贵州遵义xx旅游资源开发项目可行性分析报告.doc

贵州省遵义XX旅游资源开发可行性研究报告目 录第一章 项目总概1一、项目简况11、区域及地理位置12、自然条件13、历史沿革44、社会经济情况55、景区现状56、主要景观介绍6二、可研报告编制依据13第二章 项目开发的必要性和可行性13一、项目开发的必要性13二、项目开发的有利条件141、景观配套性好、品位高142、地理位置优越153、搬迁工作量少15第三章 市场分析及预测15一、国内市场预测151、市场方位预测152、游客量预测16二、国际市场预测17第四章 景区建设17一、景区建设原则18二、景区建设指导思想18三、景区建设风格18第五章 环境卫生、绿化及安全19一、环境卫生19二、绿化19三、安全管理19第六章 组织机构20一、项目法人20二、组织机构20第七章 项目建设实施计划20一、项目建设分期规划20二、进入景区道路21三、近期建设项目及规模22四、近期建设实施计划25第八章 近期建设项目投资估算资金26一、近期建设项目投资估算26二、资金来源及筹措26三、资金使用计划26四、建设期贷款利息26第九章 经济效益分析27一、测算说明27二、经营收入预测27三、经营成本预测28四、财务分析28第十章 结论及存在问题和建议29一、结论29二、存在问题及建议30表一、近期建设项目投资估算表31表二、成本估算表33表三、利润表34表四、现金流量表35表五、净现值36表六、建设投资借款偿还表37第一章项目概况一、项目简况：1、区域及地理位置。XX囤中世纪军事城堡景区位于贵州省遵义市城区近郊，属汇川区管辖，距遵义市中心14km，距210国道12 km，与大板水森林、金鼎山宗教胜地位于一线，分别相距3.5 km和6 km，景区面积3 km，包含于娄山省级风景名胜区范围内。遵义市位于贵州省北部赤水河以东，乌江以北，地跨东经105108 13，北纬27 829 12，市境东西长约247.5 km，南北宽约232.5 km，北接重庆直辖市，西及西北连四川省，东邻铜仁地区，西南抵毕节地区，东南接黔东南及黔南州，南隔乌江与贵阳相望。全市总面积30762 km，总人口676.56万人。2、自然条件（1）地质面貌XX囤中世纪军事城堡景区位于大娄山山脉东支中段，其地质构造属新华夏、华夏系构造的鄂黔台向斜。构造单元属松林穹隆变形区内的松林穹隆，出露地层为震旦系灯影组地层，地层倾角515，其岩性分上、下两段不同，上段为白云岩、砾质砂岩、硅质角砾岩，下段为白云岩、硅质磷块岩、粘土岩。XX囤景区位于黔北高原，大娄山山脉的腹部，岩孔松林脊状山脉横贯其中，为乌江和赤水河两水系分水岭地带的乌江水系一侧，地形走势西北高、东南低。大部分海拨在9001400m之间，XX囤景区最高海拨为1307m，一般地形商差300500m，最大高差902m。地貌类型属中低山及低中山地貌，按成因可分为侵蚀构造地貌及岩溶（喀斯特）地貌，侵蚀构造地貌以松林岩孔背斜轴部一带的脊状山为标志，山峰13001700m，一般坡度4050，个别达70以上。山头呈尖脊状，河流切割深度为100200m，河流冲沟多呈树枝状，河谷多为“V”型谷。XX囤景区的南东面，为岩溶地貌，有缓丘谷地、槽谷，坡立谷，峰丛洼地及溶洞等，岩溶形态发育。（2）气侯、气象XX囤景区地处低纬度，近海区域属亚热带湿润季风型气侯区。冬无严寒，夏无酷署，气温垂直差异明显。海拨1000m以上地段，年平均气温1213C，海谷地带年平均气温1415C，大于或等于0C和积温介于48005700C之间。极端最高气温38.7C，极端最低气温7.1C，高山地带秋至次年春季有冰雪冷冻、雾淞、雨淞景观，具有较高的观赏价值。一年中，一月份平均气温最低，七月份平均气温最高，年降雨量在11001200mm之间，多年平均辐射量为81.8千卡/平方厘米年，处于全国低值区以下。多年平均日照百分率为26%。景区气侯为植物的生长发育和繁衍提供了良好的气侯环境。（3）水文大娄山山脉南麓白云台的扬霍堡，是湘江河支流喇叭河的发源地，其上游称为翁家沟，流经油沙坪、大不井，至坝塘，为白沙水；经大洞河，从XX囤东侧铜柱关下流出，再经碾房湾、谢家坝、庙林嘴注入太平场，是为喇叭河。喇叭河在太平场曲折南流，经XX坝后，在观音阁与高坪河合流，从高桥进入遵义市区，汇入湘江。喇叭河从发源地至湘江合流口，沿途汇流了小沟、杨堡沟、金家沟、板水等沟水。3、历史沿革XX囤军事古城堡始建于南宋理宗宝祜五年（公元1257年），又名龙岩囤，遵义府志记曰：“一蒂孤悬，群山固结，左右环溪，阴深峻险”，原为播州杨氏第十五世土官杨文为抵御蒙古大军而构筑的军事保垒，且因囤上风光秀丽，又兼作杨氏家族别墅行宫。明朝万历二十四年（公元1596年），杨氏二十九世官杨应龙又调集役夫工匠，在其祖先修建的龙岩囤上扩建城堡，修建宫室，筑铜柱、铁柱、飞虎、飞龙、飞凤、朝天、太平、万安、西关等9关以拒官军。在宽广5公里的龙岩山顶囤筑土城、月城二重，建楼房、家庙、仓库、兵营、水牢于城中，各关之间石墙相连，马道互通，城堞随山势绵延5公里余，气象十分雄伟，并在XX囤东之山顶，建养马城、养鸡城、养鹅城，以为后勤给养。明万历二十八年（公元1600年年，明朝廷发动平播战争，兵部侍郎李化龙总督川湖贵三省军事，率十五省兵二十四万人，围攻XX囤，双方决战，历时114天，双方伤亡人数35万人，杨应龙燃大火焚烧宫殿后自缢而亡，万历二十九年，朝廷在播州实行“改土归流”政策，杨氏自唐以来历725年，传29代的土官统治宣告结束。XX囤上、木结构建筑物被焚毁，但城墙、关隘、皇宫中轴踏步，建筑基石、水牢、卡门等石砌建筑仍保留400年前规模，展示着惨烈战争后的场景。4、社会经济情况XX囤景区内，工业不发达，仅有一些以农副产品为原料的家庭加工副业。由于土地零星分散，土多田少，土地贫脊，粮食生产水平低，经济作物少。农民多养马和耕牛，马多用于畜力运输，耕牛以黄牛为主，多用于耕地。有养羊的荒草坡，但少养羊，草场资源未能合理利用。景区内林产品主要有：生漆、乌柏子、桐籽、五倍子、弥猴桃、刺梨等。中药材有：杜仲、黄柏、厚朴、金银花等名贵药材，但加工制作技术差，未形成优势，社会经济不发达，外出经商，务工人员逐年增多，旅游业还未获显著经济效益。5、景区现状：XX囤中世纪军事城堡景区旅游业则尚属起步阶段。进入XX囤古城堡山脚的道路，部分是村级公路，部分还仅仅是狭窄崎岖的山路。进入XX囤古城堡的游览线路尚待规划。XX囤山上仅有一个简陋的游客接待站，可解决二十余人的食宿。景区内尚无供水、供电和通讯设施。6、主要景观介绍XX囤军事古城堡景区主要景观有：（1）囤前防御体系遗址XX囤古城堡囤前防御体系，位于龙岩山东侧，其山势陡崩峭，悬崖如刀砍斧削，陡立于白沙溪水畔。山腰下，有巨石砌成的坚固城墙，高410m，威亚挺拨。登囤小径从山谷蛇行爬升到城墙下，左有铜柱关，右有铁柱关，凭借山势和城门，扼住上山之道。关后山梁上，有石砌宽平高台，称“歇马台”，实为军事嘹望哨。山腰崖壁下设飞虎关弈称吊桥关，利用半崖上的天然石壕凿为城门，城门前，铁链高悬吊桥；城门后，有开凿于岩壁上的秘密军事通道，直达飞龙关。飞龙关、飞虎关和铁柱关之间，城墙倚山临谷，墙高5m，长400余米，屏障上下三关，声热通同一气，构成严密的囤前防御体系。（2）前沿指挥体系遗址XX囤顶东侧，在从南到北的环形式悬崖上，飞龙关巍然耸立，宛若天门，关内三道石砌拱券城门，构成三重防御，关后壁上，是棱形套叠的多孔石窗。当年，传递文书、兵符等的进关者须在此查验贴文号牌，方可获准进关。关后，一条跑马箭道沿左侧墙根盘绕而上，直达朝天关下，朝天关建在悬崖峭壁缺口处，居高凭险，扼住上囤必经之处，大有一夫当关，万夫莫开之势。即使铜柱、铁柱、飞虎三关失守，朝天关也足可遏阻囤东攻势。朝天关的围墙坚实厚重，砌筑石料最大的重达两吨。城墙又宽又平，足可跑马。城墙沿山崖蜿蜓上升，直达飞龙关。习凤关宜称五凤楼，是一组宏大群筑群，屹立于囤东制高点，是前沿指挥中心。封闭的石城作阶梯式布局，内设两重天井，前置左、右两道大门，最高一层为拱券城门，五凤楼雄踞城上，登楼嘹望，群山尽收眼底，甚至可平视养马城等建筑。飞凤、朝天关和飞龙关三关连成一体，高低相属，互成崎角之势，构成前沿指挥体系。（3）老王宫建筑群遗址：老王宫建筑群位于囤顶中部，包括南宋时建造的老王宫、兵营、阁楼等遗址。（4）新王宫建筑遗址：新王宫建筑群分布在囤北侧两道山梁上，因是杨应龙所建造，故称之为“新王宫”，以与其祖先在囤上修建的建筑相区别，新五宫规模巨大，包括殿宇、宫室、厅堂、亭、阁、仓库、营房、金银库、水牢等，建筑群以多级石梯踏步为中轴线，呈两翼展布，由下至上，五重天井贯通。现保存的石基座宏大坚固，宽50m，柱基直径达0.5m，主要建筑室内铺40cm见方的素面青砖，天井则为石板铺砌。杨应龙的“宝座”，在今海潮寺后，系整石雕成的长方形石榻，长2丈，岁月侵蚀，雕龙剥落，榻周雕有的多层圆弧棱线也掩没在荒草丛中。（5）采石场遗址群囤顶南侧，有长宽百余米的较场坝，是当年杨应龙演练兵法之地，与较场坝相邻的小石山上，危岩裸露，即为采石场遗址。当年工匠个在山岩上凿槽打眼取石，其痕迹历经400年沧桑，仍清晰可见。（6）绣花楼遗址囤南山中，有一座秀丽的小山，山顶为平地，小山三面都是悬崖断壁，断崖上，大树杜鹃林等树木郁郁葱葱，春来理，繁花如绵，风过处，落英缤纷，在这幽幽深谷中，寂寂山林间，杨应龙为其女儿杨二公主修建了一座精巧的绣花楼，杨应龙为何将绣花楼修在如此险峻的山崖上，为何要让其女儿独自生活在远离王宫的地方，是爱、是恨还是惩罚，给后人留下了无法解开的谜。（7）囤西防御体系遗址囤西防御体系，分别布置在囤后侧山脊峰丛和沟谷地带，包括城墙、关隘、了望台、火药池等建筑。土城、月城环山而筑，万安关、西关、后关三座城门，从高到低，构成三重关口，城墙沿山蜿蜓而建，坚固雄伟。万安关城墙高近8m，关口下方掘深壕，凭借吊桥出入。西关城门内，两道巨石拱券呈“十”字交叉，门内左右壁均有耳洞西藏兵。后关城垣形若环袋，逶迤山岗上，是阻击进攻的前沿陈地。当年平播战争中，囤东和囤西各关战事激烈，官军从后关破囤杀入，宣告平播战役结束。（8）养马城遗址位于囤东白沙水右侧，距囤3公里，是当年杨应龙养马的城池。现城墙保留完好，有城门6个。据方兴纪要载：XX囤东之山顶，建养马城，周5里，墙高丈余，可容马数万。（9）教场坝遗址位于养马城之东南侧，是当年杨氏官兵习武训马之地，宽敞的马道和操场随处可见。（10）养鸡城遗址距囤3.5公里，处于白沙水左侧，与养马城隔河相望，现其城墙和两座石城门仍基本保存完好。（11）养鹅池遗址位于养鸡城东侧，与养鸡城同为杨氏官兵后勤给养基地。（12）白沙水峡谷风光从太平场到XX囤东侧铜柱关山脚，十里幽谷，清流一线，碧绿的白沙水，弯弯曲曲，穿行于峡谷之中，两岸翠障青峰，林深绿浓。古老的进山小径飘忽于河岸左右，河上或加小桥，或以青石作跳礅，或搭圆木为便桥，别有一番情趣。游人温步河边，清清溪水，幽幽深谷，绿绿树丛，溶化了尘世的喧嚣和烦恼，令人感受到了心的宁静和恬美。进山2.5公里处，有巨崖临水壁立，崖上开凿有大小方洞数十个，人称“打眼岩”。相传，杨应龙扩建XX囤关隘时，曾计划在此倚崖筑坝，造成水泊梁山之势，扎水寨拒敌于囤前，并可由此乘舟达囤下。工程未就身先死亡，空留与后人戏说！（13）杀人沟峡谷在飞龙关右下方，峡谷深切，断崖绝壁，怪石嶙峋，临缘府视，不寒而栗。据传，此处是杨应龙处死“犯人”的场所，把“犯人”抛于深渊，顿时便命丧黄泉。乡民又称之为“酢人坑”。（14）腰带岩瀑布站在绣花楼处，放眼远眺，只见密林掩映中，断崖峭崖上，飞流直下，水花喷浅，雾气升腾，犹职一条白练，缠于山间，故称“腰带岩瀑布”（15）大树杜鹃林从囤东飞凤关至南侧绣花楼，缓缓的山坡上，杜鹃丛生，春深时，满山杜鹃花怒放，灿若红霞，间或山桃、野李，缀于其间，浅红粉白，斗艳竞芳，花香飘逸，令人陶醉。（16）炮台坡炮台坡与XX囤隔溪相望，独自兀立。登上坡顶远望，XX囤全景尽收眼底。平播之战时，官军置火炮于山顶，于此处发飞炮攻囤。如今，山顶仍依稀可见部分炮台遗址。（17）定军山该山与炮台坡相邻，是杨氏土官祭视定军之地，居高临下可俯视XX车、炮台坡、白沙水峡谷等，也是镇锁XX囤古堡，延绵杨氏统治的象征。（18）XX囤中世纪军事古城堡XX囤中世纪军事古城堡囤址选择讲究，规模宏大，内涵丰富，构筑物巍峨、厚重，表现出古人粗犷雄健的生命力，展现出中世纪古城堡苍凉、悲壮、神秘之美，此外，还兼具关山之雄、沟壑之险、溪谷之秀，是明朝万历年间震惊全国的“平播之役”主战场，是杨氏土官连续二十九代统治播州725年的历史见证，是目前国内保存最完整的中世纪军事古城堡。5、景区性质XX囤中世纪军事城堡景区是以XX囤军事古城堡为主体，包括森林、峡谷、溪流、瀑布等景观，具有科学考察、科普及历史教育、观光游览、休闲避暑、保健等多种功能的旅游风景区。二、可研报告编制依据1、遵义市计委（1998）第280#文“关于遵义市XX囤中世纪军事城堡景区开发项目建议书的批复”。2、遵义市建筑设计院娄山风景名胜区总体规划。3、遵义市旅游局“关于编制遵义市XX囤中世纪军事城堡景区开发项目可行性研究报告”的委托。第二章 项目开发的必要性的可行性一、项目开发的必要性随着生产力的发展，社会文明程度的提高，旅游业在世界范围内都日趋兴旺。我省是旅游大省，旅游资源丰富，旅游业已确定为我省的先导性支柱产业，我市旅游资源得天独厚，不仅自然资源品位高，人文资源亦是独具一格。遵义市作为首批右史文化名城，作为一长伟人毛泽东领导的中国共产党命运的转折地，围绕长征文化构成的一系列人文景观，更是具有国际知名度的优势资源。但是，由于我区旅游业起步晚，对旅游产品的包装、宣传力度不够，旅游区的基础设施、接待能力滞后等，使我区旅游资源的优势未得以发挥，旅游业作为支柱产业的地位未能形成。因此，现阶段，急需在遵义市城郊开辟一个能集文化、科考、游乐、观光、休闲为一体的旅游风景区，使之成为长征文化旅游线路的延伸，吸引、留住前来娄山风景名胜区、遵义会议会址观光，游览的游客，从而带动我区旅游业的发展。二、项目开发的有利条件1、景观配套性好、品位高。XX囤景区内、人文景观有规模宏大的古军事城堡建筑群；自然景观有清新秀丽的森林景观，险峻雄奇的高山峡谷，飞珠溅玉的溪流、瀑布、如诗如画的田园风光等。如此独特的几类景观彼此相邻，相对集中，实为难得。另外，以210国道线为主干道，XX囤景区与遵义会议会址，娄山关红军战斗遗址，全国文物保护建筑物粲墓董名景观，共同构成黔北旅游观光游览线。这些景观相互配套补充，集中展现了播州中世纪文化精髓和红军长征革命纪念体系的精华。娄山关战场是红军长征走向胜利的里程碑。XX囤战场是朝廷结束中古土司农奴制，在播州正式推行封建制的转折点，两处名胜，构成复合值极高的古今战场游览线。2、地理位置优越。XX囤景区距遵义市仅28km，距210国道线仅12 km，由遵义市进入景区，交通便捷。而遵义市作为贵州第二大城市，服务设施完善，贵遵高等级公路和即将动工的遵重高等级公路，川黔旅游车等，为省内外，国内外游客提供了方便。3、搬迁工作量少。XX囤景区中内，住户很少，项目开发所涉及的搬迁工作量少；景区内荒山草坡、林地、遗址关梁占地和少量开荒地可收归国有，土地征用量不大，XX囤地处高山，除自然毁损外，人为破坏因素较小，古城堡一些坍塌地段石料尚存，易于修复。囤上宽平，环境容量大，是开展旅游的理想地方，景区开发条件较好。第三章 市场分析及预测一、国内市场预测1、市场方位预测。随着经济发展，人民生活水平提高及消费观念的转变，国内旅游业已蓬勃发展，与遵义相邻的云南、四川、广西、均为旅游大省，周边旅游市场的开放和繁荣，对遵义旅游上的发展造就了有利的背景。XX囤景区景观独特、类型丰富，有鲜明的特色和较高的文化品位，在国内可以独树一帜，对不同层次、不同类型的旅游都有较大的吸引力。开发前期，以遵义市、贵阳、重庆为第一客源市场，景区建设逐步完善后，可以开辟广西、广东、上海、成都、北京等为第二客源市场。通过加大宣传力度，争取客源组团游览，也可以通过与各大旅行社联营，组织到大西南地区的团队，到XX囤游览。2、游客量的预测。据统计，近几年，到XX囤景区游览的人数由于受道路限制，每年为1.1万人左右，考虑到XX囤景区的区位优势和XX囤景观的独特性，游人在近期内将有较大的增长，增长率考虑为50%。中期由于游人基数较大，增长率下降，考虑为15%，远期取10%。近期19992003年，XX囤景区游人规模为n1.1万1.5n=14.51万人i=1中期20042008年，XX囤景区游人规模为n8.3万1.15n=56.30万人i=1远期20092013年，XX囤景区游人规模为n16.79万1.10n=102.50万人i=1二、国际市场预测黔北旅游线近年相继推出“红军长征路游”、“酒乡游”产品，吸引了港、澳、台地区游客，XX囤独特的中世纪军事城堡游览，对上述地区的同胞也具有较大吸引力，会招徕一批海外游客。东南亚华裔从多，日本、韩国等东亚国家与中国传统历史文化渊源很深，借助于遵义这座历史文化名城的知我度，到XX囤去品味古播州历史，遗址的奇特，中世纪古城堡的神秘感，战争遗址的宏大气魄和丰富内涵会产生很强的感召力，能够吸引周边国家和地区的海外游客，如宣传促销有力，提高产品的国际知名度，欧美游客也将光临XX囤。开发初期欧美游客不多，争取在2010外，接待海外游客5万人次，2020年达10万人次。第四章 景区建设一、景区建设原则把保护风景名省事资源放在首位，坚持严格保护，统一管理，合理开发，永续利用。对XX囤中世纪军事古城堡建筑群，要修新如旧，恢复原有风貌，对景区内的自然景观要绝对保护，精心培育，防止一切可能毁坏自然景观的行为。所有建设、开发都以服从已审批的娄山风景名胜区规划为前提，并按主次轻重，统一规划，分期逐步开发、建设和发展。二、景区建设指导思想充分发挥XX囤中世纪军事城堡景区距遵义市中心近、交通方便、区域位置优越的优势，突出中世纪军事古城堡景观罕见的特点，以观光游览、科学考察、休闲避暑为重点，在保护的前提下逐步开发风景资源，带动遵义市旅游业、交通运输业、土特产加工业，以及第三产业等相关产业的综合发展，力求环境、社会、经济效益的统一。三、景区建筑风格XX囤景点建设主要是对原建筑的保护和修复，使囤上再现中世纪城堡的神秘、宏大、囤外非保护区可建一些旅游服务设施，但应采用黔北传统建筑风格，使之与自然山川融为一体，但室内装修，特别是卫生设施要配套，使游人感到宾至如归、身心愉悦。第五章 环境卫生、绿化及安全一、环境卫生1、在景区管理机构下设环卫管理监察队，定员、定人、定片区包干，并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩，加强环境卫生的监督力度。2、搞好环卫设施建设，在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱，各景点相应设置垃圾集中处理场地，以确保环境卫生。3、在景区内设公共厕所6个，厕所外观与景区的建筑风格协调，采用黔北传统建筑风格，但内部应干净，均采用水冲式，不得使用旱厕，并有专门的环卫人员管理。二、绿化保护好景区内现有植被，对荒山坡地，广植当地速生树种；景区道路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃、红豆杉等，使绿化率达到80%以上。三、安全管理安全是旅游的生命线，景区管理机构要加强安全知识宣传，并采取有力的安全防护措施，定点、定人、定区域巡逻，以确保游人的安全。第六章 组织机构一、项目法人根据遵义市政府决定，设置“XX囤中世纪军事城堡景区管理所”，为XX囤景区开发管理的项目发人，由遵义市旅游局黄天舜同志任法人代表，对项目的策划、资金筹措、建设实施经营和债务偿还实行全过程负责。管理所编制10人，隶属于遵义市旅游局。二、组织机构1、管理所下设专门的管理科室，分别管理景区内森林、土地、建设、环境卫生、治安等工作。2、管理所应在景区内充分行使政府予以的管理职能，对景区实行严格统一规划和统一管理。第七章 项目建设实施计划一、项目建设分期规划根据地方财力、物力及旅游业的发展情况，整个XX囤中世纪军事城堡景区项目开发建设分期如下：近期：19992003年中期：20042008年远期：20091013年二、进入景区道路为了集中有限的财力，解决景区可进入性，对进入景区的道路，可分为近期和中远期两步来建设，近期建设进到XX囤山脚下的车行道和攀登上囝顶的步行道。中远期建设址达囤顶的车行道。1、近期进入景区线路16km 4km 6.7km遵义市中心民庄伍家垭口养马城车行210国道 车行道 车行道1000m 820m上坝停车场铜柱关XX囤顶飞龙关步行 攀登上山 步行下山1020m 小桥过河铁柱关炮台坡山脚炮台坡停车场步行下山 步行下山 步行7km 10km 19km三叉坝大桥遵义市中心。车行 沙湾公路、车行 210国道2、中远期进入景区线路19km 10km 4km遵义市中心大桥三叉坝炮台坡210国道 沙湾公路 车行3km 50km油沙坪白沙水桥XX囤后关。车行 车行 三、近期建设项目及规模近期建设的指导思想是要集中有限的财力，建设进入XX囤解决景区可进入性连；修复XX囤的重要古建筑，修建相应服务设季，使游客进得去，留得住，使到此游览、观光过的游客都成为XX囤景区的宣传人。20002003建设项目：1、拓宽、改造民庄到伍定垭口车行道4km，改造后道路路幅宽9m，水泥砼路面。2、新建伍家垭口到上坝停车场车行道6.7km，路幅宽9m，水泥砼路面。3、改造上坝经铜柱关到XX囤顶步行道1820m，步行道宽1.5 m，石块路面。4、改造XX囤顶经飞龙关、铁柱关，到炮台坡山脚白沙水河边的步行道1020m，步行道宽1.5m，石块路面。5、新建白沙水人行桥，桥长20m，宽3m，水泥砼路面。6、拓宽、改造炮台坡停车场到三叉坝车行道7 km，路幅宽9m，水泥砼路面。7、拓宽、改造沙湾公路三叉坝到大桥段10km，改造后道路路幅宽9m，水泥砼路面。8、停车场在上坝和炮台坡山脚下各修建一停车场单位停车场面积：35m/车上坝停车数：30辆炮台坡停车数：30辆停车场部面积：（30+30）=2100m9、XX囤中世纪军事古城堡建筑群清理维修：为了用有限的资金，启动XX囤景区旅游业的发展，对XX囤遗址古建筑的修复，近期主要考虑车道、步道入口处几座关口和明代新王宫建筑群，XX囤土司文化陈列馆。具体项目如下：（1）铜柱关； （8）朝天关；（2）铁柱关； （9）栈道；（3）歇马台； （10）后关；（4）到飞虎关天梯； （11）西关；（5）飞虎关； （12）环囤马道；（6）飞龙关； （13）新王富部分建筑修复（7）飞凤关；10、XX囤土司文化陈列馆介绍杨应龙世家725年播州土司的统治、平播战役及军事古城堡建筑，建筑面积为300m。11、在XX囤景区设置一变配电所，配200KVA变压器。12、XX囤景区供水设施建设，采用水泵和高位水池结合的供水方式，水源采用山上的井水。13、服务点3个，设于上坝、XX囤顶、炮台坡山肢处，每个30m。14、厕所6个，上坝、炮台坡山脚各一个，XX囤顶上四个，每年40m。15、卫生所1个，设于XX囤顶上，面积为50m。16、入口标志大门及收费站2个，分别设于上坝和炮台坡山脚。17、荒坡绿化。18、果皮箱、指示牌、景观说明牌等。中远期建设项目主要是继续清理维修，XX囤遗址古建筑，提高已修建进景区道路的等级，修建直达囤顶的车行道，逐步完善景区服务设施，并在囤外修建一些较好的旅游娱乐服务设施。四、近期建设实施计划1999年：1、完成项目建议书、可行性研究报告及规划设计编制工作；2、完成征地拆迁工作；2000年：1、修建民庄到伍家垭口道路；2、修建部分伍家垭口到上坝公路；3、修建上坝到XX囤顶步行道；4、修复铜柱关、铁柱关、歇马台、天桥、栈道；5、完成供电、供水、厕所、大门、服务点、卫生所、果皮箱、指示牌等建设工作；6、完成荒山绿化工作；2001年：1、完成伍家垭口到上坝公路；2、修复飞虎关、飞龙关、飞凤关、朝天关、后关、西关、环囤马道；3、修复部分新王宫；4、修建停车场；2002年：1、修建XX囤顶到白沙水河力步道；2、修建白沙水人行桥；3、修建炮台坡停车场到山叉坝公路；2003年：1、修建山叉坝到大桥公路；2、修建XX囤土司文化陈列馆。第八章 近期建设项目投资估算及资金筹措一、近期建设项目投资估算19992003年建设项目总投资为5202.91万元，见下表一。二、资金来源及筹划措1、遵义市政府自筹：4002.91万元2、争行贷款：1200万元三、资金使用计划第一年工程建设投资为473.69万元；第二年工程建设投资为1390.23万元；第三年工程建设投资为1052.52万元；第四年工程建设投资为942.63万元；第五年工程建设投资为1343.84万元。四、建设期贷款利息建设期利息表单位：万元项 目第二年第三年第四年第五年合 计1、年初借款累计411.88848.231104.552、本年借款支用40040020020012003、本年支付利息11.8836.3556.3271.55176.104、年末借款累计411.88848.231104.551376.10注：银行借款利率按当年贷款利率5.94%计第九章 经济效益分析一、测算说明1、项目计算期为15年，其中建设期5年，经营期10年。2、项目基准收益率取10%。二、经营收入预测景区目前游人达1.1万人/年，随着景区基础设施的不断建成，在建设期内，预计游人数量每年增5%；当建设项目完成后，预计第6第10年游人数将达到平均每年11万人，第11年第15年游人将达到平均每年18万人。按人均消费145元计算：第一年可实现营业收入15.9.50万元；第二年可实现营业收入239.25万元；第三年可实现营业收入358.88万元；第四年可实现营业收入538.31万元；第五年可实现营业收入807.41万元；第610年可实现平均年收入1595万元；第1115年可实现平均年收入2610万元。三、经营成本预测1、折旧：项目总投资为5202.91万凶，折旧年限为20年，残值率10%，年折旧分摊234.13万元；2、营业成本：营业成本包括营业费用、管理费用、职工福利费用等，按营业收入的30%计；3、税金：营业税按5.5%计，所得税按33%计（经营前三年根所顾全大局 3政策，免征所得税）。四、财务分析1、基准收益率lc=10%，财务净现值FNPV=1759.18万地2、财务内部收益率FTRR=17.27%。3、投资回收期=累计净现金流量出现正值的上一年份=第十章 结论及存在问题和建议一、结论汇川区XX囤中世纪军事城堡景区经以上可行性研究分析表明，该项目符合娄山风景名胜区总体规划，项目区域位置优越，景观类型丰富、独特，资源品位高，是目前国内规模最大、保存最好的中世纪军事城堡，是不可多得的高品位旅游产品，对国内外游客都具有潜在的巨大吸引力，市场前景乐观。项目财务内部收益率为7.27 %，投资回收期8.99年，借款偿还期5.52年，投资年利税率16.12 %，投资年利润率12.38%，财务效益较好。因此，汇川区XX囤中世纪军事城堡景区旅游开发项目可行。二、存在问题及建议按照资金使用计划，XX囤中世纪军事城堡景区的开发，政府将在5年内投入资金4002.91万元。由于市政府在今后几年内，主要财力要投入到市政道路等基础设施建设中，投入到其它行业中的资金将十分有限，因此，为了XX囤中世纪军事城堡景区近期建设项目能如期完成，早日形成汇川区旅游拳头产品，带动遵义市旅游业及相关产业的发展，建议市政府申请国家投资或贴息贷款1600万元。近期建设项目投资估算表表一序号工程项目单位数量单价金额（万元）备注一工程费帮m540001454246.001民庄到伍家垭口公路m60300160783.00改造2伍定垭口到上坝公路m273050964.80新建3上巩到XX囤顶步道m15305013.65改造4XX囤顶到白沙河步道m605007.65改造5白沙河人行桥m630001453.00新建6炮台坡停车场到山叉公路m90000100913.50改造7山叉坝到大桥公路m2100300900.00改造8停车场m63.00新建9铜柱关修复15.0010铁柱关修复15.0011歇马台修复6.0012天梯修复