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1、 镍网、闷头系列产品生产线项目 可行性研究报告 一、项目总述 1.1 项目概况 1.1.1项目名称：镍网、闷头系列产品生产线建设项目 1.1.2项目拟投资规模：1.1亿元 1.1.3项目建设单位：广德县扬帆工贸有限公司 1.1.4项目法人代表：吕飞翔 1.1.5项目选址：广德县经济开发区 1.1.6项目拟建时间：1.5年 1.1.7项目主要经营范围：镍网、闷头系列产品生产和销售出口业务。 1.2 项目提出的背景 镍网主要用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体过滤和其它介质分离用，适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业，镍丝织成各种规格网、
2、布，具有过滤性能稳定、精细等特点和良好的耐酸、耐碱、耐高温等性能。 闷头是焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件或用来封闭管路，广泛用于圆网印花机械、纺织机械。锥壳、变径段、平盖及紧缩口的设计凸形管帽半球形管帽、椭圆形管帽、碟形管帽和球冠形管帽。 镍网、闷头系列产品的国内、国际市场十分看好。本公司为了做大做强公司企业，寻求更大的发展空间，十分看好交通便捷、软硬环境好、发展前景广阔的广德这片投资热土。所以，浙江永康市扬帆工贸有限公司拟在广德县注册成立广德县扬帆工贸有限公司，选址于广德县经济开发区投资兴建镍网、闷头系列产品生产线建设项目。 1.3 项目提出的可行性 通过我公司
3、对广德县和周边县市产品市场及其生产厂家的调查了解，该产品在广德还是一个空白。该系列产品系金属加工性项目，生产工艺简单，无污染作业流程。通过投资规模、生产环境、区位优势等比较效益分析表明，本公司在广德拟建镍网、闷头系列产品生产线建设项目不仅是必要的，同时也是可行的。 二、生产企业概况 浙江永康市扬帆工贸有限公司地 址：永康市永康西溪工业区，始建于1994年，专业生产镍网、闷头系列产品。是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国家高新技术企业，厂区占地面积45亩，建筑面积2万㎡，目前公司拥有固定资产约1.0亿元，压铸生产线40条。公司曾受到永康市技改奖励。2010年总产值达1.5亿，年利
4、税1000多万。 镍网、闷头系列产品是本公司的主导拳头产品。闷头是国内最大的生产销售基地，镍网是全省最大的生产销售基地。已为上百家印染企业，外贸公司生产配套服务，产品远销多个国家和地区。在全国主要印染省份均设有办事处。 公司秉承诚信为本，用户至上，周到服务经营策略，遵循“精益求精，追求卓越”的经营理念。公司实力强劲，技术力量雄厚，设备精良，质量可靠，价格合理。 三、产品与市场 （一）产品介绍 1、镍网 镍网主要用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体过滤和其它介质分离。有平纹编织，斜纹编织，平纹荷兰编织，斜纹荷兰编织，反向荷兰编织五种方法。镍网的规格一般1--3
5、30目。镍网具有过滤性能稳定、精细等特点。也可根据用户需要设计制作各种型号的不锈钢网产品。 ①平纹镍网： 是最为常见的编织方法，主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。 ②纯镍镍方眼网 镍方眼网适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业，镍丝织成各种规格网、布，具有良好的耐酸、耐碱、耐高温等性能。 ③纯镍密纹网 材质：镍丝编织：平纹编织镍密纹网、斜纹编织镍密纹网、竹花编织镍密纹网性能：具有过滤性能稳定、精细等特点。用途：用于航天、石油、化工等行业。本公司可根据用户需要设计制作各种型号的产品. 镍网按编织可分类为：平纹编织；斜纹
6、编织；平纹荷兰编织；斜纹荷兰编织。 材质—n6 2、闷头 闷头焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件。用来封闭管路，作用与管堵相同。 管帽包括凸形管帽、锥壳、变径段、平盖及紧缩口的设计。 凸形管帽包括：半球形管帽、椭圆形管帽、碟形管帽和球冠形管帽。从受力角度看凸形管帽逐渐从半球形管帽向多形状几何体的研发创新，产品使用领域得到进一步拓展。 镍网、闷头系列产品同时是圆网印染机械、纺织机械的重要配套产品。 3、产品展示 ①镍网产品展示 产品名称：镍网 产品型号：1018/914/820/640系列 产品名称：
7、镍网 产品型号：76mm-3800mm 产品名称：镍网 产品型号：25目-165目 ②闷头产品展示 YF-6419 YF-6421 YF-6422 YF-6435 YF-6436 YF-6437 YF-6438 YF-6439 YF-025 YF-024 YF-60
8、02 YF-6403 YF-6405 YF-031 YF-030 YF-029 YF-028 四、镍网、闷头市场分析 镍网、闷头系列产品为镍合金不锈钢经机床加工、压铸工艺生产的金属加工产品，主要用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体过滤和其它介质分离，在航天、石油、化工、化纤、橡胶、轮胎制造、冶金、医药、食品、印染、纺织等行业应用广泛，具有良好的耐酸、耐碱、耐高温等性能和过滤性能稳定、精细等特点。产品的多行业、宽领域市场，为
9、镍网、闷头系列产品的规模化生产拓展了十分广阔的立体发展空间。使永康市扬帆工贸有限公司成为国内最大的闷头生产销售基地，成为全省最大的镍网生产销售基地。产品需求、市场规模、产量及出口等图表分析见图表1至图表5. 1、市场需求量及其增长分析 2、我国整体市场规模及增长速度 3、 产量及其增长分析 4、2006-2009年产品出口金额及增长率 5、 2009年产品市场竞争格局与企业竞争力评价 五、项目编制的依据 1、《国家产业结构调整指导目录》 2、《安徽省产业结构调整指导目录》 3、《广
10、德县产业发展指导目录》 4、《广德县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 5、《广德县企业投资项目备案暂行办法》 6、《广德县关于加快推进工业强县的实施意见》 7、《广德县关于加快推进工业强县的决定》 8、《广德县承接转移、加快发展二十条》 9、《广德县加快新型电子元器件产业发展奖励扶持办法（试行）》 10、项目建设单位提供的相关文件资料 六、 项目选址、拟建内容与拟建规模 1、项目选址 ①广德县扬帆工贸有限公司投资新建的镍网、闷头系列产品生产线建设项目，选址在安徽省广德经济开发区内，拟规划用地面积90亩； ②该项目地址用地完整，整体式布局合理，自然环境、交通条件好
11、 ③该地址地质地形条件好，电通、路通、水通、地平，地层稳定，地貌简单，无地质灾害。利于工程建设，投资建设成本不高。 2、拟建内容与拟建规模 项目拟建内容：镍网、闷头系列产品生产线58条、材料及产成品仓库、新产品研发中心、职工宿舍、办公用房、食堂及其辅助设施。该项目规划用地90亩，建筑面积3.6万㎡。设计能力：镍网、闷头系列产品80万套/年。 项目建设内容与规模一览表 序号 项目内容 单位 建设规模 备 注 合计 ㎡ 36000 1 土建工程 生产线（车间） ㎡ 15000 2 材料及产成品仓库 ㎡
12、 4000 3 新产品研发中心 ㎡ 1500 4 职工宿舍 ㎡ 4000 5 办公用房 ㎡ 1000 6 食堂 ㎡ 1500 7 小计 ㎡ 27000 8 辅助设施 消防设施 ㎡ 150 9 环保设施 ㎡ 150 10 水电设施 ㎡ 100 11 其他生活设施 ㎡ 300 12 其它 ㎡ 8300 进出道路、工作区场地硬化、围墙、工作区环境绿化等等 13 主要设备 运输设备、加工设备、检测设备 七、产品生产工艺流程 镍网、闷头系列产品通过机床金
13、属加工、压铸而成形的产成品，生产线流水作业，工艺简单，无复杂程序。 原材料 配料 机床加工 压铸成型 产品检测 质量检验 包装入库 销售、出口 八、劳动定员及项目实施进度 1、劳动定员 该项目劳动定员为385人，其中一线生产工人350人，后勤保障人员10人，专职技术人员10人，管理人员15人。 公司管理机构的设置和劳动定员，由公司根据经营管理工作需要适时进行调整增、减。 2、项目实施进度 该项目计划建设期限为1.5年，其中：项目筹备阶段2个月，建设施工阶段14个月，竣工验收试运营阶段2个月。
14、九、人员培训及安全生产 （一）人员培训 1、生产前（上岗前）培训：招收专门技术人才。对招收到主要岗位上的职工进行安全生产、基础知识、操作规则等基本技能培训，由公司统一安排。 2、生产实践指标：以熟练掌握实际生产技术、操作技术为主，由公司指派技术人员跟班作业指导，使职工能熟练掌握技术要领，能自行独立完成生产任务，产品合格、服务优良。 3、班制安排：管理人员，生产、营销人员为常班制，作业班时为8小时，年工作日约250天，双休日、节假日为休息时间，因工作需要而挤占双休日、节假日时间的，按加班作业时间有关规定记取劳动报酬。 （二）劳动保护 和安全生产 加强项目区保护措施，建立完善的消
15、防防火制度。各作业车间均建立安全生产责任制度。电动传动部位设隔离栏杆网罩，各机械设备安装自动跳闸电路，工人配戴安全冒、安全手套、防护镜和工作服装作业。 认真做好员工的防暑降温与防寒保暖工作，严格安全生产和劳动保护工作责任制，规范安全操作规程和制定生产安全保护措施，做到“安全第一、劳保第一、预防为主”，把一切不安全隐患消灭在萌芽状态。 十、环境保护 1、加强施工期间环境管理。设置围栏全封闭围档，及时硬化、绿化地面，进出车辆和施工道路采取扬尘控制措施，减缓扬尘对周围环境的影响。施工垃圾及时运送垃圾场统一处理。 2、产品操作过程不产生工业废水。生活污水经化粪池处理后，再利用于绿化花卉浇灌
16、不外排。 3、操作车间安装吸风排气设施。工作间保证新鲜空气流通。 4、优化厂区环境。加强环保意识教育，提高员工环保意识，搞好项目区绿化，保持工作区清洁整齐。 5、申请环保验收。该项目建后，及时向环保部门呈报项目试运行申请报告；调试运行正常后，3个月内须向县环保局申请环保验收，项目通过验收合格后再正式投入运营。 十一、投资概算及资金筹措 1、投资概算：项目总投资11000万元，其中： 1.1固定资产投资9400万元 1.1.1土建工程3000万元 1.1.2辅助工程设施870万元 1.1.3主辅设备1500万元 1.1.4土地征用费1000万元； 1.1.5不可预见费
17、用150万元。 2、流动资金2100万元。见表《固定资产投资估算表》 固定资产投资估算表 序号 项目内容 建设规模（㎡） 投资规模（万元） 备 注 合计 -- 11000 （一） 固定资产投资 -- 9400 6370 1 生产线（车间） 15000 3000 1.1 材料及产成品仓库 4000 720 1.2 新产品研发中心 1500 300 1.3 职工宿舍 4000 880 1.4 办公用房 1000 250 1.5 食堂 1500 23
18、0 2 辅助设施 13000 870 2.1 消防设施 150 50 2.2 环保设施 150 50 2.3 水电设施 100 350 2.4 其他生活设施 300 120 2.5 其它 12300 300 3 不可预见费 -- 150 4 主辅设备 -- 1500 5 土地费用 -- 1000 （二） 流动资金 -- 2100 3、资金筹措 本项目总投资11000万元，其中，流动资金2100万元。其主要资金来源为项目投资业主自筹。流动资金30%将申请银行贷款、70%
19、将由项目投资业主自筹解决。 十二、经济效益分析 1、销售收入估算 该项目年设计能力80万套，销售单价按300元/套计，则项目年收益=300元/套×80万套=24000万元。 2、成本分析 见表《项目总成本估算表》 项目总成本估算表 图表-11 单位：万元 序号 项 目 金 额 50%负荷 80%负荷 100%负荷 1 原材料 7800 12480 15600 2 水、电动力 250 400 500 3 包装材料及易耗品 600 960 1200 4
20、 人员工资 774/678 1212/1116 1491/1395 其中：行管人员工资 96 96 96 5 提取福利费用 224 224 224 6 折旧费 330 330 330 7 修理费 65 65 65 8 无形资产及开办费摊销 12 12 12 9 税金及附加 750 1200 1500 10 贷款利息支出 75 75 75 11 管理费 120 120 120 12 销售费用 120 192 240 13 总成本合计 11120 17270 21420 14 固定总成本
21、 922 922 922 15 可变总成本 10198 16348 20498 16 经营总成本 10715 16865 21015 3、利润分析 ①销售利润=24000－21420=2580（万元） ②税后利润=2580×（1－25%）=1935（万元） 4、投资风险性分析 ①盈亏平衡计算 生产能力盈亏平衡点（%）=年固定总成本÷（年销售总收入－年可变总成本－年营业税金及附加） =922÷（24000－20498－1500）=46.1% ②敏感性计算 对项目经营效果的敏感性进行分析，即当经营成本提高i和经营收入降低i的经济状况，即： ①当成本
22、F1提高i时，则总成本F2=F1(1+i)； ②当经营收入P1降低i时，则总收入P2= P1(1-i) ③此时利润B0= P2－F2 ④敏感性系数f= B0÷F2 该项目，总成本为21420万元；销售收入24000万元。当成本F1提高5%时，则 总成本F2=21420万元×（1+ 5%）=22491万元；当经营收入P1降低5%时，则总收入P2=24000万元×（1-5%）=22800万元，此时利润B0=22800-22491=309万元， 敏 感系数f=309÷22491=1.4%. 5、投资项目财务分析 ①投资利润率=21.7% ②投资利税率=29.0% ③投资
23、回收期= T=[㏒B0－㏒(B0－Gi)]÷㏒(1+i) =[㏒2580－㏒(2580－8900×12%)]÷㏒(1+12%) =[3.4116－3.1796]÷0.047 =4.94(年) 十三、结论和建议 本项目生产镍网、闷头系列产品，具有较高的科技含量，其实用价值、经济社会价值较高。项目启动后在经济效益和社会效益两方面可望获得双赢。 1、项目经济效益估价 ①本项目从准备、立项、设计、施工、到竣工试生产，计划用1.5年的时间。项目批量生产
24、达到设计能力时，可实现年产镍网、闷头系列产品80万套。届时，实现销售收入24000万元，工业增加值15700万元，年缴税总额2145万元，净利润1935万元。 ②本产品进入市场后，将广泛应用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体过滤及其它介质分离，在航天、石油、化工、化纤、橡胶、轮胎制造、冶金、医药、食品、印染、纺织等行业应用广泛，具有良好的耐酸、耐碱、耐高温等性能和过滤性能稳定、精细等特点。产品的多行业、宽领域市场，为镍网、闷头系列产品的规模化生产拓展了十分广阔的立体发展空间，对提高有关行业生产效能，节能降耗，加快广德县域经济发展作出应有贡献。 2、项目社会效益估价 该项目初步估算劳动定员为385人，即增加了数百个就业岗位，解决了部分农村富裕劳力，每年又可为一部分农民增加工资性收入1300余万元； 镍网、闷头系列产品生产线项目，技术先进，发展空间广阔，具有较强的抗风险能力和较大的盈利区间。项目是完全可行的，符合《广德县国民经济和社会发展十二五规划》要求，对提供更多的就业岗位，延伸和壮大广德县产业链，调整提高优化产业结构，进而推动县域经济发展，具有十分重要的意义。该项目除具有可观的宏观经济效益外，将同样产生良好的社会效益。建议有关部门能予以支持，使该项目尽快组织实施。 二〇一一年四月 19
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