年产5万吨差别化涤纶dty丝生产线项目可行性论证报告书.doc

年产5万吨差别化涤纶DTY丝生产线项目备案报告XX市成沅轴承有限公司 2011年1月目 录第一章 总论第二章 审办单位基本情况第三章 市场分析第四章 建设规模第五章 选址和用地第六章 项目建设方案第七章 总图布置和公用工程第八章 环境保护、消防、安全和职业卫生第九章 企业组织、劳动定员和人员培训计划第十章 资源利用与节能第十一章 项目实施计划第十二章 总概算第十三章 效果分析第十四章 结论附图：区位图、总平面布置图第一章 总论一、 项目概况：1、 项目简解（1）项目名称：年产5万吨差别化涤纶DTY丝生产线（2）申办单位及法人： 申办单位：慈溪市成沅轴承有限公司 法人代表：阮益青（3）建设性质：新建（4）所属行业：化学纤维制造业（5）投资总额：项目总投资15000万元，其中固定资产投资10000万元，流动资金投资5000万元（6）资金来源：项目固定资金投资资金由企业自筹流动资金商请开户银行帮助解决。2、 拟建地点：慈东工业区3、 建设规模：年产差别化涤纶DTY5万吨。4、 主要建设内容：（1） 新置设备82台（套）。（2） 新增建筑面积20207平方米（计算容积率面积为20207平方米），需征用土地2公顷。（3） 电力增容3000KVA。（4） 自来水增容每天20立方米。5、 建设工期：项目工期：项目建设期12个月。6、 预计经期效益项目竣工投产后，新增年产5万吨差别化涤纶DTY丝，可新增销售收入8亿元、利润5000万元、税金及规费2565万元。7、 项目主要数据和技术经济指标，详见下表一。主要技术经济指标表一：序号项目内容单位数量备注1项目总投资万元15000其中：固定资产投资万元10000流动资金万元50002建设规模吨500003新增建筑面积平方米20207计算容积率面积为202074新增装机容量KV30005电力增容KV30006征用土地亩307自来水增容吨/天208新增劳动人员人759项目建设期月1210新增销售收入万元8000011新增利润万元500012新增税金及规费万元256513总成本费用万元5675014静态固定资产投资回收期年515保本点产量吨21750二、 项目提出的背景1、 差别化涤纶DTY丝的发展前景广阔自从合成纤维问世以来，使传统的纺织工业发生了巨大的变化，由于合成纤维生产不受气候影响，且又不与粮食种植争抢耕地，因此发展迅猛，至上世纪末，合成纤维的总产量已超过了天然纤维的产量。差别化涤纶DTY丝是合成纤维较高的几种产品之一，由于其仿毛、仿丝感强，看色容易，悬垂性好，且工艺成熟、价格低廉，故广泛应用于服装、装饰等布料的原料，旺盛的市场需求，为差别化涤纶DTY丝的发展提供了广阔空间。三、 项目建设的必要性1、 加盟制造加工业基地，建设新世纪的新慈东慈溪市抓住杭州湾大桥建设的契机，实施以“三种文化育名城、五大基地托名市”的大战略，同时开发与宁波市交界的慈溪东部地区打造现代化的慈东工业区。该区以“一心、一轴、二片”为空间结构，以杭州湾产业带为导向，以轻工业为主导，形成家电、纺织、五金、塑料、精细化工为主体，大规模、高层次、集约化的先进制造业基地。 差别化涤纶DTY丝是针织、服装面料的原料，它是熔体（切片）纺的深加工产品之一，在慈东工业区投资该项目，对于构建慈溪市先进特色制造业基地具有一定的推动作用。2、 加速形成杭州湾产业经济带，捺兴宁波北域-慈溪东部地区。 慈东工业区在杭州湾南岸，正是史称的“三北”地区，素以经济发达、物产富饶著称。杭州湾大桥的兴建，将环杭州湾崛起三条产业带-沿海临港工业产业带、沿路高新技术产业带和沿湾工业产业带。沿湾工业产业带正包含了三北地区，本项目在运营过程中，公司利用“振邦”、“卓成”等差别化涤纶POY丝为原料，经过加工成为差别化涤纶DTY丝，为织造企业提供原料，这样，连湾工业产业带自然呈现一条产业链，相互协作，共同发展，为振兴慈溪东部地区、宁波北域做出贡献。3、 加快两个市场开发、发挥经济金三角的桥头堡作用 上海作为长江三角洲15个都市圈的核心，将建成为国际经济、金融、贸易和航运中心，而杭州湾新区、慈东工业区将成为宁波接轨上海融入经济金三角的桥头堡。他们的重要地位和优势正吸引着国内和国际的目光，许多著名企业、跨国公司纷至沓来，资金、人才、技术都将会参与到开发的行列中来。公司处在慈东工业区的首期开发地段，通过杭州湾大桥到上海仅2小时车程，便捷的海、陆、空立体交通网络，先进的物流、信息系统可以从这里走向全国，联系全球。第二章 申办企业基本情况一、 企业概况 慈溪市成沅轴承有限公司成立于2002年，是一家主要从事轴承织造、销售的股份制企业。但由于轴承行业存在污染大、劳动力多、利润少等缺点，企业决定另开发新的项目。企业资金实力雄厚，为进一步壮大企业经济实力，获得更多的市场竞争机会，本公司通过充分的生产调研，决定借杭州湾大桥开工建设的大好时机，在我市区位优势正日益突出的慈东工业园区占地面积20000平方，投资年产5万吨差别化DTY丝生产线项目，以期获得更大的经济效益，为慈溪的经济发展作出更大的贡献。第三章 市场分析一、 市场需求预测 随着人们生活水平和消费水平的提高，人们对吃、穿、住、行的要求骑着深刻的变化，尤其对穿着越来越讲究，需求向高档方面发展。由于天然纤维受到气候种植面积和单位产量的影响，其产量不可能增加很多，如我国棉花年产量一直在400-500万吨徘徊，羊毛基本稳定在26万吨水平，蚕丝稳定在84万吨，而合成纤维的快速增长改变了中国纺织原料的构成，合成纤维总比例逐步增加并超过了天然纤维的产量。涤纶纤维以其仿毛、仿丝感强，着色容易，悬垂性好，且价格低廉，设备投入相对较低等特点，在其他合成纤维中独占鳌头。差别化涤纶DTY丝为原料做成的服装，很受人们青睐，同时，它还用于装饰等方面，因此，差别化涤纶DTY丝的需求量相当大，据统计在最近三年中，差别化涤纶DTY的年增长速度在22.1%，但市场偶有供应脱节现象，业内人士估计，由于全球年人均化纤消耗在7.5公斤，而我国年人均仅4.5公斤，固此，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，化纤的需求还会打幅度的增加，所以差别化涤纶DTY丝具有相当大的发展空间。二、供应状况 我市差别化涤纶DTY涤纶长丝已有一定历史，目前大约具有近50万吨（含普通级）的加工能力，但有相当一部分设备陈旧、工艺落后、效率较低、成本较高、质量较差、缺乏竞争能力，因此，不仅产量上9不去，市场也受到制约，常备绍兴、萧山等地产品取代。本公司目前虽然有较先进的设备生产差别化涤纶DTY丝，但由于规模小，满足不了市场需求，在旺季时，来人、来函、来电要求供货者络绎不绝，常出现不应求的局面。三、 销售预测1、销售计划与销售策略（1）本项目于2011年4月完成，2011年开始生产，计划生产2.5万吨DTY丝，2011年底达产，即年产量达到5万吨。（2）对项目产品的销售企业将采取以下措施。A、选用的生产技术和设备，确保产品质量；同时，在项目试生产期间就全面推行IS09000质量保证体系，使公司管理与国际接轨，产品质量在国内处于先进水平。B、强化售后服务，建立用户档案，定时进行走访，了解公司产品存在的不足之处以及时改进，与用户建立良好的关系。C、加强内部管理，不断提高产品质量，努力降低消耗。2、销售收入预测差别化涤纶DTY丝目前平均售价为16000元/吨，因此，2011年可创销售收入40000万元，以后正常生产（达产）年间，可创销售收入80000万元。3、销售费用估算据企业现有财务分析和同行有关情况预测，本项目产品的销售费用为销售额的2%，所以，正常生产年间的销售费用为1600万元。第四章 建设规模一、 拟建规模年产差别化涤纶DTY丝5万吨二、产品方案根据我市需求情况，产品主要规格为75-450D，具体根据市场需求，以销定产。三、主要原辅材料年需求量及采购1、原辅材料并需求量项目产品的主要原辅材料有差别化涤纶POY丝、油料，年需求量详见下表三主要原辅材料年需求量表三名称POY油剂单位吨吨数量5000015002、采购以上原辅材料在当地或江苏仪征均可采购，并已有固定供应方，能保证及时供应。第五章 选址和用地一、选址 根据工业向区集聚的指导思想和城镇建设的有关要求，项目选址在慈东工业区。该地块属于国有未利用土地；其四址范围：东临宏盛化纤有限公司，西临B01号地块，南临B04号地块，北临规划40米道路。占地30亩。由于项目选址在围垦区，水电设施齐全，供应有保障；该地离329国道相距2公里，并有区间公路相连，交通运输便捷，满足建设工业企业的基本条件。选址符合慈溪市城镇建设规划及没有违反土地利用总体规划。二、用地根据总图和生产工艺要求，本项目需新增建筑面积20207平方米，要求用地30亩，该地属于国有未利用地。用地主要技术指标，详见下表 总平面主要经济技术指标序号项目内容单位数量备注1厂区占地面积200002建筑面积202073建筑占地面积9247.54绿地面积39605容积率1.016建筑密度%46.27绿地率%19.8注：企业内部行政办公及生活服务设施建筑面积及其用地所占比例。1、企业内部行政办公及生活服务设施用地所占比例：车间17384平方米，占总地比例86.03%综合楼2823平方米，占总地比例13.97%第六章 项目建设方案一、 工艺技术方案1、 工艺方案选择原则（1） 应保证形成合力的生产规模；（2） 工艺方案必须能较好保证产品质量；（3） 应试保证各工序之间的合力衔接和工艺流程通畅、简捷；（4） 满足低消耗、高效率要求；（5） 主要工艺参数的选择应符合科学性和合理性要求；（6） 兼顾工艺流程的柔性安排。2、 工艺流程 差别化涤纶DTY丝的生产工艺流程如下图：原料原丝架喂入罗拉第一热箱加捻器第二罗拉第二热箱第三热箱上油轮子卷绕辊成型检验入库二、设备方案1、设备方案选型原则（1）主要设备与选定的建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产要求；（2）保证设备之间的能力相互配套；（3）设备质量可靠、性能成熟能保证生产和产品质量稳定；在保证设备性能的前提下，力求经济合理。3、 设备配置 为保证产品质量、提高经济效益，本项目的关键生产设备拟从国内专业制造厂采购，其余生产设备以及辅助生产设备在国内择优配套。本项目共新增设备82台（套），其中生产加工及辅助设备81台（套），检测设备1台（套）设备投资7000万元，设备清单详见附表五。设备清单表五 单位：万元序号设备名称规格、型号单位单价数量金额装机容量（KW）制造厂家或地备注1高速加弹机YJ-950FK6A-1000台1453753652294越剑纺机有限公司58.516936880索立得2打包机台1662江苏3电子称台2612上海4检测设备套371371江苏5变频空压机ML250台37.5137.5250英格索兰螺杆式变频6铲车辆7214杭州7货运车辆28.55142.5南京8变压器3000KVA台1501150委托供电局含安装9发电机组3000KW台2621262杭州、诸暨10机修设备台63820杭州、诸暨合计82700034471、 设计原则（1） 在建筑结构设计中要严格执行国家的技术经济政策，在满足工艺生产特性及设备布置要求前提下，尽量紧凑，组合恰当，符合功能要求，方便生产，节约用地；（2） 在建筑平面布置尽量紧凑，组合恰当，符合功能要求，方便生产，节约用地；（3） 结构构件选择中力求统一，符合构件标准化，并尽量做到因地制宜，就地取材，有利生产，方便生活；（4） 在工程地基方面对负荷重大、沉浸变形有较高要求的建（构）筑物，应采用桩基处理。对于一般轻型建筑物，由于浅层无良好的基础持力层，可通过对浅部土层的软基条件作复合地基，以提高地基能力。2、 自然条件（1） 地质条件 项目建设地系杭州湾冲积平原，地势平坦，呈平原的地貌景观，平均海拔（黄海高层）1.20米-1.50米。本区域地基土层性华南地层区第四系海相沉积层，以砂质粉土为主，粗细相间，分布广，厚度大，并且具有含水量低、孔隙小、强度大灯特性。按土的物理学性质，自上而下可分为三个大层：淤泥质粉质粘土、砂质粘土、粘质粘土。平均承载力为7.5kpa。属于非地震区，极少有地震发生。（2） 气象条件 建设地所处气候温和湿润，四季分明，疾风明显，属于亚热带季风气候区，按中国建筑气候区划分属III类气候。多年平均气温16，最高月平均气温（七月份）为28.3，年极端最高温度为40.2，年极端最低温度为-9.3.多年平均降水量为1272.8mm，实测最大年降水量1821.3mm，最大冻结深度为200mm；多年平均蒸发量961.4mm。基本0.5KN/m。30年一遇最大风力12级以上；基本风压为0.3KN/m。多年平均风速3.0m/s，主导风向为东南风，受台风影响较多。3、 主要建筑物本项目主要建筑物为3幢生产厂房和1幢综合楼，其建筑特征、结构方案、内部总局为：（1） 生产厂房建筑面积为17384平方米，层高5.5米二层，采用墙砖围护。（2） 层面防水采用建设部批准颁布的技术成熟的新型防水材料，隔热层采用当地惯用材料；（3） 门窗尽量采用塑钢门窗，以利隔间、保温、防腐、减少维修。4、 建筑投资本项目建筑面积20207平方米，建筑投资2000万元。第六章 总图布置和公用工程一、 总图1、 总图布置原则：总图布置坚持节约用地，遵循规划，满足工艺，经济合理的原则。在此原则下，根据厂址的用地、地形、地貌、和自然条件，以及规划对用地的有关要求，遵照国家颁布的工业企业总平面设计规划（GB50178-93）、建筑设计防火规划及工业企业噪声控制设计规范，并充分考虑厂区的功能分区，内外环境协调和美观，合理用地，确保消防等要求进行布置。2、 平面布置：根据工厂生产环境要求，在满足工艺、交通运输、防火运输、防火安全及便于生产管理等条件下，平面布置力求做到功能分区明确，生产流程顺畅，交通运输便捷，厂容厂貌美观、整洁。厂区呈长方形，大门朝规划路，沿路布置宽10米绿地，种植埋和花木，创造优美的生态环境，使一进入厂区，给人以一种心旷神怡的感觉。厂房四周，围墙内侧种植乔木或草坪。整个厂区功能分明，布置自然有序，力求做到环境美观、优雅，立面简洁、明快，人流、物流畅通。3、 竖向布置：（1） 地坪高度厂区地势平坦，自然地坪标高为黄海高程1.35米，厂区室外地坪标按工业区统一规定办理，室内地坪标高不室外地坪高20厘米。（2） 工程地下管线给排水、供电、通讯等管线厂区外按工业区统一规定铺设，厂区内全部地理，给水、供电、通讯管线沿道路两旁或绿化带走，当药穿过道路时，供电线、通讯线用钢管作护套；雨水管网在道路中间敷设400mm水泥砼管，污水管道用100mmPVC管敷设。4、 道路：考虑到厂内外运输和消防要求，并于工业区道路系统相协调，厂区主干道宽10米，其他一般道路宽6-8米。5、 厂内外运输机交通工具：厂区运输以人力车为主，进出厂区运输除自备车辆外，不足部分由社会车辆承担。6、 总体箭镞面积分配：项目总建筑面积20207平方米，其中生产车间17384平方米，综合楼2823平方米。二、绿化根据有关规定，为美化环境，本项目在车间周边、围墙内四周、道路两旁等均安排种植灌木、乔木或草坪，绿化面积3962平方米，绿地率19.8%三、 用地根据总图和生产工艺要求，本项目需新增建筑面积20207平凡米，要求用地30亩，该地国有未利用地。四、 用地主要技术指标，详见下表总平面主要经济技术指标序号项目内容单位数量备注1厂区占地面积200002建筑面积202073建筑占地面积9247.54绿地面积39605容积率1.016建筑密度46.27绿地率19.8注：企业内部行政办公及生活服务设施建筑面积及其用地所占例。1、 企业内部行政办公及生产服务设施建筑面积其用地所占比例：项目总建筑面积20207平方米，其中生产车间17384平方米，其中综合楼2823平方米，占总建筑面积比例13.97%五：公用工程1、 给排水：（1） 设计依据a.建筑给水排水设计规范（GBJ15-88）b.建筑设计防火 （GBj16-87）c.室外给水设计规范（GBJ13-87）d.室外排水设计规范（GBJ14-87）（2）给水系统a.水源本区域供水以龙山自来水公司为源。b.用水量生产、生活日总用水量20立方米。（1） 生产用水量：日用水量10立方米。（2） 生活用水量：日用水量10立方米，详见下表：生活用水计算表序号用水项目用水量表使用人数使用时间时变化系数（k）最高日用水量(m)最大时用水量（m）1办公室生活用水50L/人。班3082.01.50.3752车间生活用水30L/人。班9082.52.70.8443食堂15L/人。班120122.51.80.3754宿舍110L/人。班100122.5112.231 5未预见用水量-10%10.70.26合计 17.74.085（3） 消防用水量室内消火栓用水量取10L/s，室外消火栓用水量去40L/s,火灾持续时间以2小时计。消防用水量计算表序 号用水项目用水标准持续时间用水量（m）1室内消火栓10L/s2h722室外消火栓40L/s2h2883合计3604)浇洒道路、绿地用水考虑到市政用水紧张状况而采用进水或河道水，未计入用水量。C、给水系统生产、生活管网与消防管网合并由给水管网直供。消防给水：厂房室内消防栓给水与室外管网直接连接。按建筑设计防火规范要求调协消火栓（DN65，25m水带， 19水枪）。室外消火栓由给水网直供，按规范要求均匀布置。（3）排水系统a、排水室内采用雨、污、废水分流制，室外采用雨、污分流制。厂区内生活污水、废水经化烘池（或隔油池等）初步处理后接入新区污水处理站，或经CHWB-3地理式污水处理设备处理按一级排放标准接入排水管网。b、雨水厂区雨水通过雨水管网排入排管网或就近排入河道。（4）设备和器材卫生间内卫生器具按常规设置。消防管道管材DN100mm用球墨铸铁管。2、供电 （1）用电负荷 根据建设规模及生产性质，本项目用地按要求属于三级用电负荷， 项目总装机3000KVA,电源有工业区变电所10KV架空线进入配电室，厂内设3000KVA配变电系统一套。 （2）导线选择及敷设方式 配电室到各车间用电缆线，均采用地理式。厂区电缆均采用电缆沟铺设，进车间用电缆线保护。车间内动力采用电缆桥架设供电。照明采用BVR型绝缘导线穿PVC管在墙内、楼板及板缝内暗敷设。3、防雷接地保护接地采用TN-C-S制。电缆采用四芯电缆进户，进户后就近接地，室内零线与接地体严格分开。接地体均采用基础接地体，接地电阻达不到要求时，在室外补打接地极。本工程建筑物为三类防雷建筑，根据建筑物高度和体形，在三层以上屋顶设避雷保护，接地体与保护接地公用，要求共用的接地电阻欧姆，设备专用接地根据工艺要求单独设置。4、通讯 （1）厂区内各车间、办公室、仓库设适当门电话（厂内虚拟） （2）办公室、生产铺房按若干有线电视出线盒。第八章 环境保护、消防安全、职业卫生一、环境保护环境保护是我国经济建设中必须遵循的一项基本国策，特别是对外开放以来，党和政府更加重视观环境的保护工作。因此，在项目实施过程中必须认证贯彻执行中华人民共和国环境保护法和国务院1998年第253号令建设项目环境保护管理条例。严格执行“三同时”制度。1、环境状况项目选址在慈东工业区，地域相对比较开阔，环境容量相对较大。2、污染源状况本项目属轻污染行业，主要污染为废液、废渣及噪声。（1） 废渣：项目在生产过程中由于操作不当会产生废丝。（2） 废液：主要是生活废水。（3） 噪声：加弹机在工作过程中有轻度响声。3、“三废”处理措施 （1）废丝的处理废丝仍可用或卖给废品回收公司，不会造成“二次污染”。(2) 废水经初步处理的生活和少量生产废水（化粪池、隔油池等）接入工业区污水处理站，在工业区污水处理站未投运前，企业购置CHWB-3地理是污水处理设施处理，按一级排放标准排入排水管网。（3）噪声控制 加弹设备在工作是有一定响声，但在允许范围内，同时企业选购的设备新进，噪声相对较轻。由于项目建设在工业区，远离居民住宅区，因此，从总体上讲，本项目队周围环境的影响较小。二、消防1、概述厂区内秉着“预防为主，防治结合”的原则，合理划分消防责任区，统一布局消防设施，尤其对重点区内存放的易燃易爆危险品地点及库房储区采取有效的消防措施。各类建筑按建筑设计防炎规范等规范的有关要求建设。消防用水采用生产、生活和消防联合给水方式。3、消防措施 （1）在总图布置时，充分考虑地形、风向等条件，作有利于防火、灭火的布置，并设有供消防车出入的畅通道路。 （2）消防设施a、室内外按规定配置消防栓。b、企业购置消防泵1台。C、各车间、仓库按规范要求配备干粉灭火机。（3）加强对职工的防火教育，组织员工进行消防知识学习，企业成立以负责成产的副总经理为组长的消防组织，平时加强检查，杜绝火灾隐患。三、安全生产1、概述认真贯彻执行“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，对生产中易燃、易爆和有害气体的危害部位和环节，采取控制、防护、隔绝等各种手段， 防止事故的发生和控制事故的扩大，以保护人身和财产安全。2、主要措施选用先进合理的成熟可靠的工艺，在生产过程中，设置必要的报警、联锁和自动控制系统，当有事故发生时，各安全系统动作，使生产按要求停车。 按照建筑设计防火规范的要求，充分考虑各建筑物、设备间的防火间距、安全间距和疏散通道、消防通道。 选择技术先进、防护等级合理的高、低压开关设备，合理选择电缆规格和形式。对于转动设备设防护罩，必要时划定安全距离、设防护栏杆。对成品货物应限高堆放和运输，以防意外。 配备完善的继电保护系统，一旦生产装置和辅助生产设施的电器设备和 电气配线发生故障时，不会损伤设备，并能避免对操作人员造成伤害。对于可能产生静电的管路、管架和装有可燃气体的容器均有接地设施。为确保夜间生产的安全在各操作面、点和过道等处均设有照明系统，以保证达到规定的照明要求。 保证操作人员的作业环境满足规定的卫生要求，如作业场所的空气流通及合适的温湿度等。严格工艺纪律、严格操作规程，加强对职工的安全教育，经常检查不安全因素，防微杜渐，确保职工人身安全和生产安全。四、职业卫生本项目在生产过程中不产生危害职工健康的危害物；同时，先用的设备先进、工艺技术成熟，因此安全、可靠。对部分工种按时发放劳保用品，平时，企业将严格执行“劳动法”，注意劳逸结合，保障职工身心健康。五、节能1、合理布局，减少损耗（1）总平面布置力求紧凑，物流流线尽可能避免往返运输。（2）变压器尽量置于负荷中心，且在低压侧集中补偿无功功率。（3）尽量采用自然通风和采光。2、选用节能设备和材料（1）机械加工设备选择国家推广使用的节能先进设备。（2）选用节能型变压器和节能型灯具。（3）采用合理的保温结构和保温材料。（4）生活给水采用变频给水设备。3、加强能源管理（1）每个车间独立设备电度表，单独考核。（2）加强能耗监督和节能教育。第九章 企业组织、劳动定员和人员培训计划一、企业组织机构的设置公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设一室（办公室）、五部（销售部、财务部、质管部、生技部、供应部）、二车间（加弹车间、修理车间），详见下图： 董事会 总经理 副 总 副 总 销 财 生 供 加 修售 务 技 应 弹 理部 部 办 质 部 部 车 车 公 管 间 间 室 部二、劳动定员本项目劳动定员100人，其中管理人员22人，操作工73人，勤杂工5人。三、人员来源1、专业技术人员由总经理聘请，要求具有大学本科学历，有一定工作实践。2、管理人员以原企业排行为主，不足部分向社会招聘，择优录取，要求具有大专学历，有一定工作经验。3、操作工：向社会招聘，择优录取，要求具有高中文化程度。在项目实施过程中，注重招收有一定专长的技术人员，改善企业的人员结构，提高职工队伍素质。四、人员培训计划新招聘的一般管理、操作人员，进行1-3个月的培训，培训的主要内容有以下四个方面：1、法规、法纪教育：主要是国家劳动法教育、厂规、厂纪和公司制度教育，时间1周。2、安全生产教育：时间1/2周。3、质量管理教育：时间1/2周。4、生产技能教育：时间2周。（1）基础知识教育。（2）应知应会教育。在此基础上，进行考试，确定各人的工作岗位，在老傅的带领下进行生产实践，根据技术复杂程度，定时间为1-2个月，再经考核，合格后上岗，在老师傅指导下操作，暂时度用期6个月，然后再签劳动合同。 第十章 资源利用和能耗分析 一、资源利用建设资源节约型社会，是实现经济与社会可持续发展的必然要求，也是所有企业面临的重要课题。随着我国工业化、城镇化和现代化建设的推进，资源要求大幅度增加，资源供需矛盾日益突出，环境压力越来越大，因此，必须按科学发展观走新型工业化道路。本项目采用新进技术和设备，成品率高，能源消耗少，产品附加值高，使资源得到较佳配置和利用。二、能耗分析本项目主要能耗为电、水。1、电： 根据测算：本项目在正常生产（达产）年间，年耗电2500万KWh,即万元产值耗电为195KWh,低于当地平均水平（据查讯2004年慈溪市工业企业万元产值耗电为294KWh）。 2、水： 经测算：本项目在正常生产（达产）年间，年耗水约5000吨，即万元产值耗水为0.30吨，亦优于当地工业重点耗水大户的平均水平（2004年全市工业重点耗水大户的万元耗水为4.3028吨），主要是本公司生产用水少，故耗水极低。 以上水、电消耗指标，就慈溪来说属于先进能耗水平。 三、企业主要采取的节能措施 1、采用节能新技术、新材料等，提高重复利用率； （1）采用国内先进成熟的生产工艺，能源消耗低，生产效益高。 （2）采用先进的自动控制，显示记录、报警及联锁等系统，不仅提高产品质量，而且降低能耗。（3）电气节能措施a、选择高效低损电力变压器，并合理选择变压器容量，使变压器经济运行。b、选用节能型电器、光源及灯具。c、合理进行无功补偿、减少无功损耗。d、风机、泵类负荷采用变频调速措施。2、加强能源管理、杜绝能源浪费。能源是企业发展生产的重要物质基础，也是保证企业生产的动力源泉。所以必须加强能源利用的科学管理。（1） 搞好日常生产技术管理a、 消除“跑、冒、滴、设备空转”灯等有形损失。b、 制定操作堆积和设备检修、维护制度、保持设备的安全高效运转。c、 建立和完善计量、测试手段，搞好企业热平衡，明确节能方向和潜力。（2） 提高能源利用率，降低产品的单位能耗。（3） 开展节能教育，提高全员的节能意识。（4） 建立和完善能源管理体系和机构。第十一章 项目中和实施计划项目实施自二0一0五月至二0一一年四月，实施十二个月，具体计划如下： 项目实施计划表序 号 时间项目2010年2011年5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月1项目申报-2土地申报-3厂房设计-4厂房施工-5设备订购-6设备安装调试-7人员培训-8试生产-9投产-第十二章 总概算 一、编制依据本项目概算是根据各专业概算和国家有关规定进行编制。1、大型设备按厂房销售价。 2、设备安装、调度等费按设备价的1%计算。3、厂房按同类型厂房造价计算。4、公用设施，辅助设备按市场现行价。5、有关规费按有关规定计算。二、固定资产投资概算本项目固定资产总概算为10000万元，设备购置及安装调试费用7000万元，建筑工程费用2000万元，其他费用930万元，详见下表： 投资构成分析表序号项目名称概算价值占总概算百分比（%）备注 1设备购置费700070 2设备安装调试费701 3建筑工程费200020 4其他费用9309 5合计10000100固定资产投资概算 序号工程或费用名称金额(万元)备注1设备购置费用70002安装和调试费用703建容费城（土建）20004其他费用828.55围墙及道路36.56消防设施107绿化工程158排水（污）管109地下管线1010环保1011给排水10合计10000 三、正常生产流动资金需求量 本项目正常生产需流动资金5000万元。 四、资金筹措 固定资产投资资金及铺底流动资金全部由企业自筹。 五、用款计划 本项目固定资产总投入10000万元，计划2009年6000万元，2010年投入4000万元。 第十三章 经济财务分析一、基本数据1、生产规模和产品方案（1）生产规模：年产差别化涤纶DTY丝50000吨；（2）产品方案：产品规格为75D450D；2、实施进度和项目计划周期建设期为12个月，计划于2011年4月竣工投产；2011年计划生产25000吨，为设计能力的50%，2012年达产。项目生产期按10年计算，即2010年至2019年。3、投资总额和自己来源项目总投资15000万元，其中固定资产投资10000万元，流动资金投资5000万元。 固定资产投资自己有企业自筹。 4、工资及附加 本项目员工75人，工资按人均每年15000元，附加按工资总额的14%即2100元计提，全年工资及附加为128万元。 二、财务预测 1、销售收入 项目产品年产差别化涤纶DTY丝50000万吨，每吨平均售价为16000元，正常生产年间销售收入为80000万元，投产第一年达产率为50%，销售收入为40000万元（以上销售收入均不含税）。2、销售税金及规费 销售税金按国家税法规定计算，规费按地方有关规定计算。根据目前企业负担水平，两项相加为销售额的1.2%，所以正常年间销售税金及规费为750万元，增值税1587万元。3、折旧与摊销项目建成后，形成固定资产10000万元，其中厂房2