1栋（621平方米）、妊娠舍2栋（1025平方米）、空怀舍1栋（621平方米）、公猪舍1栋（621平方米）、产房3栋（6个单元，1537平方米）、保育室3栋（6个单元，1435平方米）。新建仓库1栋（600平方米）。新增设备包括产床140套、保育床140套、单体限位栏300套。1.8项目总投资规模及资金筹措该项目投资总额344万元人民币，其中土建及配套工程费用投资256.7万元、设备投资46.8万元、工程建设其他费24.28万元、预备费用16.22万元。本项目所需投资中，企业自有资金244万元，中央投资100万元。1.9建设期限：两年（2008年4月至2009年12月）1.10效益分析*省*食生猪扩繁场建设项目新增销售收入1215万元，新增固定资产总额344万元，实现新增利润160万元。年新增出栏良种母猪3000头，新增供应瘦肉型商品猪4500头。该项目完成后，*食生猪养殖基地可实现年产良种母猪7000头，高品质的瘦肉型商品猪20000头。一方面有助于推进*省优质瘦肉型猪繁育体系建设，扩大商品猪生产能力，促进宿迁及苏北地区的生猪品种结构调整和良种推广；另一方面可以将*集团的市场优势、品牌优势、先进技术、管理模式与*县丰富的农业资源进行对接，提高当地农民养猪水平及养猪利润，带动农民共同致富，促进农村经济繁荣。除此之外，该项目还可为带动相关人员创业和就业起到十分积极的作用。1.11主要技术经济指标：序号指标名称单位数值备注一主要技术指标1主要建设内容1.1土建工程平方米64601.2田间工程亩1.3仪器设备台（套）5802主要设备台（套）580其中：进口设备台（套）3建设期年2二主要经济指标1总投资万元3441.1工程费用（土建、田间、仪器设备）万元303.51.2工程其它费用万元24.281.3基本预备费万元16.222资金筹措万元3442.1中央万元1002.2地方万元2.3自筹万元2443年运营成本费用万元80三效益分析1经济效益1.1总固定资产额万元3441.2新增固定资产价值万元3441.3新增运行收入万元12151.4新增服务能力和功能年新增出栏良种母猪3000头，新增供应瘦肉型商品猪4500头。2社会效益2.1项目受益人群、受益面60户2.2农户年增收元200002.3提供农民就业人数人253生态效益见下文第二章 项目建设背景与编制依据2.1项目由来及必要性2.1.1项目背景我国是农业大国，养殖业是我国传统产业。改革开放以来，养殖业的发展非常迅速，农民通过养殖致富，农村通过发展养殖业大力调整优化产业结构。2006年我国生猪出栏6.81亿头，比上年增长了3.03%，猪肉产量5224.9万吨，比上年增长了4.3%。猪业规模化、区域化和产业化进程呈现出加快发展趋势，2005年全国生猪规模化饲养水平达到42.75%。生猪优势生产区域开始形成，2005年我国生猪产业带10省区的猪肉产量占到全国总量的65%。尽管我国的养猪业发展取得了令人瞩目的成就，相当一批养猪企业在产业规模、技术水平和经济实力等方面已达到国际先进水平，但养猪业整体的生产力水平、产业运行质量以及猪肉产品安全状况与世界先进水平还存在较大差距，以母猪年提供生猪头数为标志的生产力水平还很低。我国生猪出栏率为135.39%（2006年出栏生猪6.81亿头，2005年底存栏5.03亿头），而发达国家一般可达到160%以上。生猪每千克增重比美国和欧盟多消耗饲料1千克左右。每头母猪年提供猪肉1023千克，美国在1800千克以上。虽然我国生猪存栏和猪肉产量都接近世界总量的50%，但猪肉出口不到我国猪肉产量的1%（2006年世界猪肉出口贸易532万吨，我国27万吨，不含活猪出口港澳地区172万头）。我国猪业的发展还没有从根本上摆脱依靠投资扩大规模增加产量的粗放型增长方式，适合市场需求的瘦肉型猪种依赖国外进口，新品种研发与推广能力差，综合竞争力不强；满足猪业发展需要、符合市场经济要求的良种繁育体系还未形成。猪肉产品质量安全和卫生隐患严重。非法使用瘦肉精等违禁药物、制售假冒伪劣饲料、兽药残留等问题没有从根本上解决。困扰养猪生产安全的疾病，特别是重大疫病、非典型的传统疫病以及多种病原混合感染类疫病的控制形势不容乐观，发生在2006年的高致病性蓝耳病的影响，使养猪人刻骨铭心。猪业发展与环境发展的协调也日益突出地摆在我们的面前，在一些养殖集中地区，尤其是大城市郊区，养殖场环境污染问题严重，控制难度和治理成本不断加大。我国加入WTO后，随着经济全球化趋势农业面临的竞争环境非常激烈，我国是农业大国，农业人口占80%，但与国外高效农业相比没有任何优势，农业经济结构问题，农民收入问题矛盾越来越突出。中共中央、国务院和省委、省政府分别出台了扶持农业的多项政策，对农业结构调整，发展农村经济，推广农村改革，增加农民收入，保持农村社会稳定意义非常重大。发展优质瘦肉型良种猪生产是国家、省发展畜牧业的首项重点工作，是坚持和落实科学发展观的具体实践，是促进新阶段农业增效农民增收的具体措施，更是提高人民生活水平的有效途径。因此，*省食品集团充分利用*地区的资源优势，通过本项目实施，投资兴建地方良种猪开发与规模养殖基地，进行全方位的技术改造，全面提升生猪品种质量，提高生猪养殖综合效益，符合国家产业政策，符合省市畜牧产业发展规划。2.1.2项目建设的必要性及目的意义2.1.2.1推进宿迁及苏北地区的优质瘦肉型猪繁育体系建设的需要。*省是生猪产销大省，苏北地区是生猪主产区。近几年，由于生猪良种繁育体系建设的滞后，生猪品种较差，导致山东、河南大批优质瘦肉型猪迅速抢占市场，竞争压力越来越大。因此，加强优质种源基地建设，扩大大型母猪企业制种、供种能力，建立、完善优质瘦肉型猪良种繁育体系，已成为改良宿迁及苏北地区生猪品种，提升猪肉品质，重新占领国内外市场的当务之急。2.1.2.2利用当地资源，降低生产成本，提高农业资源开发利用水平的需要。*及其周边地区农业资源丰富，以玉米、小麦等粮食生产为主，这些都是优良的猪饲料来源。因此，通过项目的实施带动，可以更多地消化、利用本地生产的农副产品生产廉价饲料，发挥当地猪种优势，降低养猪生产成本，提高养猪效益。2.1.2.3促进*集团苏北养猪基地的进一步扩张，提升企业竞争力的需要。*集团是*省农业产业化龙头企业，在*新建生猪扩繁场可显著提高公司生猪生产能力，缓解猪源紧张的压力，使*集团的产业链更加完善，提高猪源的自给率，同时优质生猪的生产可提升集团的冷却鲜肉及肉制品销售，扩大销售半径区，占据更多的市场份额，满足消费要求的市民需求，提升企业竞争力。2.1.2.4促进养猪增效和农民增收，促进农业产业结构及农村经济结构调整的需要。养猪产业是我省生猪主产区，特别是经济欠发达地区农民现金收入和乡镇财政收入的主要来源。瘦肉型猪具有生长快、饲料报酬率高、生产瘦肉多，经济效益高。一般比二元杂交猪日增重提高200多克，饲料报酬率提高30%，胴体瘦肉率增加810个百分点。饲养一头三元杂交优质瘦肉型猪比二元杂交猪可增效70100元。因此，培育规模较大、设施配套、管理先进的种质龙头企业集团，普及猪人工授精技术加快猪种改良，提升我省生猪品质，已日益成为我省养猪增效和农民增收的迫切需要。2.1.2.5全面实现我国畜牧业发展的十一五规划的必然要求。根据全国畜牧业发展十一五规划，到2010年，全国肉类产量将达到8400万吨，年递增约1.6%。当前，养猪生产方式正在发生深刻的变化，小规模分散饲养正在通过合作经济组织的形式，向规模化、集约化、标准化饲养方式转变，猪业正处于从传统养猪业向现代养猪业转变的关键时期。我国养猪业已进入了新的发展阶段，提高养猪生产水平以及猪肉产品质量与市场竞争力，增加经济效益和社会效益，改善生态环境已成为我国养猪业实现可持续发展的主要目标。2.2项目区建设目标项目完成后，年新增出栏良种母猪3000头，新增供应瘦肉型商品猪4500头,形成年产良种母猪7000头，高品质的瘦肉型商品猪20000头的生产能力，并且达到无公害农产品标准。项目完成后，新增销售收入1215万元，新增固定资产总额344万元，实现新增利润160万元。2.3建设条件2.3.1项目区基本情况2.3.1.1地理位置及区域范围*位于*北部，地理坐标介于东经11820-11845，北纬3323-3358之间，南滨洪泽湖，东界淮安市淮阴区，北邻沭阳县，西南与泗洪县交界，西与宿城区接壤。2.3.1.2自然环境状况*位于北温带南缘，近海无山，地势低平，属北亚热带季风过渡性气候区。冬季干冷，夏季湿热，春季温暖，秋季清凉，四季分明，光照充足，雨量丰沛，无霜期较长。年均气温14.2左右，年均日照2215.9小时左右，年均降水量906.2毫米。总地势西高东低，属黄淮冲积平原。地面相对高程大都介于12米-17米之间，京杭大运河横穿*东西50公里，成为天然的“分水岭”。运河以南，北高南低，境内河流皆流入洪泽湖，统属淮河水系；运河以北，南高北低，河流皆属沂、沭水系。*交通十分方便，京杭大运河、徐淮公路和兴建中的徐、宿、淮、盐高速公路横穿东西；泗沭公路纵贯南北；淮沭新河、新长铁路穿越东北部边境，南有洪泽湖，北有六塘河、大涧河，物资集散、运输均较便利。2.3.1.3资源优势*县是农业大县，是全国商品粮基地县、商品猪基地县、国家级养羊示范县、山羊板皮基地县，农业基础雄厚，如小麦、水稻等粮食作物十分丰富，实施生猪规模养殖项目，可就地消化粮食，转化为生猪饲料，减少运输成本，提高经济效益。2.3.2项目区现状*县总面积1418平方公里，耕地面积105万亩，总人口96.83万人，2006年，实现国内生产总值81.21亿元,其中,一产实现22.15亿元,二产实现34.98亿元,三产实现24.08亿元。据2007年统计，全县生猪年出栏50头以上的258家，蛋禽栏存500只以上的110家，肉禽年出栏2000只以上的190家，奶牛栏存20头以上的10家，羊年出栏30只以上的145家，全县规模养殖大户1362户。*县有畜禽产品加工企业3家，其中肉类加工企业2家，年加工量150吨，奶业加工企业1户，年加工奶0.01万吨。通过招商引资、内引外联、参股、合资、联营等方式，成为带动*县优质牛肉基地，猪禽养殖基地发展的龙头。2007年，生猪出栏105万头，山羊饲养量55万只，家禽饲养量1300万只，大牲畜饲养量8万头，其中奶牛饲养量达2400头，饲草面积3万亩；认证无公害农产品6个，绿色食品2个，有机食品1个。*省食品集团基于以往基地建设的成功经验，通过项目实施来增加公司生猪生产能力的同时，带动当地生猪的养殖，完善当地生猪生产的产业链。2.3.3项目区现有土建工程、仪器设备等项目区现有种猪舍10幢、产房10个单元、保育舍10个单元，原有办公楼、更衣消毒间、病猪隔离舍、变配电间、水塔泵房、卸猪台、兽医室、车辆消毒池、等防疫和废污处理辅助设施。项目区现有产床276套、保育床276套、饲料加工机组1套、人工授精设备1套、电子监控系统1套、生产技术用车一台、消毒防疫设备、生产用具等仪器设备。2.4初步设计编制依据2.4.1编制依据农业部关于北京市昌平区种猪场改扩建项目等210个生猪扩繁场项目可行性研究报告的批复（农计函200810号）；国家发展改革委办公厅 农业部办公厅关于申报生猪标准化规模养殖场（小区）、生猪扩繁场和种鸡场建设项目投资计划的通知(发改办农经2008524号)；关于开展2008年生猪标准化规模养殖场（小区）、生猪扩繁场和种鸡场建设项目前期工作的通知（苏发改农经发(2008)185号）；国务院办公厅关于进一步扶持生猪生产稳定市场供应的通知（国办发明电200753号）农业部关于贯彻国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见的通知（农牧发200711号）；*省优势农产品产业化发展总体规划（2003-2007年）；*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2.4.2可研批复的建设内容及投资建设内容：建设产房、保育室、后备种猪舍、妊娠舍、空怀舍等各类猪舍5860平方米、仓库600平方米，配套粪沟、场地道路等附属工程；购置仪器设备3批，包括产床140套、保育床140套、单体限位栏300套。投资规模：投资总额344万元人民币，其中土建及配套工程费用投资256.7万元、设备投资46.8万元、工程建设其他费用24.28万元、预备费用16.22万元。本项目所需投资中，企业自有资金244万元，中央投资100万元。2.4.3初步设计编制中所采取的建筑工程、水利工程的建设标准及规范中、小型集约化养猪场建设的国家标准（GB/T 17824.1-1999）生猪标准化规模养殖场（小区）建设标准规模化养猪生产技术规范中小型集约化养猪场建设经济技术指标（GB/T17824.2-1999） 中小型集约化养猪场建设环境参数及环境管理（GB/T17824.4-1999） 中小型集约化养猪场建设兽医防疫工作规程（GB/T17823-1999） 畜禽病害肉及其产品无害化处理规程（GB16548） 畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001） 第三章 工艺技术方案3.1品种选择长大（大长）二元母猪。3.2规划方案选择3.2.1新增建筑面积6460平方米。新建产房、保育室、后备种猪舍、妊娠舍、空怀舍以及公猪舍，共计11栋（5860平方米）。其中，后备种猪舍1栋（621平方米）、妊娠舍2栋（1025平方米）、空怀舍1栋（621平方米）、公猪舍1栋（621平方米）、产房3栋（6个单元，1537平方米）、保育室3栋（6个单元，1435平方米）。新建仓库1栋（600平方米）。新增设备包括产床140套、保育床140套、单体限位栏300套。新增固定资产344万元。3.2.2项目完成后新增育种群母猪400头。年新增出栏良种母猪3000头，新增供应瘦肉型商品猪4500头；母猪生产性能达到国内先进水平。3.2.3对引进种群进行选育提高，培养出时候本地气候特点，适合于工厂化养猪饲养环境紧迫、应激因素多的情况下，能充分发挥其品种遗传潜力，达到培育具有良好的经济性能，抗逆性和抗病性强的母猪的目标。3.2.4生产工艺达到国内领先水平。采用与国际接轨的早期断奶(21d)、SEW技术,猪群的配种、怀孕、分娩、保育、育成（选育）将采用以周为单位的“全进全出”式的流水式饲养工艺。在实施规模化自繁自养的同时，并带动项目区周边农户发展良种养殖，带领农户通过养猪致富，促进本地区及*畜牧产业结构优化和畜牧业的可持续发展。3.2.5总体布局及总体规模。工厂化养猪是现代化养猪的重要标志，是采用类似于工业化的生产方式，以先进的生产工艺流程，综合应用现代科学的最新成就，实施流水式作业，在单位时间内均衡地进行高密度、高效率的生产。实现资金、技术、管理的高度集成。它的基本特点是：用先进的生产工艺流程，完善的技术设施、设备，对环境和生产节律进行有效地控制；用性能优良的品种或品系进行配套繁育，提高产品的标准化程度；用现代营养科学的最新成就，配制系列日粮，饲养不同生理阶段的猪群；实施严格的兽医卫生消毒、免疫程序，保证猪群健康。使用先进的管理手段，在单位时限内生产规格化产品，获得最大经济效益。新建猪舍及其它辅助设施6460平方米，投资256.7万元，仪器设备投资46.8万元。3.2.6环境保护。本项目是生猪扩繁场建设项目，没有废气排入周围环境，噪声及灰尘都能得到很好的控制，其主要污染物为粪尿及冲洗污水。为了防治牲畜粪尿污染，保护和改善环境，根据中华人民共和国环境保护法和*省畜禽污染防治暂行规定，实行“综合利用，化害为利”的原则，全面进行无害化处理。3.3工艺选择及工艺设计3.3.1工艺技术方案的选择依据该项目的实施，在采用现代化工厂化养猪的成熟技术并建立一套完整的母猪选育制度，保证母猪的性能不断提高，培育出具有良好的经济性能、抗逆性和抗病性强的生猪。3.3.2技术工艺流程3.3.2.1工艺流程图选配、配种记录保育产房引进或自场选留后备母猪产仔哺乳记录育成育肥种猪分级展卖商品猪销售3.3.2.2杂交模式长白公猪大约克母猪 大约克公猪长白母猪 长大二元母猪 大长二元母猪 3.3.3技术工艺参数3.3.3.1配种/妊娠：断奶至配种天数（天）7年非生产天数（天）50母猪死亡率/年（%）33.3.3.2分娩分娩率（%）90活产仔/胎（头）11断奶仔猪/母猪/年（头）23胎次数/母/年（胎）2.2仔猪断奶前死亡率（%）53.3.3.3保育平均断奶日龄28天保育天数（天）40保育猪死亡率（含淘汰率）（%）33.3.3.4生长育成生长、育成猪死亡率（含淘汰率）（%）1.53.3.3.5全群肥猪平均出栏天数（天）155料肉比3.3:1总死亡（含淘汰）率（%）9.5第四章 建设内容*省*食生猪养殖基地总占地面积216亩，本项目占地约30亩，新增建筑面积6460平方米。4.1土建工程4.1.1产房建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：3栋（6个单元），计1537平方米；建筑形式和结构：砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量：单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶1.1平方米/平方米。4.1.2保育室建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：3栋（6个单元），计1435平方米；建筑形式和结构：砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量：单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶1.1平方米/平方米。4.1.3妊娠舍建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：2栋，计1025平方米；建筑形式和结构：砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）； 主要建筑材料消耗量：单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶1.1平方米/平方米。4.1.4后备种猪舍建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：1栋，计621平方米；建筑形式和结构：砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量：单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶1.1平方米/平方米。4.1.5空怀舍建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：1栋，计621平方米；建筑形式和结构：砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量：单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶1.1平方米/平方米。4.1.6公猪舍建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：1栋，计621平方米；建筑形式和结构：砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量：单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶1.1平方米/平方米。4.1.7仓库建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：1栋，计600平方米；建筑形式和结构：砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量：单方价400元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶1.1平方米/平方米。4.2仪器设备新增母猪产床140套（母猪分娩用），规格为2.1m1.7m；新增保育床140套（饲养断奶仔猪至25公斤），规格为2.1m1.7m；新增单体限位栏300套（妊娠母猪饲养），规格为2.1m0.6m。项目新增仪器设备明细设备名称型号规格产地单位数量单价配置部门产床A型2.1m1.7m河南套14022.4生产部保育床BX-12.1m1.7m河南套14015.4生产部单体限位栏mf0022.1m0.6m河南套3009生产部4.3配套工程4.3.1主排粪沟建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：300米；建筑方案及内容：10厚C15砼底板两侧砖墙水泥沙浆粉刷；主要建筑材料消耗量：水泥28公斤/米、碎石32公斤/米、黄砂84公斤/米。4.3.2支排粪沟建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：660米；建筑方案及内容：10厚C15砼底板两侧砖墙水泥沙浆粉刷；主要建筑材料消耗量：，水泥28公斤/米、碎石32公斤/米、黄砂84公斤/米。4.3.3道路建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：2400米；建筑方案及内容：原土碾压300厚道渣C15砼面层100厚；主要建筑材料消耗量：水泥68公斤/平方米、黄砂136公斤/平方米 道渣531公斤/平方米碎石190公斤/平方米。4.3.4绿化建设地点：*食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积：5000平方米；建筑方案及内容：种植草坪及其它绿色植被；主要建筑材料消耗量：草种及人工费用4元 /平方米。第五章 投资概算5.1总投资概算总投资概算表见后。5.1.1项目投资总额344万元人民币，其中土建工程投资229万元、设备投资46.8万元、配套工程投资27.7万元、工程建设其他费24.28万元、预备费用16.22万元。5.1.2项目建设投资概算：5.1.2.1土建投资及构成：新建产房、保育室、后备种猪舍、妊娠舍、空怀舍、公猪舍以及仓库，建筑面积5860平方米，共计229万元。其中，后备种猪舍1栋（621平方米，造价21.7万元）、妊娠舍2栋（1025平方米，造价35.9万元）、空怀舍1栋（621平方米，造价21.7万元）、公猪舍1栋（621平方米，造价21.7万元）、产房3栋（6个单元，1537平方米，造价53.8万元）、保育室3栋（6个单元，1435平方米，造价50.2万元）、仓库1栋（600平方米，造价24万元）。中央投资100万元，企业自筹129万元。5.1.2.2设备投资及构成：新增产床144套、保育床144套、单体限位栏300套，共计46.8万元，全部为企业自筹。 5.1.2.3配套工程投资及构成：新建主排粪沟300米、支排粪沟660米、道路2400米、绿化5000平方米，共计27.7万元，全部为企业自筹。5.1.2.4工程建设其他费：用于项目前期工作费、勘察设计费、招标费、监理费、建设单位管理费等，共计 24.28万元，全部为企业自筹。5.1.2.5项目预备费:按项目所有费用之和的5%的比例提取，共计16.22万元，全部为企业自筹。5.1.2.6流动资金概算：根据本项目产品流动资金周转情况和产品特点，流动资金估算正常年流动资金约为150-200万元。 40 *省*食生猪扩繁场建设项目初步设计总 投 资 概 算 表 单位：万元序号工程或费用名称单位数量结构型号建筑面积（平方米）金额（万元）资金来源自筹资金中央资金1土建工程及配套工程费用保育室单元6砖混143550.20.250产 房单元6砖混153753.83.850后备种猪舍栋1砖混62121.721.7妊娠舍栋2砖混102535.935.9空怀舍栋1砖混62121.721.7公猪舍栋1砖混62121.721.7仓库幢1砖混60024.024.0主排粪沟米300砼底、砖墙、水泥沙浆粉刷4.54.5支排粪沟米66022场地道路米2400原土碾压、道渣、砼面19.219.2绿化500022总计6460256.7156.71002设备产床套1402.1m1.7m22.422.4保育床套1402.1m1.7m15.415.4单体限位栏套3002.1m0.6m99总计46.846.83工程建设其他费24.2824.284项目预备费16.2216.22投资总额344244100 *省*食生猪扩繁场建设项目初步设计第六章 资金筹措6.1资金来源与筹措项目投资总额344万元，其中企业自有资金244万元，中央投资100万元。6.1.1财政资金和地方财政配套能力分析本项目所需新增固定资产投资中，拟申请中央资金100万元。6.1.2自筹资金及自筹能力分析该项目的承办单位为*省食品集团有限公司，该单位注册资金5000万元，2007年经营总量167450万元，效益2502万元，是中国肉类食品行业50强企业、全国肉类行业食品安全信用体系建设试点企业、农业部农产品连锁经营示范企业、农业产业化重点龙头企业、*省AAA级重合同守信用企业。项目资金来源及投向表 单位：万元 投资类别资金来源固定资产备注财政资金100企业自筹资金244合 计344第七章 实施计划7.1项目建设期限项目从2008年4月起，至2009年12月底完成土建及全部设备的安装调试，并竣工验收。7.2实施进度及资金计划表2008年04月2008年05月 完成可行性研究与立项等项目前期工作。2008年05月2008年06月 完成项目规划与施工设计方案。2008年07月2008年08月 完成项目建筑工程招投标2008年08月2009年01月 完成项目土建施工任务2009年01月2009年04月 完成设备采购、安装和调试2009年04月2009年06月 完成配套工程施工、验收准备2009年06月2009年12月 完成项目验收，投入生产详见“*省*食生猪扩繁场建设项目实施进度及资金计划表”。 *省*食生猪扩繁场建设项目初步设计*省*食生猪扩繁场建设项目实施进度表时间 项目2008年2009年四月五月六月七月八月九月十月十一十二一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二项目前期规划与施工设计施工招投标建筑施工水电设备安装施工验收项目验收 *省*食生猪扩繁场建设项目初步设计项目资金使用计划表 单位：万元时间主要工作资金使用量资金来源使用比例2008年4月5月编制可研、项目立项8.5自筹2.5%2008年5月6月规划设计18自筹5.2%2008年7月8月工程招投标10自筹2.9%2008年8月2009年1月土建施工229129万自筹、100万中央补贴66.6%2009年1月4月设备采购、安装和调试46.8自筹13.6%2009年4月6月配套工程施工、验收27.7自筹8.1%2009年6月12月项目验收4自筹1.2%第八章 项目组织管理8.1项目组织机构8.1.1项目建设领导小组项目建设单位在省、市农林部门的指导管理下，具体执行项目的实施，并接受审计、监察、监理等有关部门的监督、检查。项目成立以宿迁市农业局局长*为组长的项目建设领导小组，徐守舂为项目管理第一责任人，*县分管农业副县长、市发改委、财政局、农业局相关领导为副组长，*县农林局、财政局、发改局负责人为成员，下设办公室，县农林局局长*为主任，是项目管理第二责任人。项目建设单位法人、县农林局分管人、财政局分管人、发改局分管人、县兽医站站长为成员。项目建设领导小组成员表姓名单位职务分工*宿迁市农业局局长组长项目管理第一责任人丁晓平*县人民政府副县长副组长林青宿迁市发改委副主任副组长于登才宿迁市财政局副局长副组长张银艳宿迁市农业局副局长副组长*县农林局局长办公室主任项目管理第二责任人葛习和*县财政局局长成员刘琪*县发改局局长成员张浩*县农林局副局长成员卜洪梅*县财政局副局长成员史颈松*县发改局副局长成员张彪*县兽医站站长成员*集团总经理成员8.1.2项目建设实施小组项目建设实行法人负责制，*省食品集团有限公司法人代表*任组长，为项目建设第一责任人，下设基建工程组、财务预决算组、产业化实施组。项目建设领导小组产业化实施组财务预决算组项目基建工程组8.1.2.1职能分工8.1.2.1.1项目建设领导小组项目建设第一责任人：* 项目建设第二责任人：蒋维群基建负责人：高祖德财务负责人：朱荣产业化负责人：曹国林主要职责：对本项目的实施负完全责任，对项目进行严密的管理，确保项目按进度、保质保量完成。8.1.2.1.