年产300吨食用菌加工项目可行性论证报告.doc

海林市食用菌加工项目可行性研究报告目 录第一章 总论41.1项目概况41.2编制依据和研究范围41.2.1编制依据41.2.2研究范围51.2.3项目法人概况5第二章 项目建设的背景和必要性52.1项目背景52.2项目建设的必要性72.2.1企业现状72.2.2建设的必要性8第三章 市场前景103.1产品的功用103.2市场前景103.2.1国际国内市场前景分析103.2.2企业市场定位11第四章 资源分布及原材料供应情况114.1资源分布114.2原料来源和采购方式124.2.1原料的来源124.2.2采购方式134.3远期黑木耳压缩块产业化进程和步骤13第五章 环境保护与消防145.1环境保护145.1.1环保项目145.1.2废料处理145.2消防14第六章 经营组织156.1机构设置166.2市场管理176.3技术来源及人员培训186.3.1技术来源186.3.2人员培训186.4工艺技术流程18第七章 扩建规模与投资估算197.1建设规模197.2投资估算197.2.1估算依据197.2.2估算投资额197.3资金筹措方案20第八章 效益分析208.1财务效益208.1.1经济效益208.1.2技术经济指标218.2社会效益分析21第九章 结论21第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称：黑龙江省海林市（字号）食用菌加工项目1.1.2项目申报单位：黑龙江省海林市（字号）山产品加工厂1.1.3建设地点：黑龙江省海林市山市镇1.1.4建设起止年限：二一三年四月至二一三年十一月1.1.5建设单位：黑龙江省海林市（字号）山产品加工厂1.1.6项目负责任人：姓名，系黑龙江省海林市（字号）山产品加工厂的法代表人。 1.1.7项目简况：项目总投资498万元，其中固定资产投资428万元，流动资金70万元，全部为自筹资金。1.2编制依据和研究范围1.2.1编制依据1.2.1.1海林市产业发展规划1.2.1.2有关行业管理法律、法规1.2.1.3黑龙江省海林市（字号）山产品加工厂食用菌加工项目立项批复1.2.2研究范围项目背景、市场前景、资源分布和原材料供应情况、环境保护、扩建规模与投资估算、预期效益、风险分析等。1.2.3项目法人概况黑龙江省海林市（字号）山产品加工厂设立于8888年8月，位于海林市山市镇，法定代表人谁谁谁，主要经营食用菌加工、生产和销售。第二章 项目建设的背景和必要性2.1项目背景 黑木耳，生长在朽木上，形似人的耳朵，色黑或褐黑，故名黑木耳，又名木菌、树鸡。黑木耳营养极为丰富，据史料记载，它是上古时代帝王独享之佳品，含有大量的碳水化合物、蛋白质、铁、钙、磷、胡萝卜素、维生素等营养物质，每100克中含钙375毫克，相当于鲫鱼的7倍；含铁185毫克，相当于鲫鱼的70倍。黑木耳还有多种药用价值，是一种珍贵的药材。明代著名医药学家李时珍在本草纲目中记载，木耳性甘平，主治益气不饥等，有补气益智，润肺补脑，活血止血之功效；近代医学者对黑木耳的药用价值又有了新的发现。目前全国黑木耳重点生产省有黑龙江、吉林、湖北等省，其中黑龙江省因其独特的地理、土壤、气候条件，孕育着十分丰富的自然资源，黑木耳产量高，同国内其他地区相比，黑龙江黑木耳品质上乘。目前，黑龙江黑木耳资源主要分布在海林、东宁、尚志等地，种植量高达40多亿袋，黑木耳年总产量可达1万多吨，把巨大的资源优势转换为地方经济优势是摆在海林各级政府和有关部门面前的研讨课题。海林是革命老区，经济实力相对薄弱，经济基础相对落后，部分地区的农民还处在解决温饱的穷困状态。利用当地资源，把黑木耳产业化，来提高农民的产出效益，增加农民经济收入，是当前广大农民脱贫致富的最佳途径之一。就目前而言，海林产出的黑木耳资源都处在原始、初级、粗放的家庭作坊式加工状态，资源没有得到很好利用，以前甚至出现黑木耳卖不出和野生黑木耳因价贱而无人采摘的情况，造成了资源的极大浪费。即使近年来创办了几家小规模加工企业，也因其设备简陋，没有黑木耳附产品加工设备而造成产出效率比低下，从而造成了资源的浪费，失去了资源深加工带来的升值效益。还因小企业生产的黑木耳压缩块质差，市场准入难，市场前景黯淡，产品出路也成为发展的屏障，因而不能从根本上解决黑木耳资源的出路问题和广大农民通过黑木耳资源脱贫致富问题。显然，走一条“大事业、大品牌、大规模、大发展”的黑木耳资源产业化的道路势在必行，建立一家起点高、科技含量高、生产规模大的黑木耳压缩块深加工企业成为当务之急。海林市山市镇是黑龙江省最大的食用菌产品的集散地和生产基地，食用菌产业是目前山市镇主导产业之一，目前山市镇镇就有栽培食用菌户2000余户，2012年栽培各类食用菌数量达到1.46亿袋（盘）。并拥有着一批技术力量较强、实践经验较为丰富的骨干队伍。活跃在各村屯，进行指导，带动食用菌产业的快速发展。2.2项目建设的必要性2.2.1企业现状黑龙江省海林市（字号）山产品加工厂是以海林十分丰富的自然资源黑木耳为原料进行农特产品深加工的新兴民营科技企业，企业本着“以市场需要为导向、以科技为支撑、以省内高校科研所为依托、以产业化为发展战略、以发展农村经济增加农民收入为目标、以提高企业经济效益为目的”的宗旨，结合海林地区黑木耳加工现状和本市的资源实际情况，经过多次反复论证和调研，急需购置目前全省生产能力最大、生产设备的科技含量国内领先的成套黑木耳压缩块加工流水线和配套设备，建造了标准化厂房一幢和配套设施（锅炉房、生产车间、成品车间、仓库、化验室、配电房、办公室和后勤保障用房）共700平方米，占地面积1500平方米，年设计生产能力300吨，达产后可实现销售额2400万元，利税360万元。黑龙江省海林市（字号）山产品加工厂产品现已销往北京、山东、江苏、浙江、河北等大中城市和经济发达地区，年实现销售量100吨，交易额800万元。主要是散货，实现销售利润120余万元，目前销售网络已基本形成，销售量与日俱增。产品以其“纯正、绿色、天然的保健性”为特色，起点高，品质好，其多项理化指标已优于国内同类产品，受到了越来越多的广大消费者的青睐。此黑木耳压缩块的生产需经过“物理压缩，手工精选”等10道生产加工工序。其工艺流程科学、合理、规范，检测设备仪器完善、技术含量高，再加上科学严谨的操作规程和全面系统的质量管理，其产出的黑木耳压缩块将成为国内一流，是真正的纯天然绿色健康食品中的珍品。综上所述，目前该加工厂发展思路清晰，发展目标远大，销售网络基本形成，销售形势喜人，企业经济效益显著，企业发展前景光明，令人鼓舞，在这样可喜的发展机遇下，我们更有信心增加投入，扩大规模，加快发展。2.2.2建设的必要性1、食用菌产业是极具发展前途的特色产业食用菌产业是农民脱贫致富的有效途径，同时，也是农村经济持续增长的重要渠道之一。食用菌产业的发展即能增加农民收入，又能解决下岗职工再就业等社会问题。主要是该产业生产是投资少、见效快、风险小、效益高的行业，具有不与农争时、不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥的优势，与传统农业相比，属劳动密集型产业，技术含量较高，可以安排大批农村剩余劳动力和下岗职工，发展前途广阔。2、食用菌产业是发展农业循环经济的需要食用菌产业将作物秸秆、木材锯沫等人类不可食用纤维转化为高蛋白菌物滋补品，并具有药用价值，为人类源源不断地提供绿色食品、安全食品和保健食品，是人类新的食物资源。同时，大量作物秸秆、木材锯沫等废弃物被用作菌料，减少了环境污染，其下脚料（菌糠）是农业作物的优质有机肥。可增加土地有机质，改善土壤理化性状，提高蓄水保墒性能，提高作物品质，为农业生态循环经济发展奠定良好基础。3、食用菌产业能满足市场对无公害绿色农产品需要随着人们生活水平和保健意识的提高，对无公害绿色农副产品的需求越来越高，本项目实施是符合无公害绿色农产品的生产标准。同时，通过项目开发，能有效提高山市及周边地区食用菌产品的市场份额，为发展无公害绿色农产品探索出一条有效途径。并通过有关工艺方法，将黑木耳压缩剩余物综合利用，大大提高了产业附加值，能为企业带来广阔的发展前景。第三章 市场前景3.1产品的功用黑木耳属木耳科，生于栎、椴、榆、柳、杨、赤杨等阔叶树种的倒木及伐后树桩上。黑木耳是我国传统的出口商品之一，年产量一直居世界首位。黑木耳营养丰富,含蛋白质、脂肪、钙、碳水化合物、磷、铁、胡罗卜素、微生素、微生素B1,此外含有大量纤维、钾、镁和钠等。黑木耳的蛋白质含量和肉类相当，维生素B含量是一般米、面和大白菜以及肉类的410倍，钙含量是一般肉类的3070倍。黑木耳口感酥软滑脆，具有清肺、润肺、益气补血等功效，是矿山、纺织业工人良好的保健食品。现代医学证明黑木耳中的多糖体具有增强人体免疫力，防癌抗癌等功效。美国科学家发现黑木耳能减低血液凝块、肝和冠状动脉硬化，并且能明显地防止血栓的形成。并且，袋栽黑木耳均生长于低丘岗地，没有环境污染，不施用农药，是真正的绿色无公害食品。3.2市场前景3.2.1国际国内市场前景分析黑木耳是一种传统的食用菌产品，它内含有三十多种人体所需的维生素和微量元素，不仅具有美味佳肴的自然属性，同时具有防病治病的特殊作用，随着它的作用不但被人们所认识，国外需求量不断增大。而且国内已形成了几十年传统食用习惯，所以对食用菌产品需求量有增无减，同时出口前景极为广阔，多年来日本、美国、西欧等多个国家对该产品需量也在不断增加。为此，进一步开发食用菌产品市场潜力巨大。3.2.2企业市场定位随着我国人民生活水平的提高，绿色健康将成为一种不可阻挡的时尚潮流，作为绿色食品的黑木耳压缩块，有引领二十一世纪中国食品消费趋势。该厂将紧抓国际、国内市场的机遇，立足现时基本市场，努力开拓新兴市场，加大产品技术含量，确保产品质量，力争企业做大、做强。第四章 资源分布及原材料供应情况4.1资源分布我国有着丰富的食用菌资源，黑木耳广泛生长于黑龙江、吉林、辽宁、山东、湖北、湖南、云南等丘陵地区，南北方多以种植为主，由于技术改良后，产品品质更佳。作为栽培黑木耳的阔叶树，资源分布就更为广泛，大量分布于我国各个地区。是一种高效、生态经济植物。4.2原料来源和采购方式近几年，随着我国农业结构调整的推进，食用菌已成为排在粮、棉、油、菜、果之后的第六大农产品，成为农民增收的主力。据不完全统计，2012年，我国食用菌产量已达2800多万吨，其中，绝大部分是黑木耳，约占世界总产量的70%，产值1200多亿元。一般生产食用菌地区均有生产。项目建成后，该厂黑木耳压缩块的年生产能力为300吨，所需原料黑木耳近380吨。原料来源的保证是企业常年生产正常运转的前提，是生产前的重要准备阶段，已得到了企业的高度重视。因为黑木耳是季节性农特产品，采购时间相对集中在夏秋两季。再加上原料产地分布广、散，山区交通不够便利等多种不利因素。为此，该厂对黑木耳收购采取了“全盘部署，化整落实，多渠道采购”方式予以应策；由于原料资源十分丰富，该厂主要是采取加大宣传的力度，并与农户采用订单的收购方式予以落实，确保原料的供给。根据当地资源情况和该厂采取的采购策略，原材料供应不成问题。4.2.1原料的来源海林是我国黑木耳主产区之一，全市黑木耳栽培约20亿袋，加之近几年国家农业产业化进程，东宁、林口、穆棱以及尚志等地区黑木耳种植量逐年增加，年总产量可达22000多吨，袋栽黑木耳采购是目前该厂原料的主要来源。4.2.2采购方式4.2.2.1直接采购该厂派人带车到黑木耳主产区直接向农户采购，这种采购方式流动灵活、应变，直接上门，适应山区农户出售产品的现状，给农户带来便利，深受农户的欢迎。4.2.2.2订单采购在收购季节前同产地农户签订收购定单，保护价收购，解决农户“卖不出”的后顾之忧，确保农户的经济收益，有利于企业的收购量落实与完成。4.2.2.3设点采购在山区农村村落和山产品综合交易市场定点收购，明确标价，验质论价，这种采购方式，能集中人力、物力，收购量大，时效快，易管理，随行就市，采购成本低，是目前该厂采取的主要采购手段之一。4.2.2.4委托采购委托流通业户就地采购，运输大户采购，农贸经营户及其加工作坊代购等多种形式，这种采购有面广、量大、快捷等特点，减少企业的人力物力，是企业自身采购的重要补充。4.3远期黑木耳压缩块产业化进程和步骤该厂是一家以本地自然资源为生产原料进行农产品深加工的企业，走产业化的发展道路是我厂既定目标和发展战略，产业化的发展方向利农、利企，并能做大、做强，能提高产业化的整体经济效益。现有的传统农业高投入低产出，海林的农业出路在于调整农产品结构，海林农民的脱贫致富从战略上说，需要产业化引领，随着我厂扩建项目的建成，企业的规模将进一步扩大，实力将进一步增强，经济效益将进一步提高，并终将为海林乃至我省的农村经济发展发挥巨大作用。第五章 环境保护与消防5.1环境保护5.1.1环保项目该厂涉及环保的项目仅为剩余物为废料，没有其他废气、废水等污染物排放，扩建也不需要工业锅炉。5.1.2废料处理筛选黑木耳剩余物经过简单处理后，可作为养猪饲料或直接转化为农家肥，还田处理。不造成任何污染。5.2消防消防是安全生产的重要环节，该厂也十分重视。目前该厂严格消防设计，配置消防器材，预留消防水源。实行消防安全责任制，由总经理统一负责，层层签订消防安全责任状，强化目标管理和年终考核，确保企业财产的安全。扩建后，我厂将一如继往，严格执行厂各项消防、安全制度。 第六章 经营组织6.1机构设置厂机构设置及质量管理如下：理经总总副售销总副产生技术设备部生 产 部原 料 部市 场 部人力资源部质 检 部技 术 部设 备 部化 验 室成品车间生产车间生产工艺选料车间信 息 科培 训 科市场信息反馈成品检测半成品检测质量检测技术员机修工工人技术培训成品包装挑选分类除杂各道工序原料质检员6.2市场管理市场销售管理网络如下：销售副总人力资源部市 场 部营销策划部营销人事主管营销培训主管市场信息主管产品宣传主管市场策划主管售后服务主管出口贸易主管北京市场经理上海市场经理福建市场经理天津市场经理本省市场经理江苏市场经理销售经理业务员专卖店经销商超 市6.3技术来源及人员培训6.3.1技术来源该厂与黑龙江省经济技术职业技术学院建立了常年的黑木耳压缩块技术合作关系。与牡丹江食用菌研究所保持良好的协作关系。并提供可靠的技术保障。6.3.2人员培训该厂需有职工56名，其中聘请地区行业专家1名，企业生产技术骨干12名，具有大专以上学历人员6名。项目建成后，该厂将不拘一格吸纳一批高素质的技术和管理人才，加强人员的培训。6.3.2.1培训对象该厂机构负责人、有关管理人员和技术骨干。6.3.2.2培训方式根据工作性质与岗位，分类施教。培训形式有外聘专家授课，送员外出脱产学习，引进专门人才带班等。努力提高人员素质。6.4工艺技术流程该项目为扩建项目，系在目前生产能力的基础上进行改进的，有一定的理论基础和实践效果，其工艺流程如下：黑木耳压缩块生产工艺及附产品加工流程图 原料挑选灭菌回潮计量压缩成型固形干燥包装入库。 第七章 扩建规模与投资估算7.1建设规模项目总投资498万元，本次扩建后，预计增加生产能力年产压缩木耳300吨，其中：固定资产投资428万元，用于建造房屋建筑物和购置机器设备。7.2投资估算7.2.1估算依据建筑工程根据本区现行物价水平和黑龙江省工程决算单价进行估算。设备工程根据有关制造厂家报价清单和本地设备安装工程预算定额进行估算。7.2.2估算投资额7.2.2.1 土建工程土建工程700平方米，投资154万元。7.2.2.2 购置设备设备购置总投资274万元。1、 压缩机2台（套）；2、 购置烘烤机1台（套）；3、 购置高温来菌炉1台（套）；4、 购置检验设备1套；5、 购置封口机6台；6、 购置打码机2台；7、 购置电子称4台；8、 购置工作台10台（套）；9、 购置发酵架400套；10、 购置制袋设备（拌料机、装袋机、接菌器）40套；11、 购置各种车辆2台。7.3资金筹措方案根据企业自筹资金能力以及国家产业政策与资金投向，初步拟定筹资方案为全部自筹。第八章 效益分析8.1财务效益8.1.1经济效益计算期内仅加工压缩一项年平均可实现销售额2400万元，利税总额为360万元，年实现上缴税收96万元。8.1.2技术经济指标企业信用等级创建目标 AAA投资利润率 15%投资利税率 26.7%投资回收期 1.62年测算结果表明，该项目利润高、回收快、风险很小。8.2社会效益分析8.2.1提升了产业层次，增强了企业的经济实力。项目的实施，能带动海林及其周边地区农村经济的发展，加快了农业产业化的进程，能优化农业产业结构的调整。8.2.2加快山区贫困人口的脱贫步伐。根据项目规划和设计，远期将吸收100户农户、近400农民进入产业一体化，不仅解决了农村富余劳动力的就业问题，同时也加快了山区农民的脱贫步伐。8.2.3增加外汇收入。根据企业远期发展规划，黑木耳压缩块作为绿色健康食品，该厂的产品在不久的将来必将走进国际大市场，外汇收入也将可观。第九章 结论黑龙江省海林市（字号）山产品加工项目建设条件优越，建设理由充分，管理机构健全，市场前景乐观，工期安排合理，建设方案可行，投资强度适中，筹资方案落实，符合国家产政策导向、地方经济发展规划和行业发展规划，效益显著，抵御风险能力很强。项目积极可行。目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 编制依据及原则11.3 主要建设内容21.4 研究重点31.5 研究结论31.6 建议5第二章 项目背景与发展概况62.1 企业简介62.2 项目背景82.3 项目的提出122.4 项目建设的必要性132.5 项目的发展概况15第三章 建设条件与厂址163.1 厂址选择163.2自然条件173.3工程水文地质173.4社会经济18第四章 技术路线及方法194.1 工程技术方案194.2 污水处理工艺354.3 污水处理效果38第五章 环境保护、安全卫生及消防405.1执行排放标准405.2主要污染物和主要污染源405.3治理措施415.4环境监测415.5环保投资425.6职业安全卫生425.7消防43第六章 节约能源456.1节能要求456.2设计原则456.3能耗状况和能耗指标分析456.4节能措施466.5节能管理47第七章 项目管理与劳动定员487.1企业组织487.2技术管理487.3运行管理497.4劳动定员497.5人员培训49第八章 项目实施进度建议508.1项目实施进度安排508.2项目实施进度计划51第九章 工程招标方案529.1总则529.2招标内容53第十章 投资估算与资金筹措5410.1估算依据及说明5410.2总投资5510.3资金筹措55第十一章 经济评价5611.1国民经济评价计算参数5611.2国民经济费用和效益范围5711.3国民经济评价费用5711.4国民经济效益计算5811.5经济评价结果5911.6社会效益分析59第十二章 结论6112.1结论6112.2建议6123