先进加速器制造及应用项目可行性研究报告.doc

目 录第一章项目投资总论第3页第二章项目背景和投资方介绍第4页第三章项目建设规模与市场分析第8页第四章项目建设条件与厂址选择第15页第五章原材料及动力供应第16页第六章生产工艺流程及环境保护第16页第七章劳动安全第18页第八章企业组织和劳动定员第19页第九章项目实施进度安排第20页第十章项目投资估算与资金筹措第21页第十一章项目财务与敏感性分析第22页第十二章可行性研究结论与建议第24页第一章 项目投资总论1.1 项目投资背景香港XX有限公司在XX经济技术开发区临港工业区规划建设先进加速器制造及应用基地。建设的主要内容有：先进的加速器制造；先进的加速器应用；大口径钢管防腐等。1.1.1项目名称：先进加速器制造及应用项目1.1.2项目承办单位投资方：XX有限公司（香港）1.1.3企业性质：外资独资1.1.4法人代表：1.1.5项目主管部门：XX经济技术开发区临港工业区管理委员会1.1.6项目拟建地区、地点：XX经济技术开发区紧连XX港的临港工业区1.1.7可行性研究报告的依据、范围及原则1.1.7.1 编制的依据（1）受XX有限公司（香港）委托，根据XX有限公司（香港）与XX经济技术开发区临港工业区管理委员会签订的投资协议书编制本项目可行性研究报告。（2）根据由XX经济技术开发区临港工业区管理委员会2009年12月25日提供的大型电子加速器项目考察报告。1.1.7.2可行性研究报告编制范围本可行性研究报告的编制范围为：项目背景；建设规模和市场需求；建设条件与厂址选择；原材料及动力供应；环境保护与劳动安全；企业组织项目进度；投资估算与资金筹储；财务分析；结论及建议等。1.1.7.3 可行性报告编制原则 （1）认真贯彻执行国家有关方针、政策、严格遵循国家部门和地方的编制规定。 （2）坚持科学态度、坚持实事求是的原则，对项目的可行性与否客观论证。 （3）严格按照审批内容要求进行编制，遵守基本建设程序。 （4）采用先进的制造工艺技术和装备，提高项目的技术含量，实现节能降耗，改善系统的劳动条件，达到综合利用，整治环境污染等目标，以提高企业的环境效益、经济效益和社会效益。 （5）在建设主体工程的同时，严格执行国家有关劳动安全和环境保护方面的法令和规范，将环保工作、劳动安全和消防等项目同时实施、同步建设。第二章项目背景和投资方介绍2.1项目背景2.1.1关于先进加速器制造及应用辐射加工是指利用射线、能量低于5MeV的X射线和10MeV以下电子束的电离辐射装置对医疗保健产品、药品、食品、农副产品、化工产品和生物制品等进行的以消毒、灭菌、杀虫、保鲜和改性等为目的的辐射处理。 辐射加工是核技术应用的重要领域，它属于环保节能的朝阳产业，在医疗保健产品灭菌、食品和宠物饲料加工、高分子材料加工和三废治理等方面有着广泛的应用前景，并保持着较高的增长率。有关医疗保健产品因其性能不同形成了多种灭菌方法，已具有工业规模的主要有化学灭菌法(EO)、高压蒸汽灭菌法、和EB灭菌法等。据加拿大MDS Nordion最近介绍，从1980年至2005年各种灭菌法的市场份额见图1。图1 几种灭菌法的市场份额从图1可以看出，化学灭菌法的市场份额从1980年的90%逐步递减至2005年的51%。尽管环氧乙烷有易燃和污染环境等缺陷，但已找到了克服这类弊端的方法，对于那些不耐辐照的材料它仍然具有优势并保持一定的市场份额。辐射灭菌是逐步上升的趋势，如从1980年的10%上升至2005年的43%，EB从1980的1%上升至2005年的6%，在美国，医疗保健产品的辐射灭菌大体上占60%的市场份额辐射灭菌法与化学灭菌法、高压蒸汽灭菌法相比，它具有节省能源、不污染环境、操作安全、可对包装物品和热敏材料进行灭菌、可实现连续自动化生产等优点；同时，对于经辐射灭菌的产品的使用，其安全性能和卫生质量已得到确认，人们的心理障碍已经消除，社会效益日益明显，经济上又有竞争能力，因而该项产业已成为辐射加工中发展较快、应用十分成功的领域。采用先进的电子加速器开展医疗保健产品辐射灭菌食品的辐射加工和高分子材料的辐射交联具有良好的前景，这是由良好的市场前景和高能电子加速器具有的优势所决定的。（1）良好的市场前景2003年9月，在美国芝加哥召开的第十三届国际辐射加工年会上预测辐射加工业发展的机会（见表1），2006年在马来西亚召开的第十四届国际辐射加工年会上又重申了上述预测。表1 今后5年辐射加工行业发展机会行业机会(%)食品辐照45医疗保健产品灭菌21包装材料灭菌11烟道气处理7聚合物改性6天然植物化学功能食品(Nutracenticals)5药品4仿形部件(molded parts)2线缆0化妆品0从表1可以看出，食品辐照、医疗保健产品和包装材料灭菌的发展机会分别达到45%、21%和11%，从全球和我国的实践均证明了上述预测是正确的。有关中国市场的预测，英国synergy公司披露的报告中提到：中国医疗保健产品市场已值18亿英磅(274亿元)，并还在快速增长中，已成为除日本外的亚洲第二大医疗器械市场。由于高于10%的年增长率，中国将在6到8年的时间内超过日本，在世界市场上扮演更加重要的角色。黄渤海地区是我国三大经济区之一，国家又明确了振兴东北的计划，项目依托的地区大有可为。在XX及周边200km范围内，有一批医疗器械制造公司，中成药、食品及海产品对辐射加工有较大需求；另外输油、输气管道对热缩材料包覆的需求也较大。在该地区，辐射加工的能力严重不足，在200km范围内，尚没有现代化的辐射装置，也没有先进的加速器辐照装置。为此建设一台先进的DD5-150转化X射线的装置及另外二台辐照装置十分必要。（2）先进的高能电子加速器的优势电子加速器具有功率高、操作方便、辐射防护安全性好等优点，在辐射加工中已逐步推广应用。项目拟采用先进的5MeV，150kW的DD5-150转化X射线技术，在国内尚属首创，采用加速器转化X线技术可实现高密度产品的辐照，辐射安全性能好，项目的实现具有示范性，并有重大的推广应用价值。2.1.2关于大型钢管防腐随着西气东输、西部原油成品油管道等重主工程建成投产，一个西油东送、北油南运、西气东输、北气南下、海气登陆的油气供应格局正在形成。到“十一五”期末，国内油气管网总长度将达到8万多公里，并构成东北、西北、西南、海上四大油气管道。未来几年，中国油气管道运输业将得到更大的发展，区域性管网将进一步完善。为适应上述输油输气工程对管道的需求，采用先进的防腐技术制作大型钢管十分必要，项目的实施，必将实现较大的社会经济效益。2.2投资方介绍 香港XX有限公司控股的达胜集团, 拥有江苏达胜热缩材料有限公司, 江苏达胜加速器制造有限公司，江苏达胜高聚物有限公司,苏州达同新材料有限公司,具有国际化、规模化和售约化的综合优势，简述如下：江苏达胜加速器制造有限公司拥有从事数十年加速器研究和参与我国第一台2.5MeV高频高压电子加速器研制工作的上海应用物理研究所专家多年从事加速器研究和使用的西北核技术研究所、兰州近物所的专家有着丰富机械加工和束下制造经验的苏州中核科技的专家享受国务院津贴6人，高级职称13人，本科学历以上25人.在DD型高频高压加速器的制作及应用方面处于国内领先地位，拥有112项专利技术，其中发明专利33项，实用新型专利71项，外观专利8项，可制作从1MeV至5MeV的DD型加速器，并能实现5MeV的X射线转化技术；还可提供厂房设计、协助环评、人员培训、束下装置等全程服务，DD型加速器的性能价格比优秀，市场占有率良好，自2007年投产以来，总销售加速器已达30台，年增长幅度很高，2007、2008、2009、2010年分别销售2台、3台、8台和17台，目前尚有10多家客户在商谈中。2009年和DYNAMITRON, RHODOTRON型工业加速器发明和生产商比利时的IBA公司签约合作生产销售.达胜加速器制造有限公司是一个集研制、制造、应用为一体的加速器制造企业. 达胜热缩材料有限公司辐照中心现拥有9台加速器的辐照中心。生产,辐照各种规格的热缩制品,电线电缆,发泡材料等等，加速器的能量从1.5MeV至4.5MeV，功率为90kW。每一种新型号的加速器首先在集团公司内应用，为加速器的改进、提高、完善功能、优化设计提供了实际使用当中的第一手资料和实践条件方便了用户选型和操作人员的培训。近期新组建的达胜高能电子加速器应用中心正在建设一座示范装置，和IBA合作引进了IBA的Rhodotron高能加速器，其能量为10MeV，最大功率为100kW，该项目将于2011年7月投产，预计年加工医疗保健产品19万立方米或食品及宠物饲料9.43万吨。与国内著名高校联合，成立了江苏达胜高聚物有限公司,苏州达同新材料有限公司, 是在电线电缆料、热缩制品粒料, 管道防防腐热熔胶,硅胶等新材料的研制生产中具有国内领先水平，目前年产能已达2万吨。综上所述投资方具有先进加速器开发,制造、应用和新材料的开发,制造及应用等方面的综合优势，完全有能力开展本项目的建设。第三章 项目建设规模与市场分析3.1建设规模该项目投资3亿元，注册资金500万美元。该项目建设内容包括：(1)0.55兆电子加速器制造及研发中心，其中包括5Mev，150kw转化X射线技术，年产加速器10台，年研发科技成果5项。(2)3座辐照装置，其中一座为DD5-150转化X射线装置，主要用于医疗保健产品，食品及宠物饲料的辐射加工；另2座为DD1.5-4.5的加速器，主要用于辐照线缆和热缩制品。(3)两条1420的钢管防腐生产线及包覆片生产线。3.2市场分析3.2.1医疗保健产品对辐射灭菌的需求医疗保健产品(health care product)是指医用器械、医药产品(药品和生物制品)及体外诊断用品。医用器械是指专用于人体治疗、诊断和避孕等的用品、设备、工具、机械、移植敷料，或其它类似的物品。我国有13亿人口，31万个医疗卫生机构，县级以上的医疗机构约有1.5万个，医疗器械有广阔的市场。我国是全球医疗器械十大新兴市场之一，已成为除日本以外亚洲最大的市场。2000年，我国的医疗器械市场容量达227亿元，平均年增长率15%，占世界市场份额的3%。另据最新报道，至2010年，我国医疗器械产品将达1000亿元。同时，我国的劳动力素质好，制作成本低，特别是在珠江三角、长江三角和黄渤海地区，已有一批著名的国际医疗器械公司进驻，还形成了一批中外合资企业和民营企业，他们生产的医疗保健产品其中相当一部分出口，对辐射灭菌有大量的需求，具体涉及以下几大行业。卫生材料卫生材料是指以棉织物、无纺布等为材料制作的医用敷料、手术巾、手术衣、急救包、棉球等十几种卫生材料的总称。目前我国的生产企业约有400多家。以往出口的大都以初级产品形式，即制成初产品后送往美国等国家另行密封包装后由当地国灭菌。近几年来，这些生产厂已逐步引进或采用了自动包装机，其产品质量有较大的提高，且通过了国际质量体系认证，同时，我国的辐射灭菌单位经TUV认证或美国FDA的验证后，其辐射灭菌的水平已和国际接轨，因而这些产品已开始在我国辐射灭菌，并以最终产品进入欧美等国际市场，该领域对辐射灭菌的需求较大。医用乳胶手套医用乳胶手套基本上采用辐射灭菌法。我国较具规模的生产企业约有30家，年产量约为3亿副，据中国橡胶工业协会乳胶分会统计的近二年医用乳胶手套的产量见表5。医用乳胶手套大部分出口，近年来，内销份额也逐步增加。表2 部分医用手套产量一览表单位名称产量(万副)2001年2002年上海乳胶厂4120.383432.23苏州乳胶厂(江苏)2707.142167.46桂林乳胶厂(广西)1935.62361.77青岛乳胶厂(山东)832.8887.28瑞京乳胶厂(北京)15521983沈阳乳胶厂(辽宁)621.6435.2宁波乳胶厂(浙江)1029.22848蚌埠乳胶厂(安徽)596.341255.32湛江医用乳胶厂(广东)14931.42荆州乳胶厂(湖北)453478塘沽乳胶厂(河北)31.340.8合计14028.3813920.48一次性使用医疗器械(注、输器具等) 我国医疗器械的辐射灭菌是从一次性使用医疗器械的灭菌起步的，但是由于 ETO法的竞争及其他原因，目前其总量的90%以上是采用ETO法灭菌的。但是辐射灭菌的份额在逐步增加，如南京的欧加农(荷兰独资企业)，他们主要的产品是避孕器具，原采用ETO法灭菌。从2003年3月份起，已正式采用辐射灭菌法。药品包装材料据国家食品药品监督管理局的SDA网站公布，我国的药包企业约有700多家，其中产品适合于采用辐射灭菌的企业约有527家，主要产品有药品包装塑料制品、药品包装用复合膜、药品包装用PTP铝箔、疫苗包装品、抗生素铝塑组合盖等。在上述领域，只有少数企业的产品已采用辐射灭菌法。国家食品与药品监督管理局的负责人也认为辐射灭菌在药品包装材料领域有巨大的市场前景。新的医疗保健产品及药械组合产品较快增长新的保健产品如水凝胶敷料、骨科移植物等已在国内开发。药械组合产品是指药品、生物制品、医疗器械三者的结合、如已开发的药物涂层支架、药物导管、带有生长因子的整形外科植入物、麻醉器、带有细胞成分的组织工程产品等，它们对辐射灭菌均有需求。3.2.2食品辐照1997年我国卫生部发布了6类辐照食品国家标准，2002年国家质检总局批准了17种辐照食品加工工艺标准。相关的中国辐照食品卫生标准及工艺规范见表3、表4和表5。表3 中国辐照食品卫生标准批准时间数量批准的辐照食品及吸收剂量(kGy)1984年11月7土豆(0.2)、洋葱(0.25)、大蒜(0.2)、大米(0.45)、蘑菇(1)、花生仁(0.4)、香肠(8)1988年9月1苹果(0.4)1994年2月10扒鸡(8)、花粉(8)、果脯(1)、生杏仁(1)、番茄(0. 4)、猪肉(0.65)、荔枝(0.5)1996年4月6豆类、谷物及其制品，干果果脯类、熟畜禽肉类、香辛料、新鲜水果蔬菜、冷冻分割包装畜禽肉类表4 中国辐照食品卫生标准1）类别(国际编号)辐照处理目的总体平均剂量(kGy)豆类谷类及其制品GB14891.8-1997控制生虫0.2(豆类)0.40.6(谷类)干果果脯类GB14891.3-1997控制生虫，减少损失，延长储藏期0.41.0熟畜禽肉类GB14891.1-1997杀菌，延长保质期8.0冷冻分割畜禽肉类GB14891.7-1997杀灭沙门氏菌2.5干香料GB14891.4-1997杀菌、防霉、延长保质期10新鲜水果蔬菜类GB14891.5-1997抑制发芽，储藏保鲜，延缓后熟，延长货架期1.5薯干酒GB14891.9-1997改进品质4花粉GB14891.2-1997保鲜、防霉、延长贮存期8猪肉GB14891.6-1997灭活旋毛虫0.651)我国的辐照食品卫生标准中对产品剂量不均匀度(U)限值的要求很不一致，有的没有要求，有的要求为1.5，还有要求为2。表5 农产品、食品辐照工艺规范农产品 食品辐照处理目的最低有效剂量De(kGy)最高耐受剂量Dt(kGy)豆类GB/T18525.1-2001杀虫0.32.5(1)谷物GB/T18525.2-2001杀虫0.30.51红枣GB/T18525.3-2001杀虫0.31枸杞干葡萄干GB/T18525.4-2001杀虫0.753(2)干香菇GB/T18525.5-2001杀虫防霉0.73(2)8(5)桂圆干GB/T18525.6-2001杀虫防霉0.46.09空心莲GB/T18525.7-2001杀虫0.44(2)速溶茶GB/T18526.1-2001杀菌49花粉GB/T18526.2-2001杀菌4.08.0脱水蔬菜GB/T18526.3-2001杀菌410香料 调味品GB/T18526.4-2001杀菌 含菌1106(1107)个/g4.0(6.0)10熟畜禽肉GB/T18526.5-2001杀菌48糟制肉GB/T18526.6-2001杀菌48冷却分割肉GB/T18526.7-2001杀虫 杀菌1.0 1.54苹果GB/T18527.1-2001保鲜0.250.8大蒜GB/T18527.2-2001抑制发芽 收获后2个月(5个月)0.05(0.08)0.2通用技术要求GB/T18524-2001对各类食品的辐照工艺规定明确的概念和技术要求辐照食品的剂量限值见表6表6 辐照食品卫生标准规定的剂量限值辐照食品辐照目的剂量（D）或总体平均剂量（ ）限值kGy标准号熟畜禽肉类（包括：熟猪肉、熟牛肉、熟兔肉、盐水鸭、烤鸭、烧鸡、扒鸡等）杀菌、保鲜、延长货架期8.0GB 14891.1-1997干果果脯类（包括：花生仁、桂圆、空心莲、核桃、生杏仁、红枣、桃脯、山楂脯及其他蜜饯类食品）杀菌、灭虫、延长贮存期0.4D1.0GB 14891.3-1997香辛料类杀菌、防霉、提高卫生质量10GB 14891.4-1997新鲜水果、蔬菜类抑制发芽、贮藏保鲜或推迟后熟延长货架期1.5GB 14891.5-1997冷冻包装畜禽肉类（包括：冷冻包装的猪、牛、羊、鸡、鸭等）杀灭沙门氏菌2.5GB 14891.7-1997豆类及其制品杀虫0.2GB 14891.8-1997谷类及其制品杀虫0.6GB 14891.8-1997据报道，我国2008年食品辐照的总量已达10万t之多。另外为确保保健食品的安全使用，一般也采用3-5kGy剂量的照射，以杀灭致病性微生物。这方面也有较大需求。3.2.3宠物饲料辐射加工我国已形成较大的宠物饲料产业，且大部分出口至欧美等地。为确保宠物饲料的安全使用，一般应使致病性菌达到无害化水平。为此宠物饲料大都需要采用辐照。3.2.4辐照线缆包覆片XX周边地区有一批中小型电线、电缆厂家、电子原套件厂家及热缩材料厂，但目前加速器配备较少，且束下传输装置落后，完全满足不了周边企业的辐照加工需求，本项目建立的辐照示范装置将较大地改善周边地区辐照加工需求，并能较大地提升周边地区电线、电缆产品向更高层次的技术发展。3.2.5大型钢管防腐防腐企业所经营的业务属于对金属结构进行防腐的领域，通过在金属表面涂覆一层或多层涂层，最大限度地将金属表面和外界腐蚀介质隔绝，达到保护金属不受腐蚀介质腐蚀的目的。金属结构的防腐保温已成为一个特定的行业，这个行业包括防腐保温设计、防腐保温材料制造、防腐保温工程施工等等。该行业在国民经济中已占有非常重要的位置。石油天然气输送管道主要集中于国内的四个大的石油公司，即中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司和中国中化集团公司的油气田集输管道、长距离输油气管道、石油储存基地和石油化工加工厂等，部分地方企业也正在涉足石油天然气领域，已经建设或正在筹划建设一些石油天然气管线。从有关渠道了解到俄罗斯至中国的原油管线、中亚天然气管线、锦郑成品油管线和西气东输二线工程已经或即将开工，陕京三线输气管道、秦沈天然气管道、兰成、独乌鄯、长兰银、大锦原油管道，缅甸至中国内地的原油管线，中国沿海至内地城市的液化天然气管线，国内各炼油厂至中心城市间的成品油输送管线等也正在规划之中，同时，国家目前正在进行原油战略储备设施建设，这些战略储油设施也将主要由四大石油公司筹建，预计近十年我国的石油天然气储运设施的建设将继续保持高速的增长。市政供排水管线、供热管线、供气管线主要由各城市的公共事业管理部门或企业建设和管理。由于我国经济高速发展，城市居民对房地产的需求空前旺盛，对城市基础设施建设提出了更高的要求，加之计划经济时期我国在城市建设方面欠帐很多，很多城市急需对现有基础设施进行改造，城市供排水设施、污水处理设施、城市供热设施、城市燃气设施需不断完善，众多的城市建设为防腐保温工程市场提供了巨大的发展空间。根据市场预测，在未来十年，石油天然气管线建设将进入一个较快的发展时期，长输管线建设总长度将在10万km以上，防腐工程量为25000104，包覆片需求量为45000吨以上，另外还有大量的市政供排水管线、供热管线、污水处理管线等为建设防腐生产线及包覆片生产线提供了巨大的发展空间。为此建设二条1420大型钢管防腐线有着巨大的市场需求。第四章项目建设条件与厂址选择经过投资方对XX经济技术开发区的认真考察、结合该项目严格的选址要求，最终确定该项目厂址选定在XX经济技术开发区紧连XX港的临港工业区，总占地面积87651.4平方米。（1）XX经济技术开发区自然地理条件：XX经济技术开发区位于辽东半岛中部的渤海之滨，坐落在XX市南端52公里处，北距辽宁省省会沈阳210公里，南到滨海城市大连180公里。该地区年平均温度9.8摄氏度，属温带海洋性气候，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，自然条件非常优越。（2）XX经济技术开发区的发展历程：XX经济技术开发区是在XX出口加工和XX新经济区的基础上发展起来的。1988年经国务院批准辽东半岛全面对外开放，辽宁省政府决定设立XX出口加工区。1990年，根据发展的需要并参考联合国开发计划署专家组的建议，XX出口加工区更名为XX新经济区。1992年10月，国务院批准设立XX经济技术开发区，是国家级开发区。目前，开发区已经形成以国有大企业为支撑，民营企业为基础，外资企业为牵动，商贸、物流、旅游、房地产等第三产业为主力军的良好发展态势，形成了以冶金石化、装备制造、高新技术、现代物流、矿产品深加工、新能源新建材、轻纺服装等为主的七大主导产业。目前，XX开发区的外商投资这主要来自美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚、新加坡、泰国、德国、奥地利、比利时、香港、澳门、台湾等国家和地区。（3）XX经济技术开发区工业园享受的优惠政策：目前，XX开发区工业园享受国家级开发区优惠政策，享受国家振兴东北老工业基地优惠政策，享受辽宁省鼓励沿海重点区域发展暨“五点一线”优惠政策，享受XX市关于鼓励外商投资若干政策的规定。第五章原材料及动力供应该项目主要原材料根据不同建设内容而不同。（1）加速器制造项目：主要部件为金属材料，当地金属资源丰富，供应渠道众多。动力主要为用电，在当地部门承诺的“七通”标准中已经涵盖。（2）加速器应用项目：此项目为服务加工类，不涉及原材料供应，主要动力为用电。（3）钢管防腐生产线及包覆片生产线项目：主要原材料为各种聚乙烯及其共聚物，在国内各化工市场均能采购到。主要动力为用电。第六章生产工艺流程及环境保护6.1生产工艺流程6.1.1大型加速器制造：各零配件制造 安装 检测 调试 交付该项目在安装调试过程中，有电离辐射和臭氧产生，项目施工前，将委托有资质单位编写环评报告，经环保部门审批后方可施工，施工结束由权威检测部门进行竣工监测、验收、并取得“生产II类射线装置的辐射安全许可证”后方可生产。不会对环境和人员产生影响。6.1.2、钢管内外防腐生产线及包覆片生产工艺流程1钢管外防腐作业线工艺流程图除锈前预热 抛丸除锈 除锈质量检测 反馈线内吹扫 管端预留段贴纸 微尘处理 中频加热环氧粉末喷涂 胶粘剂/PE挤出机侧缠 涂层表面滚压切口 水冷 在线检测 管端预留段涂层去除涂层检测 端头打磨 涂层修补 成品管贴标识 加防护圈 成品 2钢管内防腐作业线工艺流程图预加热 内抛丸除锈 空气清扫 检测 喷涂 固化 涂层质量检验 成品3.包覆片生产线工艺流程原料搅拌混合 挤出 辐射交联 拉伸 涂胶 分切 包装 成品钢管内外防腐生产线及包覆片生产时对生产区域和周围环境造成影响的主要因素：1涂敷过程中产生的粉末；2除锈过程中产生的粉末和噪音；3内涂敷过程中挥发的溶剂；4钢管倒运过程中，可能遇到的伤害。针对以上影响因素所制定的措施如下：1严格执行国家的有关规定、规范和标准；2制定健康、安全、环境（HSE）管理目标及控制措施；杜绝火灾爆炸事故；杜绝重大人员伤亡事故和群伤事故；杜绝有责交通事故；杜绝职业病；根治习惯性违章现象；杜绝环境污染事故；6.1.3、辐照中心生产工艺流程收货未辐照库辐照质量控制已辐照库发货该项目和“加速器制造项目”一样涉及到辐射方面的评价，同样需要向环保部门递交环评报告经审批后方可施工建造，施工结束由权威检测部门进行竣工监测、验收、并取得“使用II类射线装置的辐射安全许可证”后方可生产。不会对环境和人员产生影响。第七章劳动安全7.1劳动安全7.1.1安全责任总经理是HSE管理的第一责任人，为了给员工创造一个良好的工作环境，项目经理负责采取预防措施，防止对健康造成损害或不安全的状况发生，并不断分析改进环境状态、整改隐患。7.1.2人员的资格能力（1）所有安全管理、安全监督人员必须熟悉生产过程、具备安全生产知识和能力，经过专门的安全生产培训，取得相应的资格证书。（2）特种作业人员必须经过国家有关部门培训，持特殊工种证书。（3）操作人员必须经过 “三级安全教育”，HSE作业指导书、操作规程，规章制度等培训，经考试合格持证上岗。第八章企业组织和劳动定员8.1企业组织及劳动定员I加速器制造项目：企业实行总经理负责制，组织框架见下图总经理财务部总经办副总经理副总经理技 术 部仓库管理会计技术组研发中心专家组人力资源组行政部安装调试部供销部机械制造部售后服务部加速管工程部电控工程部电源工程部劳动定员：实行8小时工作制，劳动定员见下表部门技术部电源工程部 电控工程部加速管工程部机械制造部供销部安装调试部售后服务部总经办财务部合计定员123332535102268II加速器应用示范性基地项目：企业实行总经理负责制，组织框架见下图总经理市场部运行维修部财务部办公室总工程师质控部检测中心研发部辐射防护部劳动定员：运行维修部按照4班3运转设置，其余部门均实行8小时工作制，在满负荷运行条件下，劳动定员见下表部门总经理总工程师市场部运行维修部财务部办公室质控部研发部、辐射防护、检测中心装卸合计定员112162114836III钢管防腐生产线及包覆片生产线项目：企业实行总经理负责制，组织框架见下图总经理总工程师采购部生产部技术部质检部销售部挤出车间造粒车间扩张车间涂胶车间包装车间工程联络售后服务劳动定员：生产部按照4班3运转设置，其余部门均实行8小时工作制，在满负荷运行条件下，劳动定员见下表部门总经理总工程师采购部生产部技术部质检部销售部合计定员11260551084第九章项目实施进度安排9.1项目实施的各阶段（1）前期准备 主要工作有：项目的可行性报告、地质勘探、初步设计、环境影响评价、立项报批、厂址选择、供应商洽谈及资金落实等。（2）工程设计（3）土建工程施工（4）设备安装、调试（5）试运行及工程验收9.2 项目实施进度表（1）前期准备5个月，即从2010.4-2010.8（2）工程设计招投标 3个月，即从2010.8-2010.10（3）土建工程施工 6个月，即从2010.11-2011.4（4）设备安装调试 3个月，即从2011.4-2011.6（5）试运行及工程验收 3个月，即从2011.7-2011.9第十章项目投资估算与资金筹措1.项目投资估算：（一）0.5-5兆电子加速器生产线及研发中心项目总投资估算项目土地费环评、勘探等设计费设备土建工程照明、通排风、水冷、取暖设备研发中心设备叉车及工器具安装费不可预测费合计经费（万元）340151550080050804010501900（二）3座辐照中心项目总投资估算项目土地费环评、勘探等设计费加速器及控制系统束下装置及传输土建工程照明、通排风、水冷、取暖设备检测中心设备叉车及工器具安装费不可预测费合计经费（万元）300252510506001050503020503200（三）两条1420的钢管防腐生产线项目总投资估算项目土地费环评、勘探等设计费设备束下装置及传输土建工程照明、通排风、水冷、取暖设备检测设备叉车及工器具安装费不可预测费合计经费（万元）260151580020050201020301420合计总投资额为6520万元2.资金筹集：投资规模6520万元，企业自筹3520万元，银行贷款3000万元。3.投资资金使用计划：（1）2010年7月-11月 1000万元（2）2010年12月-2011年2月 1000万元（3）2011年3月-7月 2000万元（4）2011年8月-11月 2520万元第十一章项目财务与敏感性分析11.1敏感性分析：通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、年销售量、销售单价、经营成本作了提高10%和降低10%的单因素变化对投资回收期影响的敏感性分析。序号项目基本方案投资年销售量销售单价经营成本+10%-10%+10%-10%+10%-10%+10%-10%1投资回收期（年）3.053.073.033.863.292.863.294.932.50从敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响投资回收期，其中年经营成本变动最为敏感，年销售量和销售单价的提高或降低次之,投资变动最不敏感。12.1 生产成本和销售收入估算 单位：万元序号项目测算值备注电子加速器辐照中心钢管防腐和包覆片合计一销售收入1500015002400040500二销售税金120025819203378增值税17%，城建税5%，教育费附加4%三净收入1380012422208037122四成本合计11584.4916.8218999.931501.121材料成本780013200210002折旧费用111.36228.00101.76441.12厂房2050万元4.8%=98.40万元，设备3570万元0.096=342.72万元，合计441.12万元3工资及附加444.00113.60565.701123.30188人总经理3人60万元，总工3人45万元，市场部12人216万元，技术部18人144万，财务部、办公室9人45万其他143人按3.5万/年人计算500.5万元，保险费0.6188=112.8万元，合计1123.3万元4水电费49.80221.4096.00367.20用电量500KW测算，年用电364万度，单价1元/度计364万元，用水2400吨，按3元/吨计算3.2万元5利息支出322.44115.32471.24909.00银行贷款3000万，流动资金贷款按销售额20-30%测算，年贷款利率6%测算6维修费用150.0037.50240.00427.50按销售额的2.50%测算7销售业务费1200.0045.001920.003165.00按销售额的3%-8%测算8运费750.0075.001200.002025.00按销售额的5%测算9土地使用费6.806.005.2018.00总投资900万元，按50年摊销10其他费用750.0075.001200.002025.00办公费用、电话费、差旅费、交际费等按销售额的5%测算五利润2215.60325.1