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广味香肠HACCP计划一、产品描述 生产原料：鲜冻猪瘦肉、淀粉、食用盐、白砂糖、亚硝酸钠、食品添加剂加工种类：经滚揉、充填、蒸煮、烟熏、冷却加工而成的熟肉制品。包装方式：采用PVDC膜内包装，瓦楞纸箱外包装。储存温度和保质期：04条件下产品保质期6个月销售方式：批发、零售。食用方式：开袋即食或深加工后食用。标签说明：1.产品名称：见肠体标签 2.储藏条件：04 3.保质期：6个月 4.生产日期：当天生产日期 5.产品批号：同生产日期 6.净含量：符合国标 7.配料表：猪肉、白砂糖、食用盐、味精、淀粉、亚硝酸钠、食品添加剂、胶原蛋白肠衣二、建立的步骤组建HACCP小组 HACCP小组应是由具有不同专业背景知识的人员组成，一般大企业为4-6人，小企业2-3人，应包括生产管理、工艺技术、设备维修、销售、实验室检验等方面的人员，小组成立后应制订出各小组成员的主要职责。本小组成员为齐秦，刘子瑞，石茂良，张佳亮，周波，朱健。三、确定预期用途 产品的预期用途应以用户和消费者为基础，确定出潜在的使用者和消费者，特别是容易受到伤害的消费者，在使用说明和标签中还应标出可能存在的不正确的使用方法。销售地点：学校食堂 销售方式：零售和批发预期用途：加工后食用目标群体：学生、教师敏感人群：儿童、孕妇、老年人、高血脂患者少食或不食，肝肾功能不全这不适食用四、绘制流程图 流程图应包括以下内容：1、生产过程中所有步骤的次序和相互关系2、原料和中间产品的投入点3、返工和循环点4、中间产物、副产品、废弃物的去除点和污水的排放点 五、现场验证流程图 即确定操作过程是否和流程图一致，如果发现有不适合的地方，要进行重新调整并保持记录。六、危害分析 1、相关概念（1）危害：食品中所含有的对健康有潜在不利影响的生物、化学或物理的因素或食品存在状况。（2）显著危害：极有可能发生，如果不控制就有可能导致消费不可接受的健康或安全风险的危害。（3）危害分析：根据加工过程的每个工序分析是否产生显著危害，并叙述相应的控制措施，也就是指收集信息和评估危害及导致其存在的条件的过程。危害分析工作单加工工加工工序序识别本工序被列入控识别本工序被列入控制或潜在危害制或潜在危害潜在危害是潜在危害是否显着否显着对第三栏的判定依据对第三栏的判定依据防止显著危害措施防止显著危害措施是否是关键是否是关键控制点控制点原料接原料接收收生物的生物的致病菌致病菌是是1 1、原料肉中可能含有致病菌、原料肉中可能含有致病菌2 2、无检疫证明的原料肉可能带、无检疫证明的原料肉可能带有疫病有疫病1 1、可通过后道的蒸煮过程的控、可通过后道的蒸煮过程的控制。制。2 2、拒收无检疫证明的原料、拒收无检疫证明的原料肉。肉。是是化学的化学的重金属、农重金属、农药、兽药药、兽药是是原料肉中可能含有重金属、动原料肉中可能含有重金属、动物药残、农药残留物药残、农药残留拒收无检验合格证明的原料肉拒收无检验合格证明的原料肉物理的物理的金属金属是是原料肉中可能存有金属碎片原料肉中可能存有金属碎片可通过后道的金属检测仪检测可通过后道的金属检测仪检测 否否辅料接辅料接收收生物的生物的致病菌致病菌是是辅料中可能含有致病菌辅料中可能含有致病菌1 1、可通过后道的杀菌过程的控、可通过后道的杀菌过程的控制。制。2 2、拒收无检验合格证明、拒收无检验合格证明的辅料的辅料是是化学的化学的重金属有害重金属有害化学物化学物是是辅料中可能含有重金属、农药、辅料中可能含有重金属、农药、兽药兽药拒收无检验合格证明的辅料拒收无检验合格证明的辅料物理的物理的金属金属是是辅料中可能残存有金属碎片辅料中可能残存有金属碎片通过后道的金属检测控制通过后道的金属检测控制否否包装材包装材料接收料接收生物的生物的致病菌致病菌否否包装材料中可能含有致病菌包装材料中可能含有致病菌使用食品级包装材料使用食品级包装材料否否化学的化学的无无 物理的物理的无无 加工工加工工序序识别本工序被列入控制识别本工序被列入控制或潜在危害或潜在危害潜在危害是潜在危害是否显着否显着对第三栏的判定依据对第三栏的判定依据防止显著危害措防止显著危害措施施是否是关键是否是关键控制点控制点配料配料生物的生物的无无 是是化学的化学的亚硝酸盐亚硝酸盐是是称量失误，数量超过配方要求称量失误，数量超过配方要求严格按照配料作严格按照配料作业指导书操作业指导书操作物理的物理的金属异物金属异物是是辅料本身不洁净或加工过程中引入辅料本身不洁净或加工过程中引入操作性前提方案操作性前提方案控制，后工序金控制，后工序金属仪控制属仪控制原料修原料修整整生物的生物的致病菌致病菌否否按可操作性前提方案操作致病菌不可能大量按可操作性前提方案操作致病菌不可能大量增加增加 否否化学的化学的消毒剂消毒剂否否按可操作性前提方案操作不可能大量残留按可操作性前提方案操作不可能大量残留 物理的物理的无无 滚揉滚揉生物的生物的致病菌致病菌否否按可操作性前提方案操作致病菌不可能大量按可操作性前提方案操作致病菌不可能大量增加增加 否否化学的化学的消毒剂消毒剂否否按可操作性前提方案操作不可能大量残留按可操作性前提方案操作不可能大量残留 物理的物理的无无 腌制腌制生物的生物的致病菌致病菌否否按可操作性前提方案操作致病菌不可能大量按可操作性前提方案操作致病菌不可能大量增加增加 否否化学的化学的消毒剂消毒剂否否通过可操作性前提方案控制消毒剂不可能大通过可操作性前提方案控制消毒剂不可能大量残留量残留 物理的物理的无无 加工加工工序工序识别本工序被列识别本工序被列入控制或潜在危入控制或潜在危害害潜在危害潜在危害是否显着是否显着对第三栏的判定依据对第三栏的判定依据防止显著危害措施防止显著危害措施是否是关键是否是关键控制点控制点 灌装灌装生物的生物的病原菌病原菌是是工器具或设备不卫生工器具或设备不卫生操作性前提方案控操作性前提方案控制制 否否化学的化学的消毒剂消毒剂否否 物理的物理的无无 晾干晾干生物的生物的病原菌病原菌否否按可操作性前提方案操作致按可操作性前提方案操作致病菌不可能大量增加病菌不可能大量增加 否否化学的化学的无无否否 物理的物理的无无 烟熏烟熏生物的生物的无无 否否化学的化学的无无 物理的物理的无无 蒸煮蒸煮生物的生物的病原菌病原菌否否蒸煮温度不适宜蒸煮温度不适宜操作性前提方案控操作性前提方案控制制 否否化学的化学的无无 物理的物理的无无 加工加工工序工序识别本工序被列入识别本工序被列入控制或潜在危害控制或潜在危害潜在危害潜在危害是否显着是否显着对第三栏的判定依据对第三栏的判定依据防止显著危害措施防止显著危害措施是否是关键是否是关键控制点控制点冷却冷却生物的生物的病原菌病原菌否否按可操作性前提方案操作致按可操作性前提方案操作致病菌不可能大量增加病菌不可能大量增加 否否化学的化学的 无无 物理的物理的无无 杀菌杀菌生物的生物的致病菌致病菌是是杀菌温度、时间不当，杀菌杀菌温度、时间不当，杀菌不彻底不彻底控制灭菌温度、压力、时间控制灭菌温度、压力、时间是是化学的化学的无无 物理的物理的无无 金属金属探测探测生物的生物的无无 是是化学的化学的无无 物理的物理的金属金属是是可能使用的金属检测器失灵可能使用的金属检测器失灵或出现故障或出现故障1 1、使用金属检测器对产品、使用金属检测器对产品进行连续检测；进行连续检测；2 2、定期对、定期对金属检测器进行校准金属检测器进行校准 真空真空包装包装生物的生物的无无 化学的化学的无无 物理的物理的无无 装箱装箱入库入库生物的生物的无无 否否化学的化学的 无无 物理的物理的 无无 七、确定关键控制点 1、相关概念（1）关键控制点：是指食品加工过程中的某一点、步骤或工序进行控制后，就可以防止、消除食品安全危害或将其减少到可接受水平。这里的食品安全危害指的是显著危害。（2）控制点：是指食品加工过程中，能够控制生物学、物理学、化学的因素的任意一个步骤或工序。问题1 对确认的危害有防止措施吗？Yes(有）No(没有）阶段、工序或产品变更为了安全，这一环有必要控制吗？Yes(有）No(没有）不是CCP 中止 问题2 该工序是为了将有可能发生的危害消除或降至允许（安全）水平而特别采取的措施吗？No(不是）Yes(是）问题3 确认的危害超过允许水平吗？或者超过极限并有增加的可能吗？Yes(有）No(没有）不是CCP 中止 问题4 以后工序可以将确认的危害消除或降至允许水平吗？Yes(能）No(不能）CCP不是CCP 中止八、关键限值的确立 1、相关概念（1）关键限值（CL）；是指在某一关键控制点上将物理的、生物的、化学的参数控制到最大或最小水平，从而防止或消除所确定的食品安全危害发生，或将其降低到可接受水平。（2）操作限值（OL）：由操作者作业过程中形成的偏离关键限值的风险，是比关键限值更为严格的判断标准。2、关键限值确立的原则 合理、适宜、可操作性强、实际、实用，如果过严，即使没有发生影响到食品安全的危害也采取纠正措施；如果过松，又会造成不安全的产品进入消费者，所以一定要慎重，好的关键限制应满足以下条件：直观、易监测、仅是基于食品安全的角度来考虑、在规定时间内完成、能使只销毁或处理较少的产品时就采取纠正措施、不打破常规方式、不是GMP和SSOP、不能违背有关法律法规。3、关键限值确立的依据（1）危害分析和控制指南（2）公认的惯例（3）科学刊物（4）法规条例（5）咨询有关专家客户和消费者（6）进行实验 九、关键控制点的监控 1、概念 按照制订的计划进行观察或测量来判定一个CCP是否处于受控之下，并且准确真实进行记录，用于以后的验证。2、目的（1）记录追踪加工操作过程，使其在关键值范围之内；（2）当偏离关键限值时，好及时采取纠正措施；（3）通过监控得到的监控记录说明产品是在符合HACCP计划要求下生产的，它是一种支持性文件，在第三方或上级审核验证时很有用。3、监控计划的制订（1）监控对象：即通过CCP要控制的显著危害（2）监控设备：一般应保证快速的得出监控结果，如温度计、PH计、钟表、水分活度仪、传感器、分析仪器等。（3）监控频率：最好是连续，当然如果不能连续，也要考虑到周期。（4）监控人员：一般为生产线上的操作工、设备操作者、监督人员、质量控制人员、维修人员等，但一定要有责任心而且要经过了培训，发现偏离时，如果能处理则及时处理，不能处理要及时汇报。十、建立纠编措施 1、概念 纠正措施是指当监控表明偏离关键限值时，而采取的程序或行动。2、纠正措施的实施一般分三步：（1）纠正或消除发生偏离关键限值的原因，重新进行加工控制。（2）确定在偏离期间产生的产品如何处理（3）纠正措施的记录应该完整。十一、记录 通常会在加工和体系的实施过程中制订很多记录表，作为原始记录，包括：CCP监控记录、纠正措施记录、验证记录、HACCP计划及支持性材料等。记录应该定期进行复查记录的保存期限：冷藏产品一般至少保存一年，对于冷冻或货架期稳定的产品至少保存两年，对于其它说明加工设备、加工工艺等方面的研究报告科学评估的结果至少应该保持两年。十二、验证程序 1、概念 除了监控方法以外，用来确定HACCP体系是否按照HACCP计划运行或计划是否需要修改及再被确认生效使用的方法、程序、检测及审核手段。2、验证的内容（1）确认：即在计划制订后体系运行前进行，看体系是否能满足要求。（2）CCP的验证：监控设备的校准、有针对性的取样检测、CCP记录复查（3）系统的验证：包括审核和最终的产品微生物检验，是指在体系运行中或运行后进行的。HACCP计划表 CCP CCP显著显著危害危害关键关键限值限值监监 控控 纠正措施纠正措施 记录记录 验证验证对象对象手段手段频率频率监控人监控人CCP1CCP1原辅原辅料接料接收收1.1.致致病菌病菌2.2.重重金属金属农残农残兽残兽残3.3.金金属属 符合符合要求要求的相的相关证关证明明相关证明：相关证明：1 1、原、原料：料：a.a.合格供方；合格供方；b.b.产地检疫证；产地检疫证；c.c.车辆消毒证；车辆消毒证；d.d.非非疫区证；疫区证；e.e.检测报检测报告；告；f f。接收检验。接收检验结果通知单。结果通知单。2 2、辅料：辅料：a.a.合格供方；合格供方；b b、检测报告；、检测报告；c.c.接收检验结果通知接收检验结果通知单单 索证检验索证检验 每批每批 原辅料接收原辅料接收人员人员 或检验员或检验员 1 1、合格证明不符合要求、合格证明不符合要求的原辅料不予接收。的原辅料不予接收。2 2、对已接收的不合格原、对已接收的不合格原辅料，由质检科通知采辅料，由质检科通知采购部退回；对已使用该购部退回；对已使用该种原辅料的产品检验员种原辅料的产品检验员进行隔离标识进行隔离标识,质检科评质检科评审或抽样检测，做出处审或抽样检测，做出处理意见，工厂按照处理理意见，工厂按照处理意见采取纠正措施。意见采取纠正措施。1 1、接收检验、接收检验结果通知单；结果通知单；2 2、接收记录；、接收记录；3 3、纠正措施、纠正措施报告报告；4 4、产、产品送检通知品送检通知单；单；1 1、每周对各、每周对各种记录进行复种记录进行复查一次。查一次。2 2、技术部化、技术部化验室每半年对验室每半年对所有供方的原所有供方的原辅料进行全项辅料进行全项目检测一次。目检测一次。CCP2CCP2金属金属探测探测金属金属物物直径直径2.2.0mm0mm的铁；的铁；金属片金属片金属检测器金属检测器连续检测连续检测操作工检验操作工检验员员1 1、挑出有问题的产品，、挑出有问题的产品，评审后处理；评审后处理；2 2、分析产、分析产生问题的原因，防止再生问题的原因，防止再次发生；次发生；3 3、维修人员对、维修人员对失灵的检测仪进行维修，失灵的检测仪进行维修，正常后方可生产；正常后方可生产；4 4、将、将发现失控至上次校准期发现失控至上次校准期间的产品重新进行检测。间的产品重新进行检测。1 1、金属检测、金属检测及金属检测及金属检测仪校验记录仪校验记录 2 2、纠正措施、纠正措施报告报告1 1、在生产过、在生产过程中，每隔程中，每隔6060分钟用标准模分钟用标准模块测试一次金块测试一次金属检测器的灵属检测器的灵敏度敏度2 2、每周、每周对相关记录审对相关记录审核一次。核一次。十二、CCP体系的审核 审核的概念 为获得组织的食品安全管理体系审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程称为审核。第一方审核第二方审核第三方审核 1、第一方审核 又叫内部审核，由组织或以组织名义，对自身产品、过程、管理体系进行的审核。审核员通常是本组织内的，也可以是外聘的，通过内部审核、综合评价过程及结果，对审核中发现的不符合项采取纠正或改进措施，同时也能为组织的自我符合声明奠定基础。2、第二方审核 由与组织利益相关的一方如顾客或由其他人以他们的名义进行的审核，在市场经济中，供方总是不断寻求新的市场和顾客，顾客在众多可供选择的供方中要挑选合格的供方，就需要对供方进行审核特别是新的供方，以此作为最终的采购依据，这种审核由顾客派出审核人员或委托外部机构对供方的管理体系进行审核评定，对供方来说这是第二方审核。3、第三方审核 第三方审核是指独立于第一方和第二方之外的一方，与它们无利益关系，由第三方具有一定资格并经一定程序认可的审核机构派出审核人员对组织的管理体系进行审核。实际上是一种认证审核，需要付费，如果审核合格，可发给审核合格证书。并需要定期进行复查。