工厂化杏鲍菇生产项目申请立项可研报告.doc

工厂化杏鲍菇生产项目可行性研究报告获嘉县万法食用菌专业合作社工厂化杏鲍菇生产项目可行性研究报告52目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议47第一章 总 论一、项目提要1、 项目名称工厂化杏鲍菇生产项目2、 建设性质新建3、 项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：获嘉县万法食用菌专业合作社项目负责人：宋元凯所有制形式：农民专业合作社4、 项目建设地点、规模、期限及建设内容 项目建设地点：获嘉县太山乡 项目建设规模： 日生产杏鲍菇12吨。本项目建设期一年。项目规划占地面积100亩，其中生活办公楼建设2000平方米（其中产品质量控制中心200平方米），建设预处理车间3000平方米，生产车间36000平方米，冷藏成品库900平方米，包装材料及配件库1000平方米，动力车间200平方米，锅炉房200平方米，原料储存库6000平方米，水泥路面10800平方米，绿化6300平方米。购置杏鲍菇生产线、温湿自动控制系统、通风自动控制系统、制冷控制系统及监视系统等设备、包装设备及相关配套设备。5、 项目申报单位及法人代表（或负责人） 项目申报单位：获嘉县万法食用菌专业合作社 项目法人代表：马万法6、 投资规模及资金构成 本项目总投资5002万元，其中固定资产投资4502万元，流动资金500万元。7、 资金筹措 由项目单位自筹1002万元，申请扶贫资金4000万元。8、 主要技术经济指标 项目达成后，年产杏鲍菇4380吨，项目计算期内年均销售收入6570元，年均总成本2908.32万元，累计未分配利润3661.68万元，投资利润率36.6%，投资回收期为2.4年。9、 项目辐射范围及带动能力本项目建成后，可以直接提供120个就业机会。该项目的实施将对新乡市食用菌行业起到很好的示范作用，有力促进新乡市食用菌行业的产业化进程。二、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南(试用版）；2、建设项目经济评价方法和参数； 3、农业部农产品加工业发展行动计划； 4、河南省自主创新体系建设和发展规划； 5、建设单位提供的相关资料。三、综合评价和论证结论（一）综合评价 1、本项目建设符合国家的产业政策方向，适合本地自然条件，有利于开发地方优质品种通过工厂化、产业化生产，实现农业生产的高产和高效，对于新乡市食用菌产业的发展具有良好的示范作用。 2、经过测算，工厂化杏鲍菇生产项目投资5002万元，其中固定资产投资4502万元，流动资金投资500万元。项目投产后，年销售收入6570万元。项目为农业生产项目，按国家规定免征销售税金，年利润总额3661.68万元，项目财务效益很好，经济效益显著。 3、从环境影响来看，本项目生产的废水水质符合GB8978-88综合污水排放标准的要求，可直接排入农田；废气经除尘器除尘后可达到GB132-91锅炉大气污染物排放标准二级标准。项目符合环保要求。（二）论证结论 综合上述分析，该项目目标明确，方案正确，组织合理，技术可行，经济效益、社会效益都非常显著，环保评价符合国家规定标准。 因此，该项目从经济效益来分析是可行的，从社会效益来分析是必要的，建议尽快立项实施。四、存在问题与建议由于所建项目规模较大，时间紧迫，因此，要促成该项目的成功，单靠项目单位自筹资金很难尽快产生效益，建议政府在扶贫资金上给予大力支持。 第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、 行业发展现状食用菌是世界性功能食品，不仅以富含蛋白质、维生素等而日益受到欢迎，所含生物活性物质如多糖类化合物等对维护人体健康，有着更加重要的利用价值。食用菌中的蛋白质是优良的菌体蛋白，具有易消化吸收、必需氨基酸丰富、核酸含量低和口味好等优点，维生素、矿物质和纤维素等营养成分比较平衡，属于低脂肪、低能量食品。以食用菌为原料开发的多糖等深加工品因其独特的保健功能，在市场上供不应求。随着对食用菌营养和保健价值认识的深人，国内外市场对食用菌的需求与日俱增，中国食用菌产业也由此得以迅速发展。据农业部统计，在国内种植业中，食用菌仅次于粮、棉、油、菜、果，居第6位。在食用菌的国际贸易中，中国的贸易量占到亚洲的80%，占到全球的40%。河南省食用菌产业发展更是突飞猛进，连续7年食用菌总产位居全国第一。从农业可持续发展的角度来看，食用菌生产用水少、产量高、营养价值高，在目前农业品种选择中是不多见的产品。可以预测，在资源日趋紧张的今天，食用菌的生产在未来一段时间内将继续保持强劲势头。实践证明，发展食用菌产业，对于优化农村产业结构、增加农民收入和地方财政收入，发送城乡人民生活和增加出口创汇，都有重要现实意义，是广大农民致富的一条重要途径。我国具有发展食用菌的许多有利条件，菌种资源、原料十分丰富。栽培食用菌发球劳动密集型的副业，投资不大，效益很好，农民群众有很高的积极性。发展这一产业已有相当雄厚的基础，广大农民和科技工作者积累了丰富的经验。随着人民生活水平的提高，食用菌的消费需求日益增长，应当也完全有可能把这一产业发展得更快更好，取得更大的成效。但是在农业发展步入新阶段的今天，我国农业在调整自身产业结构的同时，也要积极参与来自国际市场的激烈竞争。从目前的情况来看，我国的食用菌产业发展到今天，存在着两个方面的突出问题：第一，目前我国食用菌生产属于千家万户齐上阵的局面，设施设备、栽培技术和生产管理不配套等问题非常突出，生产过程缺乏从品种选择、菌种生产、栽培、贮藏、加工到运输等与产品质量有关的各环节的标准化和全程质量监督体系，在出口过程中受到国外绿色壁垒的影响。同时，我国食用菌生产中现代优质品种的产量还偏小，在国际市场的占有率极低，与中国作为世界食用菌第一生产大国的地位极不相称。我国食用菌产业的进一步发展需要通过食用菌加工龙头企业大力推进标准化工作，提高产品质量。第二，我国食用菌行业规避市场风险能力差。从国内市场上来看，由于近几年我国食用菌产业发展迅速，但食用菌加工业发展落后于食用菌种植发展的速度，分流食用菌的渠道少，食用菌大量集中上市，导致互相压价，“菇贱伤农”。从国际市场来看，我国食用菌出口市场过于集中，高度依赖日本、美国、香港市场，出口风险较大。一几个国家设置贸易技术壁垒，会对我国食用菌行业造成沉重的打击。我国食用菌产业的发展亟需扶持一批食用菌生产加工一体化龙头企业，一方面促进我国食用菌生产的标准化进程，另一方面，规避食用菌种植的风险，提高农民的种植效益，保护农民种植食用菌的积极性。工厂化周年栽培食用菌是近年来迅速发展起来的现代化食用菌生产技术，其特点为工厂化周年生产，实行环境控制智能化，生产操作自动化，产品质量标准化。周年生产使周年供应成为可能，尤其是反季节生产，使人们在一年四季都可吃到新鲜菇类食品，从而提高经济效益。杏鲍菇不但营养丰富，味如杏仁及鲍鱼，而且产量较高。采用玉米秸秆与畜禽粪便混合料，生物效率很高。使用这一配方，进一步扩大了食用菌栽培料的范围，比使用棉籽皮、玉米芯成本要低的多，有利于在贫困地区推广，起到科技扶贫的重要作用。杏鲍菇属低温性品种，出菇温度为1318。该品种在国内市场极为畅销，目前盐渍菇12000元/吨。如进行工厂化生产，周年供货，鲜菇价格在15000元/吨左右。2、 市场因素我国是食用菌大国，每年生产600多万吨各种食用菌，这极大地丰富了人民的物质生活。但品种主要集中在蘑菇、香菇、木耳、平菇等全国各地普遍栽培的几种食用菌上，而且生产主要集中在秋、冬季节。现在逐渐增加了灵芝、竹荪、鸡腿菇、杏鲍菇、杨树菇、大球盖菇、阿魏菇等20多种，品种达30余种，但在高温季节，采用传统技术大部分食用菌无法生产，栽培的品种更少。我国食用菌产品主要靠内销，食用菌历来作为高端食品出现在人们的餐桌上，通常只有逢年过节才有机会均等吃上。近年来，附着人们收和水平的迅速提高，消费能力迅速增强，但由于生产能力不足，价格仍居高不下。目前我国人均年占有量仅5公斤，不及发达国家的四分之一。通过工厂化生产，将有助于食用菌产量的迅速提高，人们购买新鲜食用菌更加方便，需求量和消费量也将明显增加。杏鲍菇是我国食用菌家族中的新秀，由于其质地脆嫩，具有一股淡淡的杏仁香味，适合保鲜、加工和烹调，深受消费者欢迎。近年来，杏鲍菇栽培在我国发展速度较快，栽培数量每年成倍增长，栽培地区从南方扩展到北方各省，栽培技术不断完善。目前，我国杏鲍菇市场主要有两个：国内市场。国内市场的消费量在逐年增加，以各大高档饭店侠菇消费为主。由于杏鲍菇价格较高，要真正进入普通百姓家庭，还需要3年左右时间。日本市场。近年来，日本杏鲍菇市场需求猛增，产品供不应求，这极大地刺激我国杏鲍菇生产和基地的形成。杏鲍菇出口日本主要有三个产品A保鲜杏鲍菇出口，通过空运或保鲜香菇拼柜海运出口；B盐渍菇出口，将杏鲍菇加工成盐水菇出口日本；C清水菇罐头出口，将切片后的杏鲍菇加工成清水罐头出口日本。本项目采用先进的农业生产技术，利用农用物秸秆及畜禽粪便进行食用菌栽培，变废为宝，实现农业废弃物的综合利用，进一步促进本地食用菌产业化，最大化地发挥食用菌在资源配置、地域环境等方面的优势，通过项目建设实现食用菌生产布局区域化、基地规模化、管理标准化、经营产业化、服务社会化、产品名牌化的目标，最大限度地实现农业废弃物的综合利用，积极推动农业产业化，大力发展生态农业，促进生产节水和环境保护，提升农业综合效益，带动农民增收，促进农业和农村经济可持续发展。农作物秸秆和畜禽粪便是典型的农业废弃物。农作物秸秆含有丰富的纤维素、半纤维素及木质素，这些大分子物质不易被直接利用，故而绝大多数被焚烧或丢弃，造成资源的极大浪费，污染了环境；畜禽粪便得不到有效转化利用，势必造成所在区域水体、土壤和空气污染，成为当地农村的重要污染源。而食用菌在生长繁殖过程中，对农作物秸秆和畜禽粪便进行二次高温消毒发酵，经过一个多月的出菇期的酝酿，其中的有机质得以充分腐化。食用菌生长期结束后，培养基就变成了没有污染的优质有机肥料，可作为绿色有机肥再作用到无公害蔬菜及粮食生产，使废弃物得到“整体、高效、循环、再生”的利用，在获得最佳经济效益的同时，完成农业生态的良性循环。据统计，我国约有农业废弃物40多亿吨，其中畜禽粪便腓放量26.1亿吨，农作物秸秆7.0亿吨，处理率不到25%。获嘉县万法食用菌专业合作社理事长马万法潜心研究多年，研制成功的利用农作物秸秆生产食用菌技术，每公斤秸秆干料可转化为一公斤鲜菇，秸秆成本0.30.4元/公斤，以杏鲍菇为例，转化后价值1516元/公斤。按全国农作物秸秆7亿吨计算，可转化为7亿吨杏鲍菇，创造10.5万亿元的产值。与利用棉籽壳相比，每公斤节约原料成本3元，；与利用玉米芯相比，每公斤节约原料成本1.61.7元。按日产10吨计算，每年可节约原料成本5801000万元。当前，食用菌越来越被众多消费者接受，原料紧缺成为制约食用菌产业发展的主要因素。获嘉县万法食用菌专业合作社研究开发利用农作物秸秆生产食用的技术，为整个食用菌行业找到了新的原料，并且成本更低廉，转化增值率更高，环保生态效益更突出。这一技术得以在全国范围内广泛应用，将对全国农作物废弃物的综合利用起到关键作用，对扶贫开发做出积极有效的贡献，对提高农业效益、增加农民收入意义重大。本项目利用农业种植业的秸秆为原料生产杏鲍菇，富含高蛋白、多种素、丰富的氨基酸以及磷、钾、钨等矿物质，充分补充人体每日所需的营养成份，集高蛋白、低脂肪、低热量于一身，成为不可多得的健康食品。同时，项目单位已建有食用菌加工生产线，可为市场提供鲜品与加工产品，一定会走俏国内外市场。3、 企业发展状况获嘉县万法食用菌专业合作社位于获嘉县太山乡北部，主要经营范围包括食用菌种植、金针菇酱油、罐头加工和销售，社员出资总额600万元，年经营总收入3000万元。合作社法人代表马万法自1994年起一直致力于利用农作物秸秆生产食用菌的技术研究和经营管理，他主持开发的利用玉米秸秆生产食用菌技术为国内首创，在华北、中南等多个省区得以成功应用，一度轰动各大食用菌产区。2011年新乡周边玉米芯收购价格高峰期达到1.05元/斤，利用玉米秸秆栽培食用菌成为更多的食用菌生产者的首选。在多年的经营管理实践中，马万法积累了丰富的技术研究和经营运作经验，使获嘉县万法食用菌专业合作社不断壮大，同时也给社会带来了巨大的效益。二、项目区农业产业化经营发展现状获嘉县地处豫北平原，是典型的平原农业县。该县食用菌栽培具有较长历史，但是由于食用菌的栽培包含了微生物学、环境科学及将农业、工业上有机质下脚料转化为人类食物的固体发酵技术原理，而食用菌人工栽培时间短，生产技术未被群众完全掌握，生产水平偏低，单产不高，产品质量不能满足市场要求，曾一度徘徊不前。1994年，本项目总负责人马万法辞去获嘉县科委化工研究所所长职务，潜心研究食用菌高产高效开发技术。1998年马万法发起创办了获嘉县食用菌协会（2008年3月更名为获嘉县万发食用菌专业合作社，并在获嘉县工商局注册），带动了全县食用菌产业的快速发展，形成了中和镇北街村、徐营镇赵吴巷村、宣阳驿、黄堤北马厂村、照镜镇照镜村、冯村、亢村镇李道堤村、位庄乡陈位庄村、大新庄乡大新庄村等10个食用菌专业生产区 。该技术获新乡市科技进步二等奖。2002年马万法建立了丁村乡食用菌基地（因乡镇撤并，丁村乡并入太山乡，后更名为太山乡食用菌加工厂），2004年研发成功国内首创的利用玉米秸秆栽培食用菌技术，中央人民广播电台、河南电视台、河南日报、河南科技报、新乡电视台、新乡日报等多次报道，引起轰动。获嘉县人民政府于2004年5月24日专门下发关于在全县大力推广利用玉米秸秆生产食用菌技术的意见（获政200437号），并从政策、资金、技术等方面大力扶持该基地的发展。面对国家农业产业政策和农产品国际竞争的新形势，项目单位制订了实施标准化生产的发展战略，通过进行后续加工、拉长产业链条，提升食用菌产业的档次和科技含量，实现农业增效、农民增收。三、项目建设的必要性及目的意义1、 发展食用菌产业是调整农业产业结构，促进农业增效、农民增收的需要随着人们对菌类食品具有“营养丰富、美味可口、防病保健”认识的提高，市场消费量逐年增加，这无疑给食有菌生产开辟了广阔市场。食用菌属密集型产业，是我国农业参与国际市场贸易中最具竞争力的优势产业，无论是资源、技术和价格，我国食用菌的比较优势明显，发展食用菌产业是农民增收的较好途径。目前，我国农业正面临一次重大的战略性结构调整，这次 次的主要任务是提高农业经济效益，增加农民收入。我们需要把大量的农村富余劳动力从传统种植业中转移出来。食用菌的生产属劳动密集型产业，可吸纳大量劳动力。据统计，我国目前食用菌从业人员已达2000万人。中国虽然在食用菌生产上居世界第一，但人均食用菌消费量却只有5公斤左右，国内市场需求有很大的发展潜力。同时，由于食用菌产品是人类优良蛋白的一个重要来源，在人类食品结构调整中的作用日趋重要。因此作为新一代的保健食品、功能食品，食用菌在国际市场上的竞争力也会不断增强。食用菌产品广阔的国内国际市场空间，为我国食用菌业的生产加工创造了良好的市场条件，也为我国的农业产业结构调整，农业增效、农民增收开辟了一条新的途径。本项目集工厂化生产和食用菌深加工于一体，可以大大提高产品质量和商品附加值，进一步带动当地食用菌产业向标准化、规模化的方向快速发展，从而促进当地食用菌产业的大发展，带动农民增收。2、促进食用菌高效化发展的需要我国是食用菌生产大国，食用菌生产量占世界总产量的70%以上，占全球贸易总量的40%。尤其近年来，随着食用菌栽培业的迅猛发展，我国食用菌的产量大幅度增加，食用菌栽培业已经成为我国广大农村脱贫致富的一条重要门路。但是，目前我国食用菌产业高效化发展比较缓慢，产品的附加值低。据有关资料报道，食用菌深加工后的产值至少比鲜品提高510倍。长期从事农作物秸秆资源综合利用技术研究的沈恒胜博士曾指出“利用农作物秸秆生产食用菌大有可为”。发展高效食用菌产业，不仅可以繁荣市场，满足人们的生活需要，而且又可促进我国食用菌产业的发展，社会效益十分显著。3、 培育产业龙头企业，增强产品国际市场竞争能力在全球经济一体化的大背景下，与粮棉油等大宗农产品受到较大冲击形成鲜明对照的是，食用菌产品赢得了一个更为广阔的发展空间。但在国际贸易中，一些国家利用“绿箱政策”限制我国菇类的进口，以保护其本国菇民的利益。因此，我们必须更加注意提高食用菌的产品质量，否则就会使我们在国际市场上陷入一个十分被动的局面。食用菌工厂化生产可以提高产品质量，使生产标准化、程序化，既能保证质量又能保证数量，防止产量的大起大落，同时通过环境的改造，杜绝各种病虫害的发生，对增加产品国际市场竞争力有着重要的意义。4、 该项目的实施有利于扩大我国食用菌出口 本项目通过食用菌工厂化生产，与深加工配套，一方面可将大量鲜食用菌通过冷链保鲜运输迅速投放，减少了流通过程中的损耗，而且可以延长产品的销售半径。另一方面，在项目实施过程中，合作社对食用菌种植户进行食用菌标准化生产培训，可以改进食用菌种植水平，提高食用菌的产量和质量，有利于我国食用菌越过技术贸易壁垒，顺利出口。5、 该项目的实施有利于项目区农业资源的高效利用，改善农业生产条件和保护生态环境本项目食用菌栽培是以采用农作物秸秆为主要原料，来源广泛且可年年再生，使其变废为宝，农业资源得以充分利用。其次人，栽培后的培养基是生产生物有机肥及畜禽饲料的主要原料，不会造成生态环境污染，是无污染的绿色肥料。该项目的实施可以促进我国农业资源的综合利用，推动贫困地区探索一条科技扶贫的捷径，通过发展循环经济，促进我国农业的可持续发展。综上，该项目的实施符合我国国情，符合我国贫困地区科技扶贫的实际，以龙头企业为核心，带动食用菌产业的高效快速发展，对调整农村产业结构，增加农民收入，有力促进新乡市及周边地区食用菌整体水平的提高，推动全国农村贫困地区实施科技扶贫意义重大，项目建设是完全必要的。 第三章 建设条件一、项目区概况1、 地理位置及区域范围 项目建设地点位于获嘉县太山乡北部，设计占地100亩。2、 自然资源状况（1） 地质特点 项目区地处豫北平原，获嘉县最东端，与新乡县相邻。该区域盐碱地为主。（2） 气候条件 项目区属暖温带大陆性季风型气候，四季分明，年平均气温14.4，无霜期221天，年平均日照时数2479小时，年降水量570毫米，多集中在7、8、9月份。3、 社会经济状况 近年来，市、县两级政府大力发展高效农业，积极扶持食用菌龙头企业，突出抓好食用菌基地建设，已经发展成为强农富民的支柱产业、特色产业。项目区发展食用菌基础条件好，菇农创新意识强，有较好的技术基础。该区域没有工矿企业，环境状况良好，经济欠发达，劳动力资源丰富。4、 项目关联产业的发展现状 新乡市食用菌产业具有一定规模，获嘉县周边有原辅材料交易市场，万法食用菌专业合作社等龙头企业建有10多个菌种厂，菌袋供应、食用菌机械、包装企业达数十家，配备有保鲜库、冷藏车等贮运设施，从产地到市场的物流链已经形成，市场购销体系较为完备。5、 项目建设地点选择 工厂化杏鲍菇生产项目建设地点选择在获嘉县太山乡北部，西距获嘉县城5公里，东距新乡市13公里，临近新获快速路，交通便利，电力、通讯设施齐全，水源丰富。获嘉县交通位置十分优越，新太铁路、S308省道横跨东西，京广铁路、薄口省道纵贯南北，济东高速在县北全境贯通，获嘉县形成了四通八达的交通网络，成为新乡市副中心城市平原新区对接省会郑州的重要休闲观光农业基地和农副产品供应基地。项目地点平坦开阔，周围无污染，食品安全有完全保证。二、项目实施的有利条件（一） 区位优势 获嘉县位于新乡市最西端，南邻原阳县，北接辉县市，西及西南与焦作市的修武、武陟相连，距省会郑州市60公里，距煤焦作40公里，产品销售运输非常便利。（二） 气候优势 获嘉县属大陆性季风气候，四季分明，昼夜温差大，温度控制相对南方和东北容易，能大大降低生产成本，比较适合工厂化杏鲍菇生产，极具市场竞争力。（三） 资源优势新乡市是全国优质玉米重要产区，有大量玉米秸秆资源，以往多废弃或焚烧，既未实现转化增值，又污染环境，严重影响了空气质量和人类生存环境，利用玉米秸秆发展食用菌生产很好地解决了这一问题，一来给食用菌生产找到了丰富的原料资源，二来对环境改善、环境保护发挥了积极作用。（四） 劳动力优势 获嘉县是典型的平原农业县，全县有农村劳动力10万人，仅太山乡就有劳动力6000余人，劳动力资源丰富。食用菌是劳动密集型产业，可安排大量农村写作劳动力和城镇下岗失业职工再就业。（五） 服务体系健全以获嘉县万法食和菌专业合作社为依托，在县农业局的密切配合下，形成了较为完善的服务体系，可为菇农提供产前、产中、产后各环节的服务，为食用菌专业户提供保姆式服务。在食用菌高新技术和关键技术研究开发上，与河南农大、河南科技学院、河南省科学院等知名科研单位建立了技术合作关系，建立了一支专业齐全的科研队伍。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况获嘉县万法食用菌专业合作社位于获嘉县太山乡北部，建有食用菌研究所，拥有6项首创技术。在生产管理方面，合作社采用“四个标准化”的管理模式。（1）技术管理标准化：应用先进的农业技术和管理经验，结合合作社的具体情况对生产进行统一安排、统一管理，实现生产技术管理标准化，构建农业标准化生产体系。（2）栽培管理标准化：为保证出产的食用菌从品种、品质、规格及供货时间上满足市场需求，合作社制定了相应的规划。具体措施是，统一管理，应用机械生产，保证同期产品规格及品质一致、批量出货；引进国内最新自动植菌机、自动装袋机、环境生态自动控制系统等设施设备，满足规模栽培的需要，提高栽培质量，提升栽培效率，降低栽培成本，建立满足市场需求的栽培体系；选择适销对路品种，按照有序的计划进行工厂化栽培，通过订单形式，有效地进行监控并强制性约束农药的使用，使产品符合植物检疫、农药残留等卫生安全指标。（3）加工系统高科技、高标准化：加工厂建有净化水处理系统，成立了化学检验分析室，加强硬件设施，提高产品品质，增加产品技术含量，树立“品优、诚信、卫生、安全”的品牌形象。（4）销售系统及信息系统标准化：合作社建立了信息系统，与烽十家客户建立业务往来，同批发商、知名饭店建立了稳定供货关系，保证产品质量，建立了畅通高效的销售渠道。二、研发能力 在高新技术和关键技术研究开展上，与河南农大、河南科技学院、河南省科学院等知名科研单位建立了技术合作关系，聘请沈恒胜博士等五位专家教授为顾问，建立了专业齐全的科研队伍。三、财务状况 合作社社员出资总额600万元，2011年合作社资产总额2160万元，其中固定资产720万元，流动资产1440万元，负债280万元，资产负债率13%。2011年实现销售收入3056万元，净利润320万元。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、 产品市场供求现状 “民以食为天，食以味为先”，消费者在追求吃饱、吃好的同时，要求菜肴更有鲜味、更具营养、更加健康。从国际市场来看，在发达国家如欧美、日本等国家庭地区，菇类产品销售量逐年递增，国内北京、天津、上海的食用菌市场也呈较快的上升趋势，尤其工厂化生产的杏鲍菇无论是质地与品质都优于传统种植，深受消费者喜爱。目前杏鲍菇市场处于供不应求的局面，尤其是发达城市的需求量更大，市场也随着国内消费者生活水平的提高，健康饮食习惯也逐步形成，且对健康菌类产品越来越重视，需求量越来越大。2、 产品市场前景分析 在自然环境污染越来越严重，社会环境竞争激烈的今天，食用菌作为纯天然资源，因其独特的功效，正对人类的健康起到越来越重要的作用。随着人民生活水平的日益提高，人们对食用菌产品的需求量逐年提高。现在人们烹饪菜肴时已不只是追求美味，健康也越来越受到关注。人们对选购动物类食品有着前所未有的谨慎态度，尤其是近几年，人们把食用产品更天然、更健康摆在了首位，而工厂化生产的食用菌品质、质地安全保证让更多的消费者青睐。因此，工厂化生产的食用菌具有广阔的市场空间。同时，由于欧美等发达国家对食品安全的极度重视，国外食用菌市场前景更为看好。3、项目产品市场竞争优势 合作社工厂化生产的杏鲍菇属有机产品，凭借自有技术和先进的生产设施，在产品质地方面更具优势，在生产成本方面更有竞争力。在销售方面，合作社拥有可信的客户群，可以保证产品的顺畅销售。在原料供应方面，合作社依托获嘉县周边原辅材料交易市场，可以保证原料的充足供应。在质量控制方面，合作社通过采取统一的管理模式，可保证生产出卫生、安全的食用菌。二、产品生产及销售方案1、 产品生产 该项目产品生产建立杏鲍菇栽培工厂，实行全程自动化控制生长生态环境的标准化方式，保障生产的产品达到有机食品标准，设计能力日产杏鲍菇12吨。2、 销售方案 杏鲍菇工厂化设施栽培属于“精品农业”范畴，主要是反季节供应市场，消费对象是超市、酒店、宾馆等中高档消费群体，由于本产品周年供应，并有一定规模的产量，在市场供求具有绝对的竞争力。杏鲍菇产品主要采取订单的方式，确保稳定的销售渠道，扩大市场占有份额，树立品牌形象，根据需要扩大生产，获取更高利润。三、销售策略及营销模式生产过程完全采用高质量培养基进行栽培，生产原料达到绿色标准以上，生产过程中不添加任何影响产品质量安全的物质，从原料到产品全程监控，全力打造有机食用菌品牌。工厂化生产的杏鲍菇，产品货源稳定，质量稳定，产品一般通过蔬菜批发市场的经销商对外批发销售，形成稳定的网络销售渠道。四、销售队伍和销售网络建设本项目产品销售以内销为主，合作社利用现有基础，巩固原有的销售渠道，积极拓展新的销售区域和销售渠道，与众多买家建立紧密的业务关系。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模1、 建设任务采用自有技术和国内先进设备，建成日产12吨杏鲍菇工厂化生产基地。2、 建设规模 工厂化杏鲍菇生产项目规划占地面积100亩，其中生活办公楼建设2000平方米，建设预处理车间3000平方米，生产车间36000平方米，产品质量控制中心200平方米，冷藏成品库900平方米，包装材料及配件库1000平方米，动力车间200平方米，锅炉房200平方米，原料储存库6000平方米，水泥路面10800平方米，绿化6300平方米。购置杏鲍菇生产线、温湿自动控制系统、通风自动控制系统、制冷控制系统及监视系统等设备、包装设备及相关配套设备。二、项目规划和布局1、 总体规则 杏鲍菇工厂化生产基地总平面布置分为生产工艺区和生活办公区两大功能区。生产区主要有原料库区、生产区、成品库区及相应的公用配套工程组成。2、 总平面布置图主要指标表厂区占地面积66700平方米，建筑系数71.2%，绿化系数9.45%。总平面设计主要技术指标如下：序号项目名称单位指标备注1厂区占地面积m266700100亩 2建筑物占地面积m2475003厂区道路占地面积m2108004绿化面积m263005建筑系数%71.206绿化系数%9.45三、生产技术方案与工艺流程本项目以资源的循环利用和营养物质的生物学转化为基础，以绿色产品标准与资源高效利用为目标，以农作物秸秆为原料，建成适合中国科技扶贫实际，又符合未来发展方向的现代化食用菌栽培基地，实现杏鲍菇集约化、全密闭式、智能环境控制的设施立体栽培。基地集生产、销售、科研、培训为一体，进行周年栽培，建成年平均日产20吨鲜菇的人工气候立体设施，实现节能、无公害、环保、效益型、现代化的目标，达到国内同类生产先进水平，成为现代农业产业化的典范。同时，通过对杏鲍菇的废弃物进行堆肥处理，用来生产有机肥料，从而使整个基地真正实现食用菌优质高效生产。1、 技术方案采用目前机械化程度较高的食用菌装袋生产线完成栽培过程中的装袋、灭菌、接种等程序，采用封闭式菇房，利用设备、设施创造出适合于食用菌不同生长阶段的人工环境，即对菇房内的温度、湿度、空气中的氧气和二氧化碳浓度等进行自动化调节，让食用菌在最适宜的优良环境下生长，从而实现周年四季栽培。技术路线：栽培料配制 装袋 灭菌冷却接种发菌管理出菇管理 采收鲜销或加工2、 工艺流程工厂化杏鲍菇栽培工艺流程原辅料配 制灭 菌冷 却培 养出 菇采 收四、项目建设标准和具体建设内容1、 建设标准（1）基础建设标准为河南省建筑质量标准（2）生产基地建设按照绿色农产品（食品）产地环境要求（3）加工条件按照绿色农产品（食品）生产技术规范、绿色农产品（食品）产品安全标准（4）产品质量标准要求达到客户的要求，食用菌体内的各种重金属、农药、有害微生物的含量不超过国家标准。2、 具体建设内容 （1）土建：主要生产车间，包括预处理车间3000平方米，生产车间36000平方米；辅助生产车间包括产品质量控制中心200平方米，冷藏成品库900平方米，包装材料及配件库1000平方米，动力车间200平方米，锅炉房200平方米，原料储存库6000平方米；生活办公楼2000平方米；室外工程包括水泥路面10800平方米，绿化6300平方米。 （2）设备：采用国产先进栽培生产通用设备，购置杏鲍菇生产线、温湿自动控制系统、通风自动控制系统、制冷控制系统及监视系统等设备、包装设备及相关配套设备。五、项目实施进度安排项目建设期一年，从2012年7月2013年6月，2013年开始试投产，生产负荷为5060%，2014年项目开始满负荷运转。具体建设计划见下表：项目实施进度计划项目7891011121234561、项目审批2、土地征购及勘察设计3、设备订购4、土建施工5、设备安装6、人员培训7、调试生产8、竣工验收第七章 投资估算和资金筹措一、投资估算依据 本报告依据建设项目经济评价方法与参数以及农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业项目经济评价方法与手册（第二版）中规定的有关方法和参数，并结合当地情况采用详细估算法进行投资估算。二、项目建设投资估算该项目总投资5002万元。其中：固定资产投资4502万元，包括征地费用400万元，建筑工程2961万元，设备购置费985万元，项目建设其它费用156万元，流动资金500万元。其中，土建工程、设备及工器具投资估算依据项目建设总体规划布局，结合当地实际情况，选择适用的工程设计方案和工艺技术方案，在确定项目的建设规模、建设内容的基础上利用分项估算法进行。项目建设其它费用包括基本预备费和可研编制、监理、招投标费用等。基本预备费按建设工程费用的10%计算，其它费用按工程费用的5%计算。铺底流动资金估算：按照分项法估算铺底流动资金，需要量为500万元。三、资金来源本项目建设资金主要来源于项目业主自有资金和申请国家扶贫资金。四、年度投资与资金偿还计划1、 年度投资计划 项目建设期共1年，2013年生产负荷达到5060%，投入流动资金500万元；2014年开始满负荷生产，需要追加流动资金400万元。2、 债务资金偿还 项目基本投产后3年内可收回所投资金。第八章 财务评价该项目财务评价采用联合国粮农组织倡议的方法及国家计划委员会和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数（第二版）所规定的原则与方法进行。一、财务评价的原则1、必须符合国家的产业政策，符合经济建设的方针、政策和有关法规。这将有助于投资主体围观利益和河南省的国民经济宏观利益协调一致。2、以动态分析为主，动态分析与静态分析相结合的原则。财务评价尽量考虑资金的时间价值，采用动态分析方法将不同的费用或效益折算成同一时点来进行比较，使财务评价更具科学性。3、谨慎原则。为了保证建设项目经济评论的合理性，对成本和其它投入采取适当高估，而对利益进行适当低估的谨慎原则。二、主要参数的选择1、项目计算期以及计算期的年序根据原国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数项目计算期假定为12年，其中建设期1年，生产运