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1、 Q/SEY 中色十二冶金建设有限公司企业标准 Q/SEY 221 001—2014 项目管理体系框架 A/00 2014 - 07-18发布 2014 - 08 - 01实施 中色十二冶金建设有限公司 发布 A/00 -可编辑修改- 。 目次 前 言 3 1 项目关键管控要素与职责划分 4 1.1 投标阶段及合同签订阶段 4 1.2 项目前期管理阶段 6 1.3 项目资源配置与管理阶段 7 1.4 项目运行控制与管理阶段 10 1.5 项目收尾与评价管理阶段 23 1.6 项目支持与服务职能 24 2 项目管理体系 24
2、 2.1 项目管理体系框架 24 2.2 项目管理体系的具体内容 25 2.2.1投标及合同签订阶段 25 2.2.2项目前期管理阶段 27 2.2.3项目资源配置与管理阶段 31 2.2.4项目运行控制管理阶段 46 2.2.5项目收尾与评价管理阶段 65 前 言 本标准依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建设工程项目管理规范》等要求，结合中色十二冶金建设有限公司项目管理的现状和特点，明确了项目管理各阶段的管控要素、职责划分以及管理体系的具体内容等要求。 本标准依据GB/T1.1标准化工作导则 第1部分 标准的结构和
3、编写。 本标准由中色十二冶金建设有限公司工程项目管理部（安全环保部）提出。 本标准由中色十二冶金建设有限公司工程项目管理部（安全环保部）归口管理。 本标准起草单位/部门：工程项目管理部（安全环保部）。 本标准的主要起草人：杜跃民 谢明磊。 本标准审核人：柴 卫 刘志峰。 本标准的批准人：畅耀民。 本标准是首次发布。 -可编辑修改- 项目管理体系框架 1 项目关键管控要素与职责划分 通过对项目管理各阶段的关键管控要素与相应的组织的职责进行进一步细化，使重要的项目管理事项达到责权清晰，不重复、不遗漏的效果，确保项目运行的规范化。为此对公司自营项目模式下各关键管控要素
4、的权责进行划分，联营管理项目可参照制定。 1.1 投标阶段及合同签订阶段 投标及合同签订阶段的关键管控要素包括项目信息收集和跟踪、确定投标项目，制定投标计划、项目情况调查分析、组织风险评估及投标评审、确定投标策略并组织投标、合同条款拟定、合同谈判、合同评审及会签、合同移交等主要内容。具体部门权责划分见下表所示： 表1 投标及合同签订阶段关键管控要素及职责划分 项目投标及合同签订阶段管控要素 具体部门权责划分 负责/执行 参与/合作 审核/审批 备案/告知 投标阶段 项目信息收集和跟踪 制定市场开发规划，并搜集和跟踪项目信息 建设公司市场部/二级公司市场开发科
5、 二级公司 确定项目，制定投标计划 确定投标项目后，制定投标计划，有序推进项目投标工作 建设公司市场部/二级公司市场开发科 投标主体单位为主，需要时投标造价中心、技术中心配合 项目情况调查分析 项目调查包括：项目所在地市场调查；项目业主情况调查；项目现场情况调查；项目合作伙伴调查 投标主体单位 工程项目管理部、技术中心、财务部、市场部等 市场部等 项目投标及合同签订阶段管控要素 具体部门权责划分 负责/执行 参与/合作 审核/审批 备案/告知 投标阶段 组织风险评估及投标评审 对技术施工风险、法律风险、合同商务风险等进行评估 主体
6、单位为主 投标造价中心、技术中心、企业管理部、财务部、工程项目管理部、市场部、人力资源部 公司决策层 确定投标策略并组织投标 根据项目情况调查、项目风险评估、项目投标评审确定项目投标策略，组织项目投标工作 主体单位为主 公司决策层 合同签订阶段 合同条款拟定 收集、整理合同资料，拟定合同条款 市场部、二级公司相关部门（二级公司主导项目） 市场部、工程项目管理部、财务部、二级公司经营计划科（合同） 合同 谈判 与业主沟通合同中关键条款 市场部、二级公司相关部门（二级公司主导项目） 市场部、二级公司经营计划科（合同）、二级公司工程管理科
7、 合同评审会签 相关职能条线对合同中条款进行评审，提出潜在的风险点 二级公司主管领导 市场部、工程项目管理部、财务部、人力资源部、总经理办公室、二级公司相关管理部门 合同 签订 根据会签后的合同与业主签订 市场部 建设公司领导 合同移交交底 合同 移交 合同签订后，由投标主体将合同移交至相关部门 市场部 工程项目管理部、财务部、二级公司等 合同履约交底 明确交接方案（参与人员、文件清单、期限、方式、工具），组织项目相关方进行合同、技术等方面交底 市场部、投标主体单位 工程项目管理部、技术中心、工程招标管理中心、财务部、二级公司相
8、关职能部门；拟派项目经理 1.2 项目前期管理阶段 项目前期管理阶段的关键管控要素包括编制项目策划、确定项目（组织）管理模式、选聘项目经理、确定项目管理团队、确定项目管理目标、编制（实施性）施工组织设计、制定项目部专项规章制度、项目进场管理、项目管理团队启动会议等。具体划分如下： 表2 项目前期管理阶段关键管控要素及职责划分 项目前期管理阶段 管控要素 具体部门权责划分 负责/执行 参与/合作 审核/审批 备案/告知 编制项目 策划 按照公司统一的项目策划编制项目实施 策划书 二级公司生产副经理、二级公司工程管理科、项目部项目经理 二级公司领导及
9、相关科室人员、项目部相关 人员 3000万元以下建设公司工程项目管理部及相关部室人员/工程项目管理部主任；3000万元以上建设公司工程项目管理部及相关部室人员/建设公司生产副总 工程项目管理部、技术中心、财务部、人力资源部、企业管理部、市场部 组 选聘项目经理（前期未指定项目经理） 确定项目经理备选人员、拟定选拔方案并组织实施 二级公司 二级公司人力资源科或综合办公发文 工程分管副总、工程项目管理部、人力资源部 确定项目管理 团队 确定项目部管理团队备选人员、拟定选拔方案并组织实施 二级公司 项目经理 提名 二级公司人力资源科或综合办公发文 工程项目管理部
10、人力资源部 签定项目 管理目标 签订项目管理目标责任书 二级公司经理、项目经理 二级公司相关科室 二级公司相关科室 编制（实施性）施工组织设计 根据投标施工组织设计细化编制实施性施工组织设计 项目总工 项目工程技术组、二级公司工程 管理科 项目经理 技术中心 制定项目部 专项规章 制度 根据国家及行业规范，业主规章制度，公司项目管理体系编制项目经理部规章制度 项目部 二级公司相关科室 二级公司领导 工程项目管理部 项目进场 管理 人、机、料进场，检查开工条件 项目部 二级公司相关职能部门 项目管理团队启动会议 组织业
11、主、项目参与方、公司参建单位、项目部管理团队参与项目启动会议 项目部 监理单位、业主单位 工程项目 管理部 1.3 项目资源配置与管理阶段 项目资源配置与管理阶段的关键管控要素包括分包队伍的选取、分包队伍施工过程管理、分包商资源库管理、物资内部调配管理、物资采购管理、物资现场管理、设备内部调配管理、设备采购管理、设备现场管理、资金计划管理、资金收取管理、资金支出管理、现场工程技术管理、技术支持等。 表3 项目资源配置与管理阶段关键管控要素及职责划分 项目资源配置与管理阶段 具体部门权责划分 负责/执行 参与/合作 审核/审批 备案/告知 项项目
12、分包管理 一级平台分包队伍的选取 确定分包商，选定分包商并签订 分包合同 二级公司、 工程招标管理 中心 工程项目管理部、投标造价中心、技术 中心等 分包招标领导组副组长、组长 工程项目管理部、二级公司 二级平台分包队伍的选取 确定分包商，选定分包商并签订 分包合同 二级公司 工程科 二级公司经营计划科、物资科等相关科室 二级公司分包招标领导组副组长、组长 工程招标管理中心、工程项目管 理部 分包队伍施工过程 管理 对分包商施工过程进行控制、监督 与评价 项目部工程 技术组 项目部/二级公司相关职能部门 项目经理审批 工程项目管理部 分包
13、队伍结算 按照分包合同约定与规定程序对分包商进行工程价款 结算 项目部经营 计划组 项目部工程 技术组 项目经理、二级公司经营计划科 分包结算报二级公司经营计划科 备案 项 项目物资设备管理 物资设备管理方案 二级公司物资设备科 相关职能科室 二级公司主管经理（经理） 工程招标管理中心 物资设备计划管理 节点（月度） 材料需用 （采购）计划 项目部(分包队伍) 项目部经营计划组、工程技术组、物资设备组 二级公司物资设备科、主管经理（经理） 工程招标管理中心 设备需用计划
14、采购报告）编制与审批 项目部 二级公司物资设备科 二级公司主管经理（经理） 工程招标管理中心 物资设备合格供应商目录 管理 一级平台供应商目录的资格审查、考察、评价和更新 工程招标管理中心 二级公司 建设公司主管生产副总经理 二级公司物资设备科 二级平台供应商目录的资格审查、考察、评价和更新 二级公司物资设备科 项目部 二级公司主管经理 （经理） 工程招标管理中心、项目部物资设备组 物资 设备 采购 招标 管理 甲供材供应 项目部物资设备组 项目部经营计划组 项目经理、二级公司物资设备科 二级公司、工程招标管理中心 一级平台材料采购招标
15、 二级公司、工程招标管理 中心 一级平台成员单位 公司主管生产副总经理、总经理 纪检监察部 一级平台设备采购招标 二级公司、工程招标管理 中心 一级平台成员单位 建设公司主管生产副总经理、总经理 纪检监察部 二级平台材料采购招标 二级公司物资设备科 二级平台 成员单位 二级公司主管经理 （经理） 工程招标管理中心、二级公司纪检监察 二级平台设备采购招标 二级公司物资设备科 二级平台 成员单位 二级公司主管经理 （经理） 工程招标管理中心、二级公司纪检监察 项项目物资设备管理 需现场完成的小额
16、 材料的采购 项目部 二级平台 成员单位 二级公司主管经理 （经理） 二级公司、工程招标 管理中心 物资设备采购合同 管理 一级、二级平台 对材料设备采 购合同的起草、 评审、审批、备 案等 二级公司、工程招标管理中心 投标造价中心、企业管理部、财务部、纪检监察部等 建设公司主管生产副 总经理 纪检监察部 材料使用过程管理 物资进场 项目部 物资设备组 供应商、业主、监理、分包队伍、检验机构 项目经理 二级公司物资设备科 物资入库 项目部物资设备组 供应商 项目经理 二级公司物资设备科、财务科 不合格品处置 项目部物资设备组
17、供应商、监理、项目部质量安全组、检测机构 项目总工 二级公司物资设备科 材料库存及现场 储存管理 项目部物资设备组 二级公司 财务科 项目经理 二级公司物资设备科、财务科 材料领用管理 项目部物资设备组 项目部经营计划和工程技术组、分包队伍 项目经理 二级公司物资设备科 项目材料台账管理 项目部物资设备组 二级公司物资设备科、财务科 项目经理、二级公司 主管经理 工程招标管理中心 废旧物资管理 项目部物资设备组 分包队伍、二级公司物资 设备科 项目经理、二级公司主管经理 工程招标管理中心 设备使用过程管 理 设备进场安装、 调试验收
18、 项目部物资设备组 项目部工程技术组、二级公司物资设备科 项目经理 工程招标管理中心 设备安全操作、维护保养、维修改造 项目部物资设备组 项目部工程技术组、二级公司物资设备科 项目经理 工程招标管理中心 物资设备款项结算与支付 材料款项结算 与支付 项目部、二级公司物资设备科 财务科 二级公司主管经理 工程招标 管理中心 设备款项结算 与支付 项目部、二级公司物资 设备科 财务科 二级公司主管经理 工程招标 管理中心 物资设备管理考核评价与总结 项目部物资 设备组 二级公司 物资设备科 项目经理、二级公司主管经理 工程招标 管理中
19、心 项目资金管理 资金计划管理 制定项目资金计划，并按计划实施资金控制 二级公司 财务科 项目部 项目经理、建设公司 财务部 资金收取管理 业主预付款、 工程款收取管理 财务部 项目部 资金支出管理 分包工程款、劳务人员工资、物资采购/租赁款、设备采购/租赁款支出管理 二级公司 财务科 项目经理 项目技术管理 现场工程技术管理 现场工程技术管理 项目总工 项目经理；业主单位、设计单位 技术中心、业主、监理 工程项目 管理部 技术 支持 出现重大施工难题时，无法依靠自身技术力量解决时，组织施工现场技术专家支持团队
20、技术中心 公司相关职能部门、二级公司、项目部 总工程师 1.4 项目运行控制与管理阶段 项目运行控制与管理阶段的关键管控要素主要包括进度计划管理、进度控制管理、进度状态管理、成本计划管理、成本过程控制管理、成本状态、成本定额、日常索赔与变更管理、索赔工作报告、合同管理、质量控制、安全管理、环境管理、重大事故报告、文档日常管理等。 表4 项目运行控制与管理阶段关键管控要素及职责划分 项目运行控制与管理阶段 管控要素 具体部门权责划分 负责/执行 参与/合作 审核/审批 备案/告知 项目进度控制 制定项目施工进度 计划 编制项目策划（进度部分
21、 项目总工 项目部工程技术组 项目生产副经理、项目部相关组、二级公司工程科、工程项目管理部 审核：项目经理、二级公司生产副经理； 审批：技术中心、工程项目管理部、 编制项目施工总进度计划、单位工程进度计划 项目总工、项目部工程技术组 项目生产副经理、项目部相关组、二级公司工程科、工程项目管理部 审核：项目经理、二级公司生产副经理； 审批：技术中心、工程项目管理部、业主、监理 工程项目管理部 编制年度、月度施工进度计划 项目总工、项目部工程技术组 项目部生产副经理、相关组、二级公司工程科 审核：项目经理、二级公司生产经理； 审批：技术中心、工程项目管理部、业
22、主、监理、 工程项目管理部 进度及产值报表、进度分析月报/工程进度周报表 项目部工程技术组 项目部生产副经理、相关组、二级公司工程科、经营计划科 审核：项目总工、经理、二级公司生产经理； 审批：工程项目管理部 二级公司工程科、工程项目管理部 编制施工作业计划 项目部工程技术组 项目部相关组 项目经理；业主、监理 项目进度控制 制定项目施工进度计划 编制施工人员保障计划 项目经理 二级公司相关职能科室 审核：二级公司人力资源科、工程管理科；审批：二级公司经理 公司人力资源部、工程项目管理部 编制设备、材料施工保障计划 项目部物资设备组 项目部相关组
23、 审核：项目经理、二级公司材料与经营计划科、生产副经理；审批：工程项目管理部、工程招标管理中心 编制资金施工 保障计划 项目经理 项目部经营计划组 审核：二级公司财务科、经理；审批：公司财务部 实施进度计划 根据分解的进度计划和作业计划，制订施工方案（专项方案）、技术措施，落实设备、材料、劳动力、资金等资源供应计划，强化现场指挥、组织和协调，确保进度计划的实施和进度目标的实现 项目生产副经理、项目部工程技术组 项目部 相关组 项目经理 项目进度控制 进度 检测 对施工现场的每周数据进行检测、核查和汇总，以报表和报告的形式向项目经理和公司报告，并按月
24、汇总项目报表 项目生产副经理、项目部工程技术组 项目部相关组、协作单位 项目经理 二级公司、公司工程项目管理部 进度检查和问题预警 项目部对工区进行定期和不定期抽查，对发现的问题提出整改意见，并对可能发生的进度问题发出预警 项目部生产副经理、项目部工程技 术组 项目部相关组 项目经理 二级公司、公司工程项目管理部 建设公司或二级公司对项目部进行定期和不定期抽查，对发现的问题提出整改意见，并对可能发生的进度问题发出预警 二级公司、工程项目管 理部 项目部生产副经理、项目部工程技 术组 公司分管领导（二级公司生产经理或建设公司生产 副总） 进度分析和计划修
25、订 针对进度偏差和进度检查中发现的问题，对其原因进行分析，拟定整改措施。并根据进度延误及工程内容变化情况编制调整计划并予以落实 项目部生产副经理、工程技 术组 项目部相 关组 项目经理 二级公司、公司工程项目管理部 编写施工进度情况总结 项目期末对履约情况总结 项目部生产副经理、项目部工程技术组 项目部相 关组 项目经理 二级公司、公司工程项目管理部 施工进度控制考核 对项目管理层 的考核 二级公司综合办（人力资 源科） 二级公司工程科 二级公司生产副经理、经理 公司工程项目管理部、人力资源部、企业管理部、财务部 对项目一般工作 人员的考核 项
26、目部管理层 项目部相 关组 审核：项目经理 审批：二级公司人力资源科 项目成本控制 投标阶段成本测算 根据投标文件等测算合同预计总成本 二级公司市场开发科、经营计划科 二级公司工程管理科、物资设备科等部门 二级公司 主管领导 项目部、二级公司相关科室 成立项目成本核算 小组 按业务分类，选取跟成本有关的相关业务人员成立项目成本核算小组 项目部 二级公司相关科室 二级公司经营计划科、公司工程项目管理部 划定各级目标成 本 测算合同预计总成本（一级成本） 二级公司经营计划科 二级公司相关科室 二级公司成本管理领导组 项目部、公司工程部
27、划定二级公司目标成本（二级成本） 二级公司经营计划科 二级公司成本管理领导组 项目部、公司工程项目管理部 划定项目目标成本（三级成本） 二级公司经营计划科 二级公司相关科室、项 目部 二级公司成本管理领导组 项目部、公司工程项目管理部 划定项目内控目标成本（四级成本） 项目部经营计划组 项目部相关组 项目经理、二级公司成本管理领导组 二级公司相关科室、公司工程项目管理部 编制项目成本计划 根据合同、施工图等文件在进场之前提出各级目标成本，根据成本降低预案提出目标成本调整建议，明确项目成本计划 项目部经 营计划组 项目部相关职
28、能部门 项目经理 二级公司经营计划科 编制各分解成本计划 进一步对责任目标成本根据责任主体、工程阶段等方法进行分解，保证成本目标落到实处 项目部经营计划组、物资设备组、综合办公室 项目部工程技术组、相关部门 项目经理 项目财务 负责人 项目成本控制 实施项目成本计划的过程控制 实施内控成本计划 项目部 项目部相关职能部门 正确归集和反映实际成本，对项目成本进行监控与控制，进行成本核算 项目成本核算小组 项目部相关职能部门 审核：项目经理、二级公司财务科； 审批：二级公司成本管理领导组 二级公司经营计划科 针对出现的偏差和问题，制定纠偏措施并调整
29、项目成本计划，避免成本的进一步增加 项目部经营 计划组 项目部相关组 审核：项目经理 审批：二级公司经营计划科 二级公司成本管理领 导组 编制项目成本总结 对项目成本控制总结，并报公司相关管理部门 项目经理 二级公司 审核：二级公司经营及财务科 审批：二级公司成本控制领导小组 工程项目 管理部 成本控制考核 对项目部成本 控制考核 二级公司成本控制领导组办公室 二级公司相关职能科室 二级公司成本控制领导组 成本控制领导组、工程项目管理部、人力资源部、企业管理部 对项目部门负责人考核 项目经理 二级公司相关职能科室 二级公司
30、成本控制领导组 二级公司人力资源科 对项目一般人 员的考核 项目部相关组负责人 项目副经理、项目总工 项目经理 二级公司人力资源科 对二级公司成 本控制考核 公司成本管理领导组办公室 公司相关职能部门 公司成本控制领导组 财务部、企业管理部 项目变更与索赔 日常索赔与变更管理 撰写索赔预案，制定索赔计划，准备索赔证据，编写索赔报告 项目部工程技术组、项目部经营计划组 项目部相关职能部门 项目部负责人、公司相关职能部门、监理、业主 索赔工作报告 对已解决的索赔事项、处理过程中的索赔项目和预计出现索赔的事项进行报告 项目部 二级公司 工程
31、项目管理部 项目合同管理 合同 管理 日常合同管理，合同变更、支付、计量和结算管理 项目部 公司相关职能部门 二级公司、市场部、工程项目管理部 分包合同管理为工程项目工程部 项目质量控制 质量控制计划 项目质量计划的编制和审批 项目总工 项目经理、项目部管理人员 二级公司工程管理科审核、科长审批 二级公司工程管理科备案 质量创优方案的编制和审批 项目总工 项目经理、项目部管理人员 二级公司工程科科长审核、主管领导审批 二级公司工程管理科备案 确定项目部质量管理人员 二级公司人力 资源科 二级公司工程管理科、项目经理、项目总工 二级公司主管领导
32、 二级公司人力资源科 备案 确定项目部质量管理 人员 完善项目质量控制制度 质量员 项目经理、项目总工 项目总工审核、项目经理审批 项目部综合组备案 完善项目质量管理制度 培训 学习 企业培训学习 项目经理 二级公司、工程项目管理部、人力资源部 二级公司主管领导 人力资源部、工程项目管理部备案 二级公司培训 项目经理 二级公司 二级公司主管领导 二级单位 备案 项目部培训 质量员 项目经理、项目总工、项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理、项目总工 项目部 备案 项目质量控制 明确管理方要求 项目经理 项目总工、项目管理人员
33、 项目总工、项目经理 项目部 备案 质量交底 项目总工/技术员 项目经理、项目部管理人员、施工班组或施工队 项目总工 项目部 备案 材料、设备质量控制 质量员 材料员、施工员、供应方等 项目经理、项目总工 项目部 备案 项目监视和测量设备的管 理和使用 质量员 测量员、施工员、施工班组或施工队 项目经理、项目总工 项目部 备案 检查与评审 项目部检查 质量员 项目部管理人员、施工班组或施工队 项目总工 项目部 备案 二级公司检查 二级公司工程管理科 项目部管理人员、施工班组或施工队 二级单位主管领导 二级公司工程管理科、项目部备
34、案 企业抽查 工程项目管理部 项目部管理人员、施工班组或施工队 工程项目管理部领导、公司主管副总 工程项目管理部、项目部备案 其他方检查 管理方 项目部管理人员、施工班组或施工队 检查方负责人 项目部 备案 过程 验收 “三检制”的执行 质量员 项目总工、施工班组或施工队 项目经理、项目总工 项目部 备案 隐蔽工程验收 项目总工 监理人员、业主管理人员、项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理 项目部 备案 质量关键点控制 质量员 项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理、项目总工 项目部 备案 质量特殊过程控制 质量员
35、项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理、项目总工 项目部 备案 检验批（分项工程）验收 质量员 监理人员、业主管理人员、项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理、项目总工 项目部 备案 分部（子分部）工程验收 项目经理 监理人员、业主管理人员、项目部管理人员、施工班组或施工队 总监理 工程师 项目部 备案 单位（子单位）工程验收 项目经理 监理人员、业主管理人员、项目部管理人员、施工班组或施工队 业主单位工程负责人 项目部 备案 不合格品的处理 项目总工/质量员 项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理 项目部备案 质量事故的处理
36、 项目经理 工程项目管理部、二级公司工程管理科、项目部管理人员、施工班组或施工队等 工程项目管理部、二级公司工程管理科 项目部备案，告知工程项目管理部和二级公司工程管理科 产品防护 质量员 项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理、项目总工 项目部备案 质量报表 质量员 项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理/项目总工 项目部备案 质量会议 项目总工 项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理 项目部备案 QC小组活动 质量员 项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理、项目总工 二级公司工程管理科 质量活动月等其他 质量活动 项目经
37、理 项目部管理人员、施工班组或施工队 项目部备案 创优项目管控 项目总工 项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理 项目部备案 资料收集 资料员 项目部管理人员、施工班组或施工队 项目经理、项目总工 项目部备案 竣工资料整理汇总 资料员 项目部管理 人员 项目经理、项目总工 项目部备案 竣工资料上报、存档 资料员 项目部管理 人员 项目经理、项目总工 工程项目管理部备案 工程质量总结 项目经理 项目部管理 人员 二级公司工程科科长 工程项目管理部备案 工作保修服务 项目经理 二级公司工程管理科 二级公司主管领导 创
38、优项目申报 项目经理 二级公司工程管理科、项目部管理 人员 二级公司主管领导 项目安全管理 项目安全 管理策划 二级公司工程管理科 项目部 项目经理、二级公司生产副经理 建设公司工程项目管 理部 安全教育培训 项目部 公司、二级公司相关部门 项目部 安全技术交底 项目部一级交底 项目经理 项目部相关 人员 项目经理 项目资料员 项目部二级交底 项目总工 项目部安全质量组 项目总工 项目资料员 项目部三级交底 项目技术员、施工员 作业班组 全体 项目技术员、施工员
39、 项目资料员 危险作业许可 根据危险作业时间和作业影响范围、作业危害、风险评估等，制定危险作业安全要求及管理措施并督促落实。 安全质量组 工程技术组 项目生产 副经理 项目安全管理 分包商安全 管理 与分包商签订安全环保管理协议，分解安全目标，明确管理责任；并对分包商进行过程安全监控和检查 项目部安全 质量组 项目部 相关组 项目安全专项方案管理 危险性较大的分部分项工程安全专项方案编制与审批 项目总工 项目部、二级公司相关 人员 专业分包单位技术负责人、建设公司总工程师、总监理工程师 二级公司、技术中心 超过一定规模的危险性较大的安全技
40、术方案编制与审批 项目总工 项目部、二级公司相关 人员 专家论证、技术中心、建设公司总工程师和、总监理工程师、建设单位项目负责人 二级公司、技术中心、工程项目管理部 安全风险管理 组织人员对项目潜在危险源和环境因素进行识别和评价，并针对重大风险和重要环境因素编写管理方案，落实控制措施。 项目部安全质量组 项目部相 关组 项目经理 工程项目管理部、二级公司工程管理科 特种设备管理 项目部指派专人管理特种设备，建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度；并对持证的操作人员进行设备安全操作规程培训，保证作业人员具备必要的特种设备安全操作意识和能力；特种设备的使用应当接
41、受地方安全有关部门的管理和监督。 项目部安全质量组 分包商操作人员 二级公司工程管理科 项目安全管理 安全检查及隐患整改 项目部应当建立安全检查制度，编制安全检查计划、落实检查责任，组织开展日常安全检查、专项安全检查、季节性检查、节假日检查、重点部位检查等，并对检查出的隐患和问题进行整改。 项目部安全质量组 项目部相关组 二级公司工程管理科 食堂安全管理 建立食堂管理制度、进行食堂管理标准化建设，进行食堂卫生条件的检查和管理，操作人员定期体检和持证上岗。 项目部安全 质量组 项目部综合办公室、协作单位
42、 二级公司工程管理科 应急 管理 成立由项目经理为组长的应急管理小组，编制应急管理方案，落实应急责任，并根据施工现场实际情况组织相关人员编制项目部安全生产事故应急预案和应急处置方案，开展应急培训、应急物资的储备、应急演练、定期对应急预案进行评价、补充和完善。 项目部安全质量组 项目部相关组、协作单位 项目经理 二级公司工程管理科 项目安全管理 安全事故上报及调查处理 执行国家、中铝和公司有关安全事故上报规定，责任落实到人，按要求对现场出现的事故（包括未遂事故） 进行统计上报。按照公司安全事故调查处理办法对安全事故
43、进行调查或配合相关部门进行事故调查。 项目部安全质量组 项目部相关组 二级公司工程管理科 安全投入和劳动保护用品的提 供 按照国家、地方政府安全管理部门和公司要求保证项目安全费用的足额提取和专款专用。为现场所有参建人员提供必要的劳动保护和防护用品 项目部安全 质量组 项目部 相关组 项目经理 二级公司工程管理科 职业健康管理 项目部要针对现场情况，识别出职业危害场所、作业过程和易感人群，在施工过程中制定相应的管理制度、防治职业病措施和方案，落实责任并组织实施。 项目部安全质量组 项目部相关组 项目经理 二级公司工程管理科 项目安全管理 安全标准化（文明
44、施工） 项目部应按照公司要求在项目上严格推行标准化建设达标活动，争创各级安全生产标准化工地。 项目部安全 质量组 项目部相 关组 项目经理 二级公司工程管理科 安全环保管理总结 项目部对安全环保管理工作的总结分为周点评、月总结、季考核和年兑现。 生产副经理 项目部安全质量组 项目经理 二级公司工程管理科 环境管理 环境管理 识别评价现场环境、制定环境管理目标、对环境进行检查 和控制 项目部工程 技术组 分包商 项目部管理层、工程项目管理部 业主、监理 项目信息管理 重大事故报告 重大事故报告、处理方式和经济影响 项目经理 项目部部门负责人/
45、分 包商 公司职能部门、公司分管领导 工程项目管理部 文档日常管理 资料收集，文档整理，资料收发，借阅管理，检索查询 项目部 1.5 项目收尾与评价管理阶段 项目收尾与评价管理阶段的关键管控要素为工程竣工验收和交付、工程保修、工程决算、建立维护项目经验数据库、项目实施总结、项目总体评估、项目阶段评估、项目绩效考核等。 表5 项目收尾与评价管理阶段关键管控要素及职责划分 项目收尾与评价管理阶段管控要素 具体部门权责划分 负责/执行 参与/合作 审核/审批 备案/告知 项目竣工验收交 付 工程竣工验收和交付 工程预验收、正式验收和交付，提交工
46、程预验收报告和正式验收报告 项目部 工程管理部、技术中心（工程预验收阶段）、二级公司 公司分管 领导 工程项目管理部 工程资料移交（前期资料核验技术负责人须把关） 工程项目相关资料如工程资料、内部管理资料、账目、公章等移交 项目部 二级公司相关职能科室 工程项目管理部 项目工程保 修 工程保修 在项目交付后制定回访计划、为项目提供跟踪保修服务 工程项目管理部 项目经理 项目工程决 算 工程决算 编制项目最终 决算报告 项目部 工程项目管理部；公司分管领导 项目实施经验总 结 建立维护项目经验数据库 对投标、合同和项目的定量信息
47、和分包商评估信息进行总结 二级公司工程管理科 项目部、二级公司相关职能科室 建设公司相关部门 项目实施总结 对项目档案资料、业主商务信息、材料/劳务/设备等的价格信息，供应商评估信息、工程实施经验等进行总结 项目部、二级公司工程管理科 二级公司相关职能科室 建设公司相关部门 项目绩效考 核 项目总体评估 对项目进度、成本、质量、安全、环保、技术等目标进行总体评估 二级公司工程管理科 项目部、二级公司相关职能科室 建设公司相关部门 项目绩 效考核 对项目管理团队进行绩效考核/项目 经理述职 二级公司 项目经理；二级公司相关职能科室 二级公司
48、 经理 建设公司相关部门 1.6 项目支持与服务职能 项目支持与服务职能也是公司项目管控模式的重要组成部分，其关键管控要包括战略管理、目标与计划管理、绩效管理、制定工程项目管理体系、制定项目管理实施细则等。 表6 项目支持与服务职能关键管控要素及职责划分 项目支持与服务职能管控要素 具体部门权责划分 负责/执行 参与/合作 审核/审批 备案/告知 战战略规划管理 战略管理 拟订公司业务的市场战略、营销方略、管理规范、规章制度 企业管理部 公司分管领导、公司决策层 目标与计划管理 编制公司业务的年度计划、拟订子公司业务计划指标 企业管理部
49、 公司相关职能部门 公司分管领导、公司决策层 绩效管理 拟订对子公司业务的考核办法，经公司批准后列入公司统一考核，并参与考核 企业管理部 公司相关职能部门 公司分管领导、公司决策层 组织职能建设 制定工程项目管理体系 建立公司层面的项目组织体系、信息体系、管控体系及支持体系 工程项目管理部 公司相关职能部门 公司分管领导、公司决策层 制定项目管理实施细则 编制项目管理流程、工作规则和实施细则 二级公司、项目部 二级公司相关职能科室 二级公司领导 工程项目管理部 2 项目管理体系 公司的项目管理体系及其具体内容，包括：项目管理制度框架、各模块
50、主要涵盖内容、体系制定/优化程序、项目管理体系构建等。 2.1 项目管理体系框架 根据企业项目市场营销管理和工程项目管理的主要工作程序和工作内容，公司按照如下框架建设公司的项目管理体系。 表7 项目管理体系框架 职 能 主要工作程序 项目管理体系模块 市场营销管理 营销阶段 项目信息收集 市场开发管理 项目评审 投标管理 投标管理 项目管理 项目前期管理阶段 项目策划 项目策划管理 项目部组建 项目组织管理 项目资源配置与管理 阶段 分包管理 项目分包管理 物资设备管理 物资设备管理 资金管理 项目资金管理 技
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