山东xx肉食制品有限公司年屠宰8000吨肉鸭生产可行性分析报告.doc

目 录1 总论11.1项目概论11.2项目提出的背景11.2可行性研究的依据及原则21.3项目研究的范围31.4项目概况及主要技术经济指标41.5可行性研究的结论62 项目承办单位概况72.1项目承办单位情况72.2项目法人代表简历73 市场分析及建设必要性93.1市场预测分析93.2项目建设必要性114 建设地点及场址选址134.1场址选择134.4交通运输条件144.5公用设施的社会依托条件155 技术方案、设备方案及工程方案165.1建设规模165.2工艺技术简介175.3主要设备方案185.4工程方案196 原材料、燃料消耗供应226.1主要原（辅）材料供应226.2燃料、动力供应227 总图运输及公用工程257.1总图运输257.2运输267.3公用工程278 环境影响评价318.1执行环境质量标准及排放标准318.2项目选址合理性分析318.3环境污染治理318.4施工期环境影响318.5营运期环境影响分析319 节能措施319.1用能标准及节能设计规范319.2节能原则319.3产品综合能耗指标及分析319.4主要节能措施319.5节能管理措施319.6项目节能综合评价3110 劳动安全卫生与消防3110.1劳动安全卫生3110.2消防3111 组织机构与人力资源配置3111.1组织机构3111.2劳动定员3111.3人员培训3112 项目实施进度3112.1建设工期3112.2项目实施时期各阶段进度安排3112.3项目实施进度计划表3113 项目招标方案3113.1编制依据3113.2招标原则3113.3建设项目招标范围及招标组织方案3113.4招标程序3113.5评标委员会的人员组成和资质要求3114 投资估算与资金筹措3114.1投资估算3114.2资金筹措3114.3资金使用计划3115 财务评价3115.1财务评价分析说明3115.2成本费用估算3115.3利润的估算3115.4财务评价3116 综合效益分析3116.1项目经济效益分析3116.2项目社会、生态效益分析3117 项目风险分析3117.1技术风险3117.2资金筹措的风险3117.3管理风险3117.4产品的市场风险3118 结论与建议3118.1结论3118.2建议31附表1：项目投资估算及财务分析表附图1：项目地理区域位置图2：厂区平面布置图附件：可行性研究咨询委托书山东XX肉食制品有限公司年屠宰7000吨肉鸭生产项目 可行性研究报告1 总论1.1项目概论1.1.1项目名称山东XX肉食制品有限公司年屠宰8000吨肉鸭生产项目1.1.2项目承办单位项目承担单位：山东XX肉食制品有限公司项目负责人：联系电话：1.1.3项目建设地点山东省冠县范寨工业园区1.1.4项目建设性质 新建1.1.5可行性研究报告编制单位编制单位：工程咨询资格证书编号：资质等级：发证机关：国家发展和改革委员会1.2项目提出的背景山东山东XX肉食制品有限公司成立于2011年6月，位于山东省冠县范寨工业园区，环境优美，交通便利。公司拥有国内先进的肉鸭屠宰生产流水线，公司拥有雄厚的技术力量和先进的加工工艺，同时公司具备完善的检疫、检验制度和良好的工作环境。目前公司已初步形成了种鸭养殖、鸭苗孵化、合同放养、保价回收并进行屠宰、加工、销售一条龙的生产经营模式，走现代化企业发展的运作格局。日屠宰肉鸭1万只以上，货源充足。公司实行“公司+基地+农户”的模式立足于饲养源头，保证产品质量和原料供应。公司同养殖户签订保价回收合同，无偿提供鸭苗、饲料和兽药，提供全程的技术服务，最大限度的保护养殖户的利益，让农民得到最大的利益。公司自成立以来，一直秉乘“信誉至上，质量第一”的发展宗旨。生产上严把质量关，实行肉鸭从进厂到产品出厂全过程质量监控，严格按照食品生产标准和FDA卫生要求，采用先进加工设备和一流加工技术，产品经过六道检疫、检验程序，真正达到所有产品“绿色、环保”。并建立了基本覆盖全国的销售网络，产品畅销全国20多个省市。公司致力于为广大消费者提供安全、健康、营养、美味的食品。目前拥有我县速冻能力和存储能力最大的低温冷冻库，是我乡农产品深加工的龙头企业，公司采用公司+农户的模式运行，对我乡及附近乡镇畜禽养殖业的快速发展起到了良好的带动作用。1.2可行性研究的依据及原则1.2.1可行性研究的依据（1）山东山东XX肉食制品有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据（4）国家发改委投资项目可行性研究指南（5）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（6）产业结构调整指导目录（2011年本）（7）冠县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.2.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7）技术规范、标准动力机器基础设计规范（GB 50040-96）建筑设计防火规范（GB50016-2006）建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010）工业企业噪声控制设计规范（GBJ 87-1985） 工业自动化仪表工程施工及验收规范（GBJ 93-86）电气设备安全设计导则（GB/T 25295-2010）工业企业采光设计标准（GB50033-91）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB 50231-2009）1.3项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价1.4项目概况及主要技术经济指标1.4.1项目主要建设内容及规模本项目计划占地面积10亩，总建筑面积5908.49平方米，其中主车间2700平方米，冷库2896.57平方米，办公室271.88平方米，门卫室40.04平方米；道路及停车场面积400平方米，绿化面积350平方米；购置肉鸭屠宰设备设施81台（套）。结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年宰杀7000吨肉鸭的生产规模。1.4.2投资概算及资金来源项目计划总投资1835.3万元，其中固定资产投资1696.2万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金139.1万元。资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决。1.4.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米66662总建筑面积平方米5908.492.1其中：办公室平方米271.88砖混结构2.2生产车间平方米2700轻钢结构2.3冷库平方米2896.57轻钢结构2.4门卫室平方米40.04砖混结构3生产规模3.1年宰杀肉鸭吨/a70004能耗4.1其中：年耗水量m31060154.2年耗电量万度165.774.3年耗煤量吨288.05项目定员人2006项目总投资万元1835.36.1其中：固定资产投资万元1696.26.2 铺底流动资金万元139.17财务数据7.1年销售收入万元5600.07.2年利润总额万元658.0正常年7.3投资利润率%35.85正常年，税前7.4财务内部收益率%28.36税后7.5投资回收期年4.61税后8建设期年11.5可行性研究的结论（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。（4）本项目总投资1835.3万元，其中项目固定资产投资1696.2万元，铺底流动资金139.1万元；建成达产后企业每年可创销售收入5600万元。（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为658万元，税前内部收益率为36.75%，税后内部收益率为28.36%，总投资收益率为37.09%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的66.76%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。2 项目背景及建设必要性2.1项目建设背景2.1.1国家和地区的产业政策2013年11月，中共十八届三中全会在北京召开，对全面深化改革问题并作出总体部署，其中对农业发展指出：“加快农村产业链的发展，尤其是肉、蛋禽产业，增强可持续发展动力，关系到人民群众切身利益和中华民族的生存发展。”发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强，辐射范围大的农业加工龙头企业，以加工企业为龙头，以生产原料基地为依托，以与农民签订订单为主要形式，上联市场，下联千家万户，把农产品的生产、加工、销售连成一体，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务，使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。国务院农业科技发展纲要（2011年2015年）中提出，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段。“十二五”期间，加速农产品加工业科技进步，推动加工原料基地建设，实现生产规模化、技术装备现代化，大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发展，扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。2.1.2行业背景1、我国当前肉鸭生产形势分析（1）产业发展跌宕起伏，变幻莫测肉鸭饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业，特别是近10年来，随着肉鸭产业化向纵深发展，生产数量迅速增长，为解决“三农”问题和出口创汇乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作用。快大型肉鸭的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工成熟制品出口，主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型一条龙企业，国内饲养总量2009年达到了顶峰，商品肉鸭25亿只；2010年春天又由于“禽流感”影响，使正在复苏的肉鸭业又遭迎头一棒，饲养总量继续下降比2009年下降了三分之一；2010年410月市场强劲复苏，正当从业者满怀信心，逐步恢复元气之时，10月份“禽流感”全球风波，使肉鸭业“屋漏偏遇连夜雨”，又一次遭受沉重打击；2011年上半年市场一直在成本线下运行，在一大批肉鸭生产场（户）关停并转后，下半年开始一直至今已一整年迎来了肉鸭业发展的春天，但饲养总量与2010年和2011年基本趋于持平。，我国优质肉鸭生产，初始是面向广东、广西，特别是港澳市场的需求展开的，随着人们生活水平的提高和膳食结构的完善，优质肉鸭的需求量不断加大，主要消费群体是高档餐饮业和家庭消费，主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域，优质肉鸭生产是具有中国特色的肉鸭饲养业。目前我国从事优质肉鸭生产的企业，与国外发达国家的快大型肉鸭相比，在资金、技术、规模上都有相当大的差距，发展我国的优质肉鸭产业，需要包括政府、科研单位和生产企业的纵向横向联合。肉鸭的市场涨落与肉鸭的市场涨落基本吻合。（2）目前发展态势强劲，效益颇丰除2010年410月外，由于2009年10月至2012年6月累计3年行情长时期低迷和受禽流感的影响，一大批养殖场（户）关停并转，导致家禽存栏量大幅下降，初步估计，目前肉鸭的存栏总量仅为2009年的2/3，去年7月下旬以来，肉鸭产品市场行情逐渐复苏，但商品雏供应不足，加上养殖户发展生产也更加理性，促使肉鸭市场强劲复苏。另外，肉鸭出口量逐步增加，生猪高热病，以及北方肉鸭发病严重等因素，也是肉鸭业良好运行态势长达1年多的重要因素。（3）饲料原料价格上扬，成本增加回顾2012年、2013年年国际、国内玉米期货市场，以及研究玉米供需关系，我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在发生根本性改变，而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。2012年玉米价格高价位运行，国家粮油信息中心1月份预测，2012年我国玉米播种面积为2735万公顷，较上年的2705万公顷增加了30万公顷，增幅1.1%。主要原因是玉米种植效益高于大豆，使一部分大豆播种面积转移到玉米中，在气候正常的情况下，预计2013年我国玉米产量为1.45亿吨，较上年1.42亿吨增长300万吨，增幅2.1%。2013年我国玉米市场供需基本平衡，变数将主要在于世界玉米消费量增长较快，国际市场供求趋紧，因此，出口对市场的拉动作用仍将有所体现。另外，2013年新上马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙醇等大型玉米深加工项目，玉米粮源越来越少，为玉米价格在高价位运行起到了一定的支撑作用。2012年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔，但也可以说是大落大涨。总的来说，前9个月基本以下跌为主，后两个月以上涨为主。2012年的大豆价格以高位振荡向上为主。一方面，全球大豆仍然供大于求，另一方面，国内大豆大幅减少，国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难境地。2012年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨和成本提高，导致当前产区大豆存量大幅降低，国内外豆油价格上涨推动国产大豆压榨利润丰厚，带动了加工压榨需求，推动豆价上涨。另外，由于2012年度玉米价格大幅上涨，种植效益高于大豆，预计2013年国产大豆产量较低，国内需求主要依靠进口大豆来满足。综上分析，2013年肉鸭饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬，江、浙、沪市场5月份价格，玉米平均价2100元/吨，较去年同期的1950元/吨上涨7.69%，豆粕平均价2460元/吨，较去年同期的2240元/吨上涨9.82%，肉鸭全价颗粒料前期平均价2950元/吨，后期平均价2880元/吨；较去年同期的前期2720元/吨，后期2650元/吨分别上涨了230元/吨、240元/吨。主要原因是国内粮食的供求处于紧平衡，2013年饲料原料价格涨幅将有所提高，直接助推肉鸭养殖成本提高。（4）加工企业有利可图，毛肉鸭价高据了解，目前肉鸭屠宰企业的库存不大，禽流感对消费者的影响逐步消除，消费市场需求加大，产品价格必须顺势上涨，屠宰企业冰鲜产品内销价高，熟制品出口利润丰厚，收购力度自然会加强，助推毛肉鸭价格水涨船高。而且由于近期毛肉鸭因多种原因提前出栏，导致存栏下降，这种平衡已被打破，迫使毛肉鸭价格较长时间内居高不下。根据目前情况分析，毛肉鸭价格下半年仍在高价位运行。（5）疫病综合防治措施有待加强简易的肉鸭舍、落后的设备、粗放的管理、传统的技术已很难生产出符合国际标准的肉鸭肉产品，农村规模饲养户由于缺乏系统而全面的技术培训，加上文化素质跟不上技术进步，生产过程中普遍存在着缺乏隔离、消毒、预防、治疗等综合防疫措施的全面落实，给AI、ND、IB等传染病的暴发提供了温床，另外，预防不得力、治疗方法欠科学、盲目用药严重。因此，我们在发展肉鸭生产时，应改善饲养条件，加强饲养管理，完善防疫体系来保障肉鸭业可持续发展。2、我国肉鸭当前生产存在的主要问题我国是农业大国，肉鸭饲养周期短，见效快，饲料转化率高，在整个大农业乃至畜牧业中比较效益高。在国内市场上，鲁西肉鸭具有品种多、肉嫩、味美和价廉的优势；在国际市场上，鲁西肉鸭胸肉和腿肉比重大，在出口创汇方面深受市场欢迎，因此，肉鸭在我国有着广阔的发展空间，要想使之良性循环，可持续发展，我们必须正视当前生产存在的共性问题。（1）市场供求机制有待改善近年来，我国肉鸭业在发展中受市场影响，生产出现较大“波动”现象，是困扰行业健康、有序、稳定发展最突出的问题，主要表现在存栏量缺乏行业自律，盲目引进；以肉杂肉鸭冒充优质肉鸭，究其原因主要是：我国体制尚处在“转轨时期”，法律法规不健全，制度措施不完善，宏观调控手段不够有力；规模化家禽企业占的比重小，农户小生产占大多数，再加上信息不畅，使分散的农户，要么一哄而上，要么一哄而下，供求关系难以平衡。（2）良繁体系建设有待完善全国肉鸭良繁体系建设明显滞后，各地虽然因地制宜发展肉鸭生产，但在种源配套上缺乏统一协调，明显表现出小区域、小规模特色。 （3）肉鸭饲养标准有待制订肉鸭的饲养量在逐年增加，但对不同地区、不同品种和不同季节的肉鸭营养需要量的研究很少。到目前为止，国内仍没有统一完善的肉鸭饲养标准，这势必会影响生产性能的发挥，降低饲养效益。应根据快速、中速和优质肉鸭的不同类型的生长发育规律，通过分阶段开展肉鸭营养需要量的研究，制订出切合实际的肉鸭饲养标准。（4）市场品牌战略有待推进随着活禽市场的日益规范，活肉鸭上市更加规范并有了一定的门槛，活肉鸭的宰杀在通过严格检疫的基础上各地都在推行定点屠宰。这也给规模化养殖企业的品牌战略提出了新的要求，各地在推行活肉鸭带脚环上市、冰鲜肉鸭上超市的同时，整个行业应在ISO9000、ISO14000、HACCP以及无公害、绿色认证上下功夫，化力气，打造肉鸭品牌，实行优质优价。（5）产业化经营机制有待推广各生产经营场家各自为政，自产自销，很少有区域性的联合，产品未能联合进入市场，产业化体系建设不够横向联合、纵向深入。因此，未来肉鸭业发展应推广“公司+农户”模式，以企业为龙头，联合千家万户养殖农户，运用公司较充足的资金进行技术开发和组织营销体系，增加利润空间。3、发展肉鸭业前景展望（1）从发展速度分析，肉鸭业具有广阔的发展空间中国肉鸭业在没有国家经济补贴的情况下，以高效率、低成本的优势，发展为农牧业领域中产业化程度最高的领域，其总产量已占世界第二位。据报道，2012年，中国肉鸭总产量达1948万吨，比2005年增长了3.5倍，占世界肉鸭总产量的15.7%。2012年出口肉鸭155万吨，虽然只占到肉鸭肉产量的7.9%，但直接带动了中国肉鸭约23%的生产量。近年来，尽管国外肉鸭产品每年进口约80多万吨，但是中国肉鸭产量仍以5%10%的速度持续增长。2012年肉鸭生产比2002年增长了5.8倍，平均年递增率为11.5%。可见，随着肉鸭肉消费水平的逐年上升，将助推肉鸭产业的快速发展。（2）肉类比重逐步增加2012年中国肉鸭生产占总肉类产量的14%，比2005年的6.2%提高了7.5%；与此同时，猪肉生产由占总肉类产量的84%降低到65.9%。而从世界范围来看，肉鸭肉、猪肉产量分别占总肉类产量的25%和39%，中国比世界肉鸭肉占有率还低11%，而猪肉比世界高27%。（3）人均消费保持稳定增长中国肉鸭肉的年人均消费从2002年1.03kg，发展到2012年的7.1kg，增长了5.89倍，成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。由于肉鸭肉有着杰出的营养价格比，因为高蛋白、低脂肪、低胆固醇，与鱼同称为“白肉”，成为世界普遍受到欢迎的优质动物性蛋白质来源，其消费量保持着强劲的增长，增长速度远远高于猪肉和牛肉。美国是世界上人均消费肉鸭肉最多的国家。（4）肉鸭肉出口前景看好2005年以来，中国的肉鸭出口量由48万吨猛增到2001年的155万吨，占世界总出口量的比重从3.21%增至6.34%，尽管出口肉鸭肉占全国总产量的比例不高，仅占中国肉鸭肉生产总量的5.85%，但是由于出口肉鸭肉主要是高价值的肉鸭腿肉和肉鸭胸肉为主，平均来说出口肉鸭肉占整只肉鸭重量的25%左右，事实上，全国有21.8%的肉鸭生产量是直接为出口提供产品的。受到国外技术性贸易壁垒的制约，近几年来肉鸭出口未见增长，只要我们加强基地到餐桌的食品安全管理，完全可以在国际市场争取出口份额来推动肉鸭业的快速发展。（5）消费需求旺盛我国优质肉鸭产业是具有中国特色的、民族的、大众的、具有坚实的市场基础，具有皮薄肉嫩，骨细而软、脂肪分布均匀、食之味美、嫩、滑的特点，人们对“三黄肉鸭”的青睐，源于千百年来养成的口味习惯。黄羽肉鸭虽然是相对于白羽肉鸭而言的一种优质肉用型肉鸭。优质肉鸭产业化工作最初是围绕广东及港澳消费市场的要求开展，现在上海、江苏、浙江、福建等市场也越来越大，与快大型肉鸭相比，随着中国的发展壮大，人民生活水平的提高，消费需求的加大，肉鸭业的前景一定光辉灿烂。3、企业发展背景山东山东XX肉食制品有限公司创建以来，依靠公司完善的经营体系与质量管理模式，在市场运作过程中始终恪守永续发展的原则，采用先进的生产设备和熟练的生产技术，利用项目区充足的禽类资源，进行肉禽产品加工。经过几年的发展，公司取得了较好的业绩，市场份额逐渐加大，随着本地肉鸭饲养量的增加和市场客户订单的增加，项目单位目前的加工能力已不能满足市场需求，急需扩大规模，增加生产能力。2014年公司投资1800余万元，新建屠宰加工车间、冷库及制冷机房、办公室等5908.49平方米，购置肉鸭屠宰设备81台套，计划实现年宰杀8000吨肉鸭的生产规模，以补充聊城及周边地市的肉鸭消费的需要。2.2项目建设的必要性2.2.1进一步调整和优化农业产业结构，促进地方经济发展目前我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时期，农村经济正处在调整结构的重要阶段。加快农业产业化，对农业结构调整和优化升级，促进农民增收，实现农业跨越式发展起到十分重要的推动作用。肉鸭的饲养能及时转化粮食生产，有利于农业结构调整。我国饲料粮占粮食的比例为20%，而美国为70%，东欧为64%，巴西为55%，日本为48%。因此，我国应适当提高饲料的消耗量，而饲养肉鸭正是高效合理地消耗饲料的有效途径。平均每增加1公斤肉鸭肉产量约消耗2公斤粮食。近年来，我国养肉鸭业发展较快，由自给自足的家庭副业阶段，逐渐向商品化和产业化方向发展。随着我国社会主义市场经济的发展和我国农业产业结构的调整，给养肉鸭业带来了新的发展机遇。特别是随着畜产品加工业的快速发展，养肉鸭业成为畜牧业产业中发展最快、最有潜力的支柱产业。实践证明发展养肉鸭业是促进粮食转化增殖和农民致富的有效途径。2.2.2发挥龙头企业带动作用，促进当地养殖业的发展本项目肉鸭屠宰加工生产线的建设，使山东XX肉食制品有限公司解脱了肉鸭屠宰加工满足不了用户订单需要的现状，实现食品加工企业的宏伟蓝图肉鸭屠宰加工能力，为企业提供了更大的利益增长空间，促进企业快速发展。同时，通过加工企业的拉动作用，可有力地推动当地农户规模化养肉鸭生产的快速发展，有效提高项目区肉鸭生产的市场化和组织化程度,使农民增产增收，为农民脱贫致富、社会主义新农村建设及地方经济发展做出积极的贡献。肉鸭加工项目的建设，将直接拉动肉鸭养殖业的发展。该项目的建设，有效的解决了该地区的肉鸭销售问题，增加了肉鸭产品的附加值，将有效的促进当地肉鸭养殖业的发展。2.2.3进一步开发和利用当地的农业资源，有效解决“三农”问题农产品加工业是农业产业链的延伸，提高农产品的加工深度，可以较大幅度地提高农产品的附加值，从而为提高农业的综合效益，为增加农民收入开辟新的有效途径。近年来，以龙头企业的发展，通过“公司农户”模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。项目单位根据订单收购项目区养殖户生产的肉鸭，活肉鸭销路和出售价格有了可靠保障，而且加工企业上门收购活肉鸭，免除了运费，进一步降低了养肉鸭生产成本。初步估算，上述几项合计，项目区农户较比非项目区农户平均每只肉鸭节本增效20%即0.5元/只左右。项目区养殖户肉鸭饲养肉仔肉鸭3000万只，较比非项目区养殖户节本增效1500万元，项目建设给项目区养殖户带来了看得见的实惠。综上所述，从企业自身发展、当地经济发展及国家产业政策角度看，本项目的投资实施是十分必要的。3 市场分析及建设必要性3.1市场分析3.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、市场供求现状肉鸭肉营养丰富、蛋白质营养含量高、脂肪少、各种维生素含量高、口感好等特点，深受广大消费者欢迎，肉鸭肉在肉类销售市场上一直是仅次于猪肉（非限食猪肉民族集聚地除外）占据第二位。肉鸭行业以生长周期短、饲料回报率高，高效低成本的优势在中国立足并随国门的开放和人们饮食观念及方式的改变而迅猛发展。2012年生产肉鸭肉1948万吨，占世界肉鸭肉产量的14%。我国成为仅次于美国的第二大肉鸭生产国。2013年上半年，我国家禽产品出口额为12.87亿美元，同比增加12.14%，其中肉鸭胴体及分割肉鸭在家禽出口中占主体地位。禽肉及杂碎占家禽产品出口总额的16.97%，其中肉鸭胴体及分割肉鸭占79.71%，活家禽（种禽除外）占3.32%。家禽产品进口额为10.56亿美元，同比增加62.87%。禽肉及杂碎是进口产品的主体，占家禽产品进口总额的96.66%。禽产品贸易继续保持较大顺差，为2.31亿美元。2、市场前景分析我国是肉鸭肉生产大国，但人均消费水平却相对较低。据统计，2005年，肉鸭肉人均消费量：美国38.1kg，新加坡34.1kg，巴西22.1kg，欧盟国家20kg，泰国12.4kg，我国为4.5kg。2012年，我国人均消费肉鸭肉达到7.1kg。随着人民生活水平的进一步提高，人均消费量将毫无疑问的有较大幅度增长，肉鸭肉消费的绝对数增长有很大空间。3、产品市场趋势除项目单位以外，项目区及周边的肉禽加工企业多属小作坊生产经营，设备简陋、工艺粗糙、品质低下、消毒设施不不完备、产量小，肉鸭产品加工泛滥，导致市场价格连年下降，经营业户效益低微。而一些绿色食品、高档名牌肉鸭产品却供不应求，价格稳中求升。原因是随着人民生活水平的不断提高，消费观念发生质的升华，无污染、无公害、高蛋白的肉鸭产品在国内国际市场需求越来越大，市场前景看好。3.1.2项目产品的市场竞争优势分析1、技术优势项目单位具有专业性的生产体系和雄厚的新产品研发力量、严格的检验检疫体系，市场占有率位居行业前列。企业已经通过ISO9001：2000质量体系认证和QS食品安全认证，具有明显的技术优势。2、销售渠道优势项目单位通过几年的努力，目前已在聊城、济南、德州、济宁等地建立起来12个直销网点，销售网络遍布全国各地。项目单位拥有强大的运输周转能力，各种运输车辆齐全。销售产品中鲜品占到30以上。通过便捷的销售渠道，便于产品运输销售，同时由于鲜品比重的增大，提高了资金的回收速度。3、品牌优势公司自行开发生产的“弘晟”牌冻、鲜两大系列10多个品种的肉鸭产品，符合国家农业产业政策和健康卫生食品标准。3.2营销策略、方案、模式3.2.1销售策略公司积极加强生产管理、质量管理、服务管理，完善企业经营机制、激励机制，从而优化公司的运作模式，进一步提高企业市场适应能力、竞争能力和应变能力，接近产业链的两端，拓展产品的研发和销售。公司在不断提高国内市场覆盖率的同时，不断开发新的目标市场，并已把目标市场的核心向国际市场转移，同时公司根据产品的特性、市场的特性及产品所处的生命周期的特点，在目标市场上采用无差异市场策略、差异性市场策略及密集性市场策略等有机结合，交替使用，使产品的竞争实力大大增加。3.2.2销售方案项目产品主要目标市场为鲁西地区为主的国内市场。项目建成后，预计年总销售量达到7000吨。3.2.3营销模式采用关系营销模式，把营销活动看成是一个企业与消费者、供应商、分销商、竞争者、政府机构及其他公众发生互动作用的过程，其核心是建立和发展与这些公众的良好关系。关系营销的市场结构包括外部顾客市场、供应商市场、内部市场、竞争者市场、分销商市场、影响者市场、招聘市场等，从而大大地拓展了传统市场营销的涵义和范围。尤其是通过与顾客建立长期的稳定的互信关系，保证项目单位在本地区良好的品牌信誉，保证产品销售的长期性和稳定性。3.3市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析1、市场供求预测风险由于对未来市场供求总量预测可能与实际供求总量有一定差异，将影响项目产品按计划销售，为项目带来一定的风险。2、市场竞争风险产品市场存在企业间的竞争，如果无法超过市场上的竞争对手，则会影响产品的顺利销售，减少企业的利润。3、产品价格变化风险由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要合理预测市场价格，否则所定价格过高，销售量减少；所定价格过低，则会使利润减少，形成不必要的损失。3.3.2防范和降低风险的对策1、加强对市场需求总量的预测准确度定期由市场营销人员和统计人员对往年市场资料和近期市场情况、竞争对手生产情况和经济环境进行统计分析，作好对未来一段时间内市场需求量的预测，以使生产量适应市场需求，降低风险。2、提高产品生产质量、降低生产成本重点提高专业人员的技术水平及技术工人掌握新工艺、运用新技术的生产技能水平，提高产品竞争力。3、加强市场价格预测由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要作好市场调查、统计、分析，对社会环境、经济环境作好研究，以合理预测市场价格，从而定好实际价格，以使产品获得最大收益。4 建设地点及场址选址4.1场址选择本项目选址于山东冠县范寨工业园区，项目计划用地为10亩，该宗地为规划的工业用地，符合国家土地政策和冠县当地的乡镇规划要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。4.2建设条件（1）地理位置：冠县位于鲁、冀、豫三省交界处，是山东省的西大门。西以漳卫河为界与河北省馆陶县、大名县相望，东隔马颊河与东昌府区为邻，南与莘县接壤，北与临清毗连。西南距河南省南乐县域仅20公里之遥。地处北纬36223642、东经1151611547之间。（2）地势地形：冠县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-19000。拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。（3）土壤：县内土壤共有潮土、盐土、风沙土3个土类，褐土化潮土、潮土、盐化潮土、潮盐4个亚类，86个土种。潮土占土地总面积的68.5%，盐土、风沙土占1.5%。（4）气候概况：冠县属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280 mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm日，最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达30-40。其次是北到东北风频率占20-30，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。全年平均风速3.4-3.9米秒，最大风速23.2米秒，最大瞬时风速35米秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。4.3社会经济条件近几年来，在上级党委、政府的坚强领导下，冠县县委、县政府团结带领全县广大干部群众，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“123547”的工作思路，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，全县经济社会呈现出强劲的发展势头。2010年全县生产总值完成158.2亿元，同比增长13.4%；地方一般预算收入完成3.35亿元，同比增长26.5%，增幅列全市第一位；规模以上固定资产投资82.6亿元，同比增长25.5%；城镇居民人均可支配收入15084元，同比增长12%；农民人均纯收入6293元，同比增长15.03%。冠县工业经济发展较快，业已形成了纺织服装、金属板材、机械机电制造、农副产品加工四大工业主导产业。同时，以生物质发电厂、生物柴油公司等企业为龙头的新能源产业正在蓬勃兴起。目前，冠县纺织服装产业已达到100万锭的纺纱能力；金属板材已形成以冷轧板、镀锌板和彩涂板为主的“三板”加工产业，年综合加工能力350万吨；机械机电制造业产品以三轮和四轮车辆、挖掘机等工程机械及其配件为主；农副产品加工产业主要有木材、粮食、水果、蔬菜、饲料、油料、种子加工等产业；新型能源产业主要有改性燃料、风电设备和光伏发电等产业。4.4交通运输条件冠县既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。交通条件十分优越，联接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境，东距京九（聊城）40公里，西距京广（邯郸）80公里，济聊高速公路、309国道横穿东西，京九、京开公路纵贯南北，实现了“一个半小时上天（济南机场），五个小时下海（青岛港口）、进京（北京）”。4.5公用设施的社会依托条件（1）供水：项目用水均采用城市自来水，由工业园区供水管网接入。（2）排水：企业外排达标生活污水经厂区污水处理设施处理后排至市政污水管网，雨水由厂内雨水系统排入市政雨水管网。（3）供电：本项目所需电力由工业园区供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。（4）通讯：