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1、国投大同电厂表格实施细则 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 个人收集整理 勿做商业用途 国投大
2、同电厂工程 施工记录表式实施细则 北京国电德胜工程监理有限公司 国投大同煤矸石电厂工程项目监理部 2008年8月 施工记录表式实施细则 批 准: 校 核: 编 写： 1、 总则 1、1 为了加强国投大同能源有限责任公司煤矸石电厂工程施工记录表式的管理工作,使工程文件、施工记录、材料检验、质量验评等记录表式
3、规范统一、内容填写符合要求。确保工程的竣工资料能准确、齐全、完整、及时地移交，使其在工程建设、机组试运行以及生产运行、维修和技术改造中充分发挥作用.依照有关的文件和规定，特制定本实施细则。 1、2 编制依据及相关文件。 1、2、1《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T11822—89. 1、2、2《火电企业档案分类表6-9大类(修订本)》国家电力公司总文档[2002］29号。 1、2、3《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-2002。 1、 2、4《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328—2001。 1、2、5《建设工程监理规范》GB50319-
4、2000。 1、2、6《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》电力部电建[1996]666号。 1、2、7《建筑工程资料表格填写范例》（第二版 北京土木建筑学会主编). 1、2、8 《电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分:土建工程》DL/T 5210.1—2005。 1、2、9《电力工程建设项目—监理典型表》2001版. 1、2、10建设单位制定的工程、质量管理办法汇编。 2、规定 2、1施工阶段是工程竣工档案资料形成和积累的关键阶段。所有参建单位都必须认真、及时地做好记录、收集、整理和检查工作。在完成每个检验批、分项、分部、单位工程后，承包单位应及时组织编制档案资料，并及时组织
5、检查、验收，做到档案资料与工程同步. 2、2 一个表单应排版在一张A4纸上（70克及以上纸)。 2、3 页边距的设置为:左25mm，右15mm，上20mm,下20mm。 2、4 各单位加盖公章要清晰，模糊不清的红章要返回重新加盖。 2、5 签名日期不要遗漏，单数要写成“0X”且应排版在同一行内。 2、6 工程档案的一切标准化表格及质量标准、验收数据、质量检验报审表审查意见允许打印，表格必须是国家推行的最新表格,不允许用复印表格，必须是激光打印件。 2、7 原件数据与图样一律用碳素墨水或黑色签字水笔书写,不得用纯兰墨水与圆珠笔、铅笔填写,要求内容清楚，字迹清晰,不得了草
6、签名必须手写，不得盖章. 2、8 经确认实施的《质量验收及评定范围》表中的单位、分部、分项、检验批的顺序应一一对应,一个单位对应下属若干分部,分部对应下属若干分项,再下一个分项对应下属若干检验批，应与《电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分:土建工程》DL/T 5210.1-2005中所规定的顺序要对应，填写数据应具体，不得出现“符合自检、符合要求"等缺乏针对性的字样，表格内的参建单位检查结果、验收结论、意见、签字、日期必须是验收本人手写. 3、工程项目名称、代码及文件编号规定 3.1工程名称：国投大同电厂工程 3。2工程项目代码：GD 3。3工程技术文件的编码原则上由签
7、发工程技术文件的单位或部门按专业流水号编排，具体格式为：“单位代码—专业代码-流水号”。 单位代码规定为: 工程单位代码-由单位定，I—第一标段，II—第二标段(依此类推); SD—山西电力设计院； GD—国投大同电厂建设指挥部; DSJL—北京国电德胜工程监理有限公司。 专业代码规定为： 序号 专业 代码 序号 专业 代码 序号 专业 代码 1 综合 A 9 热控 K 17 暖通 N 2 水工 S 10 技经 E 18 系统 X 3 电气 DQ 11 锅炉 GL 19 远动 Y 4 除
8、灰 H 12 汽机 QJ 20 工程地质 G 5 系统通信 V 13 继电保护 R 21 水文气象 W 6 总图运输 I 14 水文地质 B 22 环保 P 7 土建 TJ 15 测量 L 23 其他 Q 8 化水 SH 16 输煤 M 3.4资料编号原则： 3.4。1施工方案部分编号原则： 1) 施工组织总设计（纲要） GD—施工单位代码－SZS 2) 专业施工组织设计 GD－施工单位代码－专业代码-SS 3) 重大作业指导书 GD－施工单位代码－专业代码－单位工程编号—流水号 4）
9、 作业指导书 GD－施工单位代码－专业代码－单位工程编号－分部工程编号—流水号 4、文件编号规定 4。1监理用表、施工管理用表及施工技术记录表格编号为： GD－单位代码－专业代码－流水号 4。2 质量验评表格编号规定 专业代码－单位工程编号－子单位工程编号－分部工程编号－子分部工程编号－分项工程编号－检验批编号。 4。3 为了区分机组编号，各资料编号均在专业代码后加数字角标，如＃1机建筑为“TJ1",#2机建筑为“TJ2”，公用部分不设角标，例如1＃机主厂房地下结构定位放线工程检验批编号为TJ1001-01-01—01-01—01。1。 5、施工资料记录表式 目 录
10、 一、施工单位向项目监理部报送的表式 1. 施工组织设计报审表 2. （）专业施工组织设计报审表 3. 重大施工作业指导书报审表 4. 施工作业指导书报审表 5. 施工质量检验项目划分报审表 6. 安全生产/质量保证体系及管理制度申报表 7. 分包商资质报审表 8. 主要工程材料报验单 9. 工程定位测量报验单 10. 建筑工程检验报验单 11. 安装工程检验报验单 12. 监理工程师检验记录 13. 工程质量事故报告单 14. 工程中间移交签证书 15. 年、季、月施工进度计划报审表 16. （）月份工程施工进度计划 17. 单位工程开工报审表 18.
11、复工申请表 19. 工程预付款审批表 20. 工程款（进度款）报审表 21. 工程款(进度款）申报明细表 22. 工程变更费用报审表 23. 监理通知执行情况回执 24. 工程洽商申报单 25. 设备缺陷通知单 26. 设备缺陷处理报验单 27. 隐患整改反馈单 28. （）月工、料、机动态表 29. 年、季、月资金计划报审表 30. 工程联系单 31. 土建试验室资质报审表 32. 混凝土搅拌站资质报审表 33. 管理人员和特种作业人员统计报表 34. 工程动工报审表 35. 工程变更单 36. 见证记录 37. 有见证试验汇总表 38. 焊接及试验人
12、员统计报表 39. 主要施工计量器具、检测仪表检验统计表 40. 整改报验单 41. 工程量签证单 42. （）月工、料、机动态表 二、项目监理部向建设单位、施工单位发送的表式 1. 监理工作联系单 2. 整改通知单 3. 停工通知单 4. 工程验评记录季度汇总表 三、项目监理部内部工作记录表式 1. 项目监理大事记 2. 工程项目验收记录月汇总表 3. 工程试验记录月汇总表 4. 来往文件月汇总表 5. 工程付款签证月汇总表 6. -—工程旁站监理记录表 7. 设计修改通知单月汇总表 施工
13、组织总设计报审表 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 标段名称 2#标段 合同编号 致 北京德胜国投大同电厂监理项目部 项目监理部： 现提出 国投大同煤矸石电厂工程2#标段 施工组织专业设计，请予审批。 附件： 施工单位(章） 技术负责人: 年 月 日 监理单位审批意见： 监理单位（章） 安全监理师： 年 月 日 监理工程
14、师： 年 月 日 总监理工程师: 年 月 日 建设单位审批意见： 建设单位(章) 专 工： 年 月 日 安全专工： 年 月 日 部 长： 年 月 日 主管领导： 年 月 日 总 指 挥： 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，
15、建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 （）专业施工组织设计报审表 工程名称:国投大同电厂工程 编号： 标段名称 合同编号 致 项目监理部： 现提出 作业指导书，请予审批。 附件: 施工单位(章） 总工程师： 年 月 日 技术负责人： 年 月 日 监理单位 审批意见: 监理单位(章） 监理工程师： 年 月 日 安全工程师： 年 月 日
16、 总监理工程师： 年 月 日 建设单位 审批意见 建设单位（章） 专 工： 年 月 日 安全专工: 年 月 日 部 长： 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 重大施工作业指导书报审表 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 单位工程名称 合同编号
17、 致 项目监理部： 现提出 作业指导书,请予审批。 附件： 施工单位(章） 总工程师： 年 月 日 技术负责人: 年 月 日 监理单位 审批意见： 监理单位(章） 监理工程师: 年 月 日 安全工程师： 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日 建设单位 审批意见
18、建设单位(章） 专 工： 年 月 日 安全专工： 年 月 日 部 长： 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报,建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 施工作业指导书报审表 工程名称：国投大同电厂工程 编号: 单位工程名称 合同编号 致 项目监理部: 现提出 专业施工组织设计，请予审批。 附件:
19、 施工单位（章） 技术负责人: 年 月 日 监理单位审批意见： 监理单位（章) 安全监理师： 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日 本表一式四份,由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 施工质量检验项目划分报审表 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 单位工程名称
20、 合同编号 致 项目监理部： 我单位依据 质量检验评定标准 篇和本 工程的设计,已完成 专业 工程项目的施工 质量检验项目划分表，现报上，请审定。 附件：《施工质量检验项目划分表》 施工单位（章） 项目负责人： 年 月 日 监理部审批意见: 监理部（章)： 监理工程师: 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日 建设单位审批意见: 建设单位(章) 专 工：
21、 年 月 日 部 长： 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份. 安全生产／质量保证体系及管理制度申报表 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 致 北京国电德胜工程监理有限公司国投 项目监理部： 现将我单位在本工程施工的安全生产/工程质量保证体系及施工质量管理制度报送给 贵部,请审核。 附:工程质量管理组织机构图 1 份 人员资质证 1 份 施工单位（盖章） 技术负责人（签字) 年 月 日 监理意见：
22、 监理公司（章） 监理工程师 年 月 日 总监理工程师 年 月 日 建设单位审批意见: 建设单位（章） 专 工： 年 月 日 部 长： 年 月 日 本表一式四份,由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份. 分包商资质报审表 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 单位工程名称 合同编号 致 项目监理部： 经我方审定，现拟将 工程分包给 公司 现报上，请予审批
23、 ·附件： 施工单位（章) 负责人： 年 月 日 监理单位审批意见： 监理单位(章） 监理工程师： 总监理工程师 年 月 日 建设单位审批意见: 建设单位（章) 专 工： 年 月 日 部 长: 年 月 日 主管领导
24、 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 主要工程材料报验单 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 致 项目监理部: 下列（建筑、安装)材料,经自检试验符合工程技术规范及本工程设计要求,报请审验. 附：进场材料清单 份 材料出厂合格证 份 材料复验报告 份 施工单位（盖章） 技术负责人（签字） 年 月 日 监理检验审核意见: 监理工程师
25、 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位、各存一份。 54 工程定位测量报验单 工程名称:国投大同电厂工程 编号: 单位工程名称 报送日期 致 项目监理部： 本工程项目已完成定位测量,请检查。 附:定位测量记录 份 施工单位（盖章） 测量师（签字） 年 月 日 监理审核意见: 经核对测量记录无误，测量使用仪器为: 仪器在检定有效期： 监理工程师 年
26、月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 建筑工程检验报验单 工程名称：国投大同电厂工程 编 号： 单位工程名称 合同编号 致 项目监理部： 现我方已完成 (分部、子分部） （分项、检验
27、批）。 经我方自行检验后，其结果符合设计、规范要求，请予以验收。 附 件 名 称 页 数 编 号 1、 □ 质量控制资料汇总表 页 2、 □ 隐蔽工程检查记录 页 3、 □ 预检记录 页 4、 □ 施工记录 页 5、 □ 施工试验记录 页 6、 □ 分部工程质量检验评定记录 页 7、 □ 分项工程质量检验评定记录 页 8、 □ 检验批质量验收记录
28、 页 9、 □ 页 10、 □ 页 质量检查员（签字）: 施工单位(章）： 技术负责人（签字): 日期： 审查意见： （1）所报附件材料真实、齐全、有效； 符合□ 不符合□ （2)所报检验批实体工程质量符合规范和设计要求： 符合□ 不符合□ 审查结论： 果 果果论 论论论论： 合格□ 不合格□ 监理单位(章）： 监理工程师： 日期：
29、 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份. 安装工程报验检验单 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 单位工程名称 合同编号 致 项目监理部： 报验的工程施工已完成，并自检合格，现报请检验。 附：自检记录资料 份 施工单位（盖章） 报验人（签字) 年 月 日 监理检验意见: 经查验该项工程: 1、《施工质量检验及评定标准》中， 标准规定. 符合□ 不符合□ 2、施工图纸（含工程变更） 符合□
30、 不符合□ 质量评定 合格□ 不合格□ 监理单位名称(章）： 监理工程师 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 监理工程师检验记录 工程名称：国投大同电厂 编号： 单位工程名称 检验日期 监理工程师 年 月 日 注：本表由监理单位自存归档。 工程质量事故报告单 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 致 项目监理部: 年 月 日 时，在
31、 工程 部位，发生 质量事故, 现将情况报告如下： 事故经过： 事故原因初步分析： 造成损失（估算）： 应急措施： 初步处理意见:详细情况待现场调查后另报。 施工单位（盖章） 施工单位负责人: 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 工程中间移交签证书 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 交 出 方 接 受 方 单位工程名称 交接部位
32、一、移交状况描述: 二、遗留问题及处理意见 三、附件 交出方签字 接收方签字 监理单位签字 指挥部签字 本表一式四份，由施工单位填报,建设单位、项目监理部、施工单位各存一份. 年、季、月施工进度计划报审表 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 致 项目监理部： 现将 工程施工进度计划报请审查。 附:年、季、月施工进度计划及编制说明 施工单位(盖章) 负责人（签字） 年 月 日 监理审核意见： 监理工程师 年 月
33、日 监理单位（章） 总监理工程师 年 月 日 业主审批意见： 指挥部： 企管部： 副总经理： 总经理： 建设单位(章) 本表一式四份，由施工单位填报,建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 （ ）月份工程施工进度计划 工程名称：国投大同电厂工程 第 页／共 页 编号 项目名称 单位 总工 程量 累计完成 工程量／ 百 分 比 本月完成 工程量／ 百 分 比 主要形象进度 备注
34、 施工单位（章） 批准： 审核： 编制： 日期： 年 月 日 单位工程开工报审表 工程名称:国投大同电厂 编号： 单位工程名称 合同编号 致
35、 项目监理部： 我单位承建的 项目的施工准备工作已完成，具备开工条件，计划与 年 月 日开工，请予审批。 1． 施工承包合同已签订； 2． 施工单位资质已经审查，质保体系运转正常； 3． 施工组织设计、施工技术方案(作业指导书)已批准; 4． 开工所需的施工图纸已到，并已交底和会审； 5． 劳动力已按计划进场,机械设备已进场,并布置就绪；特殊工种、测量试验仪器及主要施工机具设备报审已批准； 6． 开工所需的材料、设备已进场，材
36、料试验报告合格; 7。 开工前的各种手续已办妥（见后附件)。 根据以上条件，可以满足连续施工要求。 附件：（复印件） 施工单位(章) 项目负责人： 年 月 日 项目监理部核查意见： 项目监理部(章)： 监理工程师： 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日 建设单位： 指挥部(章） 专 工： 年 月 日 副总或部长
37、 年 月 日 总 经 理： 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 复工申请表 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 致 项目监理部： 号暂停施工通知的工程，停工因素已经消除，报请批准复工. 附：复工条件情况说明 施工单位（盖章） 负责人(签字） 年 月 日 监理验证停工因素消除情况记录： 监理工程师 年 月
38、 日 监理单位（章） 总监理工程师 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份. 工程预付款审批表 工程名称:国投大同电厂工程 编号: 工程名称 合同编号 施工单位 合同价款 万元 累计已付款 万元 本次申报 预 付 款 万元 申报单位按合同规定支付预付款具备条件检查: 负责人： 填报人： 填报日期: 年 月 日 以上由施工单位填写 监理单位： 总监理工程师: 指挥部： 经
39、办人: 部门负责人： 企管部： 经办人： 部门负责人： 财务部： 经办人: 部门负责人： 副总经理： 总经理: 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 工程款(进度款)报审表 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 致 项目监理部: 现报送 工程款报审表 份， 详见附件： 请审核。 施工单位(盖章) 负责人（签字） 年 月 日 监理审核意见： 经审核,本次同意支付该项
40、目工程款共计人民币 元。 详见附件：《工程款（进度款)申报明细表》 监理单位（盖章) 监理工程师 年 月 日 总监理工程师 年 月 日 建设单位审批意见： 指挥部： 企管部: 副总经理： 总经理： 建设单位(章） 本表一式四份,由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 工程款(进度款）申报明细表 工程名称：国投大同电厂工程 第 页／共 页 项目 编码 项目名称
41、 合同价款 （万元) 累计付 款金额 （万元） 施工单位申报 监理机构核定 监理工程师 签 字 工程量/百分比 单价（元） 合价(万元） 工程量/百分比 单价(元) 合价（万元)
42、 施工单位(章） 批准： 审核： 编制： 日期： 年 月 日 工程变更费用报审表 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 单位工程 名 称： 合同 编号： 变更项目 致 项目监理部： 依据 年 月 日第 号 单,申请 变更费用如下。请审核。 项目名称 单位 原设计 变更后 工程款 增 减 工程量 单价 合价 工程量 单价 合价
43、 变更情况及理由： 填报人: 施工单位（章） 负责人: 年 月 日 监理单位审查意见: 监理工程师 年 月 日 监理单位（章） 总监理工程师 年 月 日 建设单位审批意见: 建设单位（章） 专 工： 年 月 日 部 长：
44、 年 月 日 主管领导: 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份. 监理通知执行情况回执 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 填报单位 日期 第 号整改通知收悉，对通知整改事项 ,已于 年 月 日进行了 处理，经自检合格。 处理过程如下: 填报单位（章） 负责人： 年 月 日 复查意见: 监理单位（章) 监理工
45、程师 年 月 日 总监理工程师 年 月 日 本表一式四份,由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 工程洽商申报单 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 致 项目监理部: 因 原因（详见附件），提出工程洽商,请审 批。 施工单位（盖章） 负责人（签字): 年 月 日 设计单位意见: 设计单位 负责表人（签字）： 年 月 日 监理工程师意见： 监理工程师： 年 月 日
46、 监理单位（章) 总监理工程师： 年 月 日 建设单位审批意见： 建设单位（章） 专 工： 年 月 日 部 长: 年 月 日 本表一式四份,由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 设备缺陷通知单 工程名称:国投大同电厂工程 编号: 单位工程名称 合同编号 致 项目监理部： 在 过程中，发现 号机组 设备 部位存在以下问题： （见 号设备图
47、纸）请协调处理。 附件： 1、缺陷情况 2、简图和测量数据 提出单位（盖章） 技术负责人: 年 月 日 供货商意见： 厂家代表： 年 月 日 设计单位意见: 设计代表： 年 月 日 监理意见： 监理工程师: 年 月 日 建设单位审批意见： 审核人： 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 设备缺陷处理报验表 工程名称：国投大同电厂工
48、程 编号： 单位工程名称 合同编号 致 项目监理部： 年 月 日我单位对 号机组 设备 部位的缺陷 发出“设备缺陷通知单”（通知单编号)，并按标准要求处理完毕,请检验。 附: 自检记录 份 处理单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日 供货商（设备制造厂家）核验意见: 厂家代表： 年 月 日 监理工程师检验记录： 监理工程师： 年 月
49、 日 建设单位审批意见: 部门主管： 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份. 隐患整改反馈单 工程名称：国投大同电厂工程 编号： 安全管理部门: 我们根据 号隐患整改通知单提出的问题，已按规定进行了整改。 请派员前来复查. 隐患 处理意见 完成时间 执行人 整改单位领导签字： 年 月 日 监理部 复查意见： 安全管理部门 意见： 签章 年 月 日 签章 年 月
50、 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 ( ）月工、料、机动态表 工程名称：国投大同电厂工程 编号: 工程名称 日期 人 工 工 种 其他 合计 人 数 持证人数 主 要 材 料 名 称 单位 上月库存量 本月进场量 本月消耗量 本月库存量
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