年产10万吨再生塑料项目可行性论证报告.doc

工程咨询资格证书化工医药建筑：甲级编号：工咨甲2031226012工程设计证书化工医药建筑：甲级编 号：200101-sj年产10万吨再生塑料项目可行性研究报告2011（Q）1桂林工程公司橡胶设计研究院二一一年二月目 录第一章：概况与结论3第二章：项目基本情况3第三章：市场情况与生产规划4第四章：原辅材料、动力等供应情况5第五章：设备与生产工艺5第六章：厂址与土建8第七章：职工与培训8第八章：环境保护8第九章：工业卫生与劳动保护9第十章：消 防10第十一章：项目实施计划11第十二章：投资估算与财务经济评价12第一章 概况与结论一、项目名称： 年产10万吨再生塑料项目二、建设单位： 三河市新科橡胶有限公司三、项目负责人：刘宏新（高级经济师） 技术负责人：蒲晓宏（高级工程师） 财务负责人：占 西（会计师） 四、建设地点： 沙洋高江工业区五、建设规模： 年产再生塑料颗粒、再生塑料制品10万吨六、项目依据：三河市新科橡胶有限公司年产10万吨再生塑料项目建议书。七、提要与结论：根据三河市新科橡胶有限公司的有利条件扩建再生塑料项目。该项目生产再生塑料主要是利用现有生产能力和共用设施来满足、配套生产。根据市场统计调查，三明、南平、厦门、漳州、泉州地区各废品收购点，每年可收购废旧塑料约15万吨，可以满足项目需求。再生塑料行业受到国家产业政策的保护。本产品可销往全国各地，市场需求趋旺。该项目计划总投资4500万元，其中固定资产投资3777万元。年产再生塑料颗粒、再生塑料制品10万吨，预计可创产值7.5亿元，利税 1.48亿元，经济效益良好。经分析，该项目具有较高的抗风险能力。结论：该项目的建设条件已具备，产品的经济效益良好，投资风险小，是较理想的投资项目。建设单位应抓紧筹建工作，争取早日建成投产，以期取得预期的经济效益和社会效益。同时，要求银行尽早给予贷款支持。第二章 项目基本情况建设单位情况：三河市新科橡胶有限公司位于沙洋高江工业区，创建于2003年4月。主要生产再生胶、橡胶粉、橡胶粉改性沥青等产品。该公司现有员工520人，其中初级技术人员35人，中高级技术人员15人。厂区面积11.5万平方米，厂房、仓库、办公楼、生活区建筑面积8.8万平方米，注册资本2000万元。第三章 市场情况与生产规划一、产品用途与市场情况再生塑料用途广阔，市场需求大，是塑料产品制造业的主要原料，产品紧俏。现在使用本公司产品的厂家遍及福建、浙江、上海、江苏、山东、广东等地。每年需要量50000吨左右，本项目计划年产10万吨再生塑料颗粒和再生塑料制品，基本可以满足用户的需求。由于十几年来本公司产品质量稳定，赢得了广大客户的信赖，产销关系十分密切，这为企业的产品销售提供了广阔的市场。 塑料广泛应用于人民生活和国民经济各领域。塑料的问世极大的方便了人民群众的工作与生活。然而随着塑料产量的不断增加，其废弃物已逐年增多，这些废弃塑料在自然界中不能被降解，对空气、土壤和水产生污染，形成的“白色污染”正侵蚀着我们的生活和家园。 近年来废塑料的处理、回收利用，日益被世界各国所重视，我国科技部、经贸部等部门已将塑料废弃物综合利用列入资源回收利用的重点课题。废塑料原料来源广泛。据统计，一个县每天产生的废弃塑料编织袋、方便袋、农用地膜、塑料桶、盒、鞋、包装物、玩具、矿泉水瓶、工业废塑料制品等达几十吨，且价格低廉。这些废塑料制品足够满足数家废塑料回收加工厂的原料来源。 市场需求量大。再生塑料可用于吹膜、注塑、拉管、拉丝、挤出型材，加工成为新的塑料制品。市场上销售的一次性方便袋、塑料盆、桶、鞋等大都是再生粒子加工制成的。再生塑料销路极广，塑料企业需求量大。如一家中型农膜厂，年需再生塑料一千吨以上，一家中型鞋厂年需再生塑料二千吨以上，巨大的市场需求，为再生塑料的利用提供了强大的市场保障。 产品不愁销路。目前我国废旧塑料回收利用率不高，废旧塑料回收厂不多，特别是分布不均，大多地方几乎空白；另一方面我国近几年来工业发展迅速，市场繁荣，大型的塑料市场已有数十个，废旧塑料颗粒一直供不应求，价格一涨再涨，生产该产品的客户，既可自主销售，也可交我公司统一销售，销路不用愁，无任何后顾之忧。二、生产规划计划年生产再生塑料颗粒和再生塑料制品10万吨，预计可创产值7.5亿元，利税 1.48亿元。计划在2006年5月动工，2007年2月进行生产线调试，2007年3月正式投产。第四章 原辅材料、动力供应情况原、辅材料供应本项目计划年产再生塑料颗粒和再生塑料制品10万吨，预算需要再生塑料12万吨，其它辅助材料1万吨，均可通过市场采购获得。根据市场统计调查，三明、南平、厦门、漳州、泉州地区各废品收购点，每年可收购废旧塑料15万吨。 辅助材料本地区和闽北地区及上海厂家可以完全满足本项目的原料需求。第五章 设备与生产工艺一、设备1、设备选型：采用目前国内最先进的生产设备，具有高效率、耗能低、低噪音、无污染节能的特点。生产工艺技术是天津橡胶工业研究所和天津南开大学设计提供的，生产技术可靠（见生产工艺流程示意图），生产的产品质量可以达到标准要求。2、设备清单见下表：再生塑料生产设备预算表 单位：万元序号项目名称制造厂、规格数量单价金 额1注塑机109902吸塑机106603压延机2244挤出机2245切粒机100.161.66再生塑料造粒机资阳顺民塑料机械厂43127甩干机40.41.68塑料粉碎机100.559封切机100.2210干燥设备100.151.511输送带23612地吊60.31.813风吊扇福州80.050.414净化回收塔淮南化机3103015真空泵30.51.516引风机100.6617电器、电缆福州、南平8018吹塑机100.161.619塑料检测设备40.31.220喷涂设备40.72.821吹膜机100.151.522吹瓶机100.151.523安装费9624裁剪机 2 15 3025蒸汽锅炉DZL4/12.5W/A24080合 计522公 用 设 备 设 施名称规格型号数量投资估算（万元）1、供电设备 1（套） 250变压器1600KVA高压柜、低压柜 计量柜、配压柜电缆、电器材料2、供水设施 1（套） 603、消防安全设施 1（套） 504、环保设施 1（套） 705、保温工程 1（套） 306、电器线路 1（套） 1507、检测检验设备 1（套） 1508、工具器具 1（套） 809、总图运输 道路 100 叉车 2（辆） 1510、安装材料 1（套） 30011、土地购置费100(亩)60012、厂房基建费30000(平米)120013、不可预见费200合 计3255 二、生产工艺及污染治理：1、 再生塑料生产工艺流程图： 清洗、粉碎 加入增塑剂 干燥废旧塑料 再生塑料颗粒 塑料制品 成品入库 造粒 高温成形、挤出 包装、检验2、再生塑料生产工艺尾汽治理流程图： 吸收塔、活性碳吸收膨胀罐混合设备脱硫罐 尾汽高温水池锅炉真空罐低温水池废油回收油水分离器废水回收生产过程热塑料烟气通过废气管道回收系统吸收进锅炉燃烧后进45米高烟囱进行水膜除尘后达标排放，其总烃低于规定的排放标准。本项目噪声源来自空压机、风机、水泵及生产设备。采取以下减降噪声措施。设备基础加减振垫；风机进出口采用软管连接并采用减振基座；水泵进出口加装避震喉和采用减震垫。采取以上措施后，再加建筑物阻隔，预计厂界噪声符合规定的标准。3、锅炉配套环保治理工艺如下:锅炉房烟尘 2530米高的烟囱 水膜除尘 达标排放 沉淀处理 循环使用泵 对于以上环保治理工艺制订了操作规程和管理制度，定期培训和宣传，不断增强员工环保意识；由总经理负责安排定岗定位，环保治理层层落实，抓好环保治理的工艺操作和运行管理，以实现生产过程所产生的废水、废气达标排放。第六章 厂址选择与土建本项目拟选址在沙洋高砂龙江工业区建设。沙洋高江工业区在205国道边，其位置距城区20公里，距火车站16公里，距沙溪码头15公里，近临京福高速公路（20公里），交通便利，通讯发达，水、电、汽及环保等公用工程设施配套齐全，能够满足项目的建设要求。高砂镇位于沙洋中部偏东，全镇地势东南较低、西北较高，逐渐向中部沙溪谷地倾斜，呈马鞍形。地形以高丘为主，矮山连绵起伏，最高山峰为天湖山，海拔938m。高砂地处东亚中亚热带气候，气候温和湿润，年平均气温19，无霜期290天以上，年降雨量1600mm。本项目在原有新科厂房的基础上进行扩建。计划再新征工业用地100亩，新建厂房5000平方米、废塑料货场10000平方米、仓库20000平方米。建筑丙类、火灾危险性为丙类、按6度设防。 第七章 职工与培训一、职工定员350人，其中：全部职工定员350人，其中管理人员35人（含设备、技术、财务、营销等）生产工人315名，采取四班三倒，24小时流水作业。二、职工培训：在招聘好职工后，请同行业企业技术员对本公司招聘人员进行设备操作、维修、保养等方面知识技术培训，时间拟定一个月，培训结束后即参加设备安装和调试，上岗前再进行考试，考试合格者录用上岗操作。特殊岗位实行持证上岗第八章 环境保护再生塑料颗粒和再生塑料制品，主要是回收利用废塑料进行生产。经精选、清洗、筛选、粉碎、造粒全密封高温高压挤出压延、注塑等生产工艺制作形成。其生产工艺和技术配方，均为该公司与天津橡胶工业研究所及天津南开大学合作开发研制。主要生产辅料有：增强剂、抗氧剂、增韧剂、增塑剂、固化剂填充剂、热稳定剂等无味、低味、无毒原料。生产设备主要采用四川资阳顺民塑料机械厂、山东莱州旺圣霖塑料化工机械厂制造的再生塑料机器设备等。生产过程产生的气体，由配套的回收装置进行净化处理，做到达标排放，不增加污染源。一、废水1、冷却水循环使用 冷却水回收池循环使用加碱、聚凝剂号、号2、少量工艺废水（洗罐等）隔油池沉淀处理池过滤排放二、废气1、工艺废气净化吸收塔吸收，无外排(吸收塔的废水转入上述 “”流程一并处理)2、导热油炉废气、粉尘麻石水膜除尘达标排放沉淀池沉淀废水三、废渣主要来自导热油炉、锅炉产生的煤渣和粉煤灰，煤渣可以用作铺路填埋，粉煤灰出售给机砖厂制砖用，可做到基本上不外排。丁基内胎挑选出的补丁、气门嘴及废轮胎，经粉碎分离出纤维，另销售给其他相关企业作原料。四、噪声：该项目新上设备主要噪声源为导热油炉的鼓风机和引风机，噪声强度90dB(A)左右， 可以通过设置围墙使厂界噪声达到环保要求。第九章 工业卫生与劳动保护一、工业卫生：厂房应满足卫生、通风、采光要求。主要利用自然通风和自然采光。在自然光不足的时候增装辅助光源补充。同时合理安装机械排风、除尘吸尘装置，保证车间干净整洁达标，创造舒适的生产环境。二、劳动保护与安全生产：1、生产设备传动部份加设防护罩。2、设备安装、电器摆布、均按规范要求进行，对电器要求搞好接地等保护措施。3、粉碎设备加装防尘吸尘装置。4、材料搬运，采用小推车等工具，尽量降低劳动强度。5、加强企业职工对安全生产的知识教育，建立健全安全生产制度，把职工安全制度执行情况同经济效益挂钩，为保障制度的认真执行，厂部设立专职安全员和兼职安全员。6、厂区内设有浴室、厕所，可以满足职工使用。第十章 消 防1、为了厂区的建设和职工的生命财产安全，厂区必须采用积极有效的防火技术，做到促进生产，保障安全。2、再生塑料属可燃物品，在设计建设厂房时应严格执行建筑设计防火规范GBJ1687，厂房为丙类， 在总平面布置时重点处理好新建厂房与原锅炉房、变配电房的关系，以满足规范要求。3、厂房、仓库四周规划米宽的防火隔离通道。4、消防车道不应小于3.5m，道路上空遇有管架线道等障碍物时，其净高不应小于4m，厂房之间防火间距不应小于表3.3.1表的规定。5、加强职工安全防火知识教育，培训职工使用各类灭火器，请消防队员讲课等措施。厂房的安全疏散消防规范应符合3.5.1，3.5.2，3.5.3，3.5.4条的要求。6、按厂区的消防要求，配备应有的消防器材，设立消防栓，消防带及灭火器具等。7、厂区内严禁各种烟火，张贴明显的禁火标志，防患于未然。第十一章 项目实施计划项目实施进度计划表时 间内 容456789101112010203立项、可研论证设备订货采购土建设计、施工职工培训设备安装调试投产11第十二章 投资估算与财务经济评价一、概论详见第一章(略)二、基本数据生产规模及产品方案计划年产10万吨再生塑料颗粒和再生塑料制品实施进度及项目计算期本项目拟1年建成，调试投产后第一年生产负荷达设计能力的80%，第二年达100%。计算期为13年。项目总投资及资金来源本项目总投资4500万元，固定资产投资3777万元。其中：企业自筹1777万元，银行贷款2000万元。流动资金来源本项目铺底流动资金需723万元，由企业自筹。效益情况本项目税前利润14850万元，效益良好。三、财务经济评价（一）生产成本本项目产成品耗电300元/吨，人工工资340元/吨；合计吨成本为640元。（二）销售收入产品销售收入7517元/吨，年产10万吨销售收入为7.5亿元。（三）税利吨产品利润售价7517-成本（5750+640+杂料出售利润357.5）1485元，年产10万吨税前利润为1.48亿元。2.动态分析a. 贷款偿还期4.37年b全部投资回收期5.38年四、评价结论本项目财务评价各项指标均较好，财务内部收益率23.17%（税前），17.07%（税后）。因此，本项目在经济上是合理可行的。（本项目的经济运行，对整个国民经济影响甚微，故不作“国民经济评价。）目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析7015