制度汇编-—置业有限公司工程技术部部门职能、岗位职责、作业流程及标准、各种应用表单及各项制度.doc

目录
第一章：总则…………………………………………………………………………2
第二章：部门职能及组织架构………………………………………………………3
第三章：部门员工岗位职责…………………………………………………………5
第四章：部门管理规范………………………………………………………………9
第五章：部门工作流程及标准………………………………………………………11
第六章：附件（部门规范及各种表单）……………………………………………32

第一章：总则

1．目的
明确河南00置业有限公司工程技术部部门职能、岗位职责、作业流程及标准、各种应用表单及各项管理制度，规范公司的标准化管理，实行目标管理，以实现工程各项目标的快速高标准达成，从而提高工作效率，实现经济效益和社会效益。

2．范围
适用于本公司工程技术部及各相关部门。办理与之相关业务时，必须遵守本制度和正确使用有关表单。

3．解释
本制度内各项规定及表格均由本公司工程技术部负责制订、修订及解释。

第二章：部门职能及组织架构
1.部门职能
1.1目标、计划管理及制度拟定：
1.1.1根据公司要求负责拟订本部门年度、季度、月度、周目标并组织实施。
1.1.2负责拟订工程进度及资金需求计划并督促落实。
1.1.3负责监督并协调监理、施工单位、各分包等单位之间的关系。
1.1.4根据公司要求拟定本部门的规章制度及管理办法及流程。
1.2规划设计及技术处理：
1.2.1参与前期产品研究及规划设计方案评审，提前掌握建筑产品的各项技术经济指标和产品品质风格。
1.2.2组织施工图纸会审并形成图纸会审纪要，并负责归档和传递。
1.2.3解决现场技术问题，与设计院协调及时完成设计变更和技术核定。
1.2.4对材料样品进行确认，组织实施现场样板的打造和评审。
1.3工程管理：
1.3.1负责开工前的数通一平工作。
1.3.2组织工程开工并召开第一次工程例会。
1.3.3负责工程质量、进度、成本控制和安全文明、依据合同管理并负责与工程有关的事务协调工作。
1.3.4监督监理、施工总承包、分包单位的工作。
1.3.5参与工程材料、构配件、检验批及分部分项工程的验收工作并提出意见。
1.3.6组织单位工程、配套工程、景观工程竣工验收工作。
1.3.7负责现场签证的拟定、审核和传递工作。
1.3.8组织月度精品工程大检查（主要涵盖样品样板、质量、安全文明、资料），确保工程品质的实现。
1.3.9负责质保期内的有关工程方面的维修工作并配合客服部进行业主投诉处理工作。
1.3.10负责交房五图（户型建筑平面图、户型给、排水平面图、强、弱电平面图
）的制作。
1.3.11负责本部门各种资料的收集整理、传递、归档工作。
1.4其他工作：
1.4.1参与对供应商的考察、评价和招投标工作。
1.4.2配合报批报建工作，并提供工程方面相关资料。
1.4.3参与交房标准的拟定。
1.4.4配合客服部交房并向物业公司移交工作。
1.4.5完成领导交办的其他事项。

副部长
土建
工程师

水暖
工程师
电气
工程师

内勤
材料
管理员
部长

2.部门组织架构
工程技术部设经理、副经理、土建工程师、安装工程师、景观工程师维修专员、资料员岗位，人数根据业务需要进行配置，具体架构图如下所示：
经理

土建工程师

副经理

安装工程师
维
修
专员
景观工程师
资
料
员

第三章部门员工岗位职责
1.部门经理岗位职责：
1.1负责拟订本部门年度、季度、月度、周工作目标并组织实施；
1.2负责组织本部门各岗位目标的分解与考核；
1.3负责拟订工程进度及资金需求计划、现场管理规定并督促落实；
1.4负责工程技术部的日常管理工作和工程现场管理工作；
1.5负责工程质量、进度、成本控制和安全文明、合同管理并负责与工程有关的事务协调工作；
1.6参与开发项目前期产品研发及规划设计方案的论证；
1.7组织实施开工前的数通一平工作；
1.8组织图纸会审工作，对材料样品进行确认，组织实施现场样板的打造和评审；
1.9组织召开第一次工程例会和其他专题会议，参加监理例会；
1.10组织单位工程及配套、景观工程的竣工验收工作；
1.11在施工过程中，对监理单位、施工单位、供方予以管理、评价；
1.12组织月度精品工程大检查（主要涵盖样品样板、质量、安全文明、资料），并形成报告和督促检查中发现的问题的整改，确保工程品质的实现；
1.13对发生的紧急突发事件，向公司管理层汇报，并提交解决方案；
1.14负责企业文化、质量管理体系、公司规章制度在所辖部门培训、贯彻并组织落实本部门内训计划；
1.15参与交房标准的拟定，配合客服部交房并向物业公司移交工作；
1.16具有高度的客户意识，协调内外部关系，维护公司形象；
1.17负责对施工单位、合作方的廉洁自律教育工作；
1.18负责本部门的廉洁自律教育工作；
1.19完成领导交办的其他事项。
2.部门副经理岗位职责：
2.1协助经理对本部门各项目标计划的落实工作；
2.2检查内部员工的工作、监督协调监理和施工单位的工作；
2.3协助落实工程质量、进度、成本控制和安全文明、合同管理并与工程有关的事务协调工作；
2.4参与开发项目前期产品研发及规划设计方案的论证；
2.5协助落实开工前的数通一平工作；
2.6参与图纸会审、对材料样品进行确认，落实现场样板的打造和参与评审工作；
2.7参与第一次工程例会和其他专题会议，参加监理例会；
2.8协助落实单位工程及配套、景观工程的竣工验收工作；
2.9在施工过程中，对监理单位、施工单位、供方予以管理、评价；
2.10协助落实月度精品工程大检查（主要涵盖样品样板、质量、安全文明、资料），并督促检查中发现的问题的整改，确保工程品质的实现；
2.11负责对施工单位、合作方的廉洁自律教育工作的落实。
2.12参与对供应商的考察、评价和招投标工作；
2.13参与交房标准的拟定，配合客服部交房并向物业公司移交工作；
2.14具有高度的客户意识，协调内外部关系，维护公司形象；
2.15落实本部门廉洁自律教育工作；
2.16完成领导交办的其他事项。

3.土建工程师岗位职责：
3.1结合部门分解到本职岗位的各项目标计划开展落实开发项目土建管理工作；
3.2安排开工前数通一平土建方面的工作并实施到位；
3.3参与图纸会审并形成会审纪要，接收、审核并督促设计院出具各方提出的有关土建方面的设计变更及技术核定工作；
3.4参与对土建材料样品的评价，落实土建施工样板的打造并参与评审；
3.5督促并协助监理控制土建施工质量、进度、成本，并落实现场安全文明施工及对合同管理，并协调相关关系；
3.6参加材料构配件、检验批、分部分项工程、单位工程、单项工程的验收；
3.7督促施工单位和监理单位进行土建方面的资料整理，审核竣工资料和竣工图；
3.8审核施工单位提报的有关土建方面的各种签证并负责传递；
3.9负责交房五图（户型建筑平面图、户型给、排水平面图、强、弱电平面图）
的制作；
3.10参与交房标准的拟定，配合客服部交房并向物业公司移交资料及实物工作；
3.11完成领导交办的其他事项。

4.安装工程师岗位职责：
4.1结合部门分解到本职岗位的各项目标计划开展落实开发项目安装管理工作；
4.2安排开工前数通一平安装方面的工作并实施到位；
4.3参与图纸会审并形成会审纪要，接收、审核并督促设计院出具各方提出的有关安装方面的设计变更及技术核定工作；
4.4参与对安装材料样品的评价，落实安装施工样板的打造并参与评审；
4.5督促并协助监理控制安装施工质量、进度、成本，并进行安装方面的安全文明及合同管理，并协调相关关系；
4.6参加材料构配件、检验批、分部分项工程、单位工程、单项工程的验收；
4.7督促施工单位和监理单位进行安装方面的资料整理，审核竣工资料和竣工图；
4.8审核施工单位提报的有关安装方面的各种签证并负责传递；
4.9参与交房五图的制作（户型建筑平面图、户型给、排水平面图、强、弱电平面图；
4.10参与交房标准的拟定，配合客服部交房并向物业公司移交工作；
4.11完成领导交办的其他事项。

5.景观工程师岗位职责：
5.1结合部门分解到本职岗位的各项目标计划开展落实开发项目景观管理工作；
5.2参与景观图纸会审并形成会审纪要，接收、审核并督促设计院出具各方提出的设计变更及技术核定工作；
5.3参与对景观材料样品的评价，落实景观施工样板的打造并参与评审；
5.4督促并协助监理控制景观施工质量、进度、成本，并进行景观方面的安全文明及合同管理，并协调相关关系；
5.5督促景观施工单位提报施工进度计划和苗木种植方案；
5.6参加景观材料及构配件、分部分项工程单位工程的验收；
5.7督促施工单位和监理单位进行景观方面的资料整理，审核竣工资料和竣工图；
5.8审核施工单位提报的有关景观方面的各种签证并负责传递；
5.9参与交房标准的拟定，配合客服部交房并向物业公司移交工作；
5.10完成领导交办的其他事项。

6.维修专员岗位职责：
6.1负责接送维修单，传递并组织质量维修、验收；
6.2负责业主报修后的现场查看并分析质量原因，做出质量原因的认定；
6.3制定或审查维修方案，应在规定时间内通知施工单位组织维修；
6.4负责施工单位维修过程监督、检查、工程量的确认，并全过程跟踪信息反馈；
6.5负责对急修项目的施工单位选择并及时组织维修，在第一时间将维修情况报组长；
6.6负责对工程质量保修期期满后，施工单位申请退换质保金的审查工作；
6.7负责配合、协助客服部、物业公司，工程维修后对业主回访工作；
6.8准时参加维修小组每天碰头会；
6.9负责公司及组长交代的其它任务。

7.资料员岗位职责：
7.1负责公司文件、信息的传递，工程资料的收集整理、分发及存档工作；
7.2配合工程部经理做好图纸会审、各种会议的纪要记录整理传递工作；
7.3负责本部门员工的考勤管理工作；
7.4建立健全精品工程资料库；
7.5完成领导交办的其他事项。

第四章部门管理规范
1.会议制度
1.1部门内部会议（周会）
1.1.1管理内容：
1.1.1.1会议目的：检查、掌握部门日常运营、管理工作执行情况，加强部门工作的沟通，规范管理；
1.1.1.2会议周期和时间：每周一冬季下午6:00夏季下午7：00；
1.1.1.3会议地点：项目项目指挥部会议室；
1.1.1.4会议召集及主持人：部门负责人；
1.1.1.5参会人员：工程技术部全体员工。
1.1.2会议议程
1.1.2.1各同事对本周工作完成情况进行汇报，对下周工作计划进行具体规划和安排；
1.1.2.2部门经理进行总结，对存在的问题进行沟通研讨，制定解决方案；
1.1.3会议程序
1.1.3.1与会人员必须严格遵守会议时间，应提前三分钟到达开会地点，如有特殊原因临时不能与会者，应提前通知相关人员；
1.1.3.2参会前将本周工作计划打印出来，以及对下周工作计划进行大体的梳理；
1.1.3.3会后对本周计划以及下周计划形成文字总结；
1.1.3.4下周工作计划在周六下班前递交。
1.1.4会议纪律：
1.1.4.1会议期间，所有与会人员应将随身携带的手机关闭或调至静音状态，中途不得随意离场；
1.1.4.2会议过程中，应保持会场的安静，尊重领导发言，不许窃窃私语或玩手机；
1.1.4.3与会人员在汇报工作时应本着客观、真实的态度，积极发表自己的见解，对发表意见的真实性、可行性负责。并且要注意条理清晰，简明扼要；
1.1.4.4会议中涉及的内容要做好保密工作，不允许向保密范围以外人员透露；
1.2对外会议（第一次工程例会、各种竣工验收会议、专题会议）
1.2.1会前准备要求；
1.2.1.1与召集人或召集部门确定会议集体及形式，确定议题、议程、会议时间、地点以及需到会人员名单，并拟定会议通知；
1.2.1.2会议所提报内容需要提前至少一个工作日提交参会人员，确定各领导是否能到会；
1.2.1.3通知办公室按照会议通知提前布置会场，会议通知里应明确会议级别和需要前期准备的物资（投影仪、录音笔、激光笔、水果、糕点等）；
1.2.2现场会议召开时要求
1.2.2.1参加会议时，与会人员应准时到达会场，会议期间统一语言（普通话）、发言要有时限，简洁思路清晰，遵守会议纪律，坐姿端正，不得私下交谈，将手机调为静音状态，或关闭手机，以免影响会议秩序。除会议规定时间外，不得提前离场；
1.2.2.2会议召集人应注意时间控制，保证会议按计划、有效率地进行；
1.2.2.3会议记录由会议召集人指定专人负责，会议纪要应包括会议时间、地点、会议议题、会议主持人、参会人员、会议记录人员和会议内容等。
2. 部门管理规范
2.1建筑工程质量、工期、安全文明管理办法（见附件1）
2.2施工现场管理细则（见附件2）
2.3工程管理综合检查评比实施方法（见附件3）
2.4工程质量保修办法（见附件4）
2.5防渗漏水施工处理要点（见附件5）

第五章部门工作流程及标准

1.工程技术部业务总流程及标准
1.1流程
参与前期审批手续工作，取得政府批文
参与施工单位及监理单位招投标工作
制定工作相关实施计划并组织落实
组织图纸会审处理工程变更
移交客服及物业
施工过程管理
竣工验收及备案

1.2标准：高效、及时、达标。

1.3解读：接到项目任务，根据公司要求组建工程技术部项目部，参加预算计划部对监理单位及施工单位的招标工作，根据公司年度目标，制定项目目标进度计划，监督落实目标计划按时完成，组织参与图纸会审工作，对解决工程中的变更，对施工质量、进度进行过程控制；按公司时间节点竣工验收并备案，及时完成对客房和物业公司的移交工作。

2.施工计划控制流程及标准
2.1流程

发中标通知书并签订施工合同
施工单位提交进度计划
甲方工程师下发开工令
甲方工程师审批
第一次工地例会批
协调会与指令
要求整改
监督计划实施
检查执行情况
有干扰
同意
施工方责任
有拖延
影响工期
承包单位提出工程延期
工程师审批过程延期
否
甲方工程师督促施工方采取赶工措施
承包单位调整进度计划
工程师审核
不同意
正常
完工
否
工程竣工验收
通过移交手续
监督工程维修
同意
是

2.2标准：按总计划进行合理控制，及时纠偏、有效控制，确保计划实现。

2.3解读：工程部根据施工合同对施工方下发开工令，施工方根据施工合同报进度计划给甲方，甲方工程师进行审批通过，监督计划实施并检查落实情况，计划滞后（施工方原因），工程技术部督促施工方采取赶工措施，施工方调整进度计划，工程师审核通过，按时完成目标计划，按计划完工并准备竣工验收，及时办理移交手续，工程部监督工程保修工作执行。

3. 工程开工前准备工作业务流程及标准
3.1流程

完成数通一平工作

督促监理单位提报监理规划大纲及监理实施细则等资料，并督促监理单位审查《施工组织设计》及各种施工方案，《施工组织设计》转由工程技术部复审

就现场坐标及标高参照点、水电路接口等向施工单位、监理单位进行交底，并给监理、施工单位分别提供已办理完毕的基本建设程序资料
组织召开第一次工程例会
监理单位、施工单位进场并举行开工仪式
协助预算计划部选择监理、施工单位

3.2标准：及时高效，确保施工单位按时进场，保证项目工作有序进行。
3.3解读：按工程建设惯例，在监理单位、施工单位进场前提前做好施工现场的数通一平工作，使其进场后能快速投入工作。协助预算计划部选择监理、施工单位。督促监理单位提供监理规划大纲和监理实施细则并要求监理单位在建设部门备案，督促监理单位审查施工组织设计并提报工程技术部复审；协助监理单位和施工单位在施工现场举行开工奠基仪式。组织召开第一次工程例会，做到各方有效沟通，并做好施工计划安排，并对工程项目做简要交底。

4.材料设备构配件进场验收流程
4.1流程
材料、设备、构配件进场
施工单位向监理提交材料报审

监理会同施工单位现场进行常规验收并见证取样，甲方参加

施工单位按要求向试验室送检，试验室出具报告

限期清出施工场地，并重新提供产品进行报验
限期清出施工场地，并重新提供产品进行报验

准予使用
常规验收不合格
常
规
验
收
合
格
不合格
合
格

4.2标准：严把质量关，杜绝不合格产品进场及投入使用。
4.3解读：材料、设备、构配件进入施工现场在使用前必须经过验收和（或）检验合格后才能投入使用，此项工作主要监理单位组织，施工单位或材料供应商进行报验，建设单位派代表参加，验收和（或）检验合格后准予应用于建设工程，不合格需施工单位或材料供应商重新提供产品进行报验，直至验收和（或）检验合格后才准予应用于建设工程。

5. 隐蔽工程验收流程及标准
5.1流程
施工单位完成自检、互检、交接检，并有书面记录

向工程监理提交隐蔽资料及书面验收申请

不合格

验收合
格
限期整改，复验

由工程监理提请甲方验收

不合格

验收合
格
限期整改，复验

申请质量监督部门检查验收

不合格

验收合
格
限期整改，复验

同意进入下一道工序

5.2标准：严格报验程序，隐蔽验收不合格不能进入下道工序施工。
5.3解读：隐蔽工程验收属于保证主体工程质量验收的重要验收环节，由施工单位报验，监理单位组织，建设单位参加，主要检验其工程质量对设计图纸和验收标准及规范的符合性，验收合格才准予进入下道工序施工，不合格必须进行整改，直至合格并通过验收后才能进入下道工序施工。

6. 主要分部、子分部工程验收操作控制业务流程及标准（工程技术部组织）：
6.1流程
施工单位自评合格后提交验收申请

不合格
工程部组织工程监理各专业人员对施工单位提供的施工技术资料审核并对现场进行初验

限期整改，复验

合
格

工程部、工程监理复审资料及现场实体质量合格

工程部计划安排验收时间并通知质检单位

确定各相关单位参加验收人员名单

工程部组织现场实体验收

汇总现场存在质量问题

无质量问题
监理单位下发整改通知

施工单位整改完成后重新报验

按程序组织复验

签署合格验收意见

进入下一道工序

6.2标准：严格执行验收程序，上道工序不合格，禁止进入到下道工序施工。
6.3解读：主要分部、子分部工程验收属于保证工程质量合格的必经环节，由施工单位报验，建设单位组织，监理单位、设计勘察单位参加，主要检验其工程质量对设计图纸和验收强制性标准及规范的符合性，验收合格才准予进入下道工序施工，不合格必须进行整改，直至合格并通过验收后才能进入下道工序施工。

7. 工程分户验收操作业务流程及标准（工程技术部组织）：
7.1流程
组织监督施工单位提交分户验收申请

组织监理单位、施工单位、物业参加分户验收户

不合格
限期整改、复验

合
格

监理、甲方工程师对整改情况进行跟踪检查

验收合格后在实体部位盖章

每户每个检查项目合格后，视为本户验收合格，参加各方签字确认

7.2标准：按相应的规范及标准进行逐户验收，合格一次验收通过，不合格继续整改直至合格。
7.3解读：分户验收属于在竣工验收前进行的保证工程质量合格的重要环节，决定建设工程是否进入竣工验收程序，由建设单位组织，施工单位、监理单位、设计勘察单位参加。主要验收其建设工程分户质量合格与否、功能是否满足使用，是否按设计图纸、设计变更和验收标准及规范施工，是否符合强制性标准。验收合格才准予进入竣工验收程序，不合格必须进行整改，直至合格并通过验收后才能进入竣工验收程序。

8.单位、单项工程竣工验收业务操作流程及标准（工程技术部组织）：
8.1流程
组织施工单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收

组织监理单位签署准予验收意见，并提交完整的工程资料

领取报告报表、备案表
工程部将验收时间、地点、验收组名单书面报送质监站

质监站确认验收人员、时间

通知各相关单位参加验收

工程部组织、质监站监督验收

意见不统一时协商提出解决方法

问题的处理过程

合格无异议

重新组织工程竣工验收

各相关单位签署工程竣工验收合格意见

准予投入使用和向客户移交

8.2标准：分部分项、子单位工程验收合格。
8.3解读：单位、单项工程验收属于保证工程质量合格的最终环节，决定建设工程是否能投入使用和向客户移交，由施工单位报验，建设单位组织，施工单位、监理单位、设计勘察单位参加，质监站监督。主要验收其建设工程质量是否合格、资料是否齐全，功能是否满足使用，是否按设计图纸、设计变更和验收标准及规范施工，是否符合强制性标准。验收合格才准予投入使用和向客户移交，不合格必须进行整改，直至合格并通过验收后才能投入使用和向客户移交。
9. 外网等其他工程竣工验收及物业交接业务流程及标准
9.1流程

施工方提交工程竣工验收申请及相关资料

监理单位审核资料及现场工程实体是否按照合同、设计、法规等要求完成且达到合格

工程技术部组织相关单位及人员进行初验

不合格

汇总质量整改意见

合格
监理单位下发整改通知

不合格

施工单位整改完成，提交回复单

监理单位复检

工程部组织相关单位复验

合格

工程部技术部向物业公司提出交接联系单

物业公司确定交接时间，并通知工程技术部

不通过

工程技术部组织各方进行交接

物业公司对现场、物品、资料进行审核

通过

物业公司签署整改合格意见并全面接收

9.2标准：符合设计及规范标准要求，经参建各方及政府相关部门验收通过，并签署验收合格意见。
9.3流程解读：施工单位完成室外管网工程并自检合格，施工方提交工程竣工验收申请及相关资料，监理单位审核资料及现场工程实体是否按照合同、设计、法规等要求完成且达到合格，工程部组织相关单位及人员进行初验，汇总质量整改意见，监理公司下发整改通知单，施工单位进行整改完成并回复，监理单位复检合格，工程部提交联络单给物业公司交接验收事宜，确定交接时间，工程部组织各方验收并交接合格，物业公司提出相关要求，工程部依据物业的合理要求通知监理单位督办，整改完成，监理、工程部、物业公司复检合格，物业部签署整改合格意见并全面接收，办理工程竣工验收证明。

10.综合验收操作业务流程及标准（工程技术部组织）
10.1流程
监理单位审核
工程技术部通知各相关单位参加验收
质检站确认验收人员、时间
验收不合格
施工单位进行整改，并重新报验
工程技术部组织各相关单位进行竣工复验
各相关单位签署工程竣工验收合格意见
不通过
施工单位提交工程竣工报告及相关资料，申请工程竣工验收
签署准予验收意见，报送建设单位工程技术部
工程技术部安排验收，将验收时间、地点、验收组名单书面报送质检站
合格
工程技术部召开竣工验收会议，邀请质检站监督

通过

10.2标准：符合设计及规范标准要求，各单位工程或单项工程验收合格，且涉及功能使用及结构安全方面无问题，并经参建各方及政府相关部门验收通过，并签署验收合格意见。
10.3解读：综合验收属于对水、电、气、暖、消防等配套工程投入使用前的最终验收，决定建设工程是否能投入使用和向客户移交，由施工单位报验，建设单位组织，施工单位、监理单位、设计勘察单位、行政主管单位参加，质监站监督。主要验收其建设工程质量是否合格、资料是否齐全，功能是否满足使用，是否按设计图纸、设计变更和验收标准及规范施工，是否符合强制性标准。验收合格才准予投入使用和向客户移交，不合格必须进行整改，直至合格并通过验收后才能投入使用和向客户移交。

11.工程资料收集、分发及归档流程及标准
11.1流程
外来文件
编号填写文件登记本
填写文件传阅处理本

领导批示
行政文件送经理批示
乙方、监理文件送经理批示
根据批示意见处理
经理签字后登记分发编号
向单位分发
需传达文件由经理安排相关人员安排传达
监督检查有关人员处理结果
整理、归档
按归档期限归档号
按包管期限归包管
超过保存期限的根据有关文件进行销毁

催办、监督执行

内部文件
根据发文范围、份数打印，由主管工程师分发
打印、分发
编写文件序号
对外文件由经理签批
领导签批
技术性文件由经理签批后报工程副总签批
以工程技术部名义由相关工程师起草
文件起草
根据发文对象，在起草时注明接受单位或部门

根据工程技术部工作需要确定是否发文

11.2标准：及时、高效。
12. 分包工程竣工验收工作流程及标准
12.1流程
主管工程师确认具备验收条件
监理审阅资料并对工程进行质量评估
有监理监督
无监理公司的
同意
等待五方验收
属于五方验收的范围
零星工程或合同约定单独验收结算的
工程技术部经理安排验收人员及时间
同意
竣工验收
不同意
相关资料备案
分包单位按合同约定完成施工内容，提交竣工验收申请

12.2标准：符合设计及规范标准要求，并经参建各方验收通过，并签署验收合格意见。
12.3解读：
12.3.1分包单位按合同约定完成施工内容，提交竣工验收申请；
12.3.2监理审阅资料并对工程进行质量评估；
12.3.3五方验收；
12.3.4零星工程或合同约定单独验收结算的，主管工程师确认具备验收条件后报工程部经理，经理安排竣工验收；
12.3.5工程资料存档备案。
13.工程变更单工作流程及标准
13.1流程
设计单位出具变更通知单
工程技术部确认
设计变更较大
设计变更不大
主管副总经理审核
工程技术部经理审核
主管副总经理审核签发
工程技术部存档、发放
工程技术部及监理工程师确认
专业工程师出具技术核定单
总经理审批
施工单位提出变更
销售部提出变更
建设单位提出变更

13.2标准：变更必须真实、有效，符合需求的意图，变更内容应符合相应的规范标准要求。
13.3解读：
13.3.1各相关单位对设计提出变更需求；
13.3.2属于设计单位的问题由专业工程师审核，结合设计单位出具设计变更单；
13.3.3属于施工单位、建设单位要求或客户提出变更的，应征得主管副总同意，变更较大的由专业工程师结合设计单位出具设计变更，主管副总审核后签发；
13.3.4属于建设单位要求或客户提出变更的，应征得主管副总同意，变更不大的由专业工程师出具技术核定单，工程部经理审核、主管副总审核后签发。
工程师验收合格

14.零星工程用工签证工作流程
14.1流程合格

工程技术部经理批准
同意
预算计划部安排施工队伍
零星用工实施完成
工程师开具零星用工单
工程师提出零星用工要求
工程技术部、预算计划部经办人签字确认
工程技术部经理签字盖章
主管副总经理签批
总经理签批

14.2标准：用工合理，杜绝不必要的用工。
14.3解读：工程师提出零星用工申请，工程部经理批准认可，预算计划部安排施工队伍，零星用工实施完成，工程师验收合格，工程师开具零星用工单，工程部、材料部经办人签字确认，工程部经理签字盖章，主管副总经理签批，总经理签批完成。

15.现场签证工作流程及标准
15.1流程
同意
同意
组织监理、审计部、预算部、纪检部现场认定
同意

工程量增减施工单位提出现场签证要求
监理审核

出具现场签证单
甲方工程师审核

有
异
议
有
异
议

有
异
议

施工方、监理方、甲方签字盖章

存档作为结算依据

15.2标准：真实、准确、签证办理符合公司规定的时间要求，经监理、工程、审计三方共同确认。
15.3解读：
15.3.1因工程量增减且工程变更及技术核定单结合图纸不能反应出变化量的，施工单位提出现场签证要求；
15.3.2施工单位报监理审核同意，甲方工程师审核同意后组织监理、预算部现场认定，根据增加造价（数据待定）决定是否需要审计部、纪检部参加；
15.3.3出具现场签章单，相关单位签字盖章，存档作为结算依据。

16. 维修流程及标准
16.1流程

维修专员接到客服维修单确认是否维修
否
是
施工队伍进行维修
不合格
维修专员进行验收
业主签字确认
合格
业主验收

退回客服部

合格

返回客服部备案

16.2标准：维修及时高效、达标，客户满意度达到95%以上。
16.3解读：
16.3.1维修专员接到客服部维修单，对维修项目确认是否维修；
16.3.2需要维修在规定时间内安排施工方进行维修并监督维修情况及质量；
16.3.3维修完成后由业主进行签字确认，确认后返回客服部备案。

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超前规划创新生活
第六章附件（部门管理规范及各种表单）
附件1：建筑工程质量、工期、安全文明管理办法

河南仁和置业有限公司建筑工程质量、工期、安全文明管理办法

第一章总则
第一条为了确保工程质量，认真贯彻国家建筑安装工程施工和验收规范，达到公司“以质量求信誉，以信誉占市场，以市场求效益”的目的，根据施工规范、监理规范、验收标准及国家颁布的其它有关技术条例，结合本公司的实际情况，制定本办法。
第二条工程管理必须认真贯彻“百年大计，质量第一”方针，为公司、社会把好质量关。
第三条凡进入河南仁和置业有限公司从事建筑活动的单位或个人必须遵守本办法。
第二章建设工程质量管理

第四条施工单位必须派驻投标文件中确定的项目经理为施工单位的代表，在施工过程中不经建设单位同意不得更换，且每周驻工地不少于5个工作日。
第五条按照建设单位的要求，向建设单位、项目监理部无偿提供在施工现场办公和生活的房屋设施。
第六条项目监理部、施工单位必须建立健全质量保证体系，实行质量目标管理，落实质量责任制。
第七条参加建设工程的施工单位必须遵守国家、省、市有关工程建设规范、标准及办法。建设工程使用的材料、构配件和设备应当符合质量标准，不合格的禁止使用和安装。
第八条施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。
监理单位必须按照施工图纸及施工规范严格要求。工程设计的修改、变更由设计单位和建设单位负责，项目监理部及施工单位无权擅自修改工程设计。
第九条工程具备竣工验收条件，施工单位于竣工验收前15日按国家工程竣工验收有关规定，向建设单位、项目监理部提供完整的竣工资料、竣工验收报告和竣工图。
第十条监理单位、施工单位对施工的建筑工程质量负责。
第十一条建筑施工企业必须按照建设单位、项目监理部依据合同发出的指令施工，随时接受建设单位及项目监理部的监督检查及验收，并为监督检查及验收提供便利条件，对不合格部位按建设单位及项目监理部的要求返工、修改至合格并承担返工、修改的费用。
第十二条竣工工程未交付建设单位前，施工单位负责本工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，施工单位自费予以修复。
第三章工期管理
第十三条工程开工前，施工单位应向项目监理部提供施工组织设计和进度计划，经项目监理部批准报建设单位同意后，施工单位必须按批准的施工组织设计和进度计划组织施工，自觉接受建设单位和项目监理部对进度的检查与监督。
第十四条施工单位应于每月25日前向建设单位、监理部提供下月进度计划，每周五提供下周计划，并负责落实。
第十五条施工单位的工程进度应严格按照网络计划进行管理施工。
第十六条工程施工期间，因施工单位原因造成的停工，工期不予顺延，并赔偿由此给建设单位造成的一切经济损失。
第十七条在工程建设期间，实行质量工期及安全文明施工月控制制度，按月进行公开评比、评定，奖励先进单位，处罚延期单位。

第四章现场安全文明管理
第十八条施工单位应成立安全生产领导小组，负责施工现场的安全保卫工作，安排固定的现场保卫人员，保卫人员名单报请建设单位和项目监理部备案。
第十九条做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物的保护工作，保证施工现场清洁卫生和工人的生活、住宿卫生。
第二十条施工期间，施工单位按有关规定做好安全防护工作，承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。
第二十一条建筑施工企业应根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施，并书面报请建设单位和项目监理部同意。
第二十二条建筑施工企业必须加强建筑安全生产管理，制定安全生产责任制度，采取有效措施，防治伤亡和其他安全生产事故的发生。
第二十三条施工现场必须挂置安全标志牌，特殊工种工作人员必须持证上岗，任何人员进入施工现场必须佩带安全帽。
第五章 附则
第二十四条本办法与《建设工程施工合同》具有同等法律效力。

附件2：施工现场管理细则：
河南仁和置业有限公司施工现场管理细则

为了认真贯彻企业建筑安装工程验收规范，保证工程质量，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，进入施工现场的各参建单位除遵守国家相关法律法规及部门规章地方性法规外还应遵守本管理细则：
一、 安全文明施工
1. 凡进入施工现场不戴安全帽者，每发现一次对施工单位处以罚款10元/人，管理人员罚50元/人。
2. 高空作业，不系安全带，对施工单位处以100元/每人·次的罚款。
3. 现场施工临时用电，机械防护不合格、临边防护、外脚手架未按照规范搭设者，每发现一处对施工单位罚款200元。
4. 不遵守安全操作规程，不执行国家有关安全施工规定，发现一次对施工单位处以300元罚款。
5. 发生安全事故，根据情节轻重，对施工单位处以500元以上的罚款。
6. 对塔吊、施工电梯等大型机械设备，必须经甲方、监理同意后方可进场，操作人员必须持证