开办红黄蓝幼儿早教机构项目可行性分析报告.doc

开办红黄蓝幼儿早教机构项目可行性分析报告
目 录

第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.2可行性研究报告编制依据 3
1.3结论与建议 4
第二章 项目建设背景及必要 6
2.1项目建设背景 6
2.2项目建设的必要性 8
第三章 项目建设条件 11
3.1项目社会经济条件 11
3.2公共配套条件 14
3.3项目建设单位简介 15
3.4项目建设条件优劣势分析 17
第四章 市场分析与销售方案 21
4.1市场分析 21
4.2销售策略、方案和营销模式 26
4.3市场风险分析 30
第五章 建设规模及建设内容 33

5.1 建设规模和建设内容 33
5.2 建设规划和布局 33
第六章 项目建设方案 36
6.1建筑工程方案 36
6.2 生产技术方案及工艺流程 37
6.3设备方案 41
6.4科技措施 42
6.5原料和燃料供应方案 43
6.6实施进度安排 44
第七章 节能分析 45
7.1用能标准和节能规范 45
7.2能耗状况和能耗指标分析 49
7.3节能措施和节能效果分析 51
第八章 环境影响评价 54
8.1设计依据 54
8.2设计原则 54
8.3 项目建设过程中及运营期污染因子 54
8.4 治理措施 55
8.5绿化措施 55

8.6 环境评价结论 56
第九章 项目组织与管理 57
9.1组织机构与职能划分 57
9.2经营管理模式 58
9.3经营管理措施 58
9.4技术培训 58
9.5劳动保护与安全卫生 59
第十章 投资概算与资金来源 61
10.1投资概算依据 61
10.2投资概算及资金来源 61
10.3资金使用和管理 61
第十一章 项目效益评价 62
11.1财务评价依据 62
11.2销售收入及成本估算 62
11.3 财务效益分析 65
11.4 不确定性分析 65
11.5财务评价结论 67
第十二章 项目生态及社会效益评价 68
12.1生态效益 68
12.2社会效益 68
12.3经济效益 68
第十三章 可行性研究结论与建议 69
13.1 可行性研究结论 69
13.2 问题与建议 69

第一章 总论

1.1 项目名称
张家山红黄蓝幼儿早教机构

1.2 项目地址

1.3 项目建设单位概况

1.4 可行性研究工作范围和内容
通过对项目背景分析，结合张家山幼儿早教的需求，按照国家、省、市的相关学前教育政策，制定建设方案；对项目实施的外部条件、环境保护、职业安全卫生与消防、项目组织管理、实施进度、投资估算及资金来源、项目风险等方面进行综合分析。
1.5 可行性研究报告编制依据
1. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要2010-2020年》（2010年7月）
2. 《社会力量办学条例》（1997年7月1日）
3. 《民办教育促进法》（2002年9月1日）
4. 国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）
5、 《幼儿园管理条例》（1990年2月1日起实行）
6. 项目委托单位提供的项目相关资料
7. 项目编制单位收集的相关资料

1.6 主要经济技术指标
总用地面积：7500米
总建筑面积：5800米
容 积 率：0.77
绿 地 率：46.2%

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景
幼儿教育的概念：
发展幼教意义: 利己 利人 利家 利国 利社会 利子孙 
发展幼教性质: 教育性、服务性、公益性、产业性、社会性 
发展幼教理念: 立足于对教育「本质性」、「全面性」、「深远
性」 的思考与追求

婴幼儿早期教育最早起源于欧美，在我国发展已有近20年时间了。幼教特指0-7岁的婴幼儿教育，包含早期教育和学前教育两个阶段!中国幼教事业发展较快,自20世纪初在武汉举办第一家幼儿园开始,到现在才短短100多年的历史,目前已有专业幼教工作者数百万人，照顾03-6岁幼儿2480多万。
　 幼儿教育主要指的是对3～6岁年龄阶段的幼儿所实施的教育，幼儿教育是学前教育或说早期教育的后半阶段，前面与o～3岁的婴儿教育衔接，后面与初等教育衔接，是一个人教育与发展的重要而特殊的阶段。“重要”指的是它是一个人发展的奠基时期，许多重要能力、个性品质在这个时期形成基本特点；“特殊”指的是这个阶段是儿童身心发展从最初的不定型到基本定型，转而可以开始按社会需求来学习并获得发展的过渡时期。
　 幼儿教育也有广义和狭义之分，从广义上说，凡是能够影响幼儿身体成长和认知、情感、性格等方面发展的有目的的活动，如幼儿在成人的指导下看电视、做家务、参加社会活动，等等，都可说是幼儿教育。而狭义的幼儿教育则特指幼儿园和其他专门开设的幼儿教育机构的教育。幼儿园教育在我国属于学校教育系统，和学校教育一样，幼儿园教育也具有家庭教育和社会教育所没有的优点，如计划性、系统性等。
政策导向：
江西省各级政府所出台的幼儿教育政策是紧密跟随国家宏观政策进行的局部调整。它对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。在完善社会主义市场经济体制的背景下，随着国家政治、经济、现代化建设的突飞猛进，教育改革不断的深化，给幼儿教育改革和发展带来了前所未有的机遇。
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》指出：积极发展学前教育，把学前教育纳入城镇社会主义新农村建设的重要内容，努力提高农村学前教育普及程度，着力保证留守儿童入园。发挥乡镇中心幼儿园对村幼儿园的示范指导作用。建立政府主导，社会参与，公办民办并举的办园体制。
国务院《关于当前发展学前教育若干意见》（国发〔2010〕41号文）指出“多种形式扩大学前教育资源。鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园。支持社会力量办园。”
1997年7月1日颁布并于当年10月1日实施了《社会力量办学条例》（以下简称《条例》），为民办教育的发展提供了坚强的法制后盾。《条例》第三条明确指出：社会力量办学事业是社会主义教育事业的组成部分。各级人民政府应当加强对社会力量办学的领导，将社会力量办学事业纳入国民经济和社会发展规划。条例的颁布与实施，使社会力量办学名正言顺地成为教育事业的一支方面军。2001年教育部制定了《幼儿园工作规程》和《纲要》，其中已经明确规定民办幼儿园可以自己设定收费标准。这就从政策上保证了民办幼儿园的合理利润空间。2002年9月1日，我国《民办教育促进法》正式颁布，并对未来幼儿教育的主体有了明显的阐述：今后很长一段时间内，我国幼儿教育将逐步形成以政府办园为示范，以社会力量办园为主体的办园格局。国家有关文件规定，凡具有700户以上的居民区必须建立幼儿园.可见，民办幼教事业有着很大的发展潜力。
市场前景：
根据《中国人口统计年鉴》提供的数字表明：全国有2.9亿0—14岁儿童，中国每小时诞生2000多个婴儿，每年的新生婴儿数量接近2000万，0—3岁婴幼儿有7000万。可以看出这个市场目标人群是足够多的。而且随着人类的不断繁衍，目标人群是永远存在的。随着对幼儿早期教育的重视和目标家庭收入的提高，用于婴幼儿早期教育的费用肯定也随之相应提高。国家统计局中国经济景气监测中心2001年调查显示，　2011年1月12日由新浪教育联合全球研究机构益普索推出的《中国家庭教育消费白皮书》公布。白皮书显示：作为家庭消费的重头，“教育消费”要占到中国社会主要家庭收入的1/7，并且该比例预期还将持续增长。
对农村家庭 “90后”一代教育投资现状调查问卷
您在子女教育的支出占家庭总支出的比重
  [单选题]
选项
小计
比例
A、60%以上
4

9.76%
B、40%—60%
10

24.39%
C、20%—40%
17

41.46%
D、20%以下
10

24.39%
本题有效填写人次
41

　　调查显示，家庭收入越低者对教育的投资占比反而越高。在收入较低的家庭(年收入8万及以下)中，“教育消费”占年收入的比例高达17.3%，而比较富裕家庭的这一比例则下降到12%。由此可以看出，低收入人群迫切希望通过教育改善或提升生活现状，即便会由此承受巨大的经济压力;而对于比较富裕家庭来说，他们的教育消费尚有进一步开发的潜力。我国农村家庭教育消费占家庭消费比重已上升到15%以上，有超过一半的家长把对子女教育的投资列为第一位，教育投资已成为家庭投资的崭新亮点。
“三岁看大，七岁看老”，我国自古以来就意识到幼儿阶段对人一生发展的影响。随着现代脑科学、心理学等研究的进展，人们更认识到开展早期教育的必要性。2001年一项关于城镇儿童消费调查显示，每个幼儿家庭平均每年为孩子教育投资超过3000元。目前我国有3—7岁幼儿9000万，其中农村约5000万。显然，幼儿教育市场潜力巨大。中国9000万幼儿家长，真正懂得因材施教者寥寥无几。有关研究表明，“70%的家长承认自己不懂家教，在为孩子选择教育方法上费尽苦心。”。　
据《中国的儿童早期发展与教育：打破贫穷的代际传递与改善未来竞争力》的报告指出，中国已普及了九年制义务教育，目前主要的差距是如何为０－６岁年龄组的人口提供服务。世界银行的研究显示，中国61％的０－６岁儿童生活在农村，其中已获得早期发展与教育机会的比例只有４0％；在贫困的农村，留守儿童占了相当比例；在儿童早期发展方面的公共投入比例与经合组织国家平水平有明显差距
市场现状：

遍布全国近18万所幼儿园，因受到集体化教育模式及研发力量的制约，在家教辅导及个性化教育方面显得“心有余而力不足，随着我国幼教事业的迅速发展，对于幼儿教师人员的需求骤增，幼儿师范的毕业生供不应求。尽管近年来全国各地一些院校增建了学前教育专业来培养幼儿教师，仍然不能满足整个社会的需求。如上海近两年每年幼儿教师缺口1600多人，贵州省2004年缺口近万人，江西省在各级学校师资短缺现象中幼儿教师短缺尤为突出。幼儿教师缺口很大。金宝贝、天才宝贝、伊顿双语幼儿园、东方爱婴、红黄蓝等一批教育品牌已取得不错的发展业绩。这些企业发展过程中皆表现出了对高端幼教人才的需求，对国内学前教育人才专业培训机构提出了挑战。学前教育因为行业属性和服务对象的年龄特征，对教师的年龄、性别有一定的需求，需要教师不仅懂课程理念、懂才艺，更要有幼儿心理、卫生、语言教育等多方面知识。

2010年7月，《国家中长期教育改革和发展规划纲要》明确提出了婴幼儿教育目标：到2020年，普及学前一年教育，基本普及学前两年教育，有条件的地区普及学前三年教育。该规划指出，要明确政府职责，把发展婴幼儿教育纳入城镇、社会主义新农村建设规划。建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。大力发展公办幼儿园，积极扶持民办幼儿园。加大政府投入，完善成本合理分担机制，对家庭经济困难幼儿入园给予补助。
　　另外，规划指出，要重点发展农村婴幼儿教育，提高农村学前教育普及程度。着力保证留守儿童入园。采取多种形式扩大农村学前教育资源，改扩建、新建幼儿园，充分利用中小学布局调整富余的校舍和教师举办幼儿园（班）。在政策的支持下，我国幼教行业发展前途光明。
张家山街道发展幼教事业市场分析：

1、张家山街道经济发展
去年，张家山居民人均纯收入6488元，经济总量超过百亿元，上交税收1.1亿元，财政总收入 亿元，招商引资 亿元。是樟树市的经济重区。
2、张家山街道居民收入
去年居民人均纯收入6488元。
今年预期：居民人均可支配收入7216元。

3、方圆3公里人口统计 （表一）
村 委 自然村 村小组 户数 人数 0-6岁儿童 备 注
金 岸 村 3 12 518 1978
薛 溪 村 2 5 330 1103
州 上 村 7 7 775 2735
门楼里村 2 2 1024 3216 含 厂
龙王庙村 1 1 114 352
马 凌 村 6 10 523 1909
枨 湖 村 5 11 420 1652
嵯 市 村 10 21 913 3744
杨 林 村 7 23 808 3066
安置小区 1200 4560 按3.8人/户
合 计 43 92 6625 24315
注：1.安置小区为用地北面约两百米的张家山街道失地农民安置小区，已建成600户，还有600户在两年内建成。

2.2 项目建设必要性
1．张家山街道失地农民安置小区（以下简称安置小区）及附近村庄方圆3公里内没有幼儿园。
安置小区共有1200户，约4560人（已建成并入住600户，剩下600户在两年内建成并入住）。加上附近几个村庄共有6625户，24315人（见表一），其中0-6岁儿童超过2000人。这些儿童分布在几个个体户幼儿园中，教学用房，生活用房根本无法保证。为了让孩童尽可能接受学前教育，街道多方协调，采取租房，搭建板房，扩大班额等形式。仍不能有效解决幼儿上学问题，同时因人员密集又产生拥堵，消防等安全隐患。供需矛盾非常突出，该早教机构的修建将极大缓解当地幼儿入园难问题。
2．国务院要求积极发展学前教育，着力解决入园难问题。
《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）指出：把发展学前教育摆在更加重要的位置。学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育，关系亿万儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。努力扩大农村学前教育资源。各地要把发展学前教育作为社会主义新农村建设的重要内容，将幼儿园作为新农村公共服务设施统一规划，优先建设，加快发展
3．项目建设是确保2012年秋季让学龄儿童搬到永久性建筑内学习和生活的需要。
按照“2012年9月1日前大部分儿童要在永久性建筑教学”的目标，力争到明年秋季开学前，全面完成幼儿园建设，让学生在永久性建筑当中上课。软硬件设施都要达到国家规定的标准，成为最牢固、安全的公共服务设施，按照城乡建设规划，把幼儿园建设成为体现社会公平和谐的场所。
4、项目建设是改善当地幼儿园教育环境的需要
通过该项目的建设（包括幼教培训中心），有利于改善当地幼儿园的条件，为全体师生提供一个优美的学习、生活、工作环境。并且通过示范教学培训，完善学前教育师资培养培训体系，更好更快更多地为周边地区输出幼教专业人才。
2.3 项目建设可行性
1、项目建设具有良好的宏观建设环境，政策分析可行
该项目出于对当地幼教从业人员的培训重组和原有设施不能满足发展需要的现状进行建设，符合国务院关于当前发展学前教育的若干意见（国发〔2010〕41号文），符合江西省及樟树市的相关规划，具有良好的宏观建设环境，政策分析可行。
2、项目建设项目社会效益和经济效益分析可行
建设方案规划合理、科学，符合国家相关规范要求；投资估算准确，能够控制项目投资；项目融资方案合理、可行，能保证项目所需资金的要求；建成之后，可以辐射并影响周边的幼教机构，当地的幼儿园办学条件将得到极大的改善，社会效益分析可行。
世界银行高级副行长兼首席经济学家林毅夫指出，儿童早期发展和教育对于减贫和提高儿童福祉具有重要意义。儿童的早期发展和教育不仅是儿童的权利，也是一项有高回报的投资，投资回报率在7-18％，远高于金融投资。经济效益分析可行。
3、项目承建能力分析可行
建设单位是本土企业，经济实力雄厚，经过多方考察、论证、比较，邀请红黄蓝幼儿早教机构联合办园；1998年，红黄蓝创建中国第一家亲子园，并开创亲子园与幼儿园互动发展模式，成为中国规模最大的0-6岁一体化早教机构。经过十余年快速稳健发展，红黄蓝的业务范围扩展为亲子园教育、幼儿园教育、父母育儿堂、家庭教育系列产品、儿童艺术团、育幼师培养等多个领域，是中国早期教育、幼儿教育和家庭教育的领军企业。红黄蓝植根于中国文化，吸收借鉴国内外先进的教育理念，培养健康、快乐、有竞争力的儿童。
　　红黄蓝已发展为全国性教育机构，覆盖30个省级行政区，拥有300多家红黄蓝亲子园和高品质的幼儿园，为百万家庭提供了卓越有效的早期教育和幼儿教育指导与服务。
　　先后荣获“中国儿童教育最具影响力品牌”、“中国知名品牌幼儿园”、“2005-2006年度中国名优特许经营品牌”、“2006-2007年度中国最具成长力品牌”、“2005北京公众满意的学前教育机构”、2008年“中国服务业十大优秀特许品牌”、“2008中国特许经营连锁百强”、“2009消费者信赖的早教品牌”、“中国优秀民办幼儿园”等多项荣誉。
张家山红黄蓝幼儿早教机构是宜春地区第一家涵盖亲子园教育、幼儿园教育、父母育儿堂、育幼师培养等多个领域的专业机构，凭借红黄蓝幼儿早教机构这个平台可以在同行间交流专业知识及办园经验，为本地幼教机构提供示范。计划设幼儿教学楼两栋，幼儿早教研究培训楼1栋，共设18个教学班，500多名幼儿。交通便利，设施齐备，环境优美，是家长首选的理想园所，是孩子们理想的生活、学习乐园。
该园管理团队年龄结构合理，拥有较高的政治素质和管理才能，能够协同有关方面完成好该项目的建设和运行。项目承建能力分析可行。
4、项目建设组织管理合理可行
为切实加强建设项目的领导，将成立项目建设领导小组，落实专人专抓此项工作，为项目实施管理提供强有力的组织保障。
该项目将选择有资质等级的单位设计施工，工程技术和质量有保障；该项目拟实行公开招标，阳光操作，聘请质监，确保工程质量和工程进度。
5、项目建设环境评价可行
该项目在施工阶段建设单位能够有效控制环境污染，将该项目建设对周围环境的影响控制在允许范围之内。该项目建设环境评价可行。

第三章 需求分析
3.1 需求现状
1、张家山街道幼教现状、
张家山街道现有163个自然村，358个村小组，15994户，61174人。0-6岁适龄儿童约4838人。除张家山镇现有符合条件幼儿园一个，其他均为临时性幼儿园，无论办学条件软硬件设施，教学师资都落后。无法满足广大家庭的需求。
2、当地消费观念及幼儿教育观念分析
江西统计局2007年7月农村居民住户抽样调查，上半年，江西省樟树市农民生活消费人均支出1071.8元。比06年同期增加253.4元，增长31.0%。张家山街道经济总量较大，是樟树市的经济重区。2010年生活消费人均支出5053.2元，其中文教支出占17.3%，高于全国平均水平。
张家山人历来重视子女教育，教育质量及人才输出处于樟树前列。“望子成龙成凤”是中国人的传统，家长特别注重对孩子的教育和投资。都希望子女能接受良好的教育。尤其是幼儿教育，不期望孩子输在起跑线上。
3、办学地域及生源分析
幼儿园地处xxxx路，北面两百米左右有大型住宅区—失地农民安置小区，约1200户。附近还有若干个村庄，人口稠密。幼儿园交通比较便利，生源覆盖面大。
张家山街道教育文化氛围浓，是体育强镇和教育强镇，有比较好的政策支持。
3.2 需求预测
1.失地农民安置小区需求预测
北面200米左右失地农民安置小区约4560人，这部分人以后基本上成为城镇居民，按《城市居住区规划设计规范》幼儿园1班/千人计算，与之配套的幼儿园应需要4.5个班（3-6岁），托儿所1班/1.5千人计算需要3个班（0-3岁）。
2.周边9个村委需求预测
按表一统计方圆3公里9个村委，人口总计19755人。这部分人属于农村人口，参照《城市居住区规划设计规范》
幼儿园1班/千人计算，与之配套的幼儿园应需要20个班（3-6岁），托儿所1班/1.5千人计算需要13个班（0-3岁）。
3.实际需求预测
按上述两项预测，需要幼儿园24个班，托儿所16个班。考虑到周边村庄实际情况，有些可能会选择到别的园所，有些可能随父母到务工地入园，因此暂设18班幼儿园及托儿所。这样基本可以满足当地学前儿童入托入园的需要。

第四章 项目建设条件
4.1 自然条件
境内地势平坦，气候温和，雨量充沛，属中亚热带湿润季风气候。年降雨量1560毫米，平均气温在摄氏17.5度以上，无霜期约272天，建筑抗震设防六级，为非地震区。
4.2 社会经济条件
张家山街道经济总量较大，是樟树市的经济重区。2010年，财政总收入完成 万元，上交税收1.1亿元,农民人平纯收入达6488元。
4.3场址条件
场地内地势平坦。西北略高，东南略低，平原地貌特点显著，南临乡村公路，同 厂隔路相望，北面距 路约200米，东面是两栋，二层楼建筑，西邻空地。已经具备三通条件。
4.4建筑施工条件
1．电力
项目周边均为成熟社区及企事业单位，电力供应充足。项目地用电有保障，能满足项目建设用电需要。
2．给排水
项目所在地给水连接城镇给水管网。排水采用雨污分流制，经处理达标后排入城镇排水管网。
3.交通条件
张家山街道是樟树市经济重区，公路铁路水路四通八达。项目所在地与正在改扩建的赣江大桥不到2公里，距樟树市3公里，交通便捷，能保障建材物资的及时运送。
4.地质条件
项目所在地地质结构良好，不存在滑坡等因素，建筑抗震设防六级，为非地震区。适于建设。
5.材料采购条件
张家山为樟树市较大的物资集散地，项目地介于樟树市和张家山之间，采购各类建材方便快捷。

第四章 建设方案及建设规模
张家山红黄蓝幼儿早教机构计划新建教学楼两栋、研究培训综合楼一栋。该园规划适龄儿童人数540人。可同期培训幼教师资100人。
5.1建筑方案
5.1.1建筑设计
1．工程概况
（1）建筑面积：5800m2（教学楼3000 m2、培训综合楼2800 m2）
（2）建筑层数
教 学 楼：三层；
培训综合楼：六层
（3）建筑结构形式
教 学 楼：框架；
培训综合楼：框架
（4）建筑设计等级：三级
（5）设计使用年限：50年
（6）抗震设防烈度：7度（按新规范教育建筑提高一个设防烈度）
（7）建筑耐火等级：二级
（8）屋面防水等级：Ⅲ级

2．设计依据
（1）《建筑设计防火规范》 （GBJ16-87）
（2）《民用建筑设计通则》 （GB50352-2005）
（3）《宿舍建筑规范》 （JGJ36-2005）
（4）《建筑抗震设计规范》 （GB50011-2001）
（5）《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-87）
（6）国家相关的建筑设计规范和定额指标
3．指导思想和设计原则：
（1）应充分体现“防灾、抗灾、安全第一” 的设计思想，在工程设计中适当提高建设标准，同时遵循“确保安全、适用、实用、方便学生”的原则，建筑防火符合现行有关建筑防火标准的规定。
（2）建设后的布局将按照教学区、室外活动区、研究培训区等不同功能分区合理布局；功能的设置既要满足现实的教学需求，又要适度超前，体现前瞻性。
（3）场地设计上，充分利用现有基地。根据城市规划的相关要求，合理组织场地内外的各种人流、物流，力求做到内外交通简捷便利，畅通顺达，避免相互干扰。在建筑单体设计上，做到分区明确，布局合理，提高建筑的利用效率。
（4）建筑抗震能力的措施主要包括：将教育建筑的强度设计标准提高1度；提高结构的整体刚度，如楼板和墙；提供多道抗震防线，纵向包括框架和墙，横向包括墙、构架柱和腰箍；走廊加柱；不采用预制板；加强构造柱拉结；不采用悬挑走廊；有条件，可采用隔震垫隔震。
（5）在场地环境设计上，注重环境的保护和设计，除了对场地环境进行整体设计外，还注重对环境有不利影响的废水、废气、噪音的处理。在减小外界因素对建筑的影响的同时也注重建筑对周边环境的影响，力求做到建筑和周边环境的共生
（6）注重消防安全设计，严格执行国家相关的防火设计规范。
4．建筑构思及平立面设计
（1）建筑平面根据场地现状及周边现有建筑的情况，设计从整个场地入手，以人为本，强调人与自然的亲近，处理好“人、建筑、环境”三者之间的关系，并注重与高品质的生态环境紧密结合，以自然生态环境为依托，将教学楼南北朝向呈院落状布置，体形简洁大方。
（2）作为小学教育的过度阶段，以培养婴幼儿学会与他人相处、交往、合作、关心他人的现代校园教学理念，在内部功能设计上顺应学习生活观念的发展。每栋建筑由两部楼梯一主一次作垂直交通，由内廊作水平交通，从而满足消防要求。
（3）建筑立面设计适应儿童心理，结合平面功能的需要，立面通过虚实对比及凹凸对比变化的手法，采用红黄蓝三原色将立面有机划分，体现出建筑简洁的特点。
5．建筑装修
（1）外墙立面为外墙漆，底部为外墙砖。
（2）内墙面、顶棚普通抹灰，刷白涂料，卫生间墙面满贴白色面砖。
（3）楼地面为实木地板地面，门厅为花岗石地面，卫生间地面贴防滑地砖。
（4）屋面作刚性柔性防水。
（5）门窗采用：塑钢推拉窗，实木门。
5.1.2结构设计
1.建筑场区的地震基本烈度：7度。
2.风荷载：0.3KN／㎡。
3.结构安全等级：二级。
4.结构形式：教学楼框架结构，研究培训楼框架结构。
5.现浇钢筋混凝土楼面板，屋面板。
6.楼面及屋面均布荷载取值：（KN/M2）教室：2.0；卫生间、楼梯、走廊：2.5；上人屋面：2.0。
5.1.3电气设计
1.电气设计范围:室内强弱电及防雷。
2.照明电线全部暗敷。
3.负荷等级：按三级负荷设计
4.低压供电采用放射-树干式
5.主要场所照明度值 教室：300LX
6.按三类防雷建筑实施防雷措施
7.电话系统：第一值班室设两门电话，电话均由市政网引入。
8.电缆电视系统：电视系统由城市有线电视网引入。
5.1.4给排水设计
1.设计范围：室内外给排水系统，室内外消防系统。
2.给水系统：室外生活给水管网由市政管网引入。
3.排水系统：排水采用室内污废合流，室外雨污分流室内粪便污水排入化粪池经处理达标后排入城市下水管道。雨水系统采用外落水管，屋面、地面雨水经室外雨水井排入学校雨水管道。
4.消防系统：室内消防栓系统为临时高压系统，火灾时保证2支水枪同时到达室内任何部位，按规范设置灭火器材。
5.管材：生活给水管采用PPR管，热熔连接；生活排水管采用UPVC塑料管，912#粘合剂粘接。
5.1.5环保节能设计
1.按照公共建筑节能设计标准要求设计，所有的建筑材料必须采用节能、环保的材料制作。
2.生活污排入化粪池经处理后再排入城镇污水管网。
3.设垃圾收集点，定时清运，保证生活环境干净。
4.设值班室及贮藏间，定时清运卫生，保证生活环境干净。

5.给水管采用符合国家环保标准要求的PPR管材。
6.外门窗采用塑钢门窗，窗框和玻璃根据设计确定。
7.屋面保温材料采用聚苯乙烯挤塑保温板，厚度根据设计确定。
8.建筑图纸必须经环保部门审批后方能实施。
5.2建设规模
1.教 学 楼：3000㎡
2.培训综合楼：2800㎡

第六章 项目实施进度计划
6.1进度计划编制依据
1.设计方案及相关技术资料。
2.项目工程量及施工条件、劳动力、材料、构件等的供应条件所决定的工程工期。
3.其他有关要求及资料，如：项目业主的意见、风险因素等。
6.2项目进度计划
该项目规划建设期10个月，即2011年11月至20012年8月。
1． 前期准备工作
做好项目前期工作，完成项目初步设计、审批、施工图设计和施工招标以及资金筹措到位工作。计划时间4个月：2011年10月—2012年1月。
2． 建设工程施工阶段
新建教学楼、培训综合楼工程土建、装饰、安装工程施工。其中教学楼施工计划时间7个月：2012年2月至2012年8月；培训综合楼施工计划时间4个月：2012年3月至2012年6月。
3． 项目竣工验收
计划时间：2012年8月。

6.3项目实施进度计划图
项目建设实施进度计划见图6-1：
图6-1 项目建设实施进度计划图
时间

内容
2011年
2012年
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
前期准备工作

教学楼施工阶段

培训综合楼施工
阶段

项目竣工验收

第七章 投资估算与资金筹措
7.1投资估算
根据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版对可研究报告编制要求，按照项目单位提供的设计范围和资料的相关规定，采用近似工程扩大指标和有关定额及相关价格进行编制。
7.1.1投资估算项目
1.教 学 楼：3000㎡
2.培训综合楼：2800㎡
3.预备费
（1）工程预备费
①工程前期管理费用
②工程勘察设计及图纸审查费
③工程招标费
④工程监理费
（2）基本预备费
（3）涨价预备费
7.1.2投资估算标准
按樟树市目前同类建筑实际决算价，参考市规划和建设局公布的当地建材价格，按选定三级以上施工单位的收费标准，综合测算投资指标进行估算。
1.教学楼：按1400.00元/㎡计
（1）土建工程：按1100.00元/㎡计
（2）安装工程：按100.00元/㎡计
（3）装饰工程：按200.00元/㎡计
2.培训综合楼：按1400.00元/㎡计
（1）土建工程：按1100.00元/㎡计
（2）安装工程：按100.00元/㎡计
（3）装饰工程：按200.00元/㎡计
3.预备费
（1）工程预备费
①工程前期管理费用：按工程费用的1.4%计
②工程勘察设计及图纸审查费：按45.00元/㎡计
③工程招标费：按相关标准计取
④工程监理费：按工程费用的1.5%计
（2）基本预备费：按工程费用的1.0%计
（3）涨价预备费：按工程费用的1.0%计
7.1.3投资估算
1.教学楼：420.00万元
（1）土建工程：330.00万元
（2）安装工程：30.00万元
（3）装饰工程：60.00万元
2.培训综合楼：392.00万元
（1）土建工程：308.00万元
（2）安装工程：28.00万元
（3）装饰工程：56.00万元
3.预备费：68.85万元
（1）工程预备费：52.67万元
①工程前期管理费用：11.33万元
②工程勘察设计及图纸审查费：26.10万元
③工程招标费：3.1万元
④工程监理费：12.14万元
（2）基本预备费：8.09万元
（3）涨价预备费：8.09万元
项目估算总投资880.85万元，按投资构成类别分：工程费用812.00万元，占总投资92.18%，预备费：68.85万元，占总投资7.82%；按项目类别分教学楼：420.00万元，占总投资47.68%，培训综合楼：392.00万元，占总投资44.50%，预备费：68.85万元，占总投资7.82%。
该项目投资估算费用明细见 下页表7-1

表7—1项目投资估算费用明细表
序号
投资项目名称
投资规模及工程量
单位指标
投资额
（万元）
占总投资的比例（%）
备注
1
工程费用
5800.00㎡
1400.00元/㎡
　812.00
92.18

1.1
教学楼
3000.00㎡
1400.00元/㎡
420.00
47.68

1.1.1
土建工程费用
300000㎡
1100.00元/㎡
330.00
37.46

1.1.2
安装工程费用
3000.00㎡
100.00元/㎡
30.00
3.406

1.1.3
装饰工程费用
3000.00㎡
200.00元/㎡
60.00
6.81

1.2
培训综合楼
2800.00㎡
1400.00元/㎡
392.00
44.50

1.2.1
土建工程费用
2800.00㎡
1100.00元/㎡
308.00
34.966

1.2.2
安装工程费用
2800.00㎡
100.00元/㎡
28.00
3.179

1.2.3
装饰工程费用
2800.00㎡
200.00元/㎡
56.00
6.357

2
预备费

68.85
7.82

2.1
工程预备费

52.67
5.98

2.1.1
工程前期管理费

工程费用的1.4%
11.33
1.29

2.1.2
工程勘察设计及
图纸审查费

45.00元/㎡
26.10
2.96

2.1.3
工程招标费

按相关标准计取
3.10
0.35

2.1.4
工程监理费

工程费用的1.5%
12.14
1.38

2.2
基本预备费

工程费用的1.0%
8.09
0.92

2.3
涨价预备费

工程费用的1.0%
8.09
0.92

合计

880.85
100.00

7.2资金筹措
张家山街道红黄蓝幼教机构，项目建设资金来源于两个方面。80%由清江建设有限公司，出资704.68万,20%由股东个人出资（不超过三个自然人股东），出资金额为176.17万。
第八章 项目的组织与管理
8.1项目组织
为使建项目有计划、有目的、有序地进行，确保工程在规定的时间内圆满竣工，经张家山红黄蓝幼教机构筹备委员会研究决定，成立了项目工程领导机构。
8.1.1组织机构
1.项目领导小组
组 长：王建刚
副组长：吴山林
组 员：张三 李四 王 五 赵 六 钱 七
2.项目工作小组
组 长：王建刚
副组长：吴山林
组 员：张三 李四 王 五
3.项目安全小组
组 长：吴山林
副组长：李 四
组 员：李 涛 王 五 赵 六
8.1.2项目工程管理机构工作职责
1.项目领导小组：全面负责重建项目工程的各项工作。
2.项目工作小组：
组 长：全面负责重建项目工程的规划、设计、质量安全。
副组长：协助组长工作，主管重建项目施工期间安全，监管工程质量及进度。
张 三：协助组长、副组长工作，主要负责重建项目工程质量的监管。
李 四：主要负责重建项目工程档案及宣传工作。
王 五：做好重建项目工程的财务工作。
3.项目安全小组
组 长：全面负责重建项目工程安全管理工作。
副组长：协助组长工作，具体负责项目施工期间师幼的安全。
组 员：协助组长、副组长工作，落实安全措施，具体负责工地的安全。
8.2项目管理
工程建设严格遵守建设工程基本程序，遵守有关法律法规及相关标准、规范，工程建设中实行项目法人责任制、合同管理制、招投标制、工程监理制及严格的财务资金管理制度，对本项目进行全过程、全方位的管理，确保工程质量、进度、投资达到控制