万吨枸杞加工新建项目可行性策划书.doc

枸杞加工新建项目可行性研究报告目 录第一章 总论4第一节 项目概述4第二节 项目建设定位4第三节 项目建设内容5第四节 社会经济效益5第五节 技术经济指标6第六节 研究结论7第二章 项目建设背景8第一节 区域经济社会状况8第二节 项目建设现状11第三节 项目SWOT分析12第四节 项目建设目标13第五节 项目建设依据13第三章 旅游资源分析与评价15第一节 旅游资源类型15第二节 旅游资源分布17第三节 旅游资源评价17第四章 旅游市场分析与预测21第一节 旅游市场现状21第二节 客源市场趋势23第三节 客源市场定位24第四节 游客增长预测26第五章 旅游区布局与建设方案28第一节 项目主题分析28第二节 空间总体布局28第三节 旅游功能分区29第四节 建设项目30第六章 组织机构和人员配备38第一节 组织机构38第二节 人员配备39第七章 投资估算与资金筹措42第一节 估算依据42第二节 投资估算42第三节 资金筹措44第四节 资金使用计划44第八章 成本费用估算46第一节 估算原则46第二节 成本费用估算46第九章 财务分析与评价48第一节 营业收入与利润估算48第二节 财务盈利能力分析49第三节 清偿能力分析51第四节 不确定性分析52第十章 结论与建议54第一节 结论54第二节 建议54总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：xxxx生物工程股份有限公司所有制形式：股份制企业发展历程：xxxx生物工程有限公司注册时间为200x年1月，注册资金1000万元，住所XX省xx市xx路14号，专业从事枸杞特色生物资源的生产、加工和销售。是由xxxx生物工程有限公司、广东惠州万豪实业有限公司和青海金诃生物科技有限公司按股份制企业的组织规程和公司章程组建而成。该公司拥有总资产9000余万元，其中广东惠州万豪实业有限公司拥有资产7000余万元，为第一大股东。目前已形成了以枸杞为核心的系列产品加工和销售能力。特别是在柴达木地区诺木洪农产实施的1.3万亩枸杞有机生态园的研究和推广卓有成效，并获得了国家和地方的有机认证，使得该地区生产的枸杞系列产品比同类产品价格高出50，目前产品已初步打入欧美市场，仅半年销售额达500万人民币。主营业务：有机枸杞生产、加工、贸易。人员结构：xxxx生物工程股份有限公司现现有管理人员45名、技术人员23名、解决332人的劳动就业问题。多年的枸杞加工，在品质控制、产品应用开发等方面积累了丰富的经验和具有较强的实力。目前大专以上学历54人，产品开发科技人员23名，其中，有高中级技术职称的13名，公司技术力量较强，人员配置合理，从技术方面能保证本项目的顺利实施。该公司与中科院高原生物研究所的专家合作完成了枸杞干果、天精养生茶、枸杞干粉（全粉）、枸杞黄酮等加工新技术的研发和中试，并拥有天精养生茶、枸杞干粉、枸杞黄酮的多项深度加工新技术成果。1.1.2 财务状况根据xxxx生物工程股份有限公司的会计审计报告，截至200x年12月31日，公司资产总额1130.15万元，其中：流动资产合计365.65万元，固定资产合计值479.50万元。负债总额528.17万元，实收资本50.00万元，资本公积285.00万元，所有者权益601.99万元。资产负债率46.7%，未分配利润266.99万元。建设单位资金全部由企业自身多年积累，未发生信用贷款。截止200x年底，公司资产总额1130.15万元，其中：流动资产合计365.65万元，固定资产合计值479.50万元。负债总额528.17万元，实收资本50.00万元，资本公积285.00万元，所有者权益601.99万元。资产负债率46.7%，未分配利润266.99万元。1.1.3 法人代表基本情况xxxx生物工程股份有限公司法人代表xx，年龄xx岁，大学学历，在从事农业生产、枸杞加工和企业经营管理二十余年，具有丰富的农业生产、企业管理经验和较强的管理能力。在管理期间严格执行规章制度、经营管理科学规范，多次评选为xx市先进代表，多次参与慈善事业。企业经营期间，及时上缴国家税收，及时兑现农户枸杞收购款项，在项目区有良好的信誉。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称：xx市1.2万吨枸杞加工新建项目建设性质：新建建设地点：XX省xx市xx路14号 1.2.2 建设规模及产品方案：建设年加工1.2万吨处理枸杞鲜果生产线3条，年产有机枸杞干果0.3万吨。1.2.3 技术、设备、建筑物技术来源及先进性：本项目利用国内成熟先进的微波干燥、微波杀菌技术和真空包装工艺，采用节水型清洗、烘干的先进技术和设备，从原料的进入到产品包装采用封闭式、自动化、连续生产，工艺先进、可靠，设备运行稳定、产品质量高、能耗小、节约人力。设备、建筑物：购置安装原料预处理设备28台件，加工包装设备16台件，常规质检设备28台件，环保及消防设备7台套；新建预处理、加工车间1200 m2，库房800 m2，配套建设质检、配电、供热、门卫、宿舍等工作用房730m2和水电路等公用设施。建设期限：该项目从200x年10月开始进行可行性研究，200x年4月开工建设，6-8月完成土建工程，9月设备调试及试生产，200x年10月正式投入生产。1.3 投资概算及资金来源项目总投资1377.46万元，其中建筑工程投资310.1万元；设备购置及安装工程投资275.26万元；工程建设其他费用32万元，基本预备费30万元，流动资金730.1万元。总投资中，申请中央财政补贴资金200万元，地方财政配套80万元，企业自筹397.46万元，银行贷款700万元。1.4 项目效益项目达产年年产值15000万元，交纳所得税156.88万元，利润总额627.53万元，净利润470.65万元，投资利润率为45.56%，投资利税率为59.31%；税后财务内部收益率43.81%；所得税152.8万元；动态投资回收期4.15年。1.5 可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室关于印发200x年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办200x207号）；（2）国家农业综合开发办公室关于200x年农业综合开发产业化经营项目实施财政补贴的指导意见（国农办200x208号）；（3）国家农业综合开发办公室关于印发200x年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和XXX省200x年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办200x209号）；（4）XX省农牧业和农牧区经济“十一五”发展规划；（5）XX省农牧业产业化“十一五”发展规划；（6）国家有关规定和项目单位提供的相关资料。1.6 综合评价xx市1.2万吨枸杞加工项目，是在业主对国内外工艺设备、销售市场、经济效益多次调查研究的基础上拟投资建设的项目。项目建设地处于XX省枸杞集中产区之一，原料收购半径小，交通便利，具有原料优势和成本竞争优势；项目建设采取成熟的加工技术工艺，设备选型合理，生产性能可靠；项目产品销售以出口为主，结合国内市场零售，产品营销网络畅通；生产和管理人员具有长期枸杞生产经营的技术经验，因此，只要把好加工质量关，将会有很好的市场前景。青海柴达木盆地有机枸杞加工项目完成后，形成年产有机枸杞干果3000吨的加工能力，项目达产后年销售收入15000万元，税后财务内部收益率43.8%，经济效益显著，投资回收期短，抵御市场风险能力强，具有经济可行性，符合立项要求。项目建设有利于柴达木绿洲节水型生态农业发展、有利于提高盆地水资源利用效率。项目指导思想明确，建设内容、产品方案、工艺流程、组织保障、运行机制科学可行，鉴于本项目的实际意义和必要性，建议政府加大扶持力度，有关部门尽快审批立项，并及早付诸实施。42背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景在XX省农牧业和农牧区经济发展“十一五”规划中明确指出，“十一五”期间发展农牧业产业化经营，要以实现农牧民富裕、农村小康为基本目标，以培育龙头企业为重点，以提高农牧业生产市场化和组织化程度为基础，以技术创新为动力，加速高原特色产品基地建设，确定主导优势产业，建立农牧业产业化经营体系，充分发挥企业和农牧民的积极性、创造性、加速农牧业、产业化经营进程，促进农牧业经济持续发展和农牧民收入增加，项目是落实规划的具体实践和实现规划目标的具体行动。枸杞是茄科多年生落叶灌木，是名贵的滋补良药，味道甘醇，药性平和，有滋补肝肾，益精明目的功效。柴达木枸杞颗粒大而饱满，肉质肥厚而核少，色泽艳丽而味甘，可与闻名国内外的宁夏枸杞相媲美。据科研部门检验分析，柴达木枸杞糖份和安基酸含量还高于宁夏枸杞，是制造养生滋补品的上好原料。柴达木枸杞现已畅销全国各地，并进入台湾、韩国等海外市场。柴达木盆地是青海枸杞的主要产地，自巴隆至宗加四十多公里的戈壁砾石滩，枸杞树小块成片，和沙漠植被之王梭梭树交错生长，枸杞树一墩连一墩，冠大篷宽，枝高达2-4米，单株覆盖达3-4m2，群落覆盖率达百分之二十以上，能驻风固沙、保持水土流失，是一种具有很高的经济效益和生态效益的优良植被作物。有机农业是国际有机农业运动联盟发起和推动的资源节约型、环境友好型高效生态农业经济新模式，是农业增长方式向集约型转变的有效模式。项目原料基地诺木洪地区是枸杞林集中分布的地区，枸杞资源面积达5.56万公顷，是荒漠化土地集中分布的地区，远离工业开发区，没有工业污染，环境清洁，具有发展有机枸杞的优越条件。而该地区生态系统脆弱，一经破坏就难于恢复，是我国荒漠化土地扩大蔓延速度最快的三个地区之一。荒漠化土地不断蔓延、扩大，不仅加剧了天然草地的沙化、退化，使农田遭受风沙危害，刮走表层肥沃土壤，沙埋农作物，甚至吹走幼苗和种子的自然灾害时有发生，给农牧民的增收、致富带来越来越多的困难，影响区域经济的发展。枸杞树是一种耐旱、耐盐碱、喜光照的经济灌木，适宜在柴达木盆地生长发育，繁衍种群，大力发展枸杞，按照有机农业技术规范的要求进行建设，有效增加了植被，减少了农业用水，是实现环境友好型农业，为干旱荒漠化地区农业可持续发展和农牧民的持续增收开辟新途径。目前，xxxx生物工程有限公司与诺木洪地区的枸杞种植户合作，已将现有的1.3万亩枸杞基地申请了有机农业认证，并已通过农业部有机农业认证中心的认证，为有机枸杞园的建设提供了技术支持和保障，项目建设单位已完成了枸杞干果、天精养生茶、枸杞干粉（全粉）和枸杞黄酮加工新技术的研发和创新，拥有自主知识产权，为加工基地建设提供技术支持和保障。该项目的实施和营运可以为项目区区域经济的发展注入强大的活力和动力，推动和促进少数民族自治地区经济、社会的可持续发展。并使荒漠化土地得到有效治理，使项目区的荒漠化土地绿起来，农牧民富起来，为构建社会主义和谐社会奠定坚实的经济基础。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是增加农民收入，建设社会主义新农村的迫切需要该项目的实施不仅增加了经济林面积，把撂荒地、弃耕地建设成有机枸杞园，增加了产出，提高了劳动生产率。把资源优势、洁净环境优势和技术优势尽快转化为产品优势和经济优势，为项目区现代农业的发展开辟了新途径。根据现有枸杞园的产出和市场价格测算，一亩有机枸杞园盛果期年产225-275kg枸杞干果，这些原料产品由加工基地的龙头企业收购，原料产品的销售产值可达到6700元/亩，扣除1624元/亩的管护费，有机枸杞的原料产品的纯收入可达5076元/户。4口之家人均增收12690元/人，其增收效果十分显著。有机枸杞园的建成和营运可以吸纳近万民农牧民参与枸杞果业的采摘、晾晒和初加工，为东部地区的农村剩余劳动力开辟新的就业岗位。项目实施后将建成大片枸杞林，为生态旅游业的发展创造条件，带动和促进项目区第三产业和区域经济的发展。2.2.2 是发展出口创汇农业，农业增效的需要项目按照有机农业技术规范的要求，建设有机枸杞加工基地，加工生产枸杞干果等有机产品，符合国际市场的需求，不断提高枸杞产品的质量、安全卫生品质和营养物质的含量，使枸杞产品的市场竞争力大大提高，达到国际市场的质量要求，冲破发达国家的技术壁垒，扩大出口创汇和销售渠道，把资源优势、技术优势、环境优势尽快转化为产品优势、产品优势和经济优势，为发展出口创汇农业开辟新的途径。2.2.3 是实现经济、社会和生态协调发展的需要项目建设推动农户把撂荒地、弃耕地和地产田改造为有机枸杞园，并在种植早期郁闲度较低时，种植紫花苜蓿等多年生豆科牧草，使枸杞林等生态经济林的面积不断扩大，其生态功能不断增加，形成延绵近百公里的经济灌木林带，大幅提高林、草植被的覆盖度，减少水土流失，增强防风固沙、保持水土、净化空气，降低风俗、吸纳沙尘等生态功能，减少风沙的危害，有利于遏制荒漠化土地的蔓延势头，有利于盆地南部、东部地区生态环境的保护和恢复。2.2.4 是增进人民身体健康，提高生活质量的需要项目产品为预防和治疗各种文明病和老年性疾病提供了有效的防病治病的良药，有利于现代文明病的预防、治疗和康复，促进身体的健康，延缓衰老，提高老年人的生活质量。枸杞还是重要的观赏植物，项目建设进一步推动项目区在净化生态环境的同时，能够美化生产和生活环境，促进生态旅游业的发展。人们可以通过户外观光，旅游或参与枸杞果、叶的采摘修剪等活动，放松身心，舒缓心理压力，陶冶情操，以增进身心健康，使人们生活更加丰富多彩。建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择该项目建设地点在xx市，厂区东面紧靠公路，交通便利，西、北为农田，南有简易公路与加工厂房相隔。厂区位于与枸杞种植区中心地带较远，枸杞收购半径150km。厂区占地面积10000m2，为四方形，建设地点水、电、交通等基础设施齐全，便利，具有企业扩大发展的条件。3.1.2 自然条件（1）气候条件。格尔木辖区属大陆高原气候，少雨、多风、干旱，冬季漫长寒冷，夏季凉爽短促，降雨量年平均仅41.5毫米，蒸发量却高达3000毫米以上。日照时间长，年平均高达3358小时，光热资源充足。唐古拉山乡辖区，属典型高山地貌，气候寒冷，仅有冬夏两季，年平均气温-4.2，无绝对无霜期。年平均降水量284.4毫米，年蒸发量1667毫米。该地区气候为高原大陆性气候。气候主要特征市气候高寒干旱，降水少，蒸发强烈，富日照，昼夜温差大，年温差小。（2）土壤条件。诺木洪、格尔木地区土壤类型有棕钙土、盐化棕钙土、灰棕漠土、风沙土、沼泽盐土等土种。棕钙土主要分布海拔31002900m德山前细土带上；盐化棕钙土主要分布在细土带德下缘；沼泽盐土分布在柴达木河德南部至细土带前缘德地下水出落地带，风沙土分布在山前冲击扇边缘至细土带德南缘德戈壁滩山。棕钙土、耕灌棕钙土等土种适宜枸杞树的生长。盐化棕钙土河风沙经改良后，也可用于枸杞、白刺等沙生灌木的栽植。（3）工程地质。项目建设场地所在的土体属松散性土体，岩性以黄土状粉土、砂、碎石为主，地基承载力50350Kp。勘察场地地基稳定，周围无危害工程安全的不良地质现象，适宜拟建工程，地下水位埋深大，不考虑地下水对工程的影响，地基土对砼中钢筋及钢结构无腐蚀性；场地土地震烈度7度，场地土类型位中硬场地土。3.1.3 社会经济状况。项目建设地xx市现有人口10.70万人，耕地面积5.65万亩，地区生产总值43.70亿元。农村年人均收入2083元，经济来源主要靠种植业、养殖业和劳务输出。农业总产值3.62亿元，农业生产以春小麦、油菜籽、蚕豆、青稞等作物为主，正常年油菜播种面积为3.2万亩、小麦播种面积2.0万亩，枸杞种植面积1.3万亩，人工饲草种植面积2.0万亩。项目原料区诺木洪地区属xx地区都兰县的辖区，该地区是农垦经济发达的地区，农业和草地畜牧业是该地区的传统产业核支柱产业。通过产业结构的调整，该地区已成为油菜、小麦、蔬菜和枸杞的主要产区。2006年末，各类家畜存栏数达到5万余头（只）其中半细毛羊是优势畜种。农业依然占主体地位，畜牧业是该地区的重要产业。3.1.4 产业关联发展现状。项目建设单位是目前xx市唯一规模较大的枸杞加工企业，年设计加工枸杞1.2万吨，开发有机枸杞干果、枸杞茶叶、枸杞果粉等系列产品。项目建设后，彻底改变目前格尔木地区有枸杞种植、无加工、有产品无规模的现状，满足当地枸杞产业化发展的要求，使大部分流向外省和其它地区枸杞原料，通过本项目的建设可以促进当地的资源优势向经济优势转化，实现枸杞原料就地加工增值，形成新的经济增长点。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 优势分析政策环境优势：发展枸杞，逐步增加植被覆盖，提高水资源利用效率，增加农民收入是柴达木盆地以水为基础的绿洲农业的发展方向，得到了盆地内各地政府的积极响应，各级政府制定了优惠的扶持政策，为开发枸杞产业发展奠定了良好的政策环境优势。资源优势：该项目建设区是枸杞树的生态适宜区，具有发展有机枸杞产业的自然条件和洁净的生态环境。该地区日照时间长，太阳辐射强，且近紫光成分含量高，昼夜温差大，能够获得枸杞果叶的优势高产；枸杞果叶种营养物质和枸杞多糖，多酚类化合物的含量更丰富，其保健、防病功能更加突出，原料质量优势突出。目前已有1.3万亩的枸杞种植面积，基本进入盛果期，鲜果产量1300万吨，项目单位同原料生产单位全部签订了有机枸杞的收购合同，并在合同中确定了收购的保护价和优惠价格，保证了原料能够及时收购和加工。市场和产品优势：该项目建设区已建成了万亩有机枸杞园，并通过我国有机农业认证中心的有机农业认证，建立了有机枸杞树种植及枸杞果、叶加工即使体系和管理体系，为有机枸杞产业化建设奠定乐技术基础。目前我国尚无规模化经营的有机枸杞种植基地，该项目的实施可以进一步扩大有机枸杞园的种植规模，可以形成规模效应，为有机农业的发展提供成功的示范。该项目经加工的有机枸杞干果产品有一年以上的保质期，并按有机食品的要求进行包装、贮藏和保鲜，产品形态更符合国际市场的要求，为扩大销售范围，开拓国际市场创造条件。经营管理优势：青藏铁路的全线建成和运营，有力促进项目区交通条件的改善，可以依托国道公路、青藏铁路，交通便捷，可以通过青藏铁路、敦格公路、青藏公路，把产品销往世界各地。3.2.2 主要障碍因素及解决方案：项目区属干旱荒漠区，生态系统十分脆弱，是一个以水决定生物产量的生态地区，因此，项目的建设和正常运行取决于项目区内发源于昆仑山北坡的诺木洪河河柴达河的潜流地下水资源，资源量目前尚丰富，但随着有机枸杞产业的发展和加工工业的发展，淡水资源紧张的情况将会出现。所以在项目发展中，必须长期规划，合理调整种植结构，减少高耗水作物，采用节水灌溉技术，提高水利用效率，为项目发展提供清洁、充足、可持续利用的资源。项目区与我国平原地区相比，远比国内经济发达地区，产品运距远，销售成本较高，影响低端产品、大宗产品的市场竞争力，因此，项目建设后，要加强高新成品研发力度，不断开发高附加值产品、特色产品，具有更强的市场竞争力。项目建成后，引导农民按照有机枸杞的要求种植生产质量符合标准的枸杞，确保企业及时收购枸杞，满足生产原料需求，是该项目面临的主要问题。枸杞属植物在全国都有分布，而且艺宁夏、甘肃、内蒙古、陕西、河北、新疆等省区的规模为大，但柴达木盆地枸杞产品所具有的食品安全品质，高药效品质是各地药材企业竞相收购的原料产品，能否获得充足的原料，是保证项目进行深度加工和综合利用的基础，因此，建设单位在项目建设的过程中，强化“公司+基地+农户”的产业机制，建立完整的原料收购、科技扶持等合作协议，明确了各自的责任和利益。同时，进一步强化管理，保证枸杞质量，同时，制定了有效的市场营销方案，积极开拓枸杞国内外市场，并加快技术改造，加快枸杞高附加值新产品开发和升级换代，有利于枸杞产业持续健康发展。枸杞属植物全世界共有70多种，我国有17种，中亚、巴西、北美洲等地都有分布，但作药材和滋补品我国历史最悠久。随着有机枸杞产品的出口创汇，以及枸杞产品研究成果的推广普及，世界各国也会发展引起产业竞争。所以在有机产品加工中必须在原料栽培技术、收购和加工技术有新的突破，在产品品质、特色、功能等方面有鲜明的特色，加强宣传，实施有效的营销策略，才能在国际市场的竞争中立于不败之地。市场分析及销售方案第四章 市场分析及销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析枸杞是传统的珍贵中药材，是多种中成药的主要原料和配伍药材，用于补肾、保肝、润肺、调节血脂、控制血压，病后康复的中成药。杞菊地黄丸是常用的中成药，仅用于加工杞菊地黄丸的枸杞子的需求量就达万吨以上。枸杞子又是上等滋补佳品，大量用于制造各种保健酒、多种功能食品的加工和制造。枸杞果色泽鲜红，艳丽，在中餐的各种特色佳肴和火锅，煲汤和汤料加工中广泛应用。随着对枸杞子药用功效、保健功能等研究的不断深入，其应用范围将不断扩大，市场需求日益旺盛。据农业部信息中心的统计资料，全国枸杞树种植面积为100余万亩，主要产区宁夏、陕北、甘肃河西走廊、新疆、内蒙古以及河北、辽宁等省、区年产量约为12万吨。其中宁夏自治区是枸杞子的主产区，种植面积达50万亩左右，也是枸杞子的主销区，大量的枸杞鲜果用于加工枸杞果酒，枸杞保健酒和枸杞果汁饮料等产品，优质大粒鲜果则加工成枸杞干果，作为制药、食品、化妆品工业的重要原料，年需求量超过10万吨。枸杞干果的出口量由于受农药残留等安全性的影响，出口量不大，年出口额约1400余万美元，远远不能满足国际市场的需求。市场前景分析。我国患糖尿病的人在3000万人，患心血管疾病的人群达1.1亿人之巨；高血脂症和超体重者则在1.4亿人以上。按糖尿病患者的十分之一和高血脂症患者的十分之一的人员食用枸杞果测算，每年每人按最低标准每天服用20克枸杞干果估算，每年需枸杞干果10.22万吨。随着枸杞果预防现代文明病的效果的认知、认同程度的提高，枸杞果的市场空间很大，具有广阔的前景。据调查，2006年3季度宁夏自治区中宁县枸杞产品交易中心青海枸杞一级品的销售价为40元/kg，比其他地方的产品销售价高一倍。该交易中心汇集乐国内枸杞主产区的各种主要产品，年交易量达4万余吨，是目前我国最大的枸杞产品交易市场。该县枸杞种植面积已达45万亩，年产枸杞子5.4万吨，年销售收入达20亿元。枸杞子出口创汇1400多万美元。另据农业部专家预测，目前国际市场枸杞子的需求量在6000T以上，产品供不应求，市场份额达到5000余万美元。国际市场上枸杞子合格产品的销售价为78美元/kg。有机枸杞产品及制品在国际市场上有很强的竞争力。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析（1）品质优势。青海柴达木盆地气候、土壤条件适宜枸杞树的生长、繁殖，其枸杞果粒大，色泽鲜艳，营养物质含量高。据中科院高原生物所测定，柴达木枸杞的含糖量达50%以上，比宁夏枸杞高10个百分点；枸杞黄酮、枸杞多糖的含量高50%以上，柴达木枸杞的品质明显优于宁夏枸杞。柴达木盆地诺木洪地区所产大粒枸杞在西北地区素有“枸杞王”之称。（2）环境优势。柴达木盆地诺木洪地区没有工业企业，生态环境洁净，枸杞产品无污染；原料生产地诺木洪地区枸杞生长旺盛，病虫为害处少，枸杞圆基本不用化学农药。良好的生产环境使产品安全、卫生、营养丰富，在国内外市场上具有更强的竞争力，柴达木枸杞一级品的销售价格在宁夏自治区中宁夏枸杞产品交易中心已达到40元/ kg，是普通枸杞产品的一倍，产品供不应求。（3）品牌优势。项目建设单位已经通过有机农业认证，按照国家有机农业的技术规范种植、生产、加工而成的安全食品，其质量标准符合国际有机农业运动联盟所规定的有机农产品及制品的标准。目前，国际市场有机枸杞干果的销售价格在78美元/kg之间。在有机产品超市上，有机枸杞干果的销售价格高达10美元/kg。有机枸杞产品在国内外市场上具有更强的竞争力。（4）成本优势。项目建设后，项目企业依托于本地商品枸杞基地，同时企业实行生产、加工、销售一条龙的产业经营方式，与枸杞生产基地，生产农户实行定单生产收购，同时由于距离原料生产基地近，便于控制原料质量和价格，占据着有利竞争优势。4.2 销售策略、方案、模式4.2.1 产品方案主要产品项目技术扩建完成后，产品有小包装枸杞产品。年产有机枸杞干果0.3万吨。4.2.2 销售区域及品种定位产品主要销售国外，小部分产品在本地及周边地区、西宁、北京等地区销售。项目产品仍采用公司现生产“雪域三极”品牌，充分利用较高的信誉。将资源优势和先进的生产工艺，生产优质枸杞产品，以满足市场和消费者对优质枸杞的需求，同时将“雪域三极”枸杞打造成我省有机食品枸杞产品的知名品牌。产品的价格定位要以市场为导向，考虑原料价格，企业生产成本，市场消费水平，经销商的利益，竞争对手的产品价格，企业的市场开拓战略等方面情况，综合分析，合理定价。并按各种定价因素的变动情况，适时调整。4.2.3 产品包装小包装为1公斤塑料彩印真空包装，25公斤为一纸箱，产品全部印制有机产品标志，打码后出厂销售。4.2.4 销售策略项目建成投产后，随着生产规模的扩大，产品产量的增加，产品档次的提高和产品品种多样化，要继续加强国内外销售网络的建设，除了稳定已有的销售网络外，要积极开拓新的市场，逐渐扩大产品在市场的占有率和市场覆盖率。加大企业形象和产品形象宣传力度，提升企业和产品的知名度和荣誉度，从而促进产品的市场开拓和产品的销售。产品策略上严格控制产品质量，利用项目产品来自青藏高原柴达木盆地，纯洁无污染，天然绿色的特点，进行媒体进行宣传营销。4.2.5 原料收购方式和基地建设履行原料收购合同，以“公司+基地+农户”的运作模式，与广大枸杞种植农民连接成利益共同体。公司将继续以现金收购、以保护价为基础，市场定价和优惠5-10%的价格方式收购枸杞，提高农民交售积极性，并在生产基地同农业技术推广部门紧密配合，对农民进行有机枸杞种植技术、品种栽培、农业机械的专业培训。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析项目产品主要风险因素是生产加工中对质量的控制，造成产品不能达到有机产品要求，影响产品销售。其次是零售产品市场销售易受其它地区同类产品的竞争。三是原料生产与收购中，出现同业恶性竞争收购，出现原料短缺，不能满负荷生产，实现经营目标。4.3.2 防范和降低风险对策进一步强化企业质量管理，制定和严格实行质量管理，把好加工关，严格按照技术规程生产加工枸杞，确保产品质量达到标准。严格把好原料关，以定单农业方式，坚持优质优价收购枸杞，同枸杞生产农户建立紧密长久的利益协作关系，保证原料的来源和质量。三是进一步开拓市场，提高产品的市场占有率。同时，加强技术改造和成本管理，提高经济效益，提高产品竞争力，确保项目的运行，实现企业快速健康发展。建设方案第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案：依托xx地区柴达木盆地有机农产品生产基地的枸杞资源优势，通过订单农业，采取保护价有偿收购基地农户种植的枸杞鲜果，按照有机农产品加工标准，加工生产有机枸杞干果产品，实现项目区农民增收，龙头企业发展壮大的目标。项目完成后，年产有机枸杞干果0.3万吨，产品为小包装有机枸杞产品。5.1.2 建设规模：建设年加工鲜枸杞1.2万吨的生产能力，项目共组织3条加工生产线，每条生产线日处理枸杞鲜果16吨，日产枸杞干果4吨，引进生产加工设备44台（套），建设生产加工车间1200平方米，配套建设水、电、路、质检等辅助工程，达到年生产有机枸杞干果3000吨的规模。5.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划：本项目规划建设成生活区、原料库房和加工区，形成完整、高效的有机枸杞加工体系。5.2.2 总平面布局：项目地点位于xx市机场路14号，拟在厂区北侧建加工车间、包装车间各一座，利用联系廊道将原料、成品库房相连接。消毒、更衣室布置在加工车间入口，配电室、检验检测室和检疫室布置在厂区南侧，值班室和职工宿舍位于车间东侧。项目规划上充分考虑到食品卫生、工艺流程、消防、环境等诸多因素，在设计上做到洁净区、非洁净区分开，成品流、原料流、人流各行其道（详见附图）。5.3 建设标准和产品标准5.3.1 建设标准：项目属食品加工项目，执行食品卫生法、食品企业通用卫生规范、食品厂设计规范等标准，并积极推行GMP、HACCP体系。5.3.1 产品标准：有机枸杞干果产品目前尚无国家标准和行业标准，该项目采用企业产品质量标准（试行，2006年8月，编号2006008）进行加工。检测指标分为感官要求、理化指标和卫生指标三部分，详见表6-2。表6-2 有机枸杞干果质量标准（企业试行标准）序号指标名称单位指标一感官指标1色泽与形态鲜红色干燥椭圆形干果颗粒，果粒均匀2气味、滋味无异味，其滋味微甜。二理化指标3含水量64含糖量525杂质含量5三安全卫生指标6沙门氏菌个/g不得捡出7金黄色葡萄球球菌个/g不得捡出8致病菌个/g不得捡出9霉菌个/g不得捡出10铅mg/kg0.111砷mg/kg0.0512汞mg/kg0.0513农药残留mg/kg0.055.4 工艺技术方案5.4.1 工艺路线及流程图有机枸杞干果生产工艺流程为鲜果采摘、晾晒、杀菌和包装等，见工艺流程图：有机枸杞种植基地所产鲜果一次分级清洗去杂 晾晒二次分级去杂微波干燥微波杀菌无菌定量真空包装喷码装箱检验有机枸杞干果成品入库运输应市。5.4.2 工艺流程说明有机枸杞干果所用鲜果原料必须采自项目区经国家有机农业认证中心认证的有机枸杞种植基地；有机枸杞经过第一次分级后，进行喷淋清洗，冲去泥沙、浮虫、杂质，并按果粒大小，用分级筛进行分级，以保证果粒大小的一致。经晾晒的枸杞风干果要做第二次筛选分级，检除杂质、果柄、次果和小果粒，使果粒整齐均匀；微波干燥、杀菌机控制在一定温度范围内，按杀菌的要求，进行干燥和杀菌，先干燥，后调节微波波长、功率、作用温度，进行定时杀菌，杀灭病源微生物、大肠杆菌等有害微生物。达到杀菌目的后，立即停机，迅速降温至30一下；经干燥、杀菌后的干果，采用无菌包装机进行定量包装，包装前先进行质量检测，各项指标合格后，再进行包装，有机枸杞干果产品按照有机农业认证机构规定的标签要求和标志挂印标签和标志，并喷码。5.4.3 工艺技术来源及先进性有机枸杞干果加工技术采用国内成熟先进的微波干燥和微波杀菌技术，提高加工效率和产品的质量，并保持枸杞干果中的营养物质和生理活性成分，在引进干燥和杀菌设备的同时引进生产工艺，该技术属国内先进技术；清洗消毒采用常规干果生产工艺；包装技术采用先进的真空包装工艺。5.4.4 主要工艺参数：项目共组织3条加工生产线，每条生产线日处理枸杞鲜果16吨，日产枸杞干果4吨。年工作日250天，每日两班，每小时可处理枸杞鲜果1吨。5.4.5 物料消耗定额及平衡项目主要原料包括枸杞鲜果原料，干燥剂，包装袋、包装盒和纸箱等，枸杞鲜果主要通过订单从当地种植户中收购，详见附表5-1。5.5 设备方案5.5.1 设备选型选用国内先进成熟的定型设备和通用设备。5.5.2 设备清单选用国内先进成熟的定型设备和通用设备，包括原料处理设备28台件，加工包装设备16台件，常规质检设备28台件，环保及消防设备7台套，详见附表2-2。5.5.3 设备来源项目选用设备全部采用国产设备。5.6 建设方案5.6.1 建筑物土建工程按国家有关建筑规范和甲方认可的方案进行设计，见附表2-1。根据设备和原料周转要求，需建设枸杞原料预处理车间400m2，砖混结构，屋顶需做防渗漏处理。内墙用清洁涂料。地坪以上2.5m墙面贴瓷砖；用清洁防水材料吊顶；地面为清洁地砖，中间及南北侧设置排水管道，地面坡度为0.2，洗涤水由此收集后排入车间外的蓄水池，经沉淀后用于绿地灌溉。车间一端设更衣室、卫生间。枸杞干果加工车间为单层钢结构，封闭式布置，屋面需做防渗漏处理，按GMP技术规范的要求进行建设。根据生产线的占地面积和生产通道、空间、通风、隔热、高度等要求，设计建筑面积800 m2。内墙面为清洁瓷砖，墙角弧形；屋顶用清洁材料吊顶，顶墙相接处为弧形；地面铺清洁地砖，地面呈弧形突起，四周低，中央设凹槽。建排水暗道和集水孔及栏栅盖板，冲洗地面的洗涤水迅速排入暗管后进入蓄水池；南北墙上部或屋内吊顶上部设置空气杀菌装置，并设排气扇加纱帘，确保车内空气清新无菌。车间入口设更衣室、卫生间及淋浴设施；车间进口设置消毒池和杀菌走廊。车间内工作人员须穿工作服、戴工作帽、口罩、穿作业鞋，戴无菌手套，经灭菌通道进入车间工作，严禁其他人员进入车间。5.6.2 辅助工程、其它工程5.6.2.1 公用辅助工程。主要有供水、排水、供热、供电工程，厂区道路及厂区绿化工程等设施，依据室外给水设计规范，室外排水设计规范，污水综合排放标准，建筑给水排水设计规范，低压配电装置及线路设计规范，其他有关资料及要求设计。（1）给排水：水源为开发区市政供水，投产后可保证供水。a、给水及消防：经测算，厂区供水管网日最大需水量246.15m3，考虑到加工基地今后发展的需要，配置直径80mm的主供水管，供水管线总长度为1180m。目前主供水管直径为90mm的铸铁管，可以满足加工基地的供水需求。供水支管需要更新改造。b、排水：经测算，项目年排水量为115545 m3，主要为洗涤水，由车间排水暗管汇集排入车间外的排水管道，各排水支管汇入排水干管，将洗涤水之间排入污水处理池，处理后排入园区主管道。排水管道长度为535m。（2）供热：枸杞干果加工车间需要供应热蒸汽，用作热风干燥的热源。据测算，热蒸汽需求量为3T/h。冬季采暖期间需要提供80人的供暖和供水水源的维护。需配置1台燃气锅炉（2T/h）；供热管道采用地沟保温管道，长度为420m。燃料为天然液化气。（3）供配电：现有500KVA配电装置，可保证新增生产用电。动力线路需进行更新改造，根据车间布局重新进行布置，需建设供电线路1180m。配电室内的配电设施需进行更新，采用DOMIN0-高级组合的配电柜，并设置连锁开机、停机控制系统及自动保护。总盘设置总电源开关、电压及电流显示。照明线路暗敷穿管，照明灯具采用防尘、防爆型。（4）厂区道路及绿化：根据需要。项目需建设场内道路1000 m，网围栏式及砖混合结构围墙640 m，草灌结合绿化面积2000 m2。辅助工程详见附表2-1和附表2-2。5.6.2.2 其它工程（1）产品质检工程：质检是有机农业及加工企业经营管理质量保障体系的核心。根据HACCP（灾害分析与关键控制点）管理体系的要求，由质检室承担关键点的检测和记录，为HACCP管理体系的运转提供依据。对有机枸杞果等原料、辅料及产品定期进行检测，确保符合有机农业规范的