40万株名优花卉扩繁基地新建项目可行性论证报告.doc

目 录

第一章 总论……………………………………………………1
1.1项目单位基本情况……………………………………………1
1.1.1概况………………………………………………………………1
1.1.2财务状况…………………………………………………………3
1.1.3法人代表基本情况………………………………………………4
1.2项目基本情况…………………………………………………4
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点………………………………4
1.2.2产品方案及规模…………………………………………………5
1.2.3品种、技术、设备方案…………………………………………5
1.2.4土建工程…………………………………………………………5
1.2.5建设期限…………………………………………………………5
1.2.6投资结构及资金来源……………………………………………6
1.2.7项目效益…………………………………………………………6
1.3可行性研究报告编制依据……………………………………6
1.4综合评价………………………………………………………7
第二章 背景及必要性…………………………………………9
2.1项目区社区经济状况…………………………………………9
2.2本行业及关联行业发展状况………………………………10
2.3项目建设的必要性…………………………………………11
2.3.1该项目属于国家产业政策重点扶持的产业…………………11
2.3.2该项目将促进当地农业和农村产业结构优化调整和升级………11
2.3.3该项目将提升花卉产业规模化、集约、标准化、外向化和产业化经营水平………………………………………………………………12
2.3.4该项目将有利于企业增数、农民增收………………………12
2.3.5该项目将带动相关产业发展，促进就业……………………13
2.3.6该项目将优化生态环境………………………………………13
第三章 项目选址和建设条件…………………………………14
3.1项目地点选址………………………………………………14
3.2建设条件……………………………………………………14
3.2.1自然条件………………………………………………………14
3.2.2政策、资源、科技支撑条件…………………………………15
3.2.3基础设施条例…………………………………………………16
第四章 市场分析与营销方案…………………………………18
4.1市场分析……………………………………………………18
4.1.1市场供求现状及前景分析……………………………………18
4.1.2市场竞争优势分析……………………………………………19
4.2营销策略、方案、模式……………………………………20
4.2.1营销策略………………………………………………………20
4.2.2营销方案………………………………………………………20
4.2.3营销模式………………………………………………………21
4.3市场风险分析………………………………………………21
4.3.1市场风险因素分析……………………………………………21
4.3.2防范和降低风险对策…………………………………………21
第五章 建设方案………………………………………………23
5.1产品方案和建设规模………………………………………23
5.2建设规划和布局……………………………………………23
5.3建设标准和产品标准………………………………………23
5.4工艺（技术）方案…………………………………………24
5.4.1技术路线及流程………………………………………………24
5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性……………………24
5.4.3主要技术参数…………………………………………………26
5.4.4物料平衡分析…………………………………………………26
5.5设备选型方案………………………………………………26
5.6主体工程方案………………………………………………26
5.6.1建筑物（主体工程）…………………………………………26
5.6.2辅助工程和其它工程…………………………………………31
5.7实施进度安排………………………………………………31
第六章 环境影响评价和节能减排措施………………………33
6.1环境影响……………………………………………………33
6.2节能减排措施………………………………………………34
6.2.1设计依据………………………………………………………34
6.2.2项目主要能……………………………………………………34
6.2.3施工期节水措施………………………………………………35
6.3环境影响评价与审批……………………………………………35

第七章 项目组织与管理………………………………………37
7.1组织机构与职能划分………………………………………37
7.2劳动定员……………………………………………………37
7.3管理措施……………………………………………………37
7.4技术培训……………………………………………………38
7.5劳动安全、卫生与消防……………………………………38
7.5.1安全防护………………………………………………………38
7.5.2消防……………………………………………………………39
7.5.3劳动安全措施…………………………………………………40
第八章 投资估算与资金来源………………………………………41
8.1投资概算依据………………………………………………41
8.2投资估算……………………………………………………41
8.2.1总投资…………………………………………………………41
8.2.1.1建设投资……………………………………………………41
8.2.1.2建设期利息…………………………………………………42
8.2.1.3流动资金……………………………………………………42
8.3资金来源……………………………………………………42
8.3.1中央财政资金…………………………………………………42
8.3.2地方财政配套资金……………………………………………42
8.3.3自筹资金及来源………………………………………………42
8.4财政资金使用范围…………………………………………42
第九章 财务评价………………………………………………43
9.1财务评价依据………………………………………………43
9.2营业收入和营业税金及附加估算…………………………43
9.2.1无项目销售收入、销售税金及附加……………………43
9.2.2有项目销售收入、销售税金及附加……………………43
9.2.3增量销售收入、销售税金及附加………………………43
9.3总成本及经营成本估算……………………………………44
9.3.1单位成品生产成本估算…………………………………44
9.3.2总成本估算………………………………………………44
9.3.3经营成本估算……………………………………………44
9.4财务效益分析………………………………………………45
9.4.1盈利能力分析……………………………………………45
9.4.2财务现金流量分析………………………………………45
9.5不确定性分析………………………………………………45
9.5.1盈亏平衡分析……………………………………………45
9.5.2敏感性分析………………………………………………46
9.6财务评价结论………………………………………………47
第十章 社会效益分析…………………………………………48
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析………………………48
10.2项目单位与农户利益联结机制……………………………48
10.3带动基地分析………………………………………………49
10.4带动农户及农民增收效果分析……………………………49
10.5带动就业分析………………………………………………49
10.6对比分析……………………………………………………50

附 录

一、附表
附表1：可研报告编写人员基本情况表…………………………51
附表2：建设投资估算表…………………………………………52
附表2-1：土建工程投资明细表…………………………………53
附表2-2：设备投资明细表………………………………………54
附表2-3：科技投资明细表………………………………………55
附表3：流动资金估算表…………………………………………56
附表4：资金筹措与使用计划表…………………………………57
附表4-1：财政资金使用明细表…………………………………58
附表5：总成本费用估算表………………………………………59
附表5-1：单位产品生产成本估算表……………………………60
附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表……61
附表7：利润及利润分配表………………………………………62
附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表………63
附表8：项目投资现金流量表……………………………………64
二、附图
1、地理位置图……………………………………………………74
2、现状图…………………………………………………………75
3、总平面布置图…………………………………………………76
三、附件
附件1：项目单位营业执照副本复印件…………………………77
附件2：土地使用证或租赁合同定材料…………………………78
附件3：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告…81
附件4：环保部门审批意见………………………………………89
附件5：自筹资金来源证明………………………………………90
附件6：企业信用等级证明………………………………………91
附件7：龙头企业级别认定材料…………………………………94
附件8：与农户签定的种植花卉合同……………………………95

56

第一章 总论

1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位法定名称：%%%%%有限公司
企业性质：有限责任公司
股东构成： 经理*****占股份51%，*****占股份49%。
发展历程：%%%%%有限公司是由*****省农科院重点扶持的一家民营农业高新技术企业，主要从事高档花卉、林果、名优新品种的研发、引种、示范、生产和推广，是*****规模最大的花卉培育示范园。
公司成立于2007年12月，公司中心区占地378余亩，计划向周边村扩展20000余亩，公司位于**西南，西临**国道，东接**高速，地理位置优越，交通便利，水、电通讯设备齐全。随着工矿业的发展，三废排放引起的大气热效应日益加重，改善生态平衡、维护人类身心健康、绿化环境、调节气候的相对稳定越来越重要。为了保持环境的相对稳定，观赏苗木盆栽花卉作为一门新兴产业应运而生，他不但可以起到优化生态环境的作用，而且从养殖和种植的角度来讲，还起到调节种植业结构调整的作用。
公司发展方向为：团结拼搏，开拓创新，力争把公司建成集花卉科研、栽培、销售、观光旅游为一体的大型农业企业，带动周围
农民群众增收致富，为农村和农业经济发展服务。
公司建设计划分三期工程完成。一期工程：现代化智能温室的筹建及运营生产；二期工程：现代化农业示范日光温室的筹建及运营生产；三期工程：组培大楼的建设及生物工程的开展运行及其他配套工程建设。三期工程完成需投资1亿元。目前公司已自筹资金近1600万元，其中贷款200万元，完成了一期工程的大部分工作。二期工程的建设现在正按计划进行之中。现在公司拥有现代化智能温室8000余平方米，现代化农业示范日光温室20000平方米，并建有完整的水、电、暖配套设施。
公司技术力量雄厚，现有员工35人，其中专家8人，本科生15人，专业技术人员12人，并聘请*****、*****大学的专家、教授做公司的技术顾问，同时与*****花卉研究中心、*****公司、*****市农科院建立了长期的合作关系。与*****、*****公司等花卉企业开展技术交流，为今后生物工程及组培技术的开展打下了坚实的基础。
现在公司引进了凤梨、红掌、蝴蝶兰、幸福树等几十个国内外花卉新品种，总数量达十万余株，为*****花卉产业谱写了新的篇章，填补了*****花卉生产的空白，同时开拓了*****、北京、河南、*****、上海、南京、郑州、西安多家大中市场，为花卉的生产带来了广阔的市场前景。*****的兴起，将成功带动*****东西两侧的经济腾飞。现已带动近万农户的20000余亩土地参与这一项目。这将给地方增加至少1.5亿元的收入。与此同时，本地的旅游、餐饮及其他服务业也会应运而生，效益不可低估。
开拓创新，诚信求实，致力农业，服务农民是我们企业的宗旨。展望未来，我们*****将加大科技投入，加快发展步伐，将公司建成以科学技术为依托，以服务农业为平台，以高档花卉生产、推广为主导的大型种业公司。同时积极为农民探索出一条新的致富道路，为*****农业产业结构调整增加新的链条。
主营业务：主要从事高档花卉、林果、名优新品种的研发、引种、示范、生产和推广。
主导产品：凤梨、红掌、蝴蝶兰、幸福树等几十个国内外花卉新品种。
人员结构：现有员工35人，其中专家8人，本科生15人，专业技术人员12人。
获得的主要业绩、荣誉： *****
1.1.2 财务状况
2008年该公司财务状况为单位资产总额11537516.13元，固定资产净值5125305.98元，流动资产6412210.15元，所有者权益9413454.84元。实收资本300000元，营业收入15122244元，净利润3019387.10元。资产负债率21.03%。
2008年该公司财务状况为单位资产总额16696788.44元，固定资产净值7371741.33元，流动资产8089841.11元，所有者权益12611188.44元。实收资本5000000元，营业收入21050680元，净利润3499672.31元。资产负债率24.47%。
1.1.3 法人代表基本情况
*******
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：2010年*****省*****市*****县40万株名优花卉扩繁基地新建项目
产品类别：名优花卉
产能：年产优质名优花卉40万株。
建设性质：新建
建设地点：*****
1.2.2 产品方案及规模
建设日光温室大棚30栋，总面积20000平方米，繁育红掌、凤梨、蝴蝶兰、幸福树等名优花卉品种40万盆。

1.2.3 品种、技术、设备方案
品种：红掌（火焰、阿拉巴马、粉冠军、白雪公主），凤梨（红星、丹尼斯、平头红、火炬、莺歌），幸福树、蝴蝶兰（V31、聚宝、千惠玫瑰、豹斑王子等）
技术来源及可靠性：采用荷兰、比利时等花卉原种，采用国内外先进的花卉栽培技术和工艺（技术）流程，并 聘请*****、*****大学的专家、教授做公司的技术顾问，同时与*****花卉研究中心、*****公司、*****市农科院、*****、*****公司等花卉企事业单位开展技术交流和合作。
主要设备：购置安装自动排风机、净化水设备、加温锅炉、机动喷雾器等340台套。
1.2.4 土建工程
建设可控制日光温室30栋，总面积20000平方米，路面硬化4000平方米。
1.2.5 建设期限
一年，2010年3月—2011年1月。
1.2.6 投资结构及资金来源
项目总投资457.8万元，其中建设投资387.8万元，铺底流动资金70万元。
资金来源为企业自筹资金357.8万元，申请中央财政补助资金50万元，地方财政补助资金36万元。
1.2.7 项目效益
经济效益：项目投产后，年可生产名优花卉40万盆，年实现营业收入1290万元，利润可实现92.2万元。项目投资利润率为20.14%，项目销售利润率为7.15%。项目全部投资税前财务净现值为420.1万元（贴现率8％）,财务内部收益率为27.7%,动态投资回收期为4.38年。项目盈亏平衡点（BEP）为58.6%。
社会效益：项目建成后，年培育优质花卉40万株，可供本公司及周边地区花农的30多个温室大棚实施连续培育。按每个大棚可种植13333株种苗，每株纯利润5元计算，带动30余户花农每年增收200万元，平均每户花农每年增收6.67万元。同时公司通过培育花卉每年可增收约92.2万元，吸收农村劳动力90人就业。
1.3 可行性研究报告编制依据
1.3.1《国家农业综合开发办公室关于2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》（国农办[2009]196号）
1.3.2《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2009]178号）
1.3.3《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》（财发[2008]62号）
1.3.4《关于2010年*****省农业综合开发存量资金产业化经营项目计划编报意见》
1.3.5《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》
1.3.6国家林业局《关于推进现代化林业建设的总体规划和实施意见》
1.3.7 国家、省、市、县有关政策、法规、规划；
1.3.8现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数；当地有关基础资料和数据。
1.4 综合评价
该项目立足当地国家农业综合开发区和花卉产业的资源优势和产业优势，借助%%%%%有限公司的技术资源和销售网络资源，紧紧围绕农业结构调整、产业化经营、农民增收、新农村建设等重点，实施名优花卉品种扩繁基地项目，对构建新时期农业产业化经营机制，推动花卉产业发展，提高区域农业综合生产能力，带动农民增收，全面推进新农村建设等具有积极意义。
项目区土地资源丰富，能满足项目建设用地需要，土壤理化性状、肥力状况、自然条件优越，适宜花卉生长，科技力量、技术储备充裕，可为项目实施提供可靠的技术支撑，项目建设单位综合实力强，信誉度高。项目建设单位具备完善的市场网络，主要产品市场前景好。
项目建设规划和布局合理，产品工艺技术和生产设备先进适用，技术路线合理，技术工艺具有可靠性，方案可行。项目投资与财务效益分析依据充分，资金方案可行，公司自筹资金有保证；项目预期财务效益较好，风险小，符合财务要求；项目建设符合节能减排、环境保护和农业可持续发展要求，并能实现企业增效，带动农民增收，具有显著的社会效益。
项目承建单位为依法注册、具有独立公司法人的有限责任公司。企业资产状况良好，管理模式和运营机制先进，人员结构合理，企业和法人信誉好，具备与完成项目建设和经营相适应的经管能力。项目企业符合产业化经营项目立项条件和项目法人单位条件。
综上表明，项目符合2010年国家农业综合开发产业化经营项目立项条件和项目法人单位条件。项目切实可行。
项目存在的主要问题一是可控温日光棚建设问题；二是花卉示范基地农民的技术培训和技术示范问题。解决方案为通过申请财政扶持资金，加强宣传发动，搞好典型示范和技术培训，提高标准化建设水平。建议尽快立项实施。

第二章 背景及必要性

2.1 项目区社会经济状况
*****县辖21个乡镇，1个省级开发区，1041个村（居），总面积1643平方公里，其中耕地面积153.8万亩，总人口117万人。近年来，在*****省委、省政府“突破*****”战略的感号下，*****县委、县政府牢固树立科学发展观，齐心协力谋发展，借助外力促发展，自加压力快发展，解放思想，干事创业，全县经济和社会事业呈现出又好又快的发展局面。2008年，全县实现生产总值102.5亿元，比上年增长16%；规模以上固定资产投资35.9亿元，增长16%；地方财政收入6.34亿元,增长18.22%；农民人均纯收入4630元，增长14.1%。规模以上工业企业达到204家，完成销售收入160亿元，同比增长41.6％；实现工业增加值39.5亿元，增长44.7％；实现利税10.4亿元，增长44.4％。社会消费品零售总额达到47.2亿元，增长24％。完成进出口总额6000万美元，增长30％。农民人均纯收入达到4748元，增长17％。全社会用电量达到13.3亿千瓦时，其中一般工商业用电量达到9.5亿千瓦时，占全社会用电量的71％。全县金融机构各项存款余额达到89.8亿元，较年初增加19亿元；城乡居民储蓄余额达到75.8亿元，增加15.5亿元。*****县经济社会发展进入了新一轮的快速增长期，具备了加快发展的诸多优势条件。
2.2 本行业及关联产业发展现状
花卉产业是高投入、高产出、高效益的技术和劳动密集型产业，被誉为‘朝阳产业’。*****县的花卉产业近年来发展迅猛，花卉生产规模扩大，效益增长迅速；多个大中型企业如雨后春笋相继成立；多个花卉交易场所先后开业，门庭若市，红红火火。
制定优惠政策，优化投资环境。我县在工商税收土地承包等方面制定了一系列优惠政策，为投资者提供了宽松的投资环境，为经营者搭建了良好的管理平台。
花卉生产规模、产值及效益快速增长。2009年，全县花卉种植面积达105公顷，其中当年新增1075亩，日光温室面积10200平方米，调温调湿棚面积7000多平方米，盆景1570000盆，花卉企业8个，其中大中型企业4个。花卉交易场所8个,从业人员168 人，其中专业技术人员15人,花农49户,总产值达1600多万元。
通过龙头企业典型示范，辐射带动全县花卉产业发展。“*****”是我市花卉企业的亮点，规模大、科技含量高，占地100多亩，拥有自动调温调湿棚4个。创出了自己的品牌。“红掌”“幸福树”“凤梨”是他们的主打产品，在全国多个花卉博览会、林产品交易会上倍受青睐，销售量剧增，定单接踵而至。龙头花卉企业 的发展，可进一步推动了我县花卉产业的发展，使我县花卉产业趋于合理布局，配套生产。基地建设标准化，规模化，专业化水平明显提高。
市场流通体系和信息网络初具规模。近年来，花卉产业主要特点是生产者主导型向消费者主导型转变。与之相适应，花卉信息和市场流通体系建设已初具规模。我县有花卉市场2个，花店6个，网上交易的销售网络已初步形成。
2.3 项目建设的必要性
2.3.1该项目属于国家产业政策重点扶持的产业
名优花卉产业是农业产业化的重要组成部分，是农业产业化经营链条中重要的一环，是实现农业增效、农民增收的重要保证，是建设现代农业、推进新农村建设的重要突破口。大力发展花卉产业、实现产业化经营，这是中央近年来在连续几个1号文件中作出的部署。在国家优势农产品规划、国家农业和农村经济发展“十一五”规划、国家“十一五”发展规划纲要及产业政策中，都对发展花卉产业做出了安排。本项目所在地*****县是国家确定的花卉产业优势地区，%%%%%有限公司是农业产业化龙头企业，在花卉生产和销售方面具有较强的优势和市场竞争力。由公司承建的该项目，充分利用本公司的技术优势和品种优势，结合广大农户的土地资源和劳力资源优势，实现花卉的产业化经营，符合国家产业发展政策，是国家农业综合开发扶持的重点。
2.3.2该项目将促进当地农业和农村产业结构优化调整和升级
项目所在地*****县是农业大县，土地面积大，但粮食生产水平效益低下，粮食生产没明显的优势，农民靠种植粮食收入较低，农业产业结构存在着继续调整和优化升级的问题。目前，*****县正在进行新一轮农业和农村产业结构优化调整。随着该项目的实施，以花卉产业发展为突破口，优化产业结构，提高单位土地面积产量和种植经济效益，促进项目区农业和农村经济的快速发展，提高项目区农民收入和生活水平。由此将形成以市场为导向、以农产品加工龙头企业带动的农业结构调整和优化升级的新格局，从而促进农产品区域优化布局和优势农产品生产基地建设，延长加工链，实现加工与基地建设、结构调整的结合，从而促进当地农业和农村结构调整和产业优化升级。
2.3.3该项目将提升花卉产业规模化、集约化、标准化、外向化及产业化经营水平
提高农业产业“五化”水平是现代农业建设的要求。从当前*****县花卉产业发展的整体水平看，正在由传统型、粗放型向基地规模化、集约化、标准化、外向型转型，加快“五化”建设步伐，对带动*****市乃至*****地区花卉产业发展具有榜样意义。由此，该项目的实施，通过龙头企业带动，必将进一步形成以名优花卉种植为重点的优势产业，产品向区域化、规模化、集约化、标准化、外向型方向发展，加快形成以企业为龙头，公司与基地、农户结合的产业化发展机制，在促进“三农”统筹发展，实现农业增效、农民增收、产业增值中，发挥重要作用。
2.3.4该项目将有利于企业增效、农民增收
本项目以名优花卉品种和高效繁育技术为支撑，开发国际、国内市场上需求紧缺的高档花卉产品。企业对新产品的开发，不仅增加了企业产品的品种，有利于缓解产品供需矛盾，提高新产品的市场份额，还扩大了企业生产规模，增加企业的整体竞争力和效益，同时带动了基地农户发展，促进农业增效，农民增收，企业发展。
2.3.5该项目将带动相关产业发展，促进就业
该项目的实施，可直接提供劳动就业岗位150人，直接带动30户管理花卉温室，可带动周边群众从事花卉基础产业，还可带动当地化肥、农药、运输等相关产业的发展，对当地劳动就业、经济发展、农民增收等具有重要促进作用。
2.3.6该项目将优化生态环境
该项目是一项绿色产业，通过合理施工可避免对环境造成破坏。苗木施肥尽量采用有机肥，如施化肥，则采用沟施或穴施，施后浇水。使用农药采用高效低残留品种。同时，实施该项目建设，不仅能扩大植被面积，培育林业资源，而且对防沙治沙、优化生态环境将起到重要作用，对项目区的环境建设将产生有利的影响。

第三章 项目选址与建设条件

3.1 建设地点选择
选址原则：一是发展临近公司周边乡镇、村栽培的原则；二是土地资源丰富，灌排条件优越的原则；三是群众基础较好，农户的文化素质较高的原则。
根据以上原则，计划选择***为项目建设地点，占地面积45亩，目前所需土地已全部落实到位。
3.2 建设条件
3.2.1 自然条件
项目县属黄河冲积平原，地形西南高，东北低，海拔在47.5～38.5m之间，高差9m，地面坡降在1/5000～1/10000。因受历次黄河决口泛滥的影响，形成缓平坡地、浅平洼地、河槽地、河滩高地四种微地貌类型，面积分别为108109hm2、43375 hm2、7887hm2、4929 hm2，分别占总面积的65.8%、26.4%、4.8%和3%。
土壤：*****县土壤均为潮土。按表层质地，全县壤土53839.2 hm2，占可利用面积125906.7 hm2的42.7%；砂壤65052.6 hm2，占51.7%；沙土4257 hm2占3.4%；粘土2754.9 hm2，占2.2%。
气候条件：*****县属暖温带大陆性半湿润季风性气候，年平均气温13.5℃，极端最低气温-18.7℃，极端最高气温42.4℃；年平均无霜期208天，日照时数2479.7小时，≥10℃积温4543℃；年降水量694.7mm。雨热同期，适合多种植物生长。
植物资源：*****县内共有木本植物45科75属113种，主要用材树种有毛白杨、黑杨、刺槐、白榆、泡桐、旱柳、臭椿、法桐等；经济树种主要有苹果、梨、桃、杏、葡萄、大枣、香椿等。野生植被主要有小蓟、白茅、野古草、狗尾草、马唐草、马绊草、芦苇、碱蓬、藜类等。
栽培作物主要有小麦、玉米、棉花、谷子、大豆、花生、甘薯、瓜菜类等。
3.2.2 政策、资源、科技支撑条件
3.2.2.1政策优惠
中共*****县委、*****县人民政府文件《***》，对包括花卉产业在内的林产业加大了扶持力度，县财政从2007年开始，每年在财政预算中列支50万元，今后每年按不少于20%的增幅安排专项资金，重点用于产品研发、良种培育、新技术推广和工作奖励。从2007年起，凡新建的符合市级以上条件的林业龙头企业，从纳税之日起，连续三年给予上缴地方税收同等数额的资金奖励。市级以上龙头企业出口的林产品，优先办理退税，并优先享受贴息政策。凡进入国家级的龙头企业，享受国家八部委规定的各项税收减让政策。有关乡镇和有关部门必须全面落实，不得截留。对市级以上林业龙头企业的贷款和其他信用融资申请，全县各金融机构要优先考察、上报、推荐；签发银行承兑汇票，存款质押比例可低于80%。农发银行和农村信用社每年分别安排当年新增贷款的15%和70%，用于支持农业、林业龙头企业以及相关产业。市级以上林业龙头企业用于新产品的开发、下岗职工再就业等用途的贷款项目，各金融机构按国家有关政策实行优待利率。
3.2.2.2资源条件
%%%%%有限公司从荷兰、比利时等国家进口了红掌（火焰、阿拉巴马、粉冠军、白雪公主）、凤梨（红星、丹尼斯、平头红、火炬、莺歌）、幸福树、蝴蝶兰（V31、聚宝、千惠玫瑰、豹斑王子等）等优良品种的种苗，在公司智能温室中扩繁，已具有10万盆的品种资源储备，项目实施后，经过组织培养，每年将繁育40万株种苗，完全能够满足项目需求。
3.2.2.3科技支撑条件
公司技术力量雄厚，现有员工70人，其中专家10人本科生25人，专业技术人员25人，并聘请*****、*****大学的专家、教授做公司的技术顾问，同时与*****花卉研究中心、*****公司、*****市农科院建立了长期的合作关系。与*****、*****公司等花卉企业开展技术交流，为今后生物工程及组培技术的开展打下了坚实基础。
3.2.3 基础设施条件
交通条件：*****位于*****腹地，处于华北与华东两大经济区的接合部，是京九经济带的组成部分。*****县交通事业稳步发展，交通设施基础好，**横贯南北，**横穿东西。截止目前，全县公路通车里程2075km，其中省级以上公路584km，县乡村级公路里程1491km，项目区内县乡公路横亘全境，各种生产道路十分畅通。
通讯条件：*****县电信设备完善，服务范围有程控电话、移动电话、无线寻呼系统，并有数据交换、传真、168信息、国际特别专递业务。县内固定电话15.24万户，移动电话55.7万户，计算机互联网用户达到51220户。全县电话普及率达到每百人19.4部，城市电话普及达到每百人62.38部。*****县具有相当规模和实力的现代化通讯网络，完全可以满足项目建设的需要。
电力供应：*****县电力供应十分充足，2008年全县供电量达到6.23亿kwh，其中工副业用电3.75亿kwh，大型的500千伏安交变电站已经交付使用，3个总装机容量700万kw的大型坑口发电厂已开始立项，预计三年内破土动工，在项目区已全部完成农电改造，变电设备设施俱全，各种供电线路纵横交错，电力设备安全可靠，电力负荷完全能满足项目生产的需要。
水利条件：全县水源充足，水利设施齐全。河流主要有*****等。全县现有沟渠近万条，排灌机械19755台，机电井11806眼。项目区水利资源丰富，建设用水以引用水为主，鄄郓河流经项目区，沟、渠、机井等各种水利设施配套齐全，项目区内现有沟渠1200余条，排灌机械1566台，机电井781眼，基本实现了旱能浇、涝能排。良好的水源水利设施，可为项目的顺利实施提供充足的水浇条件。

第四章 市场分析与销售方案

4.1 市场分析
4.1.1 市场供求现状及前景分析
近几年，国家对农业生产高度重视，先后出台了一系列强农惠农政策，本项目通过加强基础设施建设，改善生产条件，加大花卉新品种新技术新成果的推广应用，改善品质，提高其市场竞争力。从发展趋势看，中国是世界花卉消费量最多的国家，花卉的发展直接影响到生态环境、空气质量和人类的身心健康，而生态环境的好坏又事关人类健康、政治稳定、社会安定，因此加快花卉培育基地建设意义十分重大。从花卉生产情况看，花卉是一项新兴的绿色产业，也是一项朝阳产业和高产值产业，商品率较高。从花卉培育供求情况看，我县花卉培育基地极少，80%以上的花卉品种是从外地购进，从全国花卉市场供应情况看，我国每年用于美化环境，绿化环境，改善生态环境的花卉数量极大，今后一段时期，新、特、名、优花卉品种仍成供不应求局面，花卉培育已成为制约农业生产可持续发展的关键因素，因此，加快花卉培育基地建设，落实各项促进措施，推动优质花卉供应来满足市场需求迫在眉睫，发展优质花卉培育市场前景广阔。
本项目主要产品是高档鲜切花和高档盆栽，主要目标市场是国内大中城市。我国花卉生产和需求存在着地区不平衡的特点，花卉消费常处于“南花北调”状态。目前，花卉流通体系尚不健全，花卉产品的主要流通渠道为：生产者批发商零售商，花卉产销结合，花卉流通量较小，流通环节多，流通费用高，加之缺乏先进的花卉采后贮运、保鲜技术及花卉流通过程的质量监督，产品质量评估难，优质优价难实现，影响花卉的国内外贸易。*****县乃至*****全市花卉培育基地极少，除牡丹外95%以上的观赏花卉是从外地购进，而全市花卉市场与全国一样，随着人们生产生活水平的提高，各类花卉特别是年宵花需求量越来越大且对新、特、名、优花卉品种呈现供不应求之局面，因而丰富当地与周边花卉品种，提升供应花卉的档次与水平，既有利于项目地的社会经济发展，又有利于社会对各类紧俏花卉的需求。据调查统计，*****市每年仅观赏花卉缺口在1000万盆，因此，加快花卉培育基地建设，落实各项促进措施，推动优质花卉供应来满足市场需求迫在眉睫，发展优质花卉培育市场前景广阔。
4.1.2市场竞争优势分析
该项目主要产品是凤梨、红掌、幸福树、蝴蝶兰等当前国际上流行鲜切花和优良盆栽，种苗来自荷兰、比利时等国家花卉研究机构，结合本公司先进、成熟的技术，一流的设备，生产出的产品将具有较强的市场竞争优势。
技术优势：本公司采用的种苗来自世界花卉产业发达的荷兰、比利时等国家，达到国际领先水平。采用的扩繁及培育技术和生产设施是国际上先进、成熟的技术，具有国际先进水平。公司聘请了*****、*****大学的专家教授做为技术顾问，同时与*****花卉研究中心、*****公司、*****市农科院建立了长期的合作关系，并与*****、*****公司等花卉企业长期开展技术交流。
产品质量优势：项目生产的每个环节，公司都严格执行QS国家质量认证，IS9001：2000国际质量管理体系认证等，整个生产过程都建立完善严格质量自控体系，确保项目产品质量达到国家规定标准。
成本优势;与国际和国内其他地方同类产品比较，因当地土地资源丰富，劳动力充裕，加上多年管理经验，项目产品生产过程中的产品成本会得到有效控制，依托公司已有的市场网络体系和订单销售，可降低市场销售成本。
产业链条优势：项目的实施，通过以利益为纽带的契约约束，将进一步紧密公司与种植基地农户的关系，形成以市场为导向、公司和基地农户紧密结合的名优花卉产业化生产链条。
4.2 营销策略、方案、模式
4.2.1营销策略
总的营销策略是：坚持市场第一、信誉第一、质量第一的方针，强化品牌培育，实施名牌战略，争创国际国内知名品牌，立足中高端市场扩大销售，在巩固已有销售网略的基础上，积极开拓市场，扩大规模，提高效益。
4.2.2销售方案
市场定位：做中高档花卉市场的追随者和领导者。根据项目产品性能和市场前景需求分析，项目产品定位为近期主要在国内大中城市，远期定位为西方发达国家。
销售队伍和销售网略：目前，公司已在北京、天津、沈阳、上海、郑州